CONTADURÍA PUBLICA

TALLER FORMULARIO 350 y 300

La empresa El Gorgojo Ltda presenta declaración de retención en la fuente por el periodo abril de 2020, e iva
del primer cuatrimestre. Empresa que tiene como actividad principal el comercio al por menor de productos
electrodomesticos con los siguientes conceptos:
IMPUESTO
Compras grabadas a Regimen común: 58,462,125 2.5% 1,461,553 $ 4,840,496
Compras a Reg No obligado a IVA 96,541,230 3.5% 3,378,943

Servicios persona Juridica 25,841,236 6% 1,550,474 $ 2,585,439

Servicios persona natural 25,874,122 4% 1,034,965

Honorarios Persona Juridica 31,840,500 11% 3,502,455 $ 4,788,055

Honorarios P. Nat. 12,856,000 10% 1,285,600

Ventas grabadas en el periodo de 258,742,369 0.8% 2,069,939 $ 2,516,853

ingresos no grabados 55,864,236 0.8% 446,914

Compras no grabadas 38,652,410

RETE IVA QUE NOS PRACTICARON 15% DEL IVA

GENERADO
7,374,158
LEIDY NIYERIETH MENDOZA REY
OPERACIÓN
 BASE
$ 155,003,355 Impuesto descontable $ 11,107,804

$ 51,715,358

$ 44,696,500

$ 314,606,605 Impto IVA Generado $ 49,161,050

H MENDOZA REY
 Declaración del Impuesto so

1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

MENDOZA REY
11. Razón social

EL GORGOJO
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27 -

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 258,742,00

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 -

Por exportacion de bienes 30 -

Por exportacion de servicios 31 -

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 -

Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 -
Por venta de gaseosas y similares 37 -
 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39 -

Por operaciones no gravadas 40 55,864,00

Total Ingresos brutos 41 314,606,00

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 314,606,00

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -

De bienes gravados a la tarifa general 45 -

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 -

De bienes no gravados 47 -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas
Francas 48 -

De servicios 49 -

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 -

Compras

De bienes gravados a la tarifa general 51 -

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -

De servicios gravados a la tarifa general 53 -

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 38,652,00

Total Compras e importaciones brutas. 55 38,652,00

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
este periodo
56 -
 Total compras netas realizadas durante el período 57 38,652,00

58 -
Liquidación privada

A la tarifa del 5%
Impuesto generado

A la tarifa general 59 49,161,00

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 -

En juegos de suerte y azar 61 -

101. No. Identificación signatario.

997. Espacio exclusivo para el sel

981. Cód Representación
(Fecha Efectiva de

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada

4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

REY LEIDY

Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior

En venta cerveza de producción

- nacional o importada

258,742,000 En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado

- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o

- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
- 65)

- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

- Por importaciones gravadas a la tarifa general

- De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

tinuación)

ntable
 Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%

55,864,000 Por servicios gravados a la tarifa general

Descuento IVA exploración hidrocarburos

314,606,000 Art. 485-2 E.T.

- Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no

314,606,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)

- Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es

- menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es
- menor a cero escriba 0)

- Saldo a favor del período fiscal anterior

- Retenciones por IVA que le practicaron

Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
- menor a cero escriba 0)
- Sanciones

Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo

- escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
38,652,000 resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
38,652,000 presente período
ontrol de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

- compensado a imputar en el período siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
38,652,000 de ser imputado en el siguiente período

Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente

- (Casilla 89 - 90)

Anticipos IVA
49,161,000 1

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
- 2

- 3

102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 30,6

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad r

Privada 300
PRESENTACION IVA

CUATRIMESTRAL

BIMESTRAL

10. Otros nombres

NIYERIETH
12. Cod Direccion
seccional

62 -

63 -

5% 64 -
o, muestras gratis o
65 -
ladas, rescindidas o
66 -
vadas (Sume 58 a
67 49,161,000
68 -
69 -
Zonas Francas 70 -
% 71 -
al 72 11,108,000
 73

74 -

75 -

76

76) 77 11,108,000
olombia por no
78 -
s anuladas,
79

hurto o castigo de
80 -

a 80) 81 11,108,000
l resultado es
82 38,053,000
esultado es
83 -

84 -

85 7,374,000
resultado es
86

87 -
ultado es negativo
88 30,679,000
4 + 85 - 87, si el
89 -
pensación por el
90 -

91 -
ación susceptible
92 -

ente
93 -

4
Bimestre

100 -

30,679,000

para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fu

1. año 2 0 2 0 1 2

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

declarante
Datos del

MENDOZA REY
11. Razón social

EL GORGOJO

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sob

.A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retención contribución laudos arbitrales

 Total Total retenciones

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para e

981. Código Representación de la entidad recaudador

(Fecha efectiva de la transa

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡q

registradora al dorso de este for

983. No. Tarjeta Profesional

 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5 6

undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

LEIDY NIYERIETH
12. Cod
Direccion
seccional
22
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.)
91. Tarifa 0.00%

Base sujeta a retención para

Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 - 52 -

28 - 53 -

29 44,697,000 54 4,788,000

30 - 55 -

31 51,715,000 56 2,585,000

32 - 57 -

33 - 58 -

34 - 59 -

35 - 60 -

36 155,033,000 61 4,840,000

37 - 62 -
 38 - 63 -

tránsito 39 - 64 -

40 - 65 -

41 - 66 -

42 314,607,000 67 2,517,000

43 68

44 69

45 - 70 -

46 71

47 - 72 -

más productos mineros) 48 73

49 - 74 -

50 - 75

51 - 76

rescindidas o resultadas 77

silla 77) 78 14,730,000

tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

79 -

80 -

rescindidas o resultadas 81 -

82 -

83

84

85
 86 14,730,000

87 -

88 14,730,000

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora

Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 14,730,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario