4 AUDITORIA SISTEMA 3.

Se evidencia que la empresa no tiene un Revizar matriz legal, es una actividad que se
procedimiento o metodología que asegure la debe hacer y aplicar los cambios en la
identificación de peligros valoración de riesgo legislación.
y determinación de los controles asociados a
los cambios realizados o propuestos en la
organización
Se evidencia que no se tiene registro de la
gestión del cambio relacionado con cambios
en la legislación ley 1562 del 2012 ley 723 de
2013
Se evidencia que no se realiza el monitoreo y Se establecen los procesos para realizar el
evaluación de contratistas proveedores ferré respectivo monitoreo y evaluación de
S.A hierros HB, hierros antomar, con Los proveedores, que estén de acuerdo a los
criterios SSTA de acuerdo con lo definido en la criterios establecidos y estos cumplan.
guía ruc version 11
Se evidencia que la empresa no tiene un Revizar matriz legal, es una actividad que se
procedimiento o metodología que asegure la debe hacer y aplicar los cambios en la
identificación de peligros valoración de riesgo legislación.
y determinación de los controles asociados a
los cambios realizados o propuestos en la
organización
Se evidencia que no se tiene registro de la
gestión del cambio relacionado con cambios
en la legislación ley 1562 del 2012 ley 723 de
2013
Se evidencia que no se realiza el monitoreo y Se establecen los procesos para realizar el
evaluación de contratistas proveedores ferré respectivo monitoreo y evaluación de
S.A hierros HB, hierros antomar, con Los proveedores, que estén de acuerdo a los
criterios SSTA de acuerdo con lo definido en la criterios establecidos y estos cumplan.
guía ruc version 11