ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PODER JUDICIAL – UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GENERAL

“CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Establecer si las adquisiciones de bienes y servicios para las Cortes Superiores de Justicia de
Objetivo Específico 2 : Sullana y Loreto, en fases de actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual,
se realizaron de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha de Referencia
Contenido elaboración
Hecho por
Documentaria

PROCEDIMIENTO N° 55:

Constatar si el proveedor solicitó ampliaciones de plazo con la debida oportunidad y si

estas corresponden a casos fortuitos o fuerza mayor, y si la entidad resolvió la solicitud
en el plazo establecido. Además, indagar sobre la autenticidad de la documentación
que lo sustenta.

TRABAJO REALIZADO

CONCLUSIONES:

FUENTES:

HECHO POR REVISADO POR

(Auditor) (Jefe de Comisión)
RDVP

FECHA FECHA