Cédulas presupuestales

Cédula presupuestal No. 1. Ventas en unidades por trimestres

Producto Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total
1 480,000 500,700 522,519 1,503,219
2 354,000 369,040 384,891 1,107,931
3 375,000 392,100 410,139 1,177,239
Total 1,209,000 1,261,840 1,317,549 3,788,389

Cédula presupuestal No. 2. Ventas en unidades por zonas

Producto Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
1 472,875 183,624 210,000 636,720
2 315,250 159,141 156,000 477,540
3 346,775 122,416 135,000 573,048
Total 1,134,900 465,181 501,000 1,687,308

Cédula presupuestal No. 3. Ventas en unidades por zonas y por trimestres

Cuatrimestre Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
1 360,000 152,000 167,000 530,000
2 378,000 155,040 167,000 561,800
3 396,900 158,141 167,000 595,508
Total 1,134,900 465,181 501,000 1,687,308

Cédula presupuestal No. 4. Ventas en pesos por trimestres

Producto Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total
1 2,994,000,000 3,127,380,000 3,268,098,600 9,389,478,600
2 2,471,760,000 2,583,244,800 2,700,858,096 7,755,862,896
3 2,098,800,000 2,200,428,000 2,307,788,280 6,607,016,280
Total 7,564,560,000 7,911,052,800 8,276,744,976 23,752,357,776

Cédula presupuestal No. 5. Ventas en pesos por zonas

Producto Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
1 2,553,525,000 991,569,600 1,260,000,000 4,584,384,000
2 1,929,330,000 973,941,696 898,560,000 3,954,031,200
3 1,456,455,000 514,147,200 648,000,000 3,988,414,080
Total 5,939,310,000 2,479,658,496 2,806,560,000 12,526,829,280

Cédula presupuestal No. 6. Ventas en pesos por zonas y por trimestres

Cuatrimestre Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
1 1,884,000,000 810,240,000 935,520,000 3,934,800,000
2 1,978,200,000 826,444,800 935,520,000 4,170,888,000
3 2,077,110,000 842,973,696 935,520,000 4,421,141,280
Total 5,939,310,000 2,479,658,496 2,806,560,000 12,526,829,280
 Zona 1
Unidades
Producto 1 150,000
Producto 2 100,000
Producto 3 110,000
360,000

Zona 1
Total Unidades
1,503,219 Producto 1 157,500
1,107,931 Producto 2 105,000
1,177,239 Producto 3 115,500
3,788,389 Periodo 3 378,000

mestres Zona 1
Total Unidades
1,209,000 Producto 1 165,375
1,261,840 Producto 2 110,250
1,317,549 Producto 3 121,275
3,788,389 396,900
Total Z1 U 1,134,900

ZONA 1
TOTALES UNIDADES
Total P1 U 472,875
Total P2 U 315,250
Total P3 U 346,775

Total
9,389,478,600 ZONA 1- CUATRIMESTRE 1
7,755,862,896 Unidades
6,607,016,280 Producto 1 150,000
23,752,357,776 Producto 2 100,000
Producto 3 110,000
estres ZONA 1- CUATRIMESTRE 2
Total Unidades
7,564,560,000 Producto 1 157,500
7,911,052,800 Producto 2 105,000
8,276,744,976 Producto 3 115,500
23,752,357,776 ZONA 1- CUATRIMESTRE 3
Unidades
Producto 1 165,375
Producto 2 110,250
Producto 3 121,275

ZONA 2- CUATRIMESTRE 1
Unidades
Producto 1 60,000
Producto 2 52,000
Producto 3 40,000
ZONA 2- CUATRIMESTRE 2
Unidades
Producto 1 61,200
Producto 2 53,040
Producto 3 40,800
ZONA 2- CUATRIMESTRE 3
Unidades
Producto 1 62,424
Producto 2 54,101
Producto 3 41,616

