Optimización del servicio de radio FM

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIÓN DE RADIO SONORA FM PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA “APRENDO EN CASA” EN LA UGEL
CONDORCANQUI- DISTRITO DE NIEVA-PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO AMAZONAS
IOARR
1. Código Unificado – Invierte.Pe

Asignado por el Banco de Inversiones del SNPMGI.
2. Nombre de la IOARR
“Optimización del Servicio de Estación de Radio Sonora FM para la Difusión del Programa
“Aprendo en casa” en la UGEL Condorcanqui- distrito de Nieva-provincia de Condorcanqui-
departamento Amazonas”
3. Estructura Funcional Programática.
Función. 16 Comunicaciones.
Programa. 038 Telecomunicaciones.
Subprograma. 078 Servicio de Telecomunicaciones.
Responsable Funcional (según Anexo Transportes y Comunicaciones.

SNPMGI 07).
4. Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora de la Gerencia Sub
Nombre.
Regional de Condorcanqui.
Sector. Gobiernos Regionales.
Pliego. Gobierno Regional de Amazonas.
Persona Responsable de formular PIP
Persona Responsable de la Unidad

Ing. Jorge Luis Barrionuevo Flores.
Formuladora
5. Unidad Ejecutora recomendada.
Sector. Gobiernos Regionales.

Pliego. Gobierno Regional de Tumbes.
Nombre. Unidad Ejecutora de la Gerencia Sub Regional
de Condorcanqui.
Persona responsable de la Unidad Ing. Josemaría Taboada
Ejecutora.
6. Ubicación Geográfica.
Departamento: Amazonas.
Provincia: Condorcanqui. Distritos:Nieva, El Cenepa y rio Santiago.
Localidad: Comunidades nativas de la provincia.
7. Descripción de la Situación actual.

7.1. Zona y población afectada.
Se refiere al lugar con su población que se va a intervenir por el proyecto, para este caso
son los alumnos de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de las comunidades nativas de la
provincia de Condorcanqui. La Provincia de Condorcanqui es una de las siete provincias que
integra la Región Amazonas reúne dentro de su jurisdicción a tres distritos: Nieva, Río Santiago
y El Cenepa. Condorcanqui tanto a nivel provincial, como a nivel de sus distritos, viene
experimentado procesos de cambio demográfico, social y económico; pero a la vez de aguda
heterogeneidad cultural, ambiental, social, económica, político institucional. No constituye, por
ello, un territorio homogéneo.
La Provincia Condorcanqui está ubicada dentro de la jurisdicción de la Región Amazonas, fue

creada el 18 de Mayo de 1984, por Ley Nº 23832, con su capital la Villa Santa María de Nieva.
Su nombre lo determinó el Congreso de la República en homenaje a la inmolación de Don José
Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II). Tiene una superficie de 17,865.38 Km2,
comprendida totalmente en zona amazónica con un clima trópico húmedo con temperaturas
que pueden llegar a los 32° C y precipitaciones medias anuales en torno a los 2,500 mm. con
una humedad relativa del 94%, todo el territorio está cubierto de una densa formación de
bosque húmedo tropical. Limita al norte con el Ecuador, al sur con las provincias de Bagua y
Utcubamba, al oeste con Ecuador y la Provincia de Bagua, al este con la Región Loreto (límite
natural de la Cordillera Campanquiz). Gran parte del territorio está dentro de la zona reservada
Santiago Comaina, creada por D.S. Nº 005–99–AG (Municipalidad Provincial de Condorcanqui,
2005: 40-42).
Está conformado por más o menos 28 centros poblados mayores y menores: Trigal, Averías,
Pueblo Nuevo, El Tamarindo, Huaquillas, La Rinconada, Casitas, Cañaveral, Tacna Libre, El
Palmo, Bellavista, Cherrelique, La Choza, Cienego Sur y Cienego Norte. Los que no se
mencionan, según las estadísticas del INEI, también se considera una población dispersa. El
código ubigeo del distrito, según el INEI es 240202. Ver Anexo 03.
En cuanto a la población y su comportamiento, según estadísticas del Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI), por datos de los Censos de población y vivienda del año 2007,
la población de dicho distrito ha ido creciendo hasta llegar a más de 15% de la población total a
nivel de provincia. En el año 1993 la población fue de 920 habitantes, en el 2007 fue de 1.600
habitantes. Y, por proyecciones al 2017 del INEI, actualmente, es de 2.233 habitantes, es decir,
tres décadas después esta población se incrementó en 40%, motivada por un incremento
vegetativo poblacional.
La distribución de la población, geográficamente, se distribuye en zona rural donde viven 1.882

