Código: SI.P6.

F1
FORMATO Versión: 2
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
ANEXO 1
Vigente Desde:
17/12/2018

OBJETIVOS

ALCANCE

RECURSOS

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

SISTEMA DE CRITERIOS Año 201_

PROCESO / Fecha Fecha
GESTION DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SUBPROCESO Inicial Final
AUDITAR AUDITORIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES

Aprobado el DD/MM/AAAA
Elaboró Aprobó
Firma Firma

nombre nombre
“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes.

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