CODIGO:

PEGI-PLA-01
VERSION: 01 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS.
FECHA: PLAN DE AUDITORIA

29/02/2020 AUDITORIA INTERNA ISO 9001

Sandra Ortiz
Karla Marleybi Sanabria
PROCESO A Proceso Administrativ LIDER DE LA
Fernández
EQUIPO
Manuel Arias
misional AREA a AUDITORIA AUDITOR
AUDITAR Karla García

Verificar el Inicia con la

cumplimiento de la planificación de la
OBJETIVO ALCANCE CRITERIO
norma ISO 9001: 2015 auditoria y finaliza ISO 9001:2015
DE LA DE LA DE LA
AUDITORIA en el proceso misional AUDITORIA con la ejecución
AUDITORIA
de la organización de la auditoria.

REUNIÓN DE APERTURA: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto

REUNIÓN DE CIERRE: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto

EQUIPO
NUMERAL ACTIVIDAD FECHA HORA HORA LUGAR AUDITOR
INICIAL FINAL

Área
13/03/2020 9:00 AM 9:20 AM administrativa
Reunión de
apertura
ISO 9001: 4.1,
4.2, 5.1, 5.2, 5.3, Revisión por la
Área
5.4, 5.5, 5.6, 6.1, alta dirección 13/03/2020 9:30 AM 10:30 AM
administrativa
8.2, 8.3, 8.4, 8.5
Karla Fernández
Sandra Ortiz
Marleybi
ISO 9001: 4.1, Mantenimiento Sanabria
4.2, 6.3 13/03/2020 10:30 AM 11:30 AM Área
administrativa
Manuel Arias
Karla García
ISO 9001: 4.1, Compras
4.2.,7.4 13/03/2020 1:30 PM 2:30 PM Área
administrativa

ISO 9001: 4.1, Recursos

4.2.,6.2 humanos 13/03/2020 2:30 PM 3:30 PM Área
administrativa

ISO 9001: 4.1, 4.2, Gestión del

7.6, 8.1, 8.2, 8.3, sistema 13/03/2020 3:30 PM 4:30 PM Área
administrativa
8.4, 8.5.
CODIGO:
PEGI-PLA-01
VERSION: 01 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS.
FECHA: PLAN DE AUDITORIA

29/02/2020 AUDITORIA INTERNA ISO 9001

Reunión de
cierre 13/03/2020 4:30 PM 5:00 PM
NOTA: El horario de la comida se ha previsto de 11:30 AM a 1:29 PM