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UNIVER

Curso:
Docente:
Integrant
P
V
IVERSIDAD RICARDO P

Curso: Planeamiento y Control de Operaciones


Docente: Ing. Gustavo Quispe Canales
Integrantes: Collantes, Luis
Pacheco Baca, Oscar
Valvas, Jean Pierre
DO PALMA

aciones
INDI
- MAESTRO DE MATERIALES
- LISTA DE MATERIALES

- CENTROS DE TRABAJO
- HOJA DE RUTA
- PRONOSTICO

- SEÑAL DE RASTREO
- PLAN AGREGADO
- AJONJOLI (MRP-MPS)
- AJI CHARAPITA (MRP-MPS)
- AGUAYMANTO (MRP-MPS)
VIDEO INSTITUCIONAL
INDICE
TERIALES
LES

MPS)
VIDEO INSTITUCIONAL
MATERIA PRIMA PARA
Codigo Materia Prima Unidad
GCP01 Grano de Cacao Kilo
LP01 Leche entera en Polvo Kilo
MC01 Manteca de Cacao Kilo
AB01 Azúcar Blanca Kilo
AD01 Aguaymanto deshidratado Kilo
QO01 Quinua perlada Kilo
LS01 Lecitina de soya Kilo
VA01 Vainilla Lits.
CC01 Ajonjoli Kilo
CC02 Aji Charapita Kilo
MY01 Miel de abeja Lits.
AI01 Azúcar rubia Kilo
GL01 Glucosa Lits.
AC01 Ácido Cítrico Lits.
LA01 Hojas laminado Unidad
CA01 Cajas empaque Unidad
MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCION DE CHOCOLATES
Tipo de Material F/C Tam. del Lote Stand Pack Pedi. Min. Tiemp. de Abaste (SEMANA).
Materia Prima F 10 N 1
Materia Prima C 5 N 50 1
Materia Prima C 2 N 25 1
Materia Prima C 10 N 50 1
Materia Prima C 40 N 20 1
Materia Prima C 40 N 30 1
Materia Prima C 10 N 5 1
Materia Prima C 4 N 50 1
Materia Prima C 15 N 30 1
Materia Prima C 15 N 30 1
Materia Prima C 12 N 30 1
Materia Prima C 8 N 50 1
Materia Prima C 10 N 40 1
Materia Prima C 10 N 20 1
Empaquetado Primario C 400 N 3000 1
Empaquetado Secundario C 200 S 3000 1
Ciclo de Prod. (Dias.) Estado I/L Subcontrata MRP
1 A L S N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L N N
1 A L S N
1 A L S N
NIVEL CODIGO DESCRIPCIÓN

0 CHOCOLATE CON AGUAYMANTO


2 Grano de cacao
3 Azucar blanca
2 Manteca de Cacao desodorizada
2 Glucosa
2 Lecitina de soya
2 Aguaymanto
1 Hojas laminado
1 Cajas empaque
0 CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA
2 Grano de cacao
3 Azucar blanca
2 Manteca de Cacao desodorizada
2 Glucosa
2 Lecitina de soya
2 Leche entera en Polvo
2 Aji charapita
1 Hojas laminado
1 Cajas empaque
0 CHOCOLATE CON AJONJOLI
2 Grano de Cacao
3 Azucar blanca
2 Manteca de Cacao desodorizada
2 Lecitina de soya
2 Ajonjoli
3 Azúcar invertido
2 Glucosa
1 Hojas laminado
1 Cajas empaque
TAMAÑO DE
TIPO DE MATERIAL COMPOSICION UM Presentacion
LOTE
PRODUCTO TERMINADO 1 unidad
MATERIA PRIMA 0.047 kg 10
MATERIA PRIMA 0.004 kg 10
MATERIA PRIMA 0.013 kg 2
MATERIA PRIMA 0.007 Lts 10 100 Gr
MATERIA PRIMA 0.009 kg 10
MATERIA PRIMA 0.02 kg 15
EMPAQUETADORA PRIMARIO 1 unidad 400
EMPAQUETADORA SECUNDARIO 1 unidad 200
PRODUCTO TERMINADO 1 unidad
MATERIA PRIMA 0.037 kg 10
MATERIA PRIMA 0.005 kg 10
MATERIA PRIMA 0.016 kg 2
MATERIA PRIMA 0.009 Lts 10
MATERIA PRIMA 0.007 kg 10
100 Gr
MATERIA PRIMA 0.008 kg 5
MATERIA PRIMA 0.018 kg 15
EMPAQUETADORA PRIMARIO 1 unidad 400
EMPAQUETADORA SECUNDARIO 1 unidad 200
PRODUCTO TERMINADO 1 unidad
MATERIA PRIMA 0.02 kg 25
MATERIA PRIMA 0.003 kg 10
MATERIA PRIMA 0.01 kg 2
MATERIA PRIMA 0.01 kg 10
MATERIA PRIMA 0.004 kg 15
100 Gr
MATERIA PRIMA 0.003 kg 8
MATERIA PRIMA 0.065 Lts 10
EMPAQUETADORA PRIMARIO 1 unidad 400
EMPAQUETADORA SECUNDARIO 1 unidad 200
CENTROS DE
CODIGO
C01
TRABAJO
CENTRO DE TRABAJO
AREA DE RECEPCION
C02 LIMPIEZA Y SELECCIÓN
C03 QUEBRANTADORA
C04 MOLINO DE IMPACTO
C05 MOLINO DE VILLA
C06 REFINADO
C07 BATIDO
C08 MOLDEADORA
C09 ENFRIAMIENTO
C10 EMPAQUETADORA
C11 ENCAJADO Y EMPAQUETADORA
ENTROS DE
TRABAJO DESCRIPCION
ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA kg
UN

AREA DE LIMPIEZA DE GRANOS DE CACAO kg


PROCESO DE TOSTADO kg
PROCESO DE MOLIDO GRUESO kg
PROCESO DE MOLIDO FINO (PASTA DE CACAO) kg
PROCESO DE REFINADO kg
MATENCA DE CACAO kg
EL CHOCOLATE SE PONE EN LOS MOLDES kg
SE DEJA ENFRIAR kg
SE COLOCA SU ENVOLTURA unidad
CAJAS Y EMPAQUES unidad
HOJA
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%

AREA 1
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-001 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 0.25 0.04
CT-002 AREA DE LIMPIAR GRANOS DE CACAO 0.25 0.09
Total 0.13

AREA 3
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-004 PROCESO DE MOLIDO GRUESO 0.09
CT-005 PROCESO DE MOLIDO FINO (PASTA DE CACACO 0.012
Total 0.102

AREA 5
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-008 EL CHOCOLATE SE PONE EN LOS MOLDES 0.06
CT-009 SE DEJA ENFRIAR 0.17
Total 0.23

CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%

AREA 1
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-001 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 0.25 0.04
CT-002 AREA DE LIMPIAR GRANOS DE CACAO 0.25 0.16
Total 0.2
AREA 3
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-004 PROCESO DE MOLIDO GRUESO 0.03
CT-005 PROCESO DE MOLIDO FINO (PASTA DE CACACO 0.022
Total 0.052

AREA 5
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-008 EL CHOCOLATE SE PONE EN LOS MOLDES 0.023
CT-009 SE DEJA ENFRIAR 0.18
Total 0.203

CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%

AREA 1
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-001 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 0.25 0.05
CT-002 AREA DE LIMPIAR GRANOS DE CACAO 0.25 0.15
Total 0.2

AREA 3
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-004 PROCESO DE MOLIDO GRUESO 0.03
CT-005 PROCESO DE MOLIDO FINO (PASTA DE CACACO 0.04
Total 0.07

AREA 5
CODIGO DESCRIPCION SET UP PROCESO
HM
CT-008 EL CHOCOLATE SE PONE EN LOS MOLDES 0.2
CT-009 SE DEJA ENFRIAR 0.15
Total 0.35
HOJA DE RUTA
AREA 2
LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-003 PROCESO DE TOSTADO

Total

AREA 4
LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-006 PROCESO DE REFINADO
CT-007 MATENCA DE CACAO
Total

AREA 6
LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-010 SE COLOCA SU ENVOLTURA
CT-011 CAJAS Y EMPAQUES
Total

AREA 2
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-003 PROCESO DE TOSTADO

Total
AREA 4
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
0.02 CT-006 PROCESO DE REFINADO
CT-007 MATENCA DE CACAO
Total

AREA 6
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-010 SE COLOCA SU ENVOLTURA
CT-011 CAJAS Y EMPAQUES
Total

AREA 2
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-003 PROCESO DE TOSTADO

Total

AREA 4
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-006 PROCESO DE REFINADO
CT-007 MATENCA DE CACAO
Total

AREA 6
PROCESO LIMPIEZA CODIGO DESCRIPCION SET UP
HH
CT-010 SE COLOCA SU ENVOLTURA
CT-011 CAJAS Y EMPAQUES
Total
PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.05
Tiempo total de Produccion en Planta
0.05
CHOCOLATE CON
0.832 Hr / unid
AGUAYMANTO 60%

