Tolipaisas Arepas Rellenas

Periodo Ventas MayoCon

Con Carne de 2018
Pollo- Abril de 2019 Total Mes
Con Molleja
Mayo 1,426 2,015 403 3,844
Junio 1,736 2,480 456 4,672
Julio 1,612 2,594 434 4,640
Agosto 1,674 2,387 456 4,517
Septiembre 1,829 2,604 496 4,929
Octubre 1,953 2,790 527 5,270
Noviembre 2,026 2,914 558 5,498
Diciembre 2,139 3,069 589 5,797
Enero 2,170 3,100 589 5,859
Febrero 2,397 3,875 744 7,016
Marzo 2,669 4,371 837 7,877
Abril 2,996 4,501 992 8,489
Total Anual 24,627 36,700 7,081 68,408

Con Carne Con Pollo Con Molleja

24,627 36,700 7,081

Porcentaje de ventas por produco

10%
Con Carne
36% Con Pollo
Con Molleja

54%
 36% Con Pollo
Con Molleja

54%
 Demanda de Mayo de 2018 - Abril de 2019 Suavización
9000 8489
7877 0.35
8000
7016 0.3
7000
5797 5859
6000 5270 5498 0.25
4672 4640 4929
5000 4517 0.2
3844 18%
4000
demanda

Porcentaje
0.15 14%
3000
2000 0.1 10%
1000 0.05
0 0 0%
ay
o
ni
o li o st
o
br
e
br
e
br
e
br
e o r o zo ri l o o li o to
Ju Ju go tu er re ar Ab ay ni Ju os b
M m
Oc
m m En eb M M Ju
Ag m
A ti e vi
e ci e F tie
S ep No Di ep
S

Mes

Se tiene en cuenta que el MAD no presenta variaciones pronunciadas, no obstante, en el mes de Febrero se evidencia un aumento a comparacion del mes a
no coherentes con el analisis del pronostico; no obstante el MAPE arroja una variables mas adecuadas indicando un p
Tiempo Demanda n Pronostico EA
Mayo 3844
Junio 4672 1 3844 828
Julio 4640 2 3972 668
Agosto 4517 3 4075 442
Septiembre 4929 4 4143 786
Octubre 5270 5 4264 1006
Noviembre 5498 6 4419 1079
Diciembre 5797 7 4585 1212
Enero 5859 8 4772 1087
Febrero 7016 9 4940 2076
Marzo 7877 10 5260 2617
Abril 8489 11 5663 2826
 Suavización Exponencial Simple %
35
33% 33%
.3 30%
25

.2 21%
19% 20% 19%
18%
15 16%
14%
.1 10%
05

0 0%
ay
o
ni
o li o to br
e
br
e
br
e
br
e o ro zo ril
Ju Ju os tu er re ar Ab
M Ag em c em em En eb M
pti O vi ci F
Se No Di

Tiempo

aumento a comparacion del mes anterior, el TS en este caso tiende a arrojar valores desmesurados
les mas adecuadas indicando un porcentaje de error del 19%. Alpha 0.154
∑EA EN ∑EN MAD TS MAPE MAPE %

828 828 828 828.00 1.00 0.18 18%

1496 668 1496 748.00 2.00 0.14 14%
1938 442 1938 646.00 3.00 0.10 10%
2724 786 2724 681.00 4.00 0.16 16%
3730 1006 3730 746.00 5.00 0.19 19%
4809 1079 4809 801.50 6.00 0.20 20%
6021 1212 6021 860.14 7.00 0.21 21%
7108 1087 7108 888.50 8.00 0.19 19%
 9184 2076 9184 1020.44 9.00 0.30 30%
11801 2617 11801 1180.10 10.00 0.33 33%
14627 2826 14627 1329.73 11.00 0.33 33%
0.193 19%
Dermanda Anual 68,408 D (diaria)
Arriendo 850,000 Productividad Diaria
Ocupacion bodega 15% POQ
Servicios publicos 395,000 N
Productividad Hora/hombre 28 L
Cantidad Operarios 5 S
Salario Operarios 750,000 H
Horas Diarias 6 Costo de Ordenar
Producción por Operario 170 Costo de Mantener
Costo Producto 4,000 Costo Total

Producto Inventario Lead Time (Días) Cantidad (unidades)

Arepa Rellena 170 1 1
Arepas 170 1 1
Taza de Agua 170 1 1
Sal 1 1 0.01
Cebolla 20 1 0.10
Tomate 20 1 0.10
Carne 170 1 1
Pimienta 1 1 0.01
Cilantro 20 1 0.10
9 Días
0.3 Meses
3000 Pronostico Mensual
 Elemento
Necesidades Brutas