ZONA 3- CUATRIMESTRE 1
Unidades
Producto 1 70,000
Producto 2 52,000
Producto 3 45,000
ZONA 3- CUATRIMESTRE 2
Unidades
Producto 1 70,000
Producto 2 52,000
Producto 3 45,000
ZONA 3- CUATRIMESTRE 3
Unidades
Producto 1 70,000
Producto 2 52,000
Producto 3 45,000

ZONA 4- CUATRIMESTRE 1
Unidades
Producto 1 200,000
Producto 2 150,000
Producto 3 180,000
ZONA 4- CUATRIMESTRE 2
Unidades
Producto 1 212,000
Producto 2 159,000
Producto 3 190,800
ZONA 4- CUATRIMESTRE 3
Unidades
Producto 1 224,720
Producto 2 168,540
Producto 3 202,248
Zona 1 Zona 2
PV Pesos Unidades
5,400 $ 810,000,000 Producto 1 60,000
6,120 $ 612,000,000 Producto 2 52,000
4,200 $ 462,000,000 Producto 3 40,000
$ 1,884,000,000 152,000

Zona 1 Zona 2
PV Pesos Unidades
5,400 $ 850,500,000 Producto 1 61,200
6,120 $ 642,600,000 Producto 2 53,040
4,200 $ 485,100,000 Producto 3 40,800
$ 1,978,200,000 155,040

Zona 1 Zona 2
PV Pesos Unidades
5,400 $ 893,025,000 Producto 1 62,424
6,120 $ 674,730,000 Producto 2 54,101
4,200 $ 509,355,000 Producto 3 41,616
$ 2,077,110,000 158,141
Total Z1 $ $ 5,939,310,000 Total Z2 U 465,181

ZONA 1 ZONA 2
TOTALES PESOS TOTALES UNIDADES
Total P1 $ $ 2,553,525,000 Total P1 U 183,624
Total P2 $ $ 1,929,330,000 Total P2 U 159,141
Total P3 $ $ 1,456,455,000 Total P3 U 122,416

Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
5,400 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
6,120 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
4,200 $ 1,275 $ 850 $ 680
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
5,400 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
6,120 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
4,200 $ 1,275 $ 850 $ 680
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
 5,400 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
6,120 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
4,200 $ 1,275 $ 850 $ 680

Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
5,400 $ 680 $ 745 $ 1,275
6,120 $ 1,360 $ 931 $ 1,913
4,200 $ 1,020 $ 621 $ 510
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
5,400 $ 680 $ 745 $ 1,275
6,120 $ 1,360 $ 931 $ 1,913
4,200 $ 1,020 $ 621 $ 510
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
5,400 $ 680 $ 745 $ 1,275
6,120 $ 1,360 $ 931 $ 1,913
4,200 $ 1,020 $ 621 $ 510

Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
6,000 $ 2,550 $ 1,785 $ 2,550
5,760 $ 2,125 $ 1,700 $ 1,700
4,800 $ 1,360 $ 1,530 $ 1,615
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
6,000 $ 2,550 $ 1,785 $ 2,550
5,760 $ 2,125 $ 1,700 $ 1,700
4,800 $ 1,360 $ 1,530 $ 1,615
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
6,000 $ 2,550 $ 1,785 $ 2,550
5,760 $ 2,125 $ 1,700 $ 1,700
4,800 $ 1,360 $ 1,530 $ 1,615

Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
7,200 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
 8,280 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
6,960 $ 1,275 $ 850 $ 680
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
7,200 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
8,280 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
6,960 $ 1,275 $ 850 $ 680
Ctos Unitario
PV Unitario MP MO CIF
7,200 $ 850 $ 1,020 $ 1,700
8,280 $ 1,700 $ 1,275 $ 2,550
6,960 $ 1,275 $ 850 $ 680
 CUATRIMESTRE 1
Zona 2 Zona 3
PV Pesos Unidades
5,400 $ 324,000,000 Producto 1 70,000
6,120 $ 318,240,000 Producto 2 52,000
4,200 $ 168,000,000 Producto 3 45,000
$ 810,240,000 167,000
CUATRIMESTRE 2
Zona 2 Zona 3
PV Pesos Unidades
5,400 $ 330,480,000 Producto 1 70,000
6,120 $ 324,604,800 Producto 2 52,000
4,200 $ 171,360,000 Producto 3 45,000
$ 826,444,800 167,000
CUATRIMESTRE 3
Zona 2 Zona 3
PV Pesos Unidades
5,400 $ 337,089,600 Producto 1 70,000
6,120 $ 331,096,896 Producto 2 52,000
4,200 $ 174,787,200 Producto 3 45,000
$ 2,479,658,496 167,000
Total Z2 $ $ 842,973,696 Total Z3 U 501,000

ZONA 2 ZONA 3
TOTALES PESOS TOTALES UNIDADES
Total P1 $ $ 991,569,600 Total P1 U 210,000
Total P2 $ $ 973,941,696 Total P2 U 156,000
Total P3 $ $ 514,147,200 Total P3 U 135,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 1,830 $ 810,000,000 $ 535,500,000
$ 5,525 $ 595 $ 612,000,000 $ 552,500,000
$ 2,805 $ 1,395 $ 462,000,000 $ 308,550,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 1,830 $ 850,500,000 $ 562,275,000
$ 5,525 $ 595 $ 642,600,000 $ 580,125,000
$ 2,805 $ 1,395 $ 485,100,000 $ 323,977,500

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 1,830 $ 893,025,000 $ 590,388,750
$ 5,525 $ 595 $ 674,730,000 $ 609,131,250
$ 2,805 $ 1,395 $ 509,355,000 $ 340,176,375

TOTAL $ 5,939,310,000 $ 4,402,623,875

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 2,700 $ 2,700 $ 324,000,000 $ 161,976,000
$ 4,203 $ 1,917 $ 318,240,000 $ 218,569,000
$ 2,151 $ 2,050 $ 168,000,000 $ 86,020,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 2,700 $ 2,700 $ 330,480,000 $ 165,215,520
$ 4,203 $ 1,917 $ 324,604,800 $ 222,940,380
$ 2,151 $ 2,050 $ 171,360,000 $ 87,740,400

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 2,700 $ 2,700 $ 337,089,600 $ 168,519,830
$ 4,203 $ 1,917 $ 331,096,896 $ 227,399,188
$ 2,151 $ 2,050 $ 174,787,200 $ 89,495,208

TOTAL $ 2,479,658,496 $ 1,427,875,526

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 6,885 -$ 885 $ 420,000,000 $ 481,950,000
$ 5,525 $ 235 $ 299,520,000 $ 287,300,000
$ 4,505 $ 295 $ 216,000,000 $ 202,725,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 6,885 -$ 885 $ 420,000,000 $ 481,950,000
$ 5,525 $ 235 $ 299,520,000 $ 287,300,000
$ 4,505 $ 295 $ 216,000,000 $ 202,725,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 6,885 -$ 885 $ 420,000,000 $ 481,950,000
$ 5,525 $ 235 $ 299,520,000 $ 287,300,000
$ 4,505 $ 295 $ 216,000,000 $ 202,725,000

TOTAL $ 2,806,560,000 $ 2,915,925,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 3,630 $ 1,440,000,000 $ 714,000,000
$ 5,525 $ 2,755 $ 1,242,000,000 $ 828,750,000
$ 2,805 $ 4,155 $ 1,252,800,000 $ 504,900,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 3,630 $ 1,526,400,000 $ 756,840,000
$ 5,525 $ 2,755 $ 1,316,520,000 $ 878,475,000
$ 2,805 $ 4,155 $ 1,327,968,000 $ 535,194,000

Utilidad PV Total Ctos Total

Total
$ 3,570 $ 3,630 $ 1,617,984,000 $ 802,250,400
$ 5,525 $ 2,755 $ 1,395,511,200 $ 931,183,500
$ 2,805 $ 4,155 $ 1,407,646,080 $ 567,305,640

TOTAL $ 12,526,829,280 $ 6,518,898,540

TOTAL $ 23,752,357,776 $ 15,265,322,941

Zona 3 Zona 4
PV Pesos Unidades
6,000 $ 420,000,000 Producto 1 200,000
5,760 $ 299,520,000 Producto 2 150,000
4,800 $ 216,000,000 Producto 3 180,000
$ 935,520,000 530,000

Zona 3 Zona 4
PV Pesos Unidades
6,000 $ 420,000,000 Producto 1 212,000
5,760 $ 299,520,000 Producto 2 159,000
4,800 $ 216,000,000 Producto 3 190,800
$ 935,520,000 561,800

Zona 3 Zona 4
PV Pesos Unidades
6,000 $ 420,000,000 Producto 1 224,720
5,760 $ 299,520,000 Producto 2 168,540
4,800 $ 216,000,000 Producto 3 202,248
$ 2,806,560,000 595,508
Total Z3 $ $ 935,520,000 Total Z4 U 1,687,308

ZONA 3 ZONA 4
TOTALES PESOS TOTALES UNIDADES
Total P1 $ $ 1,260,000,000 Total P1 U 636,720
Total P2 $ $ 898,560,000 Total P2 U 477,540
Total P3 $ $ 648,000,000 Total P3 U 573,048

Utilidad Total

$ 274,500,000
$ 59,500,000
$ 153,450,000

Utilidad Total

$ 288,225,000
$ 62,475,000
$ 161,122,500

Utilidad Total
$ 302,636,250
$ 65,598,750
$ 169,178,625

$ 1,536,686,125

Utilidad Total

$ 162,024,000 $ 687
$ 99,671,000
$ 81,980,000

Utilidad Total

$ 165,264,480
$ 101,664,420
$ 83,619,600

Utilidad Total

$ 168,569,770
$ 103,697,708
$ 85,291,992

$ 1,051,782,970

Utilidad Total

-$ 61,950,000
$ 12,220,000
$ 13,275,000

Utilidad Total

-$ 61,950,000
$ 12,220,000
$ 13,275,000

Utilidad Total

-$ 61,950,000
$ 12,220,000
$ 13,275,000

-$ 109,365,000

Utilidad Total

$ 726,000,000
$ 413,250,000
$ 747,900,000

Utilidad Total

$ 769,560,000
$ 438,045,000
$ 792,774,000

Utilidad Total

$ 815,733,600
$ 464,327,700
$ 840,340,440

$ 6,007,930,740

$ 8,487,034,835
Zona 4 TOTAL
PV Pesos Total U Total $
7,200 $ 1,440,000,000 480,000 $ 2,994,000,000
8,280 $ 1,242,000,000 354,000 $ 2,471,760,000
6,960 $ 1,252,800,000 375,000 $ 2,098,800,000
$ 3,934,800,000 $ 1,209,000 $ 7,564,560,000

Zona 4
PV Pesos Total U Total $
7,200 $ 1,526,400,000 500,700 $ 3,127,380,000
8,280 $ 1,316,520,000 369,040 $ 2,583,244,800
6,960 $ 1,327,968,000 392,100 $ 2,200,428,000
$ 4,170,888,000 $ 1,261,840 $ 7,911,052,800

Zona 4
PV Pesos Total U Total $
7,200 $ 1,617,984,000 522,519 $ 3,268,098,600
8,280 $ 1,395,511,200 384,891 $ 2,700,858,096
6,960 $ 1,407,646,080 410,139 $ 2,307,788,280
$ 4,421,141,280 1,317,549 $ 8,276,744,976
Total Z4 $ $ 12,526,829,280 3,788,389 $ 23,752,357,776

ZONA 4
TOTALES PESOS
Total P1 $ $ 4,584,384,000
Total P2 $ $ 3,954,031,200
Total P3 $ $ 3,988,414,080