Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITOR

Moneda Informe 1
Entidad 566
Fecha 2017/07/04
Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]
2 3 4 8
CÓDIGO
FORMULARIO CON INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN
MODALIDAD DE REGISTRO
HALLAZGO

8 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL P 8

FILA_8

10 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL P 10

FILA_10

13 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL P 13

FILA_13

19 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL P 19

FILA_19
ESTOS SON LOS HALLAZGOS VIEJOS QUE EL ENTE DE C
ACCIONES MAS EFICACES Y PUEDAN DAR CUMPLIMIENTO A
Y SER PLASMADAS EN EL NUEVO PLAN
1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN
DE MEJORAMIENTO
AMIENTO - ENTES TERRITORIALES

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

12 16 20

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

Contrato N° 2016-02-0004. Contratar la Debilidades en la supervisión del
prestación de servicios de Alimentación contrato
Escolar a los niños, niñas y adolescentes
escolarizados en las áreas rural y urbana Expedir circular dirigida a los
del Dpto. del Cesar acorde aros funcionarios y/o contratistas que
lineamientos técnicos administrativos y ejerzan supervisión de convenios y
estándares del programa PAE contratos celebrados por la Secretaria
de Educación Departamental con el fin
de poner en conocimiento las
obligaciones que son de su resorte y
competencia.

Informes Supervisión Contratos. No se Debilidades en la aplicación de

realizó un adecuado y permanente
seguimiento técnico administrativo
financiero contable y jurídico de las
actividades inherentes y especificas del
contrato y/o convenio 2016-03-0142 2016-
02-1273 y 2016-03-0120
controles internos.
*Realizar circular dando
Recomendaciones para desarrollar
Seguimientos y controles
administrativos, técnicos, financieros y
jurídicos.
*Realizar capacitación con los
funcionarios que fungen como
Supervisores para dar directrices y
recomendaciones en el desarrollo de
las actividades

Contrato de Transporte. Contrato 2016-02-09

Deficiencia de supervisión
durante la ejecución del
contrato
* Llevar el control con planillas y hacer
entrega de las certificaciones al
supervisor en las Acciones descritas de
la Oficina de Salud Pública.

Gestión Documental. El Departamento del Debilidades en la aplicación de

Cesar no cuenta con un archivo organizado
conforme a los lineamientos establecidos
en materia en materia documental
mecanismos de control,
relacionados con la gestión
documental.
Oficiar a los supervisores de cada uno
de los contratos relacionados en el
hallazgo, para socializar
procedimientos de GD y generar
compromisos Convocar a
reunión con Secretarios de Despacho y
comité Interno de archivos para
contextualizar la situación de GD y
buscar acciones de mejora
UE EL ENTE DE CONTRO DEJO. SE REQUIERE CAMBIAR LAS ACCIONES DE MEJORA
CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
N EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO.
ACIONES - SGP
24 28 31 32 36

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
/ UNIDAD DE
/ CANTIDADES
MEDIDA ACTIVIDADES
UNIDAD DE/ MEDIDA
FECHA
ACTIVIDADES
DE INICIO
/ FECHA DE TERMINACIÓN
Circular firmada por el Circular y Listado de 2
Secretario de Educación recibido
Departamental y el respectivo
recibido por los supervisores.

2017/08/11 2017/12/31

* Circular *Acta debidamente firmada 2

*Acta de la Capacitación

2017/08/11 2017/11/30

*Planillas debidamente *Planillas 4

diligenciadas

2017/08/11 2017/11/30

Oficio dirigido a los supervisores Comunicación escrita 3

de los contratos Acta de
compromiso firmada por los Acta de
supervisores Reunión de compromiso
comité de archivo y secretarios Acta de
de despacho reunión
2017/08/11 2017/12/31
CIONES DE MEJORAS PARA QUE SEAN
DE LA REPUBLICA.
 40 44 48

ACTIVIDADES / PLAZO
ACTIVIDADES
EN SEMANAS
/ AVANCE FÍSICO
OBSERVACIONES
DE EJECUCIÓN RESPONSABLE

20 1 EDUCACION

16 1 SALUD

16 1 SALUD

20 1 GENERAL - ARCHIVO