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C.E.G.N.E.

SAN ANTONIO DE PADUA

RUC:20140964850

COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO


EDUCATIVO

Proyección
Composición Composición
Estructura fija promedio mensual promedio mensual
(S/) Emergencia
Sanitaria (S/)
Planilla
Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a
docentes 460,130.69 460,130.69

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a


326,247.42 326,247.42
personal administrativo
EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal
32,062.19 32,062.19
docente)
EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal
22,843.21 22,843.21
administrativo)
Otros beneficios o pagos a trabajadores
(docentes y administrativos) 12,455.00 5,000.00

Gasto en materiales para uso de docentes 16,512.00 4,953.60


Gasto en materiales para uso del personal administrativo
2,150.00 1,075.00

Servicios básicos de agua y luz 16,236.00 4,870.80


Servicio de telefonía 1,010.00 1,010.00
Servicio de internet y otros de conectividad 17,128.00 11,990.20
Derechos o licencias para uso de plataformas
virtuales (pago fijo anual) 34,252.00

Pago de derechos de uso de bases de datos


(pago fijo mensual o anual) 2,419.00 2,419.00

Alquiler de locales - Aportes 50,000.00 -


Impuesto predial/arbitrios - -
Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales
- -

Seguros de bienes muebles e inmuebles


950.00 950.00
Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 2,300.00 1,150.00
Servicio de seguridad y vigilancia 883.00 883.00
Servicio de mantenimiento de infraestructura 85,000.00 42,500.00
Servicio de mantenimiento de equipamiento 13,730.00 6,865.00
Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 6,500.00 3,250.00
Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento 7,500.00 1,500.00
Convenios 8,462.50 10,804.00
Publicidad institucionales y merchandising institucional
Materiales administrativos
Depreciación de inmueble (local educativo)
Impuesto a la Renta
Otros gastos fijos vinculados a la prestación del
45,698.57 20,584.00
servicio educativo
Pago de franquicias de marca

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA 1,130,217.58 995,340.10

Proyección
Composición Composición
Estructura variable promedio mensual promedio mensual
(S/) Emergencia
Sanitaria (S/)
Alimentación de estudiantes 2,220.00
Transporte de estudiantes 4,858.00
Uniformes, indumentaria a estudiantes.
Materiales educativos para estudiantes y docentes
Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales
(pago porderechos
Pago de usuario) de uso de bases de datos (pago por
usuario)
Otros gastos variables vinculados a la prestación del
servicio educativo
SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA
7,078.00 0.00
VARIABLE

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA Y


1,137,295.57 995,340.10
VARIABLE