Arepa Rellena
Entradas Programadas
Saldo disponible proyectado(disponibilidad)
Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Arepas

Saldo disponible proyectado

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Taza de Agua

Entradas Programadas
Saldo disponible proyectado
Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Saldo disponible proyectado
Sal

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Cebolla

Saldo disponible proyectado

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Tomate

Saldo disponible proyectado

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Carne
Carne
Saldo disponible proyectado
Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Pimienta

Saldo disponible proyectado

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados

Necesidades Brutas
Entradas Programadas
Cilantro

Saldo disponible proyectado

Necesidades netas
Entrada de pedidos Planeados
Expedicion de pedidos planeados
 187 188 EOQ 9860
198 N 7
165 L 46
415 R 10018
1 Días Costo Ordenar 27,752
4,000 Costo Mantener 27,752
385,094 6 Costo Total 273,687,505
1,656,816
8,187
1,665,003

250
235.833333
 Días
1 2 3 4 5 6

170 170 170 170 170 170

170 170 170 170 170 170

170 170 170 170 170 170

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20
170 170 170 170 170 170

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20
 7 8 9
3000

170 170 0
2830
2830
2830

2830

170 170
2660
2660
2660

2830

170 0
2660
2660
2660

14

1 0
13
13
13

283

20 0
263
263
263

283

20 0
263
263
263

2830
170 0
2660
2660
2660

14

1 0
13
13
13

283

20 0
263
263
263
 Información Mes
Contratar $ - Trabajador Mayo
Despedir $ - Trabajador Junio
Tiempo Normal $ 4,032 Hora Julio
Tiempo Extra $ 5,040 Hora Agosto
Mantenimiento Inventarios $ - UND - Mes Septiembre
Faltantes $ 3,398 UND - Mes Octubre
Subcontratar $ 3,244 UND Noviembre
Tiempo Procesamiento 0.1667 Horas/OPER -UND Diciembre
Horas de Trabajo 6 Horas/Día Enero
Febrero
Salario $ 750,000 Marzo
Abril

Tiempo Elaboración Arepa Rellena 5 Minutos

Tiempo en Horas 0.167

Costos
Contratar $ -
Despedir $ -
Costo Fijo $ 853,500 $ 3,089
Costo Variable $ 1,000,000
Costo Seguro $ -
Costo Bodega $ -
Servicios $ -
Pronostico Días Inventario Inicial
3844 23 3844 5/1/2018 5/31/2018 23
3844 21 6/1/2018 6/30/2018 21
3972 22 7/1/2018 7/31/2018 22
4075 23 8/1/2018 8/31/2018 23
4143 20 9/1/2018 9/30/2018 20
4264 23 10/1/2018 10/31/2018 23
4419 22 11/1/2018 11/30/2018 22
4585 21 12/1/2018 12/31/2018 21
4772 23 1/1/2019 1/31/2019 23
4940 20 2/1/2019 2/28/2019 20
5260 21 3/1/2019 3/31/2019 21
5663 22 4/1/2019 4/30/2019 22
261

$ 3,244
$ 3,398
 Información
Contratar $ - Trabajador
Despedir $ - Trabajador
Tiempo Normal $ 4,032 Hora
Tiempo Extra $ 5,040 Hora
Mantenimiento Inventarios $ - UND - Mes
Faltantes $ 3,398 UND - Mes
Subcontratar $ 3,244 UND
Tiempo Procesamiento 0.1667 Horas/OPER -UND
Horas de Trabajo 6 Horas/Día

Mes N° de Trabajadores Tiempo Disponible

Mayo 5 641
Junio 6 641
Julio 6 662
Agosto 5 680
Septiembre 6 691
Octubre 6 711
Noviembre 6 737
Diciembre 7 765
Enero 6 796
Febrero 7 824
Marzo 7 877
Abril 8 944
 Mes Pronostico Días Inventario Inicial
Mayo 3844 23 3844
Junio 3844 21 0
Julio 3972 22 0
Agosto 4075 23 0
Septiembre 4143 20 0
Octubre 4264 23 0
Noviembre 4419 22 0
Diciembre 4585 21 0
Enero 4772 23 0
Febrero 4940 20 0
Marzo 5260 21 0
Abril 5663 22 0
261

Dias Operarios a Costo Contratación Operarios a

Requerimiento
Laborales Contratar de Operarios Despedir

3844 23 5 $ - 0
3844 21 1 $ - 0
3972 22 0 $ - 0
4075 23 0 $ - 1
4143 20 1 $ - 0
4264 23 0 $ - 0
4419 22 0 $ - 0
4585 21 1 $ - 0
4772 23 0 $ - 1
4940 20 1 $ - 0
5260 21 0 $ - 0
5663 22 1 $ - 0
$ -

Costo del Plan $ 39,338,710

Costo Despido
Costo de Tiempo Normal
de Operarios

$ - $ 2,782,258
$ - $ 3,048,387
$ - $ 3,193,548
$ - $ 2,782,258
$ - $ 2,903,226
$ - $ 3,338,710
$ - $ 3,193,548
$ - $ 3,556,452
$ - $ 3,338,710
$ - $ 3,387,097
$ - $ 3,556,452
$ - $ 4,258,065
$ - $ 39,338,710
 Información Mes
Contratar $ - Trabajador Mayo
Despedir $ - Trabajador Junio
Tiempo Normal $ 4,032 Hora Julio
Tiempo Extra $ 5,040 Hora Agosto
Mantenimiento Inventarios $ - UND - Mes Septiembre
Faltantes $ 3,398 UND - Mes Octubre
Subcontratar $ 3,244 UND Noviembre
Tiempo Procesamiento 0.1667 Horas/OPER -UND Diciembre
Horas de Trabajo 6 Horas/Día Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mes Requerimiento Días Laborales Tiempo Disponible

Mayo 3844 23 828
Junio 3844 21 756
Julio 3972 22 792
Agosto 4075 23 828
Septiembre 4143 20 720
Octubre 4264 23 828
Noviembre 4419 22 792
Diciembre 4585 21 756
Enero 4772 23 828
Febrero 4940 20 720
Marzo 5260 21 756
Abril 5663 22 792
 Inventario
Pronostico Días
Inicial
3844 23 3844
3844 21 0
3972 22 0 N° de Trabajodores
4075 23 0
4143 20 0
4264 23 0
4419 22 0
4585 21 0
4772 23 0
4940 20 0
5260 21 0
5663 22 0
53781 261

Producción N° de Unidades Costo de Unidades

Inv. Inicial Inv. Final
Real Faltantes Faltantes
4968 3844 4968 0 $ -
4536 0 692 0 $ -
4752 0 780 0 $ -
4968 0 893 0 $ -
4320 0 177 0 $ -
4968 0 704 0 $ -
4752 0 333 0 $ -
4536 0 0 49 $ 166,506
4968 0 196 0 $ -
4320 0 0 620 $ 2,106,812
4536 0 0 724 $ 2,460,212
4752 0 0 911 $ 3,095,654
8743 $ 7,829,184

Costo del Plan $ 45,716,281

 6

N° de Unidades Costo Costo de T

Sobrantes Almacenar Normal
1124 $ - $ 3,338,710
3152 $ - $ 3,048,387
3192 $ - $ 3,193,548
3182 $ - $ 3,338,710
3966 $ - $ 2,903,226
3560 $ - $ 3,338,710
4086 $ - $ 3,193,548
0 $ - $ 3,048,387
4576 $ - $ 3,338,710
0 $ - $ 2,903,226
0 $ - $ 3,048,387
0 $ - $ 3,193,548
$ - $ 37,887,097
 Fuerza Laboral Minima - Con Subcontratacion
Información Mes
Contratar $ - Trabajador Mayo
Despedir $ - Trabajador Junio
Tiempo Normal $ 4,032 Hora Julio
Tiempo Extra $ 5,040 Hora Agosto
Mantenimiento Inventarios $ - UND - Mes Septiembre
Faltantes $ 3,398 UND - Mes Octubre
Subcontratar $ 3,244 UND Noviembre
Tiempo Procesamiento 0.1667 Horas/OPER -UND Diciembre
Horas de Trabajo 6 Horas/Día Enero
Febrero
Salario $ 685,000 Marzo
Abril

N° de
Mes Tiempo Disponible Pronostico
Trabajadores
Mayo 7 966 3844
Junio 7 882 3844
Julio 7 924 3972
Agosto 7 966 4075
Septiembre 7 840 4143
Octubre 7 966 4264
Noviembre 7 924 4419
Diciembre 7 882 4585
Enero 7 966 4772
Febrero 7 840 4940
Marzo 7 882 5260
Abril 7 924 5663