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.18
0.03
0.21

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.02
0.09
0.11

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.1

0.1
Tiempo total de Produccion en Planta
PROCESO LIMPIEZA
HM HH CHOCOLATE CON AJI
0.885 Hr / unid
0.11 0.01 CHARAPITA 60%
0.1
0.22

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.03
0.08
0.11

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.08

0.08

Tiempo total de Produccion en Planta

PROCESO LIMPIEZA CHOCOLATE CON


0.88 Hr / unid
HM HH AJONJOLI 60%
0.06 0.02
0.02
0.1

PROCESO LIMPIEZA
HM HH
0.04
0.04
0.08
PROMEDIO

CHOCOLATE CON AGUAYMA

2014 2015
ENERO 1400 1290
FEBRERO 1432 1280
MARZO 1271 1302
ABRIL 1332 1310
MAYO 1369 1322
JUNIO 1339 1363
JULIO 1258 1320
AGOSTO 1338 1242
SEPTIEMBRE 1365 1380
OCTUBRE 1278 1485
NOVIEMBRE 1306 1112
DICIEMBRE 1428 1358

PRODUCCIÓN 2014 2015


DEMANDA 16116 15764
L
A
K
U
N
A CHOCOLATE CON AJI CHARA

8 ENERO
2014
1210
2015
1114
0 FEBRERO 1784 1458
% MARZO 1748 1569
ABRIL 1582 1274
MAYO 1589 1458
JUNIO 1368 1546
JULIO 1478 1569
AGOSTO 1589 1458
SEPTIEMBRE 1955 1895
OCTUBRE 1887 1570
NOVIEMBRE 1478 1695
DICIEMBRE 1458 1475

PRODUCCIÓN 2014 2015


DEMANDA 19126 18081
M
U
C
A
M
U

&

Y
CHOCOLATE CON AJONJO
A
C 2014 2015
O ENERO 1203 1695
N FEBRERO 1587 1035
MARZO 1489 1332
8 ABRIL 1550 1748
0 MAYO 1650 1584
% JUNIO 1952 1652
JULIO 1265 1458
AGOSTO 1463 1303
SEPTIEMBRE 1563 1350
OCTUBRE 1985 1965
NOVIEMBRE 1002 1584
DICIEMBRE 1058 1958

PRODUCCIÓN 2014 2015


DEMANDA 17767 18664
PRONOSTICO
PROMEDIO MOVIL

OLATE CON AGUAYMANTO 60% 4 (n=4)


MMT MM
2016 2017 2018 2018
1250 1150 5787 1446.8
1340 1230 5686.8 1421.7
1278 1540 5650.4 1412.6
1384 1842 5741.0 1435.3
1282 1586 5716.3 1429.1
1350 1589 5698.6 1424.7
1320 1247 5701.6 1425.4
1410 1364 5714.4 1428.6
1350 1574 5707.7 1426.9
1458 1120 5705.6 1426.4
1322 1233 5707.3 1426.8
1460 1860 5708.8 1427.2

2016 2017 2018


16204 17335 12021
OLATE CON AJI CHARAPITA 60% 4 (n=4)
MMT MM
2016 2017 2018 2018
1258 1155 5942 1485.5
1695 1236 5722.5 1430.6
1364 1365 5825.1 1456.3
1298 1584 5828.4 1457.1
1254 1236 5829.5 1457.4
1521 1263 5801.4 1450.3
1125 1453 5821.1 1455.3
1662 1485 5820.1 1455.0
1637 1635 5818.0 1454.5
1328 1488 5815.2 1453.8
1453 1489 5818.6 1454.6
1456 1330 5818.0 1454.5

2016 2017 2018


17051 16719 13564.5
OCOLATE CON AJONJOLI 60% 4 (n=4)
MMT MM
2016 2017 2018 2018
1489 1584 6477 1619.3
1597 1622 6199.3 1549.8
1414 1632 6054.1 1513.5
1544 1522 5983.6 1495.9
1218 1489 6178.5 1544.6
1465 1002 6103.8 1526.0
1597 1587 6080.0 1520.0
1544 1485 6086.5 1521.6
1452 1665 6112.2 1528.0
1695 1475 6095.6 1523.9
1584 1548 6093.6 1523.4
1301 1789 6097.0 1524.2

2016 2017 2018


17900 18400 18182.75
STICO
PROMEDIO MOVIL PONDERADO
En los productos a fabricar por la empresa, en los 3 casos usaremos los mismos pesos
para poder hallar el pronóstico en el año 2017. (W 1=0.5 ; W2=0.3;W3=0.2 ) n=3
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%
2014 2015 2016 2017
ENERO 1400 1290 1250 1150
FEBRERO 1432 1280 1340 1230
MARZO 1271 1302 1278 1540
ABRIL 1332 1310 1384 1842
MAYO 1369 1322 1282 1586
JUNIO 1339 1363 1350 1589
JULIO 1258 1320 1320 1247
AGOSTO 1338 1242 1410 1364
SEPTIEMBRE 1365 1380 1350 1574
OCTUBRE 1278 1485 1458 1120
NOVIEMBRE 1306 1112 1322 1233
DICIEMBRE 1428 1358 1460 1860

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 16116 15764 16204 17335
0.2 0.3 0.5
En los productos a fabricar por la empresa, en los 3 casos usaremos los mismos pesos
para poder hallar el pronóstico en el año 2017. (W 1=0.5 ; W2=0.3;W3=0.2 ) n=4
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
2014 2015 2016 2017
ENERO 1210 1114 1258 1155
FEBRERO 1784 1458 1695 1236
MARZO 1748 1569 1364 1365
ABRIL 1582 1274 1298 1584
MAYO 1589 1458 1254 1236
JUNIO 1368 1546 1521 1263
JULIO 1478 1569 1125 1453
AGOSTO 1589 1458 1662 1485
SEPTIEMBRE 1955 1895 1637 1635
OCTUBRE 1887 1570 1328 1488
NOVIEMBRE 1478 1695 1453 1489
DICIEMBRE 1458 1475 1456 1330

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 19126 18081 17051 16719
0.2 0.3 0.5
En los productos a fabricar por la empresa, en los 3 casos usaremos los mismos pesos
para poder hallar el pronóstico en el año 2017. (W 1=0.5 ; W2=0.3;W3=0.2 ) n=3
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
2014 2015 2016 2017
ENERO 1203 1695 1489 1584
FEBRERO 1587 1035 1597 1622
MARZO 1489 1332 1414 1632
ABRIL 1550 1748 1544 1522
MAYO 1650 1584 1218 1489
JUNIO 1952 1652 1465 1002
JULIO 1265 1458 1597 1587
AGOSTO 1463 1303 1544 1485
SEPTIEMBRE 1563 1350 1452 1665
OCTUBRE 1985 1965 1695 1475
NOVIEMBRE 1002 1584 1584 1548
DICIEMBRE 1058 1958 1301 1789

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 17767 18664 17900 18400
0.2 0.3 0.5
PROMEDIO MOVIL CON ALIS
Para los cálculos en el Método de Alisado Exponencial, usaremos un α = 0.3 y un α = 0
Donde el α es un constante de alisado.
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO
2014
ENERO 1400
FEBRERO 1432
MARZO 1271
ABRIL 1332
MAYO 1369
JUNIO 1339
JULIO 1258
AGOSTO 1338
SEPTIEMBRE 1365
OCTUBRE 1278
NOVIEMBRE 1306
DICIEMBRE 1428

2018 PRODUCCIÓN 2014


12831.2 DEMANDA 16116
PRONÓSTICO 16116
0.3
PRONÓSTICO 16116
0.5

DESV. ABSOLUTA (α=0.3) 0


DESV. ABSOLUTA (α=0.5) 0

DESV. ABS. TOTAL (α=0.3) 1812.1


DESV. ABS. TOTAL (α=0.5) 1879
MAD (α=0.3) 453
MAD (α=0.5) 470

CHOCOLATE CON AJI CHAR


2014
ENERO 1210
FEBRERO 1784
MARZO 1748
ABRIL 1582
MAYO 1589
JUNIO 1368
JULIO 1478
AGOSTO 1589
SEPTIEMBRE 1955
OCTUBRE 1887
NOVIEMBRE 1478
DICIEMBRE 1458

2018
13949.8 PRODUCCIÓN 2014
DEMANDA 19126
PRONÓSTICO 19126
0.3
PRONÓSTICO 19126
0.5

DESV. ABSOLUTA (α=0.3) 0


DESV. ABSOLUTA (α=0.5) 0

DESV. ABS. TOTAL (α=0.3) 4371.6


DESV. ABS. TOTAL (α=0.5) 3705.75

MAD (α=0.3) 1093


MAD (α=0.5) 926
CHOCOLATE CON AJONJOLI 6
2014
ENERO 1203
FEBRERO 1587
MARZO 1489
ABRIL 1550
MAYO 1650
JUNIO 1952
JULIO 1265
AGOSTO 1463
SEPTIEMBRE 1563
OCTUBRE 1985
NOVIEMBRE 1002
DICIEMBRE 1058