(84,28%) habitantes y en zona urbana donde viven 351 (15,72%). La distribución por sexo es,
1.211 son hombres (54,23%) y 1.022 son mujeres (45,77%). Ver Anexo Nº 04.
Este distrito, siempre se caracterizó, hasta la fecha, por tener una actividad económica basada
en la Agricultura. Esto, hace que su desarrollo socio económico, gire en torno al crecimiento y
desarrollo de este sector primario. Lo cual, por las bajas de precios y de cantidad en los
principales cultivos de la zona, por situación de mercado o malas situaciones climáticas, este
lugar muestra un alto grado de pobreza, poco crecimiento y atraso socio-económico. El Estado
Peruano, en todas sus versiones, Gobierno Nacional, Regional y Local tiene que estar
implementando programas sociales para mitigar este flagelo.
En la actualidad, toda la zona rural cuenta con infraestructura externas para el servicio de
energía eléctrica. El 75,16% de la población ya cuentan con el servicio en su domicilio las 24
horas y el 100% en los locales de las instituciones, lo cual garantiza el funcionamiento de los
sistemas a instalarse. Ver Cuadro Nº 01.
CUADRO Nº 01
CASITAS, POBLACION DISPERSA: TENENCIA DE SERVICIO ELECTRICO A DOMICILIO
Catego Cas % Acumulado
ría os %
SI 46 75.16 75.16%
3 %
NO 15 24.84 100%
3 %
TOTAL 61 100.0
6 0%
Fuente: INEI – CPV2007. Sistema de Consulta de Centros Poblados.
En Educación, cuenta con 24 colegios y escuelas repartidos en sus diferentes centros poblados
y en los diferentes niveles de educación; inicial, primaria y secundaria. Ver Anexo Nº 05.
7.2. Zona de intervención.

La zona de intervención es aquella parte rural, que abarca los centros poblados del distrito
en mención, donde no llega la señal de radio y televisión del Estado. El equipo de trabajo,
compuesto por el ingeniero civil Percy Augusto Peña Arrieta y el economista Wander Manuel
Severino Mogollón, miembros de esta empresa consultora, encabezados por el gerente Oscar
Bernardo Leyva Burga, realizaron reuniones de trabajo y visitas con las diferentes autoridades
del distrito (Alcalde, Tte. Gobernadores, Concejales, Presidentes de Junta Vecinal, etc.),
determinando que los lugares donde se ubiquen las estaciones sean los tres centros poblados que
detallamos a continuación con el respectivo diagnóstico de los servicios de Telecomunicaciones
e identificación de la Autoridad y población que nos atendió. Además, se aplicó una encuesta
que nos permitió obtener otros indicadores de la necesidad del servicio. Anexo Nº 06 y Anexo
Nº 07.
Distrito de Casitas. Centro Poblado de Bellavista Distrito de Casitas. Centro Poblado de La

Choza.
CASITAS: BELLAVISTA, CARACTERISTICAS DE TELECOMUNICACIONES

LUGAR : Bellavista – Casitas.
COORDENADAS : S 04° 58` 257`` W 80° 39` 349``
LONGITUD : -80.6582
LATITUD : - 3.9759
SERVICIOS : Televisión: Sin servicio.
Radio: Sin servicio.
Telefonía Fija:Sin servicio.
Telefonía Móvil: Claro SAC 50% cobertura.
Internet: Sin servicio.
AUTORIDAD : Señorita Haydee Saldarriaga Barba. Secretaria de Alcaldía de la

Municipalidad Distrital de Casitas.
CASITAS: LA CHOZA, CARACTERISTICAS DE TELECOMUNICACIONES

LUGAR : La Choza – Casitas.
COORDENADAS : S 03° 50` 216`` W 78° 00` 112``
LONGITUD : -80.6664
LATITUD : - 4.0169
Radio:Sin servicio.
AUTORIDAD : Señorita Haydee Saldarriaga Barba. Secretaria de Alcaldía de la
CASITAS: CHERRELIQUE, CARACTERISTICAS DE TELECOMUNICACIONES

LUGAR : Cherrelique – Casitas.
COORDENADAS : S 04° 01` 369`` W 80° 01` 301``
LONGITUD : -80.6665
LATITUD : - 4.0018
Radio:Sin servicio.
AUTORIDAD :Señorita Haydee Saldarriaga Barba. Secretaria de Alcaldía de la

La falta de agua potable es un problema muy serio en la zona, esto genera que se dé mayor
presión sobre el bosque seco (Recurso Natural de nuestra región). La misma escasez se da para
el caso del Sistema de Alcantarillado.
En la actualidad, toda la zona rural del distrito a intervenir, cuenta con infraestructura externas
para el servicio de energía eléctrica las 24 horas del día, lo cual garantiza el funcionamiento de
los sistemas a instalarse. Aunque, el 39,89% ya cuentan con el servicio en su domicilio las 24
horas; pero, el 60,11% de pobladores no tienen servicio eléctrico, funcionando su receptor de
radio con pilas de carbón. Lo último implica que, el 100% de receptores (radios y televisores),
demandan señal de telecomunicaciones. Ver Cuadro N° 03.
Es más, en la información de indicadores de equipamiento de hogares se puede observar y

determinar para este estudio que el 100% de los pobladores tienen televisor o equipo de
sonido o radio simple o todos esos equipos juntos, lo que permite asegurar la demanda del
servicio. Ver Anexo Nº 10.
CUADRO Nº 03
DISTRITO DE CASITAS, POBLACION DISPERSA: TENENCIA DE SERVICIO ELECTRICO A DOMICILIO
Catego Cas % Acumulado
ría os %
SI 20 39,8 39,89%
9 9%
NO 31 60,1 100,00%
5 1%
TOTAL 52 100
4 %
En cuanto a las Telecomunicaciones, algunas zonas del distrito, recibe sus comunicaciones de
radio y televisión, de manera privilegiada (caso de Villa Cañaveral, capital del distrito), sobre
todo la señal del Estado; por medio de estaciones retransmisoras instaladas por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Fondo de Inversión de
Telecomunicaciones (FITEL), quien instalo mediante los Conglomerados de Proyectos de apoyo
a las Comunicaciones Comunitarias (CPACC) en su oportunidad, las cuales, están
implementadas con estructura e infraestructura física para su funcionamiento; entre ellos
tenemos, caseta convencional para sistema y equipos electrónicos, antena parabólica y torre
de altura para la recepción de señal. Además, en estos lugares existen antenas privadas
mayores y satelitales que reciben señal con emisoras de radio y televisión nacionales, para
reenviarlas a los receptores (televisor y radio) de los hogares de estos lugares.
Sin embargo, en la zona intervenida, zonas alejadas y de mayor pobreza, no existe

absolutamente nada en cuanto a infraestructura y equipamiento para recibir la señal de radio y
televisión, aun la del Estado; causando esto que la población de estos lugares no reciban la
señal de radio y televisión de la Televisora peruana del Estado (Radio Nacional y TV Perú);
menos las televisoras privadas (ATV, Panamericana Televisión, América Televisión por
mencionar); la misma dificultad es para las radios locales y nacionales (Hechicera, Ribereña,
Panamericana por mencionar).
Este aislamiento de señal conlleva a la “invasión” del espectro tumbesino de emisoras de radio
y televisión ecuatoriana, con programas de toda índole (noticieros, culturales, deportivos, etc.),
haciendo que nuestra población de este distrito rural, reciba y perciba ello sin percatarse de la
realidad regional y local peruana. Sobre todo, nuestra niñez y juventud débiles en identidad y
conciencia cívica. “Invasión” que, a versión de sus autoridades y pobladores mayores, se alejan
mucho de la educación y cultura peruana, confundiéndola con la realidad cultural, educativa y
social del país vecino del Ecuador.
En cuanto a la población intervenida (población beneficiada), es la de los centros poblados

mencionados y aquella que se estima como parte de la población dispersa y que, teniendo
receptores de señal para radio y televisión no tienen los servicios de Telecomunicaciones. Es de
notar que los valores poblacionales están actualizados al 2013, por lo que se estimó con
proyecciones de tasas de crecimiento poblacional para el año 2017. Ver Cuadro Nº 04.
CUADRO Nº 04
POBLACION DE ZONA DE INTERVENCION: BENEFICIARIO POR CENTRO POBLADO
Lug Casos % Acumulado %
ar
Bellavista (Casitas-Rural) 195 20,0 20.0
2% 2%
La Choza (Casitas-Rural) 211 21,6 41.6
6 8%
Cherrelique (Casitas-Rural) 209 21,4 63,13
5
Otros beneficiados 359 36,8 100
6 %
TOT 974 100
AL %
Sin embargo, con un indicador de la situación actual, equipamiento del hogar con aparatos
para captar señal de radio y Televisión; aproximadamente el 86,68% de hogares de Casitas,
cuentan con radio o televisor. Así mismo, la población dispersa del distrito, población donde
pertenecen los tres Centros Poblados donde se ubicaran las estaciones de retransmisión
propuestas, tienen una mayor tenencia de estos receptores (radio y televisor), siendo Bellavista
87,04%, La Choza 85,30% y Cherrelique 86,54%. Para “otros beneficiarios” se considera el
promedio, 86,25%. Finalmente, en la zona de intervención aproximadamente se beneficiaran
directamente unos 841 pobladores de la zona rural del distrito y lugares aledaños; que son
aquellos que tienen radio y televisión en sus hogares y que residen en los centros poblados de
Bellavista, La Choza y Cherrelique. Ver Anexo Nº 08 y Cuadro N° 05.
CUADRO Nº 05
POBLACION DISPERSA TOTAL: TIENEN RADIO Y TELEVISOR
Lug Poblaci % Beneficiad
ar ón os
Bellavista (Casitas-Rural) 195 87.0 170
4%
La Choza (Casitas-Rural) 211 85.3 180
0%
Cherrelique (Casitas-Rural) 209 86,5 181
4%
Otros beneficiados 359 86.2 310
5%
TOT 974 100 841
AL %
8. Balance Oferta Demanda del Proyecto.

Demanda. Los beneficiarios que demandaran el servicio de cobertura de radio FM y televisión,
actualmente, en la zona de intervención mencionada son 841 habitantes. La tasa de crecimiento
para la zona rural del distrito de Casitas y de Punta de Sal es de 1,1%. Por lo que, la proyección de
demanda para los 07 años del horizonte de planeamiento es, según el cuadro N° 06.
CUADRO Nº 06
DEMANDA DE SERVICIO DE RADIO FM Y TELEVISION
Rubro Servicio 1 2 3 4 5 6 7
Demanda Cobertura de Radio FM y 8 8 8 8 8 8 9
TV 5 6 6 7 8 9 0
0 0 9 9 8 8 8
Oferta. La cobertura del servicio de radio FM y televisión en la zona rural del distrito de Casitas
es
cero (0), ya que ninguna institución peruana ofrece radio FM y televisión a estas poblaciones. Ver
cuadro N° 07.
CUADRO Nº 07
OFERTA DE SERVICIO DE RADIO FM Y TELEVISION
Oferta Cobertura de Radio FM y 0 0 0 0 0 0 0
TV
Por lo que el balance de Oferta y demanda de la cobertura de servicio de radio FM y televisión

en el proyecto es. Ver cuadro N° 08.
CUADRO Nº 08
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIO DE RADIO FM Y TELEVISION
Demanda Cobertura de Radio FM y 8 8 8 8 8 8 9
TV 5 6 6 7 8 9 0
0 0 9 9 8 8 8
Oferta Cobertura de Radio FM y 0 0 0 0 0 0 0
TV
Balance Cobertura de Radio FM y 8 8 8 8 8 8 9
TV 5 6 6 7 8 9 0
0 0 9 9 8 8 8
9. Problema Central y sus causas.

