Código: GA-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Versión Nº: 1,0
Fecha edición: 01/11/2019
Proceso Gestión administrativa
Participantes Gerente
Controlar la planificación, organización y dirección de la empresa por medio de toma de decisiones para mejorar la
Objetivo
competitividad y rentabilidad.
CONTROLES
Información documentada: documentos Regla general Información documentada: registros
Promover el bienestar a los empleados,
Ruc empresarial Formato Código
controlar los procesos de la empresa y
crear estrategias para la mejora Planificación General PA-GE_2020
Permisos de funcionamiento continua con el aumento de la
competitividad y rentabilidad.
Entradas Salidas
Proveedor / Parte interesada
Subprocesos / actividades
proceso Entradas Salidas cliente / proceso
anterior posterior
Planificar (P)
Información
Producción, Planificación
histórica de la Realización del plan de acción de la Empresa Plan de acción general
financiero estratégica
empresa
Inventarios,
Producción,
órdenes de Identificación de problemas y oportunidades en los Área de producción,
compras, Estrategias de solución
producción, procesos Área comercial
ventas
órdenes compras
 y ventas
Planificación Roles, funciones y
Organigrama Examinar la estructura de la empresa Empleados
estratégica objetivos
RRHH,
Evaluación, Evaluación de
Formular nuevas iniciativas de mejoramiento Programa de capacitación RRHH
control y objetivos
mejora.
Hacer (H)

Planificación Ejecución de actividades

Plan general Ejecutar el plan general en la empresa Todos los procesos
estratégica para los procesos

Lineamientos
Todos los Transmitir y hacer cumplir las obligaciones y Reglamento y objetivos
para los Toda la empresa
procesos objetivos operativas departamentales
procesos
Cotizaciones de
Área de
materias primas Contracción de proveedores Contrato con proveedor Área de compras
compras
e insumos

Vendedor Factura Aprobación de devolución económica Cheque, dinero Vendedor, cliente

Área de Área de compras,

Facturas Generación de cheques Cheque por cobrar
compras proveedor

Informe de Estrategias
Área ventas Generar estrategias para aumento de ventas Área ventas
ventas de ventas
 Verificar (V)

Planificación
Plan general Seguimiento del plan de acción Informes Todos los procesos
estratégica

Todas las Presupuestos Aprobación presupuestal de

Control presupuestal de cada área Todas las áreas
áreas anuales cada área

Todas las Registros

Control de información documentada Referencias de selectivas Todas las áreas
áreas actualizados

Actuar (A)
Seguimiento,
Informes de Desarrollar acciones de mejora continua para los Acciones de mejora
evaluación y Todas las áreas
evaluación procesos continua
mejora
RECURSOS
Máquinas y equipos Materiales y herramientas Infraestructura Servicios básicos Financiero
• Computadora • Hojas de papel • Planta A de • Luz • Recursos monetarios
• Impresora • Bolígrafos Industrias PAG • Internet • Facturas
• Agua potable

INDICADORES
Requerimientos Unitarios de Insumos = Cantidad de insumos utilizado / cantidad de productos generados
Costo del insumo = R.U.I. * cantidad producto * precio insumo
Generación de estrategias = (Número de estrategias generadas / Número de estrategias puestas en marcha ) *100
 RIESGOS / OPORTUNIDADES
* Contexto de análisis: objetivo del proceso, salidas del proceso e indicadores de gestión
Calificación
Control Nivel riesgo /
Riesgos / oportunidad Probabilidad Impacto riesgo Prioridad
existente oportunidad
/oportunidad
Deficiencia de las áreas de Planificación Cliente, gerente,
10% Alto Leve Alto
trabajo general ventas
Disminución de la rentabilidad Informes de
20% Ventas, clientes Bajo Moderado Alto
de la empresa ventas
Cumplimiento Nivel riesgo /
si/no oportunidad
Estado
Acciones Tipo acción Responsable Plazo evaluación de evaluación de
(semestral)
eficacia eficacia
(semestral) (semestral)
Realizar
Determinar el problema del área
evaluaciones
específica, para delimitar el
Asumir Gerente 1 mes SI periódicas Trimestral
riesgo y la medida correctiva
desempeño del
para eliminar el problema
proceso
Generar estrategias, promociones Generar un
y descuentos para aumentar las Gerente, área de análisis costo-
Evitar 1 mes SI Mensual
ventas generando nuevos clientes ventas beneficio de las
y fidelizando a los demás. ventas