Costo del Plan

ubcontratacion
Inventario
Pronostico Días
Inicial
3844 23 3844
3844 21 0
3972 22 0
4075 23 0 N° de Trabajodores
4143 20 0
4264 23 0
4419 22 0
4585 21 0
4772 23 0
4940 20 0
5260 21 0
5663 22 0
53781 261

Unidades a Costo de
Días Laborales Producción Real Costo de Tiempo
Subcontratar Subcontratar
23 5796 0 $ - $ 3,895,161
21 5292 0 $ - $ 3,556,452
22 5544 0 $ - $ 3,725,806
23 5796 0 $ - $ 3,895,161
20 5040 0 $ - $ 3,387,097
23 5796 0 $ - $ 3,895,161
22 5544 0 $ - $ 3,725,806
21 5292 0 $ - $ 3,556,452
23 5796 0 $ - $ 3,895,161
20 5040 0 $ - $ 3,387,097
21 5292 0 $ - $ 3,556,452
22 5544 119 $ 385,991 $ 3,725,806
$ 385,991 $ 44,201,613

$ 44,587,604
7
 Fuerza Laboral Minima - Con Subcontratacion
Información Mes
Contratar $ - Trabajador Mayo
Despedir $ - Trabajador Junio
Tiempo Normal $ 4,032 Hora Julio
Tiempo Extra $ 5,040 Hora Agosto
Mantenimiento Inventarios $ - UND - Mes Septiembre
Faltantes $ 3,398 UND - Mes Octubre
Subcontratar $ 3,244 UND Noviembre
Tiempo Procesamiento 0.1667 Horas/OPER -UND Diciembre
Horas de Trabajo 6 Horas/Día Enero
Operarios Iniciales 2 Febrero
Salario $ 685,000 Marzo
Costo Almacenar $ 3,000 Abril

Mes Inv. Inicial Tiempo disponible Días Trab

Mayo 3844 552 23
Junio 0 504 21
Julio 0 528 22
Agosto 0 552 23
Septiembre 0 480 20
Octubre 0 552 23
Noviembre 0 528 22
Diciembre 0 504 21
Enero 0 552 23
Febrero 0 480 20
Marzo 0 504 21
Abril 0 528 22
tratacion
Inventario
Pronostico Días
Inicial
3844 23 3844
3844 21 0
3972 22 0
4075 23 0 N° de Trabajodores
4143 20 0
4264 23 0 N° de Trabajodores
4419 22 0
4585 21 0 Cant. de Trabajadores
4772 23 0 Cant. Const. trabajadores
4940 20 0 Cant. Min. trabajadores
5260 21 0
5663 22 0
53781 261

Producción Nº Unidades a
Requerimientos Inv. Final Costo deHoras Extras
Real prog. Hrs.Ex
3312 3844 3312 532 $ 2,681,452
3024 3844 0 820 $ 4,133,065
3168 3972 0 804 $ 4,052,419
3312 4075 0 763 $ 3,845,766
2880 4143 0 1263 $ 6,365,927
3312 4264 0 952 $ 4,798,387
3168 4419 0 1251 $ 6,305,444
3024 4585 0 1561 $ 7,867,944
3312 4772 0 1460 $ 7,358,871
2880 4940 0 2060 $ 10,383,065
3024 5260 0 2236 $ 11,270,161
3168 5663 0 2495 $ 12,575,605
$ 81,638,105

Costo del Plan $ 106,896,169

106896169.3548
 6

2
6
7

Costo de Costo de tiempo

Nº Unidades sobrantes
Almacenar Normal
532 $ - $ 2,225,806
0 $ - $ 2,032,258
0 $ - $ 2,129,032
0 $ - $ 2,225,806
0 $ - $ 1,935,484
0 $ - $ 2,225,806
0 $ - $ 2,129,032
0 $ - $ 2,032,258
0 $ - $ 2,225,806
0 $ - $ 1,935,484
0 $ - $ 2,032,258
0 $ - $ 2,129,032
$ - $ 25,258,065
 MPS
1 2 3 4 5 6
Inventario Inicial 3844 68408 63736 59096 54579 49650

Pronostico 3844 3972 4075 4143 4264 4419

Pedidos 3844 4672 4640 4517 4929 5270

Inventario Final 68408 63736 59096 54579 49650 44380

MPS 68408 0 0 0 0 0

Lote 68408
 7 8 9 10 11
44380 38882 33085 27226 20210

4585 4772 4940 5260 5663

5498 5797 5859 7016 7877

38882 33085 27226 20210 12333

0 0 0 0 0