Por las razones mencionadas líneas arriba, en base a la visita de campo, sesión fotográfica in
situ y reuniones con autoridades se ha definido el siguiente problema:
Aislamiento en Telecomunicaciones de radio y televisión estatal de la población rural de los

distritos de Casitas de la provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes.
Para esto se han identificado las siguientes causas:

Causa 1: Infraestructura para servicio de radio y televisión inexistente.
Causa 2: Falta de interés de operadores privados para invertir en zonas rurales y pobres.
Causa 3: Reducida capacidad económica y de Gestión Municipal por los servicios de
Telecomunicaciones.
Causa 4: Falta de recursos económicos del Instituto de radio y televisión peruana (IRTP) para
invertir en servicios de radiodifusión en zonas rurales.
10.Objetivo del PIP menor.
Integración en Telecomunicaciones de radio y televisión estatal de la población rural del

distrito de Casitas de la provincia de Contralmirante Villar, Región Tumbes.
11. Alternativas de solución al Problema.
Las alternativas de solución propuestas para terminar con el aislamiento en telecomunicación

de radio y televisión estatal de los pobladores de la zona rural del distrito de Casitas son 2. Ver
Cuadro N° 09.
CUADRO Nº 09
ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTAS
Alternativas Descripción Costo de Tiempo Beneficiari
Inversión de os
(S/.) Ejecució Población
n (Miles)
(Meses)
Alternativa Instalación de sistema de S/. 3 6152
01 recepción satelital de televisión y 268.887,00
retransmisión de televisión y
radio
F.M en baja potencia para
señal
estatal.
Alternativa Instalación de sistema de
02 recepción satelital de televisión y S/. 3 6152
radio y distribución por cable 483.263,64
coaxial, para
señal del estado.
Alternativa No se 0 0 0
03 presenta
Alternativa seleccionada.
La alternativa Nº 01: “Instalación de sistema de recepción satelital de televisión y
retransmisión de Televisión y Radio F.M en baja potencia para señal estatal en la zona rural del
distrito de Casitas”. Consiste en construir infraestructura (Casetas convencionales) de material
noble en estricto acuerdo a los planos y costos planteados y equipar un sistema de recepción
satelital de televisión y retransmisión de televisión y radio F.M en baja potencia; es decir, maquinarias,
equipos e instrumentos electrónicos nuevos y modernos, también propuestos en el presente
estudio.
Valor Referencial.
Los costos referenciales se detallan en el presupuesto que se presentan en el Cuadro Nº 10. Ver
Anexo Nº 11 y Anexo Nº 12.
CUADRO Nº 10
PRESUPUESTO DE COSTOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
Presupuesto Instalación de Sistema.
:
Sub-presupuesto: Instalación de Sistema de recepción satelital y de retransmisión de TV y radio FM
en baja potencia en la zona rural del distrito de Casitas.
Cliente: Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones.
Lugar: Diferentes localidades de la zona rural del distrito de Casitas.
Ít Descripci Parcial (S/.)
e ón
m
1 Infraestructura 32.051,82
2 Equipamiento 140.890,98
Costo Directo 172.942,80
Gastos Generales (10%) 17.294.28
Utilidades (10%) 17.294.28
Subtotal 207.531.36
IGV (18%) 37.355,64
TOTAL COSTO 244.887,00
12. Alternativa Seleccionada.

a. Justificación global de la alternativa seleccionada.
Esta alternativa se justifica porque permite alcanzar los objetivos del proyecto. Presenta
menores costos, sin distraerse del objetivo. Así mismo, permite invertir en las
telecomunicaciones, sector importante del quehacer humano, por conjugarse con la
educación y la cultura de los individuos y sus pueblos.
Los adecuados servicios de radio y televisión permitirán mejorar la comunicación,

mejorando la educación y cultura en la niñez y juventud de la población más alejada y
pobre del distrito de Casitas.
b. Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada.

Los componentes de la alternativa seleccionada se han agregado según el Cuadro Nº 11.
CUADRO Nº 11
COMPONENTES DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
Infraestructura: Construcción de casetas convencional para instalación de

Component radio y televisión.
e1
Equipamiento: Implementación de equipos para sistemas de radio y
Component televisión.
e2
Infraestructura. Consiste en construir caseta convencional para las nuevas estaciones a instalarse.
Se construirá 02 casetas en el distrito de Casitas y son:
1. Una caseta en el distrito de Casitas, en el CC.PP Bellavista.
2. Una caseta en el distrito de Casitas, en el CC.PP La Choza.
3. Una caseta en el distrito de Casitas, en el CC.PP Cherrelique.
Es de mencionar que, las casetas son convencionales; las medidas, las áreas, las formas y los
detalles físicos son los mismos a las existentes. Los costos y planos que se presentan en el estudio
son parecidos. Ver Anexos Nº 11 y Anexo Nº 16.
Equipamiento. Consiste en implementar la estación con equipos electrónicos nuevos y modernos
que permiten la captura y retransmisión de la señal nacional de televisión y radio de propiedad del
Estado Peruano; para irradiarla en todos los centros poblados del distrito intervenido. Estos
equipos consisten en parábolas, antenas, transmisores, amplificadores, entre otros. Las
descripciones y características se detallan en el Anexo Nº 12.
c. ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?
La alternativa 01 “Instalación de sistema de recepción satelital de televisión y
retransmisión de televisión y radio F.M en baja potencia para señal estatal en la zona rural del
distrito de Casitas”, es la seleccionada, porque:
 Permite integrar a los pobladores de los centros poblados rurales intervenidos, con la región y
el país, en cuanto a comunicaciones.
 Permite informar, educar y culturizar a los pobladores de los centros poblados rurales del
distrito de Casitas, sobre todo a los jóvenes y niños.
 Permite crear conciencia e identidad en los pobladores de los centros poblados rurales de este
distrito, en cuanto a nuestra región y nuestro país.
13. Monto de Inversión.

a. Inversión. Se refiere a los rubros de la inversión total (monto de costo y otros) y fuente de
recursos en que se incurrirá en la ejecución del proyecto. Ver Cuadro Nº 12 y Anexo Nº 13.
CUADRO Nº 12
INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unid
Costo Costo Fuente de
N Principales Rubros ad Ca
Unitari parcia financiamiento
º de nt.
o (S/.) l (S/.)
Medi
da
1 Expediente Técnico. Global 01 12.000,00 12.000,00 RDR
Transferencia
2 Costo directo 172.942,
80
Infraestructura Global 03 10.683,94 32.051,8 Recurso
2 ordinario
Equipamiento Global 03 46.963,66 140.890, Recurso
98 ordinario
3 GASTOS GENER (10% CD) Global 01 17.294,28 17.294.28 Recurso
ordinario
4 UTILIDAD (10% CD) Global 01 17.294,28 17.294.28 Recurso
ordinario
5 IGV 18% Global 01 37.355,64 37.355,6 Recurso
4 ordinario
6 SUPERVISION Global 01 12.000,00 12.000,00 Recurso
ordinario
TOT 268.887,
AL 00
12.1 Costo por habitante directamente beneficiado: S/.43,71.

Los beneficiados están compuestos por la población de la zona rural de los centros
poblados del distrito de Casitas (Bellavista, La Choza y Cherrelique) y ascienden a 6.152 habitantes
beneficiados. La inversión de este proyecto asciende a S/.268.887,00; según la alternativa 01.
Entonces, el costo per cápita es de S/.43,71 por habitante. La alternativa 02 tiene un costo per
cápita de S/.77,90, mucho mayor que el de la alternativa 01; por lo tanto no se considera
económicamente para su ejecución. Ver Anexo Nº 13 y Anexo Nº 15.
12.2 Cronograma de Ejecución física.

Se refiere al avance de construcción e implementación en cuanto a los componentes
del proyecto en el tiempo programado. Ver Cuadro Nº 13.
CUADRO Nº 13
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (% de avance)
N Principales Rubros Me Me Me
º s1 s2 s3
1 Expediente Técnico 100
%
2 Costo Directo
Componente 1 65 35
% %
Componente 2 65 35
% %
3 GASTOS GENERALES (10% CD) 65 35
% %
4 UTILIDAD (10% CD) 65 35

% %
5 IGV (18%) 65 35
% %
6 SUPERVISIÓN 50 50
% %
12.3 Cronograma de Ejecución financiera.

Se refiere al avance de desembolso de recursos financieros de inversión en el tiempo.

Ver Cuadro Nº 14.
CUADRO Nº 14
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (% de avance)
N Principales Rubros Me Mes 2 Me
º s1 s3
1 Expediente Técnico 100
%
2 Costo Directo
Componente 1 65% 35
%
Componente 2 65% 35
%
3 GASTOS GENERALES (10% CD) 65% 35
%
4 UTILIDAD (10% CD) 65% 35
%
5 IGV (18%) 65% 35
%
6 SUPERVISIÓN 50% 50
%
14. Sostenibilidad.
13.1 Responsable de la Operación y mantenimiento.
El responsable de la Operación y Mantenimiento de este proyecto es la Dirección
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, a través de la Dirección
Ejecutiva de Telecomunicaciones; acuerdo expresado mediante Acta de Compromiso
Institucional suscrito en el mes de setiembre del 2017, refrendada por el Director Regional de
Transportes y Telecomunicaciones profesor Armando Navarrete Pompa. Ver Anexos Nº 17.
Además, se adjunta los documentos presupuestales (Devengado Vs Marco presupuestal

2017), Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, Unidad Ejecutora Región-Tumbes-
Transportes (000938); donde se demuestra la existencia de una específica de gasto
Mantenimiento del Sistema de comunicaciones, cuya meta es 00001-0078764
Mantenimiento de equipos y/o redes o sistemas de Telecomunicación: Distrito de Tumbes-
Tumbes-Tumbes, acción 12.000.
También, se adjunta los documentos presupuestales (Devengado Vs Marco presupuestal

2017), Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, Unidad Ejecutora Región-Tumbes-
Transportes (000938); donde se demuestra la existencia de una específica de gasto
Promoción y Regulación de los servicios de Telecomunicaciones, cuya meta es 00001-
0078763 Fortalecimiento de la gestión de las funciones en materia de Telecomunicaciones:
Distrito de Tumbes-Tumbes-Tumbes, acción 12.000. Demostrando con todo esto, los
recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos de Operación y
Mantenimiento de los Proyectos de Inversión en el rubro Telecomunicaciones. Ver Anexo Nº
18.
13.2 Costo Anual de Operación y mantenimiento (Nuevos soles).

Dentro de estos rubros se considera los costos incurridos en operar el sistema, así como
su respectivo mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento del proyecto.
El monto por conceptos de costos operativos por año es de S/. 6000.00 en cada estación, los
cuales son constantes durante la etapa operativa del proyecto. El total de este costo en el
proyecto es de S/.18.000,00 (S/. 6.000*3). Igualmente, en lo relacionado a los costos de
mantenimiento, consiste en adquisición de materiales, mantenimiento de infraestructura y
mantenimiento de antenas; lo cual suma, por cada estación S/. 800,00; como son 03 las
nuevas estaciones, en total seria S/.2400.00. Los dos primeros años no se pagaría por que el
seguro de mantenimiento obtenido lo estaría cubriendo. Ver Cuadro Nº 15.
CUADRO Nº 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, Alt. 01
Precios privados (S/.) - Estaciones de Re-transmisión
COSTOS COSTOS DE TOTAL
AÑ DE MANTENIMIEN COSTOS
OS OPERACI TO OPER/MAN
ON TE
1 18.000 0 18.
000
2 18.000 0 18.
000
3 18.000 2 20.
4 400
0
0
4 18.000 2 20.
4 400
0
0
5 18.000 2 20.
4 400
0
0
6 18.000 2 20.
4 400
0
0
7 18.000 2 20.
4 400
0
0
13.3 La Unidad Ejecutora. ¿Es la responsable de la Operación y mantenimiento del PIP con
cargo a su presupuesto institucional?
Sí. La Dirección Ejecutiva de Telecomunicaciones, por sus funciones naturales se encarga de la

operación y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones de toda la región Tumbes.
Además, existe el compromiso de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tumbes de asumir ese costo. Ver Anexos Nº 17.
Documento Entidad/organización Compromi

so
Actas de Dirección Regional Sectorial Asume los costos de operación y

compromiso de Transportes y mantenimiento luego de
Institucional. Comunicaciones. ejecutado el proyecto.
13.4 El área donde se ubica el proyecto ¿ha sido afectada por algún desastre natural? NO.
14. Impacto ambiental.
Hecho un análisis según la matriz de Leopol, podemos decir que por el hecho de no haber
impactos negativos no se implementan medidas de mitigación, no incurriéndose en costos
para esto. Ver Cuadro Nº 16.
CUADRO Nº 16
TABLA DE INFORMACION DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDA ESPACIALES MAGNITU
D D
Fuertes
Transitorio
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
Moderados
Nacional
Regional
VARIABLES DE s
INCIDENCIA
Media
Corta
Leves
Local
MEDIO FISICO NATURAL Larga
1. AGUA x x
2. SUELO x x
3. AIRE x x
MEDIO BIOLÓGICO
1. FLORA x x
2. FAUNA x x
MEDIO SOCIAL
1. POBLADORES BENEF. x x x x
15. Observaciones. A la fecha ninguna.
16. Fecha de formulación. 20 de setiembre del 2017.
Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
El 86,04% de los
pobladores de la zona
rural del distrito de
Casitas tienen radio y Mayor inversión
Adecuada comunicación televisión y logran Encuesta
f por parte del
de los pobladores de la alcanzar la señal de CEPAL/CELADE
i estado en
zona rural del distrito de radio y televisión Redatam INEI.
n Telecomunicación
Casitas. propalada por el
estado al 1 año de .
operatividad del
proyecto.
Apertura de hábitos
El 100% de la de cultura peruana.
Encuesta
población de la zona
Población de la zona aplicada a los
rural del distrito de Toma de conciencia
rural del distrito de pobladores y
propósit Casitas se siente a po parte de esta
Casitas recibe un autoridades de
o gusto con la mejor
servicio de la zona de población en cuanto
cobertura de radio FM
Telecomunicación intervención. a escuchar y ver
y televisión al término
adecuado. familia televisión netamente
del proyecto.
peruana.
03 casetas Incremento del
Adecuada construcción
convencionales. presupuesto de la
de casetas
Dirección Regional
convencionales 03 Sistemas para
componen Expediente Sectorial de
implementadas con un recepción satelital de
te s técnico de la Transportes y
sistema de recepción Televisión y Radio F.M obra Comunicaciones-
satelital de Televisión y en baja potencia en la Dirección Ejecutiva
Radio F.M en baja zona rural del distrito de
potencia en la zona rural de Telecomunicacione
del distrito de Casitas. Casitas. s.
Construcción de 03
Expediente técnico Informe de
casetas convencionales
S/.12,000,00 avance físico y
implementadas con su Empresa contratista
Supervisión y financiero de la
sistema para recepción
actividad liquidación S/. obra, cuaderno termina la ejecución
satelital de Televisión y
es 12.000,00 de obra, de obra en el menor
Radio F.M en baja
Infraestructura valorizaciones, plazo
potencia en la zona rural
S/. 32.433,87. acta de
del distrito de Casitas.
Equipamiento recepción de la
S/. 292,286.48 obra.

Optimización del servicio de radio FM

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13. Monto de Inversión.

12.1 Costo por habitante directamente beneficiado: S/.43,71.

12.2 Cronograma de Ejecución física.

4 UTILIDAD (10% CD) 65 35

12.3 Cronograma de Ejecución financiera.

Se refiere al avance de desembolso de recursos financieros de inversión en el tiempo.

Además, se adjunta los documentos presupuestales (Devengado Vs Marco presupuestal

También, se adjunta los documentos presupuestales (Devengado Vs Marco presupuestal

13.2 Costo Anual de Operación y mantenimiento (Nuevos soles).

Sí. La Dirección Ejecutiva de Telecomunicaciones, por sus funciones naturales se encarga de la

Documento Entidad/organización Compromi

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15. Observaciones. A la fecha ninguna.

16. Fecha de formulación. 20 de setiembre del 2017.

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