Está en la página 1de 13

e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 1 de 13
Macro Proceso : Medio Ambiente Proceso: Medio Ambiente

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales, determinar aquellos que
resulten significativos y fijar las medidas de protección ambiental para prevenir y mitigar los impactos
ambientales.

2. ALCANCE
 Se aplica a todas las actividades mineras y actividades conexas dentro del área de influencia, a los
productos y los servicios realizados por Minsur y por las Empresas Contratistas que trabajan en la UM
San Rafael.
 Incluye a las actividades rutinarias y no rutinarias, las modificaciones y/o ampliaciones de subprocesos,
equipos o instalaciones y el desarrollo o modificaciones de proyectos.
 Considera los aspectos e impactos ambientales reales y potenciales, en condiciones normales,
anormales y situaciones previsibles de emergencia, condiciones de parada y de arranque.
 Se aplica para la identificación inicial, las revisiones periódicas y las actualizaciones necesarias de los
aspectos ambientales.

3. REFERENCI AS LEGALES Y OTRAS NORMAS


 Norma de Sistemas de Gestión ISO 14001:2004.
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 055-2010-EM.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 Aspecto ambiental: elemento de actividades, productos y servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
 Actividad Conexa: es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o
complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero. El artículo 2, inciso b) del D.S.
055-2010-EM, señala como actividades mineras a los siguientes: construcciones civiles, instalaciones
anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores, sistemas de
transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento
mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamento, servicios médicos, vigilancia, construcciones y
otros tipos de prestación de servicios.
 Actividad Minera: es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) del artículo 2 del D.S.
055-2010-EM, la misma que a la letra dice:
a) Las actividades minera siguientes, desarrolladas en los emplazamientos en superficie o subterráneos:
1. Exploración, desarrollo, preparación y explotación en minería subterránea y a cielo abierto de
minerales metálicos y no metálicos.
2. Preparación mecánica, incluido la trituración y molienda.
3. Clasificación de minerales metálicos y no metálicos
4. Concentración
5. Depósitos de relave, desmonte y escorias.
6. Lixiviación o lavado metalúrgico del material extraído.
7. Fundición.
8. Refinación
9. Labor general
10. Transporte minero
11. Depósitos de almacenamiento de concentrados de minerales, refinados y minerales no
metálicos.

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 2 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

 Empresa Contratista de Actividades Conexas: es toda persona natural o jurídica que realiza
actividades auxiliares o complementarias a la actividad minera por encargo del titular minero (D.S. 055-
2010-EM)
 Empresa Contratista Minera: es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta
servicio a los titulares mineros en las actividades de exploración, desarrollo, explotación, y/o beneficio, y
que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de
Energía y Minas (D.S. 055-2010-EM)
 Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Protección ambiental: conjunto de acciones de orden científico, tecnológico, legal, humano, social, y
económico que tienen por objeto proteger el entorno natural, donde se desarrollan las actividades
minero – metalúrgicas, y sus áreas de influencia, evitando su degradación a un nivel perjudi cial que
afecte la salud, el bienestar humano, la flora, la fauna o los ecosistemas (D.S. 016-93-EM).
 Prevención de la contaminación: utilización de medidas, procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para:
o Evitar, Reducir o Controlar los aspectos ambientales mediante los controles de:
- Eliminación de la generación del aspecto ambiental.
- Sustitución para mitigación de los aspectos ambientales
- Controles de Ingeniería en las actividades para evitar y mitigar los aspectos ambientales
- Controles Administrativos y/o Señalización/Advertencias (en forma separada o en combinación) para la
mitigación y control de los aspectos ambientales.

5.- RESPONSABILIDADES
5.1. Empresa Contratista
 Cumplir con las disposiciones del presente procedimiento y otros requisitos establecidos por la
Unidad Operativa
5.2. Responsable del Área
 Liderar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades dentro de su
área de responsabilidad.
 Revisar y actualizar los aspectos ambientales dentro de su área de responsabilidad, al menos una
vez al año.
 Asegurar que la Empresa Contratista que brinda el servicio cumpla con los requisitos establecidos
por el presente procedimiento, las normas legales ambientales y otros aplicables.
5.3. Responsable del Área de Proyecto de la Unidad Operativa
 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental antes, durante y después de la ejecución de un proyecto.
5.4. Área de Medio Ambiente
 Validar la evaluación de los aspectos ambientales de los diferentes procesos o áreas.
 Realizar el seguimiento a las actividades y controles ambientales de las áreas y de la Empresa
Contratista.
 Analizar los objetivos y metas medioambientales de las áreas y de la Empresa Contratista, brindar
las acciones que el caso amerite.

6. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


 Según el IPERC de cada proceso o área.

7. EQUIPO / HERRAMIENTA / MATERIALES DE TRABAJO


 No aplica

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 3 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

8. DESCRIPCION
8.1. INVENTARIO DE LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES
El Responsable del Proceso / Área identifica todos los procesos, subprocesos y actividades que se
desarrollan dentro de su área de responsabilidad, incluyendo las realizadas por terceros. Para este fin, se
consulta y hace participar a los colaboradores asociados al trabajo, hacer uso de documentos pertinentes
como: mapa de procesos, procedimientos, estándares, planes de calidad, instrumentos de gestión
ambiental, normas legales, planos y diagramas que permita identificar todos los procesos y actividades
del área. De ser necesario los miembros del equipo de trabajo pueden consultar manuales técnicos,
operacionales y otros que se considere pertinente.
Las empresas contratistas mineras y de actividades conexas también deben realizar un inventario de sus
procesos y actividades a realizar. De igual forma antes de la ejecución de un proyecto o
ampliación/modificación de un proceso o infraestructura, el Jefe de Proyecto de la Unidad Operativa
deberá presentar una Memoria Descriptiva de los procesos y actividades a realizar. El responsable del
área que identifica la necesidad de ejecutar el proyecto es responsable de asegurar de que se cumpla el
Plan de Manejo Ambiental, el mismo que debe ser realizado antes, durante y después de la ejecución de
un proyecto.
8.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

El Responsable de Proceso / Área, identifica sus Aspectos Ambientales, generados como consecuencia
de sus procesos, actividades, producto y/o servicios. En cada una de las actividades identificadas en el
acápite 8.1 se proceden a identificar los aspectos ambientales reales o potenciales que comprenden,
considerando los ejemplos del Anexo 1: F-SR-MAM-05 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales.
Para realizar la identificación de los aspