PROPUESTA DE UN PLAN DE CALIDAD A LOS PROCESOS OPERATIVOS EN MANTENIMENTO Y

REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DIMANTEC LTDA.

PRESENTADO POR:

STEFANY JULIE HEREDIA SILVA

JUAN VILLARREAL

PROYECTO FINAL PARA LA MATERIA DE GESTION DE CALIDAD

DIRECTOR DEL PROYECTO

ING. JEFFERSON DE AVILA VILLALOBOS

BARRANQUILLA-ATLANTICO

2020
 TABLA DE CONTENIDO

INDICE
Pág.

1 PRESENTACION DE LA EMPRESA……………………………………………………………………………………3
2 RESEÑA HISTORICA……………………………………………………………………………………………………….3
3 MISION Y VISION…………………………………………………………………………………………………………..3
3.1 Misión ……………………………………………………….…………………………………………….……………..3
3.2 Visión …………………………………………………………………………………………………………….……….4
4 DESCRIPCION DE LA EMPRESA……….………………………………………………………………………………5
5 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN………………………………………………………………………………...6
5.1 Contexto Externo…………………………………………………………………………………………………….7
5.1.1 Contexto político………………………………………..………………………….………………………6
5.1.2 Reglamentario y normatividad (Matriz de requisitos legales) …………………..……7
5.1.3 Económicos …………………………………………………………………………………………………..8
5.1.4 Tecnológicos ………………………………………………………………………………………………….9
5.1.5 Sociales- culturales……………………………………………………………………………………….10
5.2 Contexto Inteno…………………………………………………………………………………………………….11
5.2.1 Recursos tangibles…………………………………………………………………………………..……11
5.2.2 Recursos Intangibles……………………………………………….…………………………………….12
5.2.3 Capacidades………………………………………………………………………………………………….13
5.3 Partes Interesadas y sus requisitos(Con acciones y evidencia)…………………………………
14
5.3.1 Clientes y sus requisitos (Con acciones y evidencias)…………………………………….15
5.4 Matriz DOFA………………………………………………………………………….………………………………16
6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD……………………………………………………..17
7 DETERMINACION DE LOS PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION……………………..18
8 SIPOC…………………………………………………………………………………………………………………………..19
9 DIAGRAMA QUIEN – QUE 1 PROCESO………………………………………………………………………….20
10 DOCUMENTACION DE 1 PROCESO Y 1 PROCEDIMIENTO………………………………………………21
 1 PRESENTACION DE LA EMPRESA

Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo.

2 RESEÑA HISTORICA

Dimantec Ltda. es una empresa legalmente constituida en el año 1988, que a lo largo de su
historia se ha ido especializado en la prestación de servicios de mantenimiento, reparación,
reconstrucción, fabricación, montaje y ensamble de cualquier tipo de maquinaria y sus diferentes
componentes, sistemas mecánicos eléctricos, hidráulicos o neumáticos.

De igual forma, presta servicios de reparación y mantenimiento de motores en general y sus

componentes, independientemente del combustible utilizado para su funcionamiento; de
mantenimiento de intercambiadores de calor, pos-enfriadores, radiadores, componentes
metálicos, a través de procesos de metalistería, soldadura, cableado eléctrico y electrónico.

También se ha especializado en el servicio de organización de bodegas y cualquier otra actividad

lícita relacionada de manera directa o indirecta con el objeto principal, lavado de maquinaria y
componentes.

3 MISION Y VISION

3.1 MISION

3.2 VISION

4 DESCRIPCION DE PROCESOS Y/O SERVICIOS

Identificar listado de piezas de repuestos para los diferentes familiares de equipos, consultando los
manuales de fabricantes, histórico de compras y partes susceptibles a desgaste por la operación,
con el objeto de optimizar el tiempo de respuesta ante un mantenimiento preventivo y/o
correctivo.

Gestionar la compra de repuestos, insumos y/o servicios, estableciendo comunicación directa con
los fabricantes del equipo o sus dealers/representantes en Colombia, con el fin de recomendar al
cliente la mejor opción desde el punto de vista técnico y comercial (Precio, tiempo de entrega,
especificaciones técnicas…).

Planear las rutinas de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta las

recomendaciones del fabricante del equipo, con el fin de garantizar su disponibilidad.
Programar las rutinas de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta las
programaciones de producción del cliente. Sistema de detección temprana de condiciones
sub estándar de los equipos (Backlogs).
Ejecutar los mantenimientos preventivos y/o backlogs programados, cumpliendo con las
pautas de mantenimiento desarrolladas y el personal idóneo (Mecánico, eléctrico,
electrónico, mecánico de montacargas), con el fin de garantizar el buen funcionamiento de
los equipos.
Calibración de máquinas de soldar
Programar actividades de soldadura a través de requerimientos (Fabricación de bases para
componentes, extracción de componentes por calentamiento, destrucción de
herramientas y/o instrumentos no conformes), teniendo en cuenta la prioridad acordada
con el Ingeniero de Servicio, con el fin de dar respuesta al requerimiento del cliente.
Ejecutar rutinas diarias de inspección de líneas neumáticas, lubricación y verificación de
nivel de refrigerante de máquinas, herramientas, teniendo en cuenta las recomendaciones
del fabricante para detección de fallas y/o anomalías.

5 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1 CONTEXTO EXTERNO

5.1.1 Político

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

La influencia del gobierno sobre

impuestos. X

Estabilidad Política X
POLITICOS

Leyes y reglamentos X

Política Laboral X
En el entorno político de esta empresa hace referencia al contexto institucional que existe en la
sociedad en la que opera la empresa. Esto influye en el funcionamiento y la viabilidad de la
empresa.

El entorno político es fundamental a la hora de elaborar el plan estratégico.

Este entorno se puede analizar desde dos ejes: la estabilidad política y las expresiones de poder
que se acaban traduciendo en leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas, etc. Es por ello que, dada
la importancia que tiene la legislación vigente en este entorno cabe resaltar que la empresa se
encuentra preparada para hacer frente a las posibles amenazas que puede provocar un buen
desarrollo a la actividad.

5.1.2 Reglamentación y normatividad (MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES)

 exponer las principales reglamentaciones aplicables al sector minero y en especial al mantenimiento y reparacion de maquinaria pesada y describir la legislación en la
OBJETIVO
cual se enmarcan los procesos y productos ofrecidos.

Tipo de Identificacion del

Proceso Entidad que emite Articulos/Titulos/Capitulos aplicables Cumple Medidas para el cumplimiento
doccumento documento
Medidas de prevencion. algunas medidas de
prevención contra caídas de trabajo en alturas son:
Por la cual se establece el reglamento de
Ministerio del la capacitación, los sistemas de ingeniería para
Calidad Resolucion N° 1409 de 2012 seguridad para protección contra caídas en SI
trabajo prevención de caídas, medidas colectivas de
trabajo en alturas.
prevención, permiso de trabajo en alturas y
sistemas de acceso para trabajo en alturas
Ministerio de Por la cual se establecen algunas La empresa realiza dos veces al año cuestionario
Calidad Resolucion N° 2400 de 1979 Trabajo y disposiciones sobre vivienda, higiene y SI para la evaluacion de riesgo psicosocial en el area
Seguridad Social seguridad en los establecimientos de trabajo. de trabajo

Ministerio de la Por la cual se reglamenta la investigación de Formato de reporte e investigacion de accidentes e

Calidad Resolucion N° 1401 de 2007 SI
incidentes y accidentes de trabajo.
Protección Social incidentes de trabajo
 Estableció el Sistema Integrado de Gestión
Minera – SIGM, como la plataforma
Decreto MME 2078 de
Presidencia de la tecnológica para la radicación y gestión de los
2019 –
Especiales Decreto Republica de trámites a cargo de la autoridad minera, así SI
Establecimiento del
Colombia como la fijación de lineamientos generales
SIGM
para su implementación y puesta en
producción.

Resolución MME  Por medio del cual se adopta un nuevo

40925 de 2019 – Ministerio de Minas formato básico minero, el cual contendrá
Especiales Resolucion SI
Formato Básico y Energia información más completa y detallada para el
Minero sector.
ARTICULO 122. Todos los empleadores están
obligados a proporcionar a cada trabajador,
Ley 9 de Enero 24 de
sin costo para éste, elementos de protección
Calidad Decreto 1979 - Titulo III Art Ministerio de Salud SI
personal en cantidad y calidad acordes con los
122 al 124
riesgos reales o potenciales existentes en los
lugares de trabajo.

Informarse respecto de la calidad de los

Decreto 2184 de Presidencia de la productos, así como de las instrucciones que
Calidad Decreto 2012, art. 1° "2 Republica de suministre el productor o proveedor en relación SI
Deberes". Colombia con su adecuado uso o consumo.
conservación e instalación.
Decreto 2222 de
1993. Art.1 Reglamento de higiene y seguridad en
Presidencia de la
http://servicios.minmin labores mineras en cielo abierto. Art. 11,
Calidad Decreto Republica de vigilancia y control. Este decreto fue SI
as.gov.co/compilacion
Colombia
normativa/docs/decret actualizado por la ley 1562 de 2012, por la cual
o_2222_1993.htm se modificó el sistema de riesgos laborales
Asegurandose que todo proveedor que importan
mercancias cuente con todos los requisitos legales,
Por medio de la cual se adoptan instrumentos
Modificado por el para eso a cada uno al momento de inscribirlo
Congreso de para prevenir, controlar y sancionar el
Especiales Decreto artículo 32 de la Ley SI tiene que entregar dicha documentacion legal para
Colombia contrabando, el lavado de activos y la evasión
1762 de 2015 indagar por la actividad economica, antecedentes y
fiscal.
experiencia en el sector esto con revision de la alta
gerencia y personal financiero.

5.1.3 Economicos

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

ECONOMICOS Creación de nuevos Impuestos X

Aumento de precios de las materias

X
primas
 Política Laboral X

Política Fiscal X

5.1.4 Tecnologicos

OPORTUNIDADE
FACTORES AMENAZAS
S
Nuevas tecnologías en Equipos y
X
Maquinarias

Telecomunicaciones X
TECNOLOGICOS

Capacidad de Innovación Tecnológica x

Influencia de los cambios

X
tecnologicos

5.1.5 Sociales – Culturales

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS

SOCIAL

Seguridad Social X
 Nivel de empleo X

5.2 CONTEXTO INTERNO

5.2.1 Recursos tangibles

5.2.2 Recursos intangibles

5.2.3 Capacidades.

5.3 PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS

 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
PARTE
SUBGRUPOS REQUISITOS
INTERESADA
Clientes potenciales Promociones de precios
Plan de rendimiento del
producto o servicio
CLIENTES Atencion antes y despues del procducto
Entrega puntual de las maquinas
Alta satifaccion del cliente
Relacion calidad Precio proporcional a la calidad Control y mejora de los procesos
Ordenes de compra
Proveedores de materia prima
PROVEEDORES
El pago puntual de las facturas
Créditos con proveedores
Metolodogia de prevencion de
riesgos laborales
Seguridad en el trabajo
TRABAJADORES
Estudios profesionales
Estudio de trabajadores
Ministerios Cumplimiento de las normas
GOBIERNO
Cumplir con los diferentes
Impuestos impuestos a los que estamos
obligados
Respeto al medio ambiente, el
impacto de nuestra actividad en
Medio Ambiente la sociedad y la imagen
corporativa para no causar
malestar social
SOCIEDAD
Tener precauciones al realizar
nuestras operaciones para no
Población Aledaña dañar el ambiente de la
población aledaña nosotros y
trabajos a personas que de esta
5.4 MATRIZ DOFA
ACCIONES
Créditos Accesibles - Descuentos
Seguimiento de productores
vendidos o servicios prestados a
los clientes
Establecer tiempo estimado de
entrega
Proceso de compras
Dictar charlas sobre la seguridad y
salud en el trabajo
Financiar un porcentaje de sus
estudios universitarios
Adecuar nuestros procesos de
acuerdo a las normas que
implemente el gobierno en turno
Pago oportuno de impuestos
Procedimientos de Gestion
ambiental; Identificacion de
impactos
Vacantes disponibles y accesible
para las personas de la población -
Plan de seguridad y precauciones
del trabajo.
EVIDENCIAS
Registro de satisfacción de nuevos clientes
Control y correcciones de defectos en los
productos y servicios
Conformidad de los clientes con la entrega
de nuestros productos
Registro de cada mantenimiento realizado
Registro de requisiciones y ordenes de
compras realizadas
Conformidad de los proveedores con los
pagos a tiempo
Registro de equipo de proteccion personal;
Formato de asistencia a la charla;
Evaluacion sobre seguridad en el trabajo
Trabajadores que han logrado terminar sus
carreras gracias al financiamiento de sus
estudios
Inexistencia de problemas con el gobierno
nacional
Formulario de impuestos de industrias y
comercio radicados y con sellos de pagado.
Cero conflictos económicos con el gobierno.
Registros asociados de cada maquinaria
Mejora de calidad de vida de la población
aledaña gracias a los trabajos que se han
brindado.
 FORTALEZAS DEBILIDADES

•Control de contaminación en arme de motores.

• Gestión en SSTA con altos estándares. • Créditos para pago de facturas
•Cuenta con personal calificado en operación de
maquinaria pesada tal que pueda obtener rendimientos •Disminucion de solicitudes para mantenimientos de
máximos, y con personal especialista en el maquinarias.
mantenimiento de máquinas pesadas.
• La disposicion inmediata de las maquinarias, para atender
•Alta capacitacion de personal. las demandas urgentes de las mineras.
•La empresa se interesa y cuida la salud y bienestar de
cada trabajador.

• Mejoras medioambientales.

OPORTUNIDADES
DOFA AMENAZAS

•Nuevas tecnologías en Equipos y Maquinarias •La influencia del gobierno sobre impuestos.
• Estabilidad Política •Nuevas leyes y nuevos reglamentos
•Telecomunicaciones •Aumento de precios de las materias primas

6. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Dimantec se dedica exclusivamente al mantenimiento de maquinaria pesada o ligera dirigida al

sector de la minería. Esta maquinaria se verifica y se examina a fondo para así, lograr entregarle a
nuestros diferentes clientes servicio de excelente calidad y con todos los estándares pertinentes
para su funcionamiento, y que además, estos tengan un precio accesible a ellos, pero también le
ofrecemos a nuestros clientes varios créditos a corto y largo plazo para que les sea más fácil y
sencillo al pagar por nuestro productos.

Dimantec actualmente solo cuenta con su sede principal, aquí se realiza todos los procesos
administrativos y también operativos de la empresa. También se realiza los procesos de
operaciones y/o mantenimiento en las 6 minas con las que actualmente trabaja nuestra empresa.
Estas minas están son Cerrejón, Drummond Pribbenow, Prodeco, Cerromatoso, Puerto
Drummond, PLJ, los cuales se encuentran en Santa Marta, La Guajira, Loma César y la Jagua de
Ibirico. Todas estas minas han mostrado un buen grado de satisfacción con el servicio de
mantenimiento y reparación de cada maquinaria que nuestra empresa les ha ofrecido en el
tiempo que se lleva trabajando con ellas.

7. DETERMINACION DE LOS PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION.

 Diagrama de Procesos de la Empresa
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de la Medición,
dirección análisis y mejora

PROCESOS CLAVES
Área
Área Mantenimiento Área de
Comercial Operaciones

Ingreso Reparación Salida del

del equipo de Equipo Equipo

Proceso de
reparación
Soporte de
(Compras) maquinaria
pesada

Área logística

Requisitos Satisfacción

Área de Área de
Recursos Área de Finanzas Contabilidad
humanos

PROCESO DE APOYO

El análisis de la presente investigación se realiza en el área de mantenimiento específicamente, el

proceso de atención de reparaciones de maquinaria pesada, el proceso en mención tiene los
siguientes subprocesos:

 Recepción

 Diagnóstico

 Presupuesto

 Compras

 Reparación

 Pruebas

 Entrega
El área de mantenimiento presenta el proceso de reparación de maquinaria pesada la cual es muy
importante dentro de los objetivos de la empresa, debido a que el proceso si no es controlado
debidamente genera retrasos de entrega de las máquinas y ello conlleva a que no se inicie el
proceso de renta o alquiler de la maquinaria pesada, el resultado de no renta en el tiempo
establecido por el área comercial genera sobrecosto en el giro de negocio de la empresa y la mala
imagen ante el cliente final.

8 SIPOC

S I P O C
Proveedor (fuente de donde ser genera
ya sea otro proceso, cliente o agente Entradas Proceso Salidas Clientes
externo o interno)
Coordinacion con el cliente
Clientes Check list inicial Cliente final
para transporte al taller
Recepcion de equipo Logistica de Elaboracion de presupuesto Gestion financiera costos
Taller
entrada
Almacenamiento del equipo Aprobacion del cliente Compras
Visto bueno de gerencia
Historial del equipo
Gerencia Comercial comercial Taller

Mantenimiento del equipo

Jefe de mantenimiento Proceso de la Pedido de repuesto Compras
pesado
gestion de
Mantenimiento preventivo reparacion Requerimiento de repuestos Inventario
Supervisor de operaciones
Mantenimiento correctivo Suministro de repuestos Almacen

Jefe de compras Requerimientos de clientes Remisiones de entrega Compras

Informacion de cada
Compras
Mantenimiento mantenimiento Facturas-cotizaciones Gestion financiera costos
Requisiciones
Proveedores externos especiales/urgentes Evaluaciones de proveedores Compras

Mantenimiento Prepararacion del equipo Check list final Compras

Supervisor de operaciones Almacenaje Logistica de Salida Aprobacion de gerencia Taller
Coordinacion para transporte
Jefe de compras del equipo pesado Orden de salida Cliente final

9 DIAGRAMA QUIEN – QUE