2018
18102.6

PRODUCCIÓN 2014
DEMANDA 17767
PRONÓSTICO 17767
0.3
PRONÓSTICO 17767
0.5

DESV. ABSOLUTA (α=0.3) 0


DESV. ABSOLUTA (α=0.5) 0

DESV. ABS. TOTAL (α=0.3) 1437.8


DESV. ABS. TOTAL (α=0.5) 1554.75

MAD (α=0.3) 359


MAD (α=0.5) 389
VIL CON ALISADO EXPONENCIAL
usaremos un α = 0.3 y un α = 0.5

LATE CON AGUAYMANTO 60%


2015 2016 2017
1290 1250 1150
1280 1340 1230
1302 1278 1540
1310 1384 1842
1322 1282 1586
1363 1350 1589
1320 1320 1247
1242 1410 1364
1380 1350 1574
1485 1458 1120
1112 1322 1233
1358 1460 1860

2015 2016 2017 2018


15764 16204 17335 -
16116.0 16010.4 16068.5 16448.4
(α=0.3)
16116 15940 16072 16703.5
(α=0.5)

352 193.600000000002 1266.52 -


352 264 1263 -

4 (n=4)
MSE (α=0.3) 317 MAPE(α=0.3)
MSE(α=0.5) 316 MAPE(α=0.5)

OCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%


2015 2016 2017
1114 1258 1155
1458 1695 1236
1569 1364 1365
1274 1298 1584
1458 1254 1236
1546 1521 1263
1569 1125 1453
1458 1662 1485
1895 1637 1635
1570 1328 1488
1695 1453 1489
1475 1456 1330

2015 2016 2017 2018


18081 17051 16719 -
19126.0 18812.5 18284.1 17814.5
(α=0.3)
19126 18603.5 17827.25 17273.125
(α=0.5)

1045 1761.5 1565.05 -


1045 1552.5 1108.25 -

4 (n=4)

MSE (α=0.3) 391 MAPE(α=0.3)


MSE(α=0.5) 277 MAPE(α=0.5)
COLATE CON AJONJOLI 60%
2015 2016 2017
1695 1489 1584
1035 1597 1622
1332 1414 1632
1748 1544 1522
1584 1218 1489
1652 1465 1002
1458 1597 1587
1303 1544 1485
1350 1452 1665
1965 1695 1475
1584 1584 1548
1958 1301 1789

2015 2016 2017 2018


18664 17900 18400 -
17767.0 18036.1 17995.3 18116.7
(α=0.3)
17767 18215.5 18057.75 18228.875
(α=0.5)

897 136.099999999999 404.730000000003 -


897 315.5 342.25 -

3 (n=3)

MSE (α=0.3) 135 MAPE(α=0.3)


MSE(α=0.5) 114 MAPE(α=0.5)
PROMEDIO MOVIL CON ALISADO
Para los cálculos en el Suavizado Exponencial con Ajuste de Tendencia, usaremos un α =
CHOCOLATE CON AGUA
2014
ENERO 1400
FEBRERO 1432
MARZO 1271
ABRIL 1332
MAYO 1369
JUNIO 1339
JULIO 1258
AGOSTO 1338
SEPTIEMBRE 1365
OCTUBRE 1278
NOVIEMBRE 1306
DICIEMBRE 1428

PRODUCCIÓN 2014
DEMANDA 16116
PRONÓSTICO 16116
TENDENCIA 2686.0
FIT 18802.0
0.2

MAD 2349.01448
MSE 7510614.521
MAPE(%) 14.266%
11%
12%

CHOCOLATE CON
2014
ENERO 1210
FEBRERO 1784
MARZO 1748
ABRIL 1582
MAYO 1589
JUNIO 1368
JULIO 1478
AGOSTO 1589
SEPTIEMBRE 1955
OCTUBRE 1887
NOVIEMBRE 1478
DICIEMBRE 1458

PRODUCCIÓN 2013
DEMANDA 19126
PRONÓSTICO 19126
TENDENCIA 3187.7
FIT 22313.7
0.2

MAD 3837.89261333334
MSE 22580348.727
MAPE(%) 21.649%

25%
20%
CHOCOLATE C
2014
ENERO 1203
FEBRERO 1587
MARZO 1489
ABRIL 1550
MAYO 1650
JUNIO 1952
JULIO 1265
AGOSTO 1463
SEPTIEMBRE 1563
OCTUBRE 1985
NOVIEMBRE 1002
DICIEMBRE 1058

PRODUCCIÓN 2014
DEMANDA 17767
PRONÓSTICO 17767
TENDENCIA 2961.2
FIT 20728.2
0.2

MAD 2575.13309333334
MSE 10327689.533
MAPE(%) 14.123%

8%
9%
L CON ALISADO EXPONENCIAL MAS TENDENCIA
n Ajuste de Tendencia, usaremos un α = 0.2 y un β = 0.4
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%
2015 2016 2017
1290 1250 1150
1280 1340 1230
1302 1278 1540
1310 1384 1842
1322 1282 1586
1363 1350 1589
1320 1320 1247
1242 1410 1364
1380 1350 1574
1485 1458 1120
1112 1322 1233
1358 1460 1860

2015 2016 2017 2018


15764 16204 17335 -
18264.8 19741.5 20692.7 21320.8
2471.1 2073.4 1624.5 1225.9
20735.9 21814.9 22317.2 22546.7
(α=0.2) 0.4 (β=0.4)

4562.759632
22059821.9437073
27.893%
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
2015 2016 2017
1114 1258 1155
1458 1695 1236
1569 1364 1365
1274 1298 1584
1458 1254 1236
1546 1521 1263
1569 1125 1453
1458 1662 1485
1895 1637 1635
1570 1328 1488
1695 1453 1489
1475 1456 1330

2014 2015 2016 2017


19126 18081 17051 -
21676.1 23512.2 24421.2 24435.2
2932.7 2494.0 1860.0 1121.6
24608.8 26006.3 26281.2 25556.8
(α=0.2) 0.4 (β=0.4)

6456.48261866667
47057205.9124242
35.825%
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
2015 2016 2017
1695 1489 1584
1035 1597 1622
1332 1414 1632
1748 1544 1522
1584 1218 1489
1652 1465 1002
1458 1597 1587
1303 1544 1485
1350 1452 1665
1965 1695 1475
1584 1584 1548
1958 1301 1789

2015 2016 2017 2018


18664 17900 18400 -
20135.9 22021.0 23107.6 23660.4
2724.3 2388.6 1867.8 1341.8
22860.2 24409.5 24975.4 25002.1
(α=0.2) 0.4 (β=0.4)

5060.59065066667
27996825.560282
27.813%
S TENDENCIA REG

CHOCOLATE CON

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PRODUCCIÓN
DEMANDA
CHOCOLATE CON

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PRODUCCIÓN
DEMANDA
CHOCOLATE CON A

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PRODUCCIÓN
DEMANDA
REGRESION LINEAL

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


2014 2015 2016 2017
1400 1290 1250 1150
1432 1280 1340 1230
1271 1302 1278 1540
1332 1310 1384 1842
1369 1322 1282 1586
1339 1363 1350 1589
1258 1320 1320 1247
1338 1242 1410 1364
1365 1380 1350 1574
1278 1485 1458 1120
1306 1112 1322 1233
1428 1358 1460 1860

2014 2015 2016 2017


16116 15764 16204 17335
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
2014 2015 2016 2017
1210 1114 1258 1155
1784 1458 1695 1236
1748 1569 1364 1365
1582 1274 1298 1584
1589 1458 1254 1236
1368 1546 1521 1263
1478 1569 1125 1453
1589 1458 1662 1485
1955 1895 1637 1635
1887 1570 1328 1488
1478 1695 1453 1489
1458 1475 1456 1330

2014 2015 2016 2017


19126 18081 17051 16719
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
2014 2015 2016 2017
1203 1695 1489 1584
1587 1035 1597 1622
1489 1332 1414 1632
1550 1748 1544 1522
1650 1584 1218 1489
1952 1652 1465 1002
1265 1458 1597 1587
1463 1303 1544 1485
1563 1350 1452 1665
1985 1965 1695 1475
1002 1584 1584 1548
1058 1958 1301 1789

2013 2014 2015 2016


17767 18664 17900 18400
n=4 4
2
AÑO X Y X2 XY
2014 1 16116 1 16116
2015 2 15764 4 31528
2016 3 16204 9 48612
2017 4 17335 16 69340
∑ 10 65419 30 165596

Ẋ 2.5 a 15330.5
Ŷ 16354.75 b 409.7

AÑO X Y
2018 5 17379.0
n=4 4
2
AÑO X Y X2 XY
2014 1 19126 1 19126
2015 2 18081 4 36162
2016 3 17051 9 51153
2017 4 16719 16 66876
∑ 10 70977 30 173317

Ẋ 2.5 a 19807
Ŷ 17744.25 b -825.1

AÑO X Y
2018 5 15681.5
n=4 4
2
AÑO X Y X2 XY
2014 1 17767 1 17767
2015 2 18664 4 37328
2016 3 17900 9 53700
2017 4 18400 16 73600
∑ 10 72731 30 182395

Ẋ 2.5 a 17899
Ŷ 18182.75 b 113.5

AÑO X Y
2017 5 18466.5
MODELO ESTACIONAL MULTIPLICATIVO

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


2014 2015 2016 2017
ENERO 1400 1290 1250 1150
FEBRERO 1432 1280 1340 1230
MARZO 1271 1302 1278 1540
ABRIL 1332 1310 1384 1842
MAYO 1369 1322 1282 1586
JUNIO 1339 1363 1350 1589
JULIO 1258 1320 1320 1247
AGOSTO 1338 1242 1410 1364
SEPTIEMBRE 1365 1380 1350 1574
OCTUBRE 1278 1485 1458 1120
NOVIEMBRE 1306 1112 1322 1233
DICIEMBRE 1428 1358 1460 1860
n=12 12

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 16116 15764 16204 17335
Demanda Promedio Mensual 1362.9
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
2014 2015 2016 2017
ENERO 1210 1114 1258 1155
FEBRERO 1784 1458 1695 1236
MARZO 1748 1569 1364 1365
ABRIL 1582 1274 1298 1584
MAYO 1589 1458 1254 1236
JUNIO 1368 1546 1521 1263
JULIO 1478 1569 1125 1453
AGOSTO 1589 1458 1662 1485
SEPTIEMBRE 1955 1895 1637 1635
OCTUBRE 1887 1570 1328 1488
NOVIEMBRE 1478 1695 1453 1489
DICIEMBRE 1458 1475 1456 1330
n=12 12

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 19126 18081 17051 16719
Demanda Promedio Mensual 1507.2
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
2014 2015 2016 2017
ENERO 1203 1695 1489 1584
FEBRERO 1587 1035 1597 1622
MARZO 1489 1332 1414 1632
ABRIL 1550 1748 1544 1522
MAYO 1650 1584 1218 1489
JUNIO 1952 1652 1465 1002
JULIO 1265 1458 1597 1587
AGOSTO 1463 1303 1544 1485
SEPTIEMBRE 1563 1350 1452 1665
OCTUBRE 1985 1965 1695 1475
NOVIEMBRE 1002 1584 1584 1548
DICIEMBRE 1058 1958 1301 1789
n=12 12

PRODUCCIÓN 2014 2015 2016 2017


DEMANDA 17767 18664 17900 18400
Demanda Promedio Mensual 1515.2
MULTIPLICATIVO CON VARIACION ESTACIONAL

Demanda Prom Demanda Prom Índice


2014 -2017 Mensual Estacional
1272.5 1362.9 0.934
1320.5 1362.9 0.969
1347.8 1362.9 0.989
1467.0 1362.9 1.076
1389.8 1362.9 1.020
1410.3 1362.9 1.035
1286.3 1362.9 0.944
1338.5 1362.9 0.982
1417.3 1362.9 1.040
1335.3 1362.9 0.980
1243.3 1362.9 0.912
1526.5 1362.9 1.120
16354.8

2018
17379
Demanda Prom Demanda Prom Índice
2014 -2017 Mensual Estacional
1194.0 1507.2 0.792
1645.7 1507.2 1.092
1560.3 1507.2 1.035
1384.7 1507.2 0.919
1433.7 1507.2 0.951
1478.3 1507.2 0.981
1390.7 1507.2 0.923
1569.7 1507.2 1.041
1829.0 1507.2 1.214
1595.0 1507.2 1.058
1542.0 1507.2 1.023
1463.0 1507.2 0.971
18086.0

2018
15681.5
Demanda Prom Demanda Prom Índice
2014 -2017 Mensual Estacional
1492.8 1515.2 0.985
1460.3 1515.2 0.964
1466.8 1515.2 0.968
1591.0 1515.2 1.050
1485.3 1515.2 0.980
1517.8 1515.2 1.002
1476.8 1515.2 0.975
1448.8 1515.2 0.956
1507.5 1515.2 0.995
1780.0 1515.2 1.175
1429.5 1515.2 0.943
1526.5 1515.2 1.007
18182.8

2018
18466.5
ONAL TEND

Demanda CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


2018 2014 2015
1352 ENERO 1400 1290
1403 FEBRERO 1432 1280
1432 MARZO 1271 1302
1559 ABRIL 1332 1310
1477 MAYO 1369 1322
1499 JUNIO 1339 1363
1367 JULIO 1258 1320
1422 AGOSTO 1338 1242
1506 SEPTIEMBRE 1365 1380
1419 OCTUBRE 1278 1485
1321 NOVIEMBRE 1306 1112
1622 DICIEMBRE 1428 1358
17379
Demanda CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
2018 2014 2015
1035 ENERO 1210 1114
1427 FEBRERO 1784 1458
1353 MARZO 1748 1569
1201 ABRIL 1582 1274
1243 MAYO 1589 1458
1282 JUNIO 1368 1546
1206 JULIO 1478 1569
1361 AGOSTO 1589 1458
1586 SEPTIEMBRE 1955 1895
1383 OCTUBRE 1887 1570
1337 NOVIEMBRE 1478 1695
1268 DICIEMBRE 1458 1475
15681.5
Demanda CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
2017 2014 2015
1516 ENERO 1203 1695
1483 FEBRERO 1587 1035
1490 MARZO 1489 1332
1616 ABRIL 1550 1748
1508 MAYO 1650 1584
1541 JUNIO 1952 1652
1500 JULIO 1265 1458
1471 AGOSTO 1463 1303
1531 SEPTIEMBRE 1563 1350
1808 OCTUBRE 1985 1965
1452 NOVIEMBRE 1002 1584
1550 DICIEMBRE 1058 1958
18466.5
TENDENCIA E INDICE ESTACIONAL
Usaremos de Base el Año 2017
AGUAYMANTO 60% n=12 12
2016 2017 MESES X Y
1250 1150 ENERO 1 1150
1340 1230 FEBRERO 2 1230
1278 1540 MARZO 3 1540
1384 1842 2 ABRIL 4 1842
1282 1586 0 MAYO 5 1586
1350 1589 JUNIO 6 1589
1320 1247
1 JULIO 7 1247
1410 1364 7 AGOSTO 8 1364
1350 1574 SETIEMBRE 9 1574
1458 1120 OCTUBRE 10 1120
1322 1233 NOVIEMBRE 11 1233
1460 1860 DICIEMBRE 12 1860
∑ 78 17335

Ẋ 6.5
Ŷ 1444.58333
CON AJI CHARAPITA 60% n=12 12
2016 2017 MESES X Y
1258 1155 ENERO 1 1155
1695 1236 FEBRERO 2 1236
1364 1365 MARZO 3 1365
1298 1584 2 ABRIL 4 1584
1254 1236 MAYO 5 1236
1521 1263
0 6 1263
JUNIO
1125 1453
1 JULIO 7 1453
1662 1485 7 AGOSTO 8 1485
1637 1635 SETIEMBRE 9 1635
1328 1488 OCTUBRE 10 1488
1453 1489 NOVIEMBRE 11 1489
1456 1330 DICIEMBRE 12 1330
∑ 78 16719

Ẋ 6.5
Ŷ 1393.25
ON AJONJOLI 60% n=12 12
2016 2017 MESES X Y
1489 1584 ENERO 1 1584
1597 1622 FEBRERO 2 1622
1414 1632 MARZO 3 1632
1544 1522 2 ABRIL 4 1522
1218 1489 0 MAYO 5 1489
1465 1002 JUNIO 6 1002
1597 1587
1 JULIO 7 1587
1544 1485 7 AGOSTO 8 1485
1452 1665 SETIEMBRE 9 1665
1695 1475 OCTUBRE 10 1475
1584 1548 NOVIEMBRE 11 1548
1301 1789 DICIEMBRE 12 1789
∑ 78 18400

Ẋ 6.5
Ŷ 1533.33333
2
X2 XY MESES X Y
1 1150 ENERO 13 1502.5
4 2460 FEBRERO 14 1511.4
9 4620 MARZO 15 1520.3
16 7368 2 ABRIL 16 1529.3
25 7930 0 MAYO 17 1538.2
36 9534 JUNIO 18 1547.1
49 8729
1 JULIO 19 1556.0
64 10912 8 AGOSTO 20 1564.9
81 14166 SETIEMBRE 21 1573.8
100 11200 OCTUBRE 22 1582.7
121 13563 NOVIEMBRE 23 1591.6
144 22320 DICIEMBRE 24 1600.6
650 113952

a 1386.7
b 8.9
2
X2 XY MESES X Y
1 1155 ENERO 13 1535.4
4 2472 FEBRERO 14 1557.3
9 4095 MARZO 15 1579.2
16 6336 2 ABRIL 16 1601.0
25 6180 MAYO 17 1622.9
36 7578
0
JUNIO 18 1644.8
49 10171
1 JULIO 19 1666.6
64 11880 8 AGOSTO 20 1688.5
81 14715 SETIEMBRE 21 1710.4
100 14880 OCTUBRE 22 1732.2
121 16379 NOVIEMBRE 23 1754.1
144 15960 DICIEMBRE 24 1776.0
650 111801

a 1251.1
b 21.9
2
X2 XY MESES X Y
1 1584 ENERO 13 1573.7
4 3244 FEBRERO 14 1580.0
9 4896 MARZO 15 1586.2
16 6088 2 ABRIL 16 1592.4
25 7445 0 MAYO 17 1598.6
36 6012 JUNIO 18 1604.8
49 11109
1 JULIO 19 1611.0
64 11880 8 AGOSTO 20 1617.3
81 14985 SETIEMBRE 21 1623.5
100 14750 OCTUBRE 22 1629.7
121 17028 NOVIEMBRE 23 1635.9
144 21468 DICIEMBRE 24 1642.1
650 120489

a 1492.9
b 6.2
ERROR

Índice
Estacional Ŷ estacional CHOCOLATE CON AGUAYMANTO
0.996 1496.6
1.005 1519.2 EXPONENCIAL CON
TENDENCIA
0.977 1485.8
0.985 1507.0
ALISADO
0.991 1524.7
EXPONENCIAL
1.005 1554.5
0.975 1517.2
METODO
0.996 1557.9
1.025 1612.7
1.017 1609.7
0.991 1577.4
1.037 1659.1
Índice
Estacional Ŷ estacional CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA
1.004 1542.2
1610.3 EXPONENCIAL CON
1.034 TENDENCIA
0.979 1546.5
0.999 1599.8
ALISADO
0.981 1591.7
EXPONENCIAL
1.012 1664.9
0.974 1623.5
METODO
1.019 1720.8
0.986 1685.8
0.989 1713.2
1.017 1783.5
1.005 1785.5
Índice
Estacional Ŷ estacional CHOCOLATE CON AJONJOLI 60
0.924 1453.6
1401.6 EXPONENCIAL CON
0.887 TENDENCIA
1.033 1638.8
1.123 1787.7
ALISADO
1.045 1670.0 EXPONENCIAL
0.974 1563.8
1.017 1638.0
METODO
0.904 1462.5
0.868 1410.0
1.120 1824.9
1.089 1781.5
1.016 1668.4
ERROR

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


MAD 2349.014
MSE 7510614.521
MAPE(%) 14.266%
MAD 453.030
MSE 316.630
MAPE(%) 11%
ALISADO
453.030
EXPONENCIAL
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
MAD 2904.07941333334
MSE 11963334.927
MAPE(%) 18.135%
MAD 288.407
MSE 53.540
MAPE(%) 5%
ALISADO
EXPONENCIAL 288.407
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
MAD 832.667
MSE 965915.811
MAPE(%) 20.334%
MAD 299.523
MSE 54.557
MAPE(%) 22%
ALISADO
EXPONENCIAL 299.523
SEÑAL DE RAST

AÑOS DEMANDA PREVISTA DEMANDA REAL Error SAEP


1 16000 16116 116 -10
2 16000 15764 -236 -246
3 16000 16204 204 -42
4 16000 17335 1335 1293
5 16000 17379 1379 2672

AÑOS
2014 16116
2015 15764
2016 16204
2017 17335
2018 17379
E RASTREO

Error Absoluto l Error Acumulado l DAM SR


116 10 10 -1
236 246 123 -2
204 450 150 -0.28
1335 1785 446.25 2.89747899
1379 3164 632.8 4.2
PL

POR TENER UN MAD MENOR SE ESCOGIO EL PRONOSTICO PROMEDIO MOVIL EXPONEN

ITEM

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
TOTAL
Plan de Ventas del año 2018

Jan-18 Feb-18

VENTAS
PRONOSTICADAS
4345 4220
INDICES
ESTACIONALES 1.004 1.034

Plan de Ventas de CHOCOLATE CON A


Jan-18 Feb-18

1364.34390747233 1325.285448472

Plan de Ventas de CHOCOLATE CON AJ


Jan-18 Feb-18
1478 1435

Plan de Ventas de CHOCOLATE CON


Jan-18 Feb-18
1503 1460

ENE
FECHA DE INICIO 1/1/2018
FECHA FIN 1/31/2018
DIAS LAB 23

DATOS:

PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

Trabajadores
Plantilla Inicial :
Plantilla Máxima:
Plantilla Fija:
Jornada Laboral

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%


CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
TOTAL

PLAN DE N

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%

PREVISION DE DEMANDA
PEDIDOS COMPROMETIDOS
PERIDOS PENDIENTES
+/- AJUSTE DE INVENTARIO
PNP

CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%

Necesidades Brutas
Demanda
Recepciones programadas
(Stock Seguridad - Inv.)
PNP

CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%

Necesidades Brutas
Demanda
Recepciones programadas
(Stock Seguridad - Inv.)
PNP
CHOCO
Dias productivos
Plan de Necesidades de Produc
N° de trabajadores necesarios
Plantilla real ( n° trabajadores a
Variacion Plantilla
Horas disponibles en jornada re
Producción en jornada regular
Horas regulares trabajadas
Horas regulares ociosas
Produccion en jornada extra
Horas extraordinarias realizada
Producción subcontrada
Inventario final

Coste de contrataciones y desp


coste de las horas regulares tra
coste de horas regulares ociosa
coste de las horas extraordinari
coste de posesión y ruptura
Coste total incremental

CHOCO
Dias productivos
Plan de Necesidades de Produc
N° de trabajadores necesarios
Plantilla real ( n° trabajadores a
Variacion Plantilla
Horas disponibles en jornada re
Producción en jornada regular
Horas regulares trabajadas
Horas regulares ociosas
Produccion en jornada extra
Horas extraordinarias realizada
Producción subcontrada
Inventario final

Coste de contrataciones y desp


coste de las horas regulares tra
coste de horas regulares ociosa
coste de las horas extraordinari
coste de posesión y ruptura
Coste total incremental

CHO
Dias productivos
Plan de Necesidades de Produc
N° de trabajadores necesarios
Plantilla real ( n° trabajadores a
Variacion Plantilla
Horas disponibles en jornada re
Producción en jornada regular
Horas regulares trabajadas
Horas regulares ociosas
Produccion en jornada extra
Horas extraordinarias realizada
Producción subcontrada
Inventario final

Coste de contrataciones y desp


coste de las horas regulares tra
coste de horas regulares ociosa
coste de las horas extraordinari
coste de posesión y ruptura
Coste total incremental
PLAN AGREGADO

CO PROMEDIO MOVIL EXPONENCIAL SIENDO LAS VENTAS PRONOSTICADAS DE LOS 3 PRODUCTOS, PARA E

Vent. Prom.
M CANT. % Mensual

0.3140 1370
GUAYMANTO 60% 16448.436
I CHARAPITA 60% 17814.535 0.3401 1484
AJONJOLI 60% 18116.689 0.3459 1509
AL 52380 1.0000 4364
Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

4456 4367 4449 4311

0.979 0.999 0.981 1.012

tas de CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60% - 2018


Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18

1399.36033855765 1371.461781407 1397.23526591 1353.80455781005

as de CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60% - 2018


Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
1516 1485 1513 1466

entas de CHOCOLATE CON AJONJOLI 60% - 2018


Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
1541 1511 1539 1491

FEB MAR ABR MAY


2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018
2/28/2018 3/31/2018 4/30/2018 5/31/2018
20 22 21 23

Trabajadores
Plantilla Inicial : 18 trab.
Plantilla Máxima: 33 trab.
Plantilla Fija: 20 trab.
Jornada Laboral 8 hrs.

MANO DE OBRA S. Seguridad


OCOLATE CON AGUAYMANTO 60% 0.7 Hr / unid 220
HOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60% 0.8 Hr / unid 150
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60% 0.5 Hr / unid 80
TOTAL 2 Hr / unid

PLAN DE NECESIDADES NETAS

OCOLATE CON AGUAYMANTO 60% ENE FEB MAR


PREVISION DE DEMANDA 1364 1325 1399
PEDIDOS COMPROMETIDOS 1000 820 735
PERIDOS PENDIENTES 0 0 0
+/- AJUSTE DE INVENTARIO -460
PNP 904 1325 1399

OCOLATE CON AJI CHARAPITA 60% ENE FEB MAR


Necesidades Brutas 1478 1435 1516
Demanda 760 1500 890
Recepciones programadas 0 0 0
(Stock Seguridad - Inv.) -670
PNP 808 1500 1516

CHOCOLATE CON AJONJOLI 60% ENE FEB MAR

Necesidades Brutas 1503 1460 1541


Demanda 500 0 450
Recepciones programadas 0 0 0
(Stock Seguridad - Inv.) -330
PNP 1173 1460 1541
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%
productivos
de Necesidades de Producción
trabajadores necesarios
lla real ( n° trabajadores ajustado )
cion Plantilla
s disponibles en jornada regular
ucción en jornada regular
s regulares trabajadas
s regulares ociosas
uccion en jornada extra
s extraordinarias realizadas
ucción subcontrada
tario final
COSTOS
e de contrataciones y despidos
de las horas regulares trabajadas
de horas regulares ociosas
de las horas extraordinarias coste de la produccion subcontrada
de posesión y ruptura
e total incremental

CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%


productivos
de Necesidades de Producción
trabajadores necesarios
lla real ( n° trabajadores ajustado )
cion Plantilla
s disponibles en jornada regular
ucción en jornada regular
s regulares trabajadas
s regulares ociosas
uccion en jornada extra
s extraordinarias realizadas
ucción subcontrada
tario final
COSTOS
e de contrataciones y despidos
de las horas regulares trabajadas
de horas regulares ociosas
de las horas extraordinarias coste de la produccion subcontrada
de posesión y ruptura
e total incremental

CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%


productivos
de Necesidades de Producción
trabajadores necesarios
lla real ( n° trabajadores ajustado )
cion Plantilla
s disponibles en jornada regular
ucción en jornada regular
s regulares trabajadas
s regulares ociosas
uccion en jornada extra
s extraordinarias realizadas
ucción subcontrada
tario final
COSTOS
e de contrataciones y despidos
de las horas regulares trabajadas
de horas regulares ociosas
de las horas extraordinarias coste de la produccion subcontrada
de posesión y ruptura
e total incremental
EGADO

DAS DE LOS 3 PRODUCTOS, PARA EL 2018 DE


Jul-18 Aug-18 Sep-18

4480 4282 4428

0.974 1.019 0.986

Jul-18 Aug-18 Sep-18

1406.84927003311 1344.65388761659 1390.37313577885

Jul-18 Aug-18 Sep-18


1524 1456 1506

Jul-18 Aug-18 Sep-18


1550 1481 1531

JUN JUL AGO


6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018
6/30/2018 7/31/2018 8/31/2018
21 22 23

Costos
Jornada Regular: 6.5
Jornada Extraordinaria: 8.125
Contratación: 240
Despido: 318
Posesión: 2.5
Ruptura 0

Inv. Inicial (2017)


680
820
410

TRABAJADORES NECESARIOS 4.9

TRABAJADORES NECESARIOS 6

TRABAJADORES NECESARIOS 4
60% 1 2
5 6
226 226
5 5
20 20
0 0
280 336
400 480
280 336
0 0
0 0
0 0
0 0
173 253

0 0
1820 2184
0 0
ntrada 0 0
433 633
S/. 2,252.5 S/. 2,816.5

60% 1 2
5 6
202 202
6 6
20 20
0 0
320 384
400 549
320 384
0 0
0 0
0 0
0 0
198 544

0 0
2080 2496
0 0
ntrada 0 0
495 1360
S/. 2,575.0 S/. 3,856.0

% 1 2

5 6
293 293
4 4
20 20
0 0
200 240
400 480
200 240
0 0
0 0
0 0
0 0
106 292

0 0
1300 1560
0 0
ntrada 0 0
265 730
S/. 1,565.0 S/. 2,290.0
52380 UNIDADES
Oct-18 Nov-18 Dec-18

4413 4292 4341

0.989 1.017 1.005

Oct-18 Nov-18 Dec-18

1385.66178102659 1347.85485823352 1363.08062607653

Oct-18 Nov-18 Dec-18


1501 1460 1476

Oct-18 Nov-18 Dec-18


1526 1485 1501

SEP OCT NOV


9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018
9/30/2018 10/31/2018 11/30/2018
20 23 22

um/hr
um/hr
um/hr
um/hr
um/unid
um/unid

HORAS DIARIAS UTILIZADAS PARA CADA PRODUCTO


CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60%
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60%
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%
TOTAL

SEMANAS
3 4 5
5 6 5
226 226 331
5 5 5
20 20 20
0 0 0
280 336 280
400 480 400
280 336 280
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
426 679 747

0 0 0
1820 2184 1820
0 0 0
0 0 0
1065 1698 1868
S/. 2,885.0 S/. 3,881.5 S/. 3,687.5

3 4 5
5 6 5
202 202 375
6 6 6
20 20 20
0 0 0
320 384 320
457 549 457
320 384 320
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
799 1145 1227

0 0 0
2080 2496 2080
0 0 0
0 0 0
1998 2863 3068
S/. 4,077.5 S/. 5,358.5 S/. 5,147.5

3 4 5

5 6 5
293 293 365
4 4 4
20 20 20
0 0 0
200 240 200
400 480 400
200 240 200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
398 584 619

0 0 0
1300 1560 1300
0 0 0
0 0 0
995 1460 1548
S/. 2,295.0 S/. 3,020.0 S/. 2,847.5
TOTAL

52385

TOTAL
16450

TOTAL
17816

TOTAL
18118

DIC
12/1/2018
12/31/2018
21
PARA CADA PRODUCTO
2.8 0.7 x 8/2.5
3.2 0.8 x 8/2.5
2.0 0.5 x 8/2.5
8.0

SEMANAS
6 7 8
5 5 5
331 331 331
5 5 5
20 20 20
0 0 0
280 280 280
400 400 400
280 280 280
0 0 0
76 86 86
109 123 123
0 0 0
891 1045 1199

0 0 0
1820 1820 1820
0 0 0
882 998 998
2228 2613 2998
S/. 4,929.6 S/. 5,430.7 S/. 5,815.7

6 7 8
5 5 5
375 375 375
6 6 6
20 20 20
0 0 0
320 320 320
457 457 457
320 320 320
0 0 0
0 0 64
0 0 80
0 0 0
1309 1391 1537

0 0 0
2080 2080 2080
0 0 0
0 0 650
3273 3478 3843
S/. 5,352.5 S/. 5,557.5 S/. 6,572.5

6 7 8

5 5 5
365 365 365
4 4 4
20 20 20
0 0 0
200 200 200
400 400 400
200 200 200
0 0 0
76 86 86
109 123 123
0 0 0
730 851 972

0 0 0
1300 1300 1300
0 0 0
882 998 998
1825 2128 2430
S/. 4,007.1 S/. 4,425.7 S/. 4,728.2
9 10 11
5 6 6
350 350 350
5 5 5
20 20 20
0 0 0
280 336 336
400 480 480
280 336 336
0 0 0
105 57 57
150 81 81
0 0 0
1354 1541 1728

0 0 0
1820 2184 2184
0 0 0
1219 662 662
3385 3853 4320
S/. 6,423.8 S/. 6,698.1 S/. 7,165.6

9 10 11
5 6 6
379 379 379
6 6 6
20 20 20
0 0 0
320 384 384
457 549 549
320 384 384
0 0 0
74 20 20
106 29 29
0 0 0
1689 1878 2067

0 0 0
2080 2496 2496
0 0 0
859 232 232
4223 4695 5168
S/. 7,161.4 S/. 7,423.1 S/. 7,895.6

9 10 11

5 6 6
385 385 385
4 4 4
20 20 20
0 0 0
200 240 240
400 480 480
200 240 240
0 0 0
105 57 57
150 81 81
0 0 0
1091 1242 1393

0 0 0
1300 1560 1560
0 0 0
1219 662 662
2728 3105 3483
S/. 5,246.3 S/. 5,326.6 S/. 5,704.1
12
6
350
5
20
0
336
480
336
0
57
81
0
1915

0
2184
0
662
4788
S/. 7,633.1

12
6
379
6
20
0
384
549
384
0
20
29
0
2256

0
2496
0
232
5640
S/. 8,368.1

12

6
385
4
20
0
240
480
240
0
57
81
0
1544

0
1560
0
662
3860
S/. 6,081.6
PROGRAMA MA

Producto: CH

Cantidad a la mano: 447 Julio


0 1 2 3
Pronostico 88 88 88
Pedidos de los clientes (registrados) 125 125 125
Inventario proyectado a la mano 447 322 197 72
Cantidad en el MPS 0 0 0
Inicio del MPS 0 0 250
Inventario disponible para promesa
322 72
(ATP)
CHOCOLATE LIQUIDO 0 1 2 3
(UNID / 70 GR)
NECESIDADES BRUTAS 0 0 250
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 100 100 100 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 150
LANZA DE PEDIDO 150 150

LAMINADO BOPP (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 0 250


ENTRADAS PROGRAMADAS 0
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0 250
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 500
LANZA DE PEDIDO 500

CAJAS DE FOLCOTE (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 0 250


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0 250
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 500
LANZA DE PEDIDO 500

GRANO DE CACAO AMAZONICO 0 1 2 3


(KG)
NECESIDADES BRUTAS 0 4.05 4.05
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 24.95 20.9
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 29 0
LANZA DE PEDIDO 29

