Código: F-SGC-700-043

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: N°01

FORMATO: Fecha: 10.07.19
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL REPORTE DE DESVIACIONES Página: 1 de 1
FECHA DEL FECHA ESTADO (ABIERTO/
N° HALLAZGO EVIDENCIA HALLADA HORA CLIENTE TIPO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO REPORTADO POR: OBSERVACIÓN POR PARTE DEL INSPECCIONADO EVIDENCIA LEVANTADA CORRECTIVA CERRADO)

Minera Santa Se encontró presencia de polvo en los extintores de las

133 2/25/2020 9:00 Luisa
LIMPIEZA
oficnas de la Minera Santa Luisa. Alexander Peña Ames ABIERTO

Minera Santa Se encontró presencia de polvo en los recipientes de

134 2/25/2020 9:00 Luisa
LIMPIEZA Alexander Peña Ames ABIERTO
papel en los baños.

Minera Santa Se encontró presencia de polvo en los cuadros

135 2/25/2020 9:00 Luisa
LIMPIEZA
existentes de las oficinas de la Minera Santa Luisa. Alexander Peña Ames ABIERTO

136 2/25/2020 9:00 Minera Santa LIMPIEZA

Se encontró presencia de polvo en la ventanas de las Alexander Peña Ames ABIERTO
Luisa oficinas de la Minera Santa Luisa.

Se encontró presencia de polvo en la parte superior de

Minera Santa
137 2/25/2020 9:00 Luisa
LIMPIEZA las repisas o muebles de las oficinas de la Minera Santa Alexander Peña Ames ABIERTO
Luisa.

Se encontró sucio ambos microondas de la cocina,

Minera Santa
138 2/25/2020 9:00 Luisa
LIMPIEZA adicional a esto se encontró presencia de polvo sobre Alexander Peña Ames ABIERTO
estos.

Según la operaria Olga Falcon Cherres, los materiales no

llegan a tiempo o llegan incompletos; por lo que el
Minera Santa
139 2/25/2020 N.A. 9:00 Luisa
CONTROL propio cliente compra los materiales para que la Alexander Peña Ames ABIERTO
operaria pueda realziar los trabajos de limpieza
correspondiente.

El almacén de la sede Bank of Tokyo, se encuentra mal

140 2/25/2020 11:00 Bank of Tokyo CONTROL Alexander Peña Ames ABIERTO
distribuido.

Se encontró presencia de polvo en las barandas de las

141 2/26/2020 12:00 TORRE A LIMPIEZA Alexander Peña Ames ABIERTO
escaleras de emergencia del edificio.
 El Sr. Alberto Levy, encargado de la seguridad de TORRE
A, solicitó nuevamente a la supervisora zonal, el
142 2/26/2020 N.A. 12:00 TORRE A CONTROL Cronograma de Actividades diario del personal, para Alexander Peña Ames ABIERTO
tener conocimiento en que lugar se encuentra el
personal durante el día.

El Sr. Alberto Levy, indica que se le asigno un área para

que puedan almorzar, ya que no desea que esten
143 2/26/2020 N.A. 12:00 TORRE A CONTROL
almorzando en el almacén de los insumos. Sin embargo Alexander Peña Ames ABIERTO
el personal hace caso omiso a dichas indicaciones.

El Sr. Alberto Levy, indica que los fines de semana se

144 2/26/2020 N.A. 12:00 TORRE A CONTROL
debe hacer una supervisión, ya que se encontró al Alexander Peña Ames ABIERTO
personal mayormente en los sótanos y no limpiando los
pasadizos del edificio.

Se solicitó la revisión de las mochilas del personal, a la Se dio autorización para las revisiones
145 2/26/2020 N.A. 12:00 TORRE A CONTROL Alexander Peña Ames 2/26/2020 CERRADO
hora de ingreso y salida. correspondientes.

146 2/26/2020 N.A. 13:00 Condominio

OTROS
Se solicitó el tratamiento del piso de recepción. Cliente Alexander Peña Ames ABIERTO
Murano quiere una prueba del trabajo en Vinil y Cera acrílica.

Cliente indica una leve incomodidad por la alta rotación

147 2/26/2020 N.A. 15:00 IVISA CONTROL del personal, desde el 15 de enero del 2020 hata la Alexander Peña Ames ABIERTO
fecha han pasado 4 operarios por esta sede.

Cliente indica que se coordine y comunique sobre la

entrega de los insumos para su sede, ya que necesita 8
148 2/26/2020 N.A. 15:00 IVISA OTROS rollos de papel de rollo para baño, 8 rollos de papel Alexander Peña Ames ABIERTO
toalla y 4 rollos de papel para cocina. Siendo el caso que
llega menor cantidad de lo que se requiere.
CLIENTE ABIERTO
CONTROL CERRADO
MAQUINARIA
LIMPIEZA

PERSONAL
 Cliente Tipo Estado Año Mes
NEXO SECURITAS CONTROL CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS PERSONAL CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS CONTROL CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS CONTROL CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS CONTROL CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
NEXO SECURITAS CONTROL CERRADO 2019 Julio
LA MAR CBRE CONTROL CERRADO 2019 Julio
LA MAR CBRE CONTROL CERRADO 2019 Julio
LA MAR CBRE PERSONAL CERRADO 2019 Julio
LA MAR CBRE CONTROL ABIERTO 2019 Julio
LA MAR CBRE CONTROL CERRADO 2019 Julio
LA MAR CBRE CONTROL ABIERTO 2019 Julio
LA MAR CBRE LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
LABOK CBRE LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
LABOK CBRE LIMPIEZA ABIERTO 2019 Julio
LABOK CBRE LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Julio
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Julio
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Julio
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Julio
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Julio
TORRE A CONTROL CERRADO 2019 Julio
TORRE A MAQUINARIA ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL ABIERTO 2019 Julio
FONDECYT LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
FONDECYT CONTROL CERRADO 2019 Julio
MANITOS MOVILES LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
MANITOS MOVILES LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
MANITOS MOVILES LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
MANITOS MOVILES CONTROL CERRADO 2019 Julio
FONBIENES LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
FONBIENES LIMPIEZA CERRADO 2019 Julio
FONBIENES CONTROL CERRADO 2019 Julio
 Marathon SJM OTROS ABIERTO 2019 Julio
Marathon SJM CONTROL ABIERTO 2019 Julio
CARSA SJM CONTROL ABIERTO 2019 Julio
CARSA SJM CONTROL ABIERTO 2019 Julio
MARATHON RICARDO PALMACONTROL ABIERTO 2019 Agosto
MARATHON RICARDO PALMACONTROL ABIERTO 2019 Agosto
MARATHON RICARDO PALMACONTROL ABIERTO 2019 Agosto
Bausate y Meza CONTROL ABIERTO 2019 Agosto
TORRE A CONTROL ABIERTO 2019 Agosto
TORRE A OTROS ABIERTO 2019 Agosto
TORRE A OTROS ABIERTO 2019 Agosto
Count - Tipo Cliente Count - Tipo
55 CARSA SJM 2
FONBIENES 3
FONDECYT 9
LA MAR CBRE 7
LABOK CBRE 3
MANITOS MOVILES 4
Marathon SJM 2
NEXO SECURITAS 11
TORRE A 10
Bausate y Meza 1
MARATHON RICARDO 3
Total Result 55
Count - Estado Estado Cliente
Cliente ABIERTO CERRADO Total Result CARSA SJM
CARSA SJM 2 2 FONBIENES
FONBIENES 3 3 FONDECYT
FONDECYT 7 2 9 LA MAR CBRE
LA MAR CBRE 2 5 7 LABOK CBRE
LABOK CBRE 1 2 3 MANITOS MOVILES
MANITOS MOVILES 4 4 Marathon SJM
Marathon SJM 2 2 NEXO SECURITAS
NEXO SECURITAS 11 11 TORRE A
TORRE A 9 1 10 Bausate y Meza
Bausate y Meza 1 1 MARATHON RICARDO
MARATHON RICARDO 3 3 Total Result
Total Result 27 28 55
Count - Tipo
2
3
9
7
3
4
2
11
10
1
3
55
 Dashboard de desviaciones
Desviaciones abiertas
Esta forma representa una Esta forma representa una
segmentación de datos. La segmentación de datos. La Desviaciones cerradas
segmentación de datos se segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y admite en Excel 2010 y
versiones posteriores. versiones posteriores. Estado de desviaciones
Desviaciones totales
Si la forma se 48
modificó en una Si la Clientes
forma se modificó en Número de desviaciones Gráfico Clientes Abierta Cerrada
versión anterior de Excel o si una versión
CARSA anterior
SJM de Excel 2 |||||||||||||||||| CARSA SJM 2 0
el libro se guardó en Excel o si elFONBIENES
libro se guardó en 3 ||||||||||||||||||||||||||| FONBIENES 0 3
Total
2003 o una versión anterior, ExcelFONDECYT
2003 o una versión 9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||FONDECYT 8 1
no se puede usar la anterior, no se puede usar la
segmentación de datos. LA MAR CBRE
segmentación de datos. 7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| LA MAR CBRE 2 5
Bausate y Meza 1 LABOK CBRE 3 ||||||||||||||||||||||||||| LABOK CBRE 2 1
MANITOS MOVILES 4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| MANITOS MOVILES 0 4
TORRE A 10 Marathon SJM 2 |||||||||||||||||| Marathon SJM 2 0
NEXO SECURITAS 11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NEXO SECURITAS 0 11
NEXO SECURITAS 11 TORRE A 7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TORRE A 6 1
22 26
46% 54%
Marathon SJM 2
54% 46%
Desviaciones por cliente
MANITOS MOVILES 4 12
Count - Tipo

LABOK CBRE 3 10

8
LA MAR CBRE 7

6 Count - Tipo
FONDECYT 9

4
FONBIENES 3
2

CARSA SJM 2
0
CARSA SJM FONBIENES FONDECYT LA MAR CBRE LABOK CBRE MANITOS Marathon SJM NEXO TORRE A Bausate y
0 2 4 6 8 10 12 MOVILES SECURITAS Meza

Estado de desviaciones
12 11

10 9

8 7

46% 54%
Estado ABIERTO
6 5 CERRADO
4
4 3
2 2 2 2 2
2 1 1 1

0
CARSA SJM FONBIENES FONDECYT LA MAR LABOK CBRE MANITOS Marathon NEXO TORRE A Bausate y
CBRE MOVILES SJM SECURITAS Meza