Sr.

YURLENY JALARY MARTINEZ ALVERNIA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
AV. 17 Nro. 8-54 SAN MIGUEL
CUCUTA/N. DE SANTANDER
Codigo Postal:

Referencia de Pago: 5061950640

Fecha de Carga de Minutos: 02-Abr-2020 Factura de Venta No.: E 5360799839
Período de Facturación: 02-Mar-2020 a 01-Abr-2020 Fecha de Facturación: 02-Abr-2020
Suspensión a partir de: 22-Abr-2020 Código interno: 1.06195064

Tu Plan Navegala 6GB Mx Sm PA_BL de $41,899

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
6 GB

Ilimitados Ilimitados

CUFE= 672903e0f7dbf867b93494b7d6b272fe4299ab2f
Mayor información en claro.com.co

0.00 79,899.99 0.00 0.00 181,751.04 0.00 261,651.03

Impuestos IVA:6,644.23 Consumo:286.14 * La tasa de interés moratorio es del 28.43% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

600 - 566 30 -
Minutos/Segundos

501
480 - 24 -
Gigas

360 - 332 18 -
286 270
240 - 204 167 12 - 8.54 7.43 6.43 6.15 6.24
120 - 6-
5.58
3.34
0- 0-
SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM

Meses Meses
Línea 3213955205

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. YURLENY JALARY MARTINEZ ALVERNIA

Referencia de Pago: 5061950640
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
No. de Identificación: CC.: 1090367777
(415)7707175320010(8020)5061950640(3902)26165103

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3213955205
Suplementarios y Equipo)
Factura de Venta No.: E 5360799839
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque
20-Abr-2020 261,651.03

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Desde Hasta Valor Impuestos* Total
1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 262,622.01 262,622.01
Pagos Recibidos (262,622.01) (262,622.01)
Subtotal $ 0.00 0.00
2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 02-Abr-2020 01-May-2020 27,815.96 5,285.03 33,100.99
Claro UP 02-Abr-2020 01-May-2020 38,000.00 0.00 38,000.00
Cargo Fijo Mensual 02-Abr-2020 01-May-2020 7,153.66 1,645.34 8,799.00

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
Subtotal $ 72,969.62 6,930.37 79,899.99

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
5. EQUIPO A CRÉDITO
Total Equipos Financiados 181,751.04 0.00 181,751.04

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 254,720.66 6,930.37 261,651.03

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interés Saldo Actual Cuotas
9876540060218325 APP IPH XR 128GBL AZ 2,544,514.84 181,751.04 0.00 0.00 2,362,763.80 5 de 18
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 2,544,514.84 181,751.04 0.00 0.00 2,362,763.80

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de
centrales de riesgo. 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
electrónico de la representación gráfica de cada factura.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

CUCUTA
Av 5 # 12-53 Barrio Centro Cll. 10 Av 3 # 3-07 esquina Lc 5 y 6 centro Avenida Gran Colombia N° 9 E - 120 Lote A2

(415)7707175320010(8020)1061950641(3902)07989999 (415)7707175320010(8020)4072588736(3902)18175104
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1061950641 REFERENCIA DE PAGO:4072588736
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 79,899.99 Valor a pagar por Equipo 181,751.04
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 COMCEL S.A. Sr. YURLENY JALARY MARTINEZ ALVERNIA
NIT 800.153.993-7 Número Celular 3213955205
Código Interno 1.06195064

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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3213955205