GLUCOSA ( LT ) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 18 1.8


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0 8.2
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 18 10
LANZA DE PEDIDO 18 10

LECITINA DE SOYA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 1.8 1.8


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 8.2 6.4
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 10 0
LANZA DE PEDIDO 10

MANTECA DE CACAO 0 1 2 3
DESODORIZADA (KG)
NECESIDADES BRUTAS 0 0 2.5
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 1.5
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 4
LANZA DE PEDIDO 4

AJONJOLI (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 2.1 2.1


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 12.9 10.8
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 15 0
LANZA DE PEDIDO 15

MIEL DE YACON (LT) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 0.75 0.75


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 5 5.00 4.25 3.50
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 0
LANZA DE PEDIDO 0 0 0

AZUCAR BLANCA (KG) 0 1 2 3


NECESIDADES BRUTAS 0.054 0.03 0
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 9.95 9.92 9.92
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 10 0 0
LANZA DE PEDIDO 10 0 0 0

AZUCAR INVERTIDA (KG) 0 1 2 3


NECESIDADES BRUTAS 0.324 2.5 0
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 7.68 5.18 5.18
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 8 0 0
LANZA DE PEDIDO 8 0 0 0
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60 %

ENTREGA
Articulo
(SEMANAS)

AJONJOLI 60 % CCY60%
1
CHOCOLATE LIQUIDO
1
LAMINADO BOPP LBCBM-001
1
Cajas Folcote FCB CF-001 1
GRANO DE CACAO AMAZONICO GCA-003 1
Glucosa G-0001 1
LECITINA DE SOYA LS-001 2
Manteca de Cacao desodorizada MCD-001 1
AJONJOLI CC-001 1
MIEL DE YACON 1
Azúcar Blanca AB-001
1
Azúcar INVERTIDA AI-002 1

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN CHOCOLATE CON AJONJOLI 60%

CHOCOLATE CON AJONJOLI


Semanas
Agosto
4 5 6 7
88 85 85 85
125 0 0 0
197 112 27 192
250 0 0 250
0 0 250 0
112 106
4 5 6 7

0 0 250 0

150 150 50 300

150 0 150 250


150 250

4 5 6 7

0 0 250 0

250 250 0 0

0 0 0 0
500

4 5 6 7

0 0 250 0

250 250 250 250

0 0 250 0
250

4 5 6 7

0 4.05 6.75 0

20.9 16.85 10.1 10.1

0 0 0 0
4 5 6 7

0 1.8 3 0

8.2 6.4 3.4 3.4

0 0 0 0

4 5 6 7

0 1.8 3 0

6.4 4.6 1.6 1.6

0 0 0 0
10

4 5 6 7

0 0 2.5 0

1.5 1.5 1 1

0 0 2 0
2 2

4 5 6 7

0 2.1 3.5 0

10.8 8.7 5.2 5.2


0 0 0 0

4 5 6 7

0 0.75 1.25 0

3.50 2.75 1.50 1.50

0 0 0 0
0 0 0 0

4 5 6 7
0 0 0 0

9.92 9.92 9.92 9.92

0 0 0 0
0 0 0 0

4 5 6 7
0 1.25 0 0

5.18 3.93 3.93 3.93

0 0 0 0
0 0 0 0
OLI 60 %

Lote Minimo UNIDADES Inv. Inicial S.S Entre. Programadas

250 UNID 447 25 0

150 UNID 100 25 0

500 UNID 0 0 0
500 UNID 0 0 0
25 KG 0 4 0
10 LT 0 0 0
10 KG 0 10 0
2 KG 10 0 0
15 KG 0 0 0
12 LT 5 0 0
10 KG 0 0 0
8 KG 0 0 0

ON AJONJOLI 60%

Política de pedidos: 250 unidades


Tiempo de entrega: 1 semanas

Septiembre
8 9 10 11 12
85 90 90 90 90
0 113 113 113 113
106 244 131 19 156
0 250 0 0 250
250 0 0 250 0
131 -94 156
150
Pedido min. T= 1

8 9 10 11 12

250 0 0 250 0

50 50 50 25 25

0 0 0 225 0
225

500
Pedido min. T= 1

8 9 10 11 12

250 0 0 250 0

250 250 250 0 0

500 0 0 0 0

Pedido min. 500


T= 1

8 9 10 11 12

250 0 0 250 0

0 0 0 0 0

0 0 0 250 0
250

Pedido min. 25
T= 1
8 9 10 11 12

0 0 6.075 0 0

10.1 10.1 4.025 4.025 4.025

0 0 0 0 0
Pedido min. 10
T= 2

8 9 10 11 12

0 0 2.7 0 0

3.4 3.4 0.699999999999999 0.7 0.699999999999999

0 0 0 0 0

Pedido min. 10
T= 2

8 9 10 11 12

0 0 2.7 0 0

1.6 11.6 8.9 8.9 8.9

0 10 0 0 0

Pedido min. 2
T= 2

8 9 10 11 12

2.5 0 0 2.5 0

0.5 0.5 0.5 0 0

2 0 0 2 0
2

Pedido min. 15
T= 2

8 9 10 11 12

0 0 3.15 0 0

5.2 5.2 2.05 2.05 2.05


0 0 0 0 0

Pedido min. 12
T= 2

8 9 10 11 12

0 0 1.125 0 0

1.50 1.50 0.38 0.38 0.38

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Pedido min. 10
T= 2
8 9 10 11 12
0 0 0 0 0

9.92 9.92 9.92 9.92 9.92

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Pedido min. 8
T= 2
8 9 10 11 12
0 0 1.25 0 0

3.93 3.93 2.68 2.68 2.68

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
FORMULA
Producto Componente

CHOCOLATE CON AJONJOLI 60 % CCY60%


LAMINADO BOPP LBCBM-001
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60 % CCY60%
Cajas Folcote FCB CF-001
CHOCOLATE CON AJONJOLI 60 % CCY60%
CHOCOLATE LIQUIDO
CHOCOLATE LIQUIDO GRANO DE CACAO AMAZONICO GCA-003
CHOCOLATE LIQUIDO Glucosa G-0001
CHOCOLATE LIQUIDO LECITINA DE SOYA LS-001
CHOCOLATE LIQUIDO Manteca de Cacao desodorizada MCD-001
CHOCOLATE LIQUIDO AJONJOLI CC-001
CHOCOLATE LIQUIDO MIELBlanca
Azúcar DE YACON
AB-001
GLUCOSA

GLUCOSA Azúcar INVERTIDA AI-002


Cantidad

0.070
0.027
0.120
0.012
0.010
0.014
0.005
0.003

0.018
CHO

PROGRAMA

Producto: CHOCOLA

Cantidad a la
633 Julio
mano:
0 1 2 3
Pronostico 336 336 336

Pedidos de los clientes (registrados) 250 250 250

Inventario proyectado a la mano 633 797 462 626

Cantidad en el MPS 500 0 500


Inicio del MPS 500 0 500
ATP 547 291

CHOCOLATE LIQUIDO 0 1 2 3
(UNID / 70 GR)
NECESIDADES BRUTAS 500 0 500
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 500 0 0 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 500
LANZA DE PEDIDO 500 500

LAMINADO BOPP (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 500 0 500


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 500 0 500 500
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 500 500
LANZA DE PEDIDO 500 500 500

CAJAS DE FOLCOTE (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 500 0 500


ENTRADAS PROGRAMADAS 100
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 500 600 100
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 1000 0 0
LANZA DE PEDIDO 1000 1000

AJI CHARAPITA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 23.5 23.5


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0.5 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 24 23
LANZA DE PEDIDO 24 23 24
GLUCOSA ( LT ) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 2 2
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 5 5 3 1
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 0
LANZA DE PEDIDO

LECITINA DE SOYA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0.0 2.0 2.0


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 2 2 0 8
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 10
LANZA DE PEDIDO 10

MANTECA DE CACAO
0 1 2 3
DESODORIZADA (KG)

NECESIDADES BRUTAS 2 2 2
ENTRADAS PROGRAMADAS 5
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 2.50 0.50 0.50 3.50
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 2 0
LANZA DE PEDIDO 2

AZUCAR BLANCA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 0 0
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 0
LANZA DE PEDIDO
CHOCOLATE CON AJI CHARAPITA 60 %

Articulo

AJI CHARAPITA 60 %
CHOCOLATE PS70%
LAMINADO BOPP
Cajas Folcote FCB CF-001
AJI CHARAPITA GCP-001
Glucosa G-0001
LECITINA DE SOYA LS-001
Manteca de Cacao desodorizada MCD-001
Azúcar Blanca AB-001

PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN CHOCOLATE CON AJÍ CHARA

CHOCOLATE AJI CHARAPITA 60 %


Semanas
io Agosto
4 5 6 7
336 326 326 326

250 205 205 205

291 465 639 313

0 500 500 0
500 0 500 0
139 313

4 5 6 7
500 0 500 0

0 500 0 300

500 500 0 300


500 300 200

4 5 6 7

500 0 500 0

500 500 0 1100

500 0 0 1100
1100

4 5 6 7

500 0 500 0

600 600 100 100

1000 0 0 0
500

4 5 6 7

23.5 0.0 14.1 9.4

0.5 0.5 1.4 2

24 0 15 10
15 10 22
4 5 6 7

0 0 4 0

1 1 6.6 6.6

0 0 10 0
10

4 5 6 7

2.0 0.0 1.2 0.8

6 6 4.8 4

0 0 0 0

4 5 6 7

0 0 4 0

3.50 3.50 1.10 1.10

0 0 2 0
2 2

4 5 6 7

0 10 0 0

0 0 0 0
0 10 0 0
10
PITA 60 %

ENTREGA Lote
UNIDADES Inv. Inicial S.S
(SEMANAS) Minimo
2 500 UNID 633 30
1 500 UNID 500 0
1 500 UNID 0 100
1 500 UNID 0 0
1 10 KG 0 0
1 10 LT 5 0
2 10 KG 2 0
1 2 KG 2.5 0
1 10 KG 0 0

OLATE CON AJÍ CHARAPITA 60%

Política de pedidos: 500 unidades


Tiempo de entrega: 2 semanas

Septiembre
8 9 10 11 12
326 344 344 344 344

205 184 184 184 184

487 143 299 455 110

500 0 500 500 0


500 500 0 0 0
143 110

Pedido min. 500


T= 2

8 9 10 11 12
500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

200 500 0 0 0
500

Pedido min. 500 T= 1

8 9 10 11 12

500 500 0 0 0

600 100 100 100 100

0 0 0 0 0

Pedido min. 500 T= 1

8 9 10 11 12

500 500 0 0

100 100 100 100

500 500 0 0
500

Pedido min. 10 T= 1

8 9 10 11 12

23.5 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

22 0 0 0 0
Pedido min. 10 T= 1

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

0 0 0 0 0

Pedido min. 10 T= 2

8 9 10 11 12

2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

Pedido min. 2 T= 1

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

3.10

Pedido min. 10 T= 1

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

0
0
FORMULA

Entre. Programadas Producto

0 AJI CHARAPITA 60 %
0 AJI CHARAPITA 60 %
0 AJI CHARAPITA 60 %
100 (2) CHOCOLATE LIQUIDO
0 CHOCOLATE LIQUIDO
0 CHOCOLATE LIQUIDO
0 CHOCOLATE LIQUIDO
5(3) GLUCOSA
0
FORMULA

Componente Cantidad

LAMINADO BOPP 1
Cajas Folcote FCB CF-001 1
CHOCOLATE LIQUIDO 0.070
AJI CHARAPITA GCP-001 0.047
Glucosa G-0001 0.004
LECITINA DE SOYA LS-001 0.004
Manteca de Cacao desodorizada MCD-001 0.013
Azúcar Blanca AB-001 0.002
PROGRAMA MA

PRODUCTO : CHOCOLAT

Cantidad a la mano : 720 Julio


0 1 2 3
Pronostico 325 325 325
Pedidos de los clientes (registrados) 190 190 190
Inventario proyectado a la mano 720 895 569 744
Cantidad en el MPS 500 0 500
Inicio del MPS (PMP) 500 0 500
Inventario disponible para promesa
(ATP) 705 554

CHOCOLATE LIQUIDO 0 1 2 3
(UNID / 70 GR)
NECESIDADES BRUTAS 500 0 500
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 600 100 100 100
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 500
LANZA DE PEDIDO 500 500

LAMINADO BOPP (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 500 0 500


ENTRADAS PROGRAMADAS 1000
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 500 500 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 0
LANZA DE PEDIDO 500

CAJAS DE FOLCOTE (UNID) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 500 0 500


ENTRADAS PROGRAMADAS 500
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 0 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 500
LANZA DE PEDIDO 500 500

AGUAYMANTO (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 18.5 18.5


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 1.5 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 20 17
LANZA DE PEDIDO 20 17

GLUCOSA ( LT ) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 1.5 1.5


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 8.5 7
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 10 0
LANZA DE PEDIDO 10

LECITINA DE SOYA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 1.5 1.5


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 8.5 17
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 10 10
LANZA DE PEDIDO 10 10

MANTECA DE CACAO 0 1 2 3
DESODORIZADA (KG)
NECESIDADES BRUTAS 7 0 7
ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 10 3 3 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 0 4
LANZA DE PEDIDO 4 7

LECHE ENTERA EN POLVO (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0 2.5 2.5


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 0 2.5 0
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 0 5 0
LANZA DE PEDIDO 5

AZUCAR BLANCA (KG) 0 1 2 3

NECESIDADES BRUTAS 0.02 0 0


ENTRADAS PROGRAMADAS
SALDO DISPONIBLE PROYECTADO 0 9.98 9.98 9.98
NECESIDADES NETAS
ENTRADA DE PEDIDOS PLANEADAS 10 0 0
LANZA DE PEDIDO 10
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60 %

ENTREGA
Articulo
(SEMANAS)

AGUAYMANTO 60 %
2
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% 1
LAMINADO BOPP LBCBM-001 1
Cajas Folcote FCB CF-001 1
AGUAYMANTO GCP-001 1
Glucosa GCP-001 1
LECITINA DE SOYA LS-001 2
Manteca de Cacao desodorizada MCD-001 1
LECHE ENTERA EN POLVO LEP-001 1
Azúcar Blanca AB-001 1

OGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 6

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60 %


Semanas
Agosto
4 5 6 7
325 375 375 375
190 375 375 375
419 544 669 294
0 500 500 0
500 0 500 0
169 294

4 5 6 7

500 0 500 0
100 100 100 100

500 0 500 0
500 500

4 5 6 7

500 0 500 0

0 0 0 0

500 0 500 0
500 500

4 5 6 7

500 0 500 0

0 0 0 0

500 0 500 0
500 500

4 5 6 7

0 18.5 0 18.5

0 1.5 1.5 0

0 20 0 17
20 17 20

4 5 6 7

0 1.5 0 1.5

7 5.5 5.5 4
0 0 0 0

4 5 6 7

0 1.5 0 1.5

17 15.5 15.5 14

0 0 0 0

4 5 6 7

7 0 7 0

0 0 0 7

7 0 7 7
7 7 7

4 5 6 7

0 2.5 0 2.5

0 2.5 2.5 0

0 5 0 0
5 5

4 5 6 7

0 0 0 0

9.98 9.98 9.98 9.98


0 0 0 0
ANTO 60 %

Lote Minimo UNIDADES Inv. Inicial S.S Entre. Programadas

500 UNID 720 80 0


500 UNID 600 100 0
500 UNID 0 0 1000(1)
500 UNID 0 0 500(1)
10 KG 0 1.5 0
10 LT 0 0 0
10 KG 0 10 0
2 KG 10 0 0
5 KG 0 0 0
10 KG 0 0 0

AGUAYMANTO 60%

Politica de pedido 500 unidades


Tiempo de entrega 2 semana

Septiembre
8 9 10 11 12
375 344 344 344 344
375 223 223 223 223
419 75 231 388 44
500 0 500 500 0
500 500 0 0 0
196 165

500
Pedido min. T= 1

8 9 10 11 12

500 500 0 0 0
100 100 100 100 100

500 500 0 0 0
500

500
Pedido min. T= 1

8 9 10 11 12

500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0
500

Pedido min. 500


T= 1

8 9 10 11 12

500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0
500

Pedido min. 10
T= 1

8 9 10 11 12

18.5 0 0 0 0

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

20 0 0 0 0

Pedido min. 10
T= 2

8 9 10 11 12

1.5 0 0 0 0

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


0 0 0 0 0

Pedido min. 10
T= 2

8 9 10 11 12

1.5 0 0 0 0

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

0 0 0 0 0

Pedido min. 2
T= 2

8 9 10 11 12

7 7 0 0 0

7 0 0 0 0

7 0 0 0 0

Pedido min. 5
T= 2

8 9 10 11 12

2.5 0 0 0 0

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

5 0 0 0 0

Pedido min. 10
T= 2

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

9.98 9.98 9.98 9.98 9.98


0 0 0 0 0
FORMULA
Producto Componente

CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60 %


LAMINADO BOPP LBCBM-001
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60 % Cajas Folcote FCB CF-001
CHOCOLATE CON AGUAYMANTO 60 % CHOCOLATE LIQUIDO LK80%
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% AGUAYMANTO GCP-001
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% Glucosa GCP-001
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% LECITINA DE SOYA LS-001
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% Manteca de Cacao desodorizada MCD-001
CHOCOLATE LIQUIDO LK80% LECHE ENTERA EN POLVO LEP-001
GLUCOSA Azúcar Blanca AB-001
Cantidad

1
1
0.070
0.037
0.009
0.003
0.014
0.005
0.002