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($)
02-Mar 08:14 3162060200 0:10 0.00 0.00 0.00
02-Mar 22:10 3123396258 1:43 0.00 0.00 0.00
03-Mar 17:11 3203624697 0:32 0.00 0.00 0.00
03-Mar 17:47 3003565051 0:55 0.00 0.00 0.00
03-Mar 22:00 3003565051 0:11 0.00 0.00 0.00
04-Mar 13:38 3124150774 1:32 0.00 0.00 0.00
04-Mar 14:20 3003565051 0:02 0.00 0.00 0.00
04-Mar 14:22 3007557887 2:11 0.00 0.00 0.00
04-Mar 15:41 3003565051 0:16 0.00 0.00 0.00
04-Mar 16:18 3003565051 2:31 0.00 0.00 0.00
04-Mar 17:16 3003565051 1:00 0.00 0.00 0.00
04-Mar 18:51 3123396258 0:52 0.00 0.00 0.00
04-Mar 20:30 3003565051 1:29 0.00 0.00 0.00
04-Mar 22:39 3003565051 0:16 0.00 0.00 0.00
05-Mar 16:25 3156282824 2:27 0.00 0.00 0.00
07-Mar 07:38 3162060200 0:10 0.00 0.00 0.00
07-Mar 20:14 3196310864 0:53 0.00 0.00 0.00
07-Mar 21:45 3003565051 0:14 0.00 0.00 0.00
08-Mar 12:00 3124150774 8:35 0.00 0.00 0.00
08-Mar 12:09 3003565051 1:59 0.00 0.00 0.00
08-Mar 14:30 3162060200 1:08 0.00 0.00 0.00
08-Mar 20:11 3162060200 1:22 0.00 0.00 0.00
09-Mar 14:29 3142991843 0:12 0.00 0.00 0.00
09-Mar 16:43 3108745162 0:32 0.00 0.00 0.00
10-Mar 09:24 3104799461 1:29 0.00 0.00 0.00
10-Mar 09:59 3104799461 0:54 0.00 0.00 0.00
10-Mar 10:58 3138852563 2:56 0.00 0.00 0.00
10-Mar 16:55 3003565051 0:01 0.00 0.00 0.00
10-Mar 17:33 3003565051 2:46 0.00 0.00 0.00
11-Mar 17:34 3106194948 1:59 0.00 0.00 0.00
11-Mar 18:15 3133715553 0:12 0.00 0.00 0.00
11-Mar 18:18 3138852563 0:08 0.00 0.00 0.00
12-Mar 17:47 3224483609 1:26 0.00 0.00 0.00
12-Mar 18:22 3162060200 1:43 0.00 0.00 0.00
12-Mar 20:30 3003565051 0:07 0.00 0.00 0.00
13-Mar 12:41 3124150774 1:52 0.00 0.00 0.00
13-Mar 16:11 3003565051 4:46 0.00 0.00 0.00
14-Mar 07:42 3162060200 0:07 0.00 0.00 0.00
14-Mar 12:48 3162060200 0:53 0.00 0.00 0.00
15-Mar 11:54 3196310864 0:31 0.00 0.00 0.00
15-Mar 12:16 3162060200 3:33 0.00 0.00 0.00
15-Mar 15:27 3162060200 0:49 0.00 0.00 0.00
15-Mar 20:18 3003565051 0:10 0.00 0.00 0.00
17-Mar 09:10 3016967839 0:17 0.00 0.00 0.00
17-Mar 20:56 3123396258 0:22 0.00 0.00 0.00
17-Mar 20:56 3162060200 0:17 0.00 0.00 0.00
18-Mar 06:49 3162060200 0:51 0.00 0.00 0.00
19-Mar 07:50 3003565051 0:21 0.00 0.00 0.00
20-Mar 13:13 3135859289 0:15 0.00 0.00 0.00
20-Mar 16:08 3003565051 0:19 0.00 0.00 0.00
24-Mar 12:28 3184974168 0:42 0.00 0.00 0.00
24-Mar 12:32 3003565051 0:46 0.00 0.00 0.00
24-Mar 14:23 3003565051 0:19 0.00 0.00 0.00
24-Mar 20:00 3155752802C 0:43 0.00 0.00 0.00
25-Mar 19:06 3124150774 1:59 0.00 0.00 0.00
25-Mar 19:34 3123396258 0:56 0.00 0.00 0.00
27-Mar 09:09 0314824804 20:41 0.00 0.00 0.00
27-Mar 09:30 0313077027 0:24 0.00 0.00 0.00
27-Mar 09:31 0313902058 25:18 0.00 0.00 0.00
27-Mar 10:03 0313902058 35:28 0.00 0.00 0.00
27-Mar 10:42 0313902058 0:14 0.00 0.00 0.00
27-Mar 10:43 0317436978 15:15 0.00 0.00 0.00
27-Mar 12:57 3138852563 2:17 0.00 0.00 0.00
28-Mar 12:12 3204691550 0:23 0.00 0.00 0.00
29-Mar 11:52 3124150774 0:36 0.00 0.00 0.00
29-Mar 17:43 3138852563 1:07 0.00 0.00 0.00
29-Mar 17:45 3003565051 1:46 0.00 0.00 0.00
29-Mar 18:14 3003565051 0:09 0.00 0.00 0.00
30-Mar 11:16 3003565051 0:27 0.00 0.00 0.00
01-Abr 12:01 3003565051 1:15 0.00 0.00 0.00
Subtotal 171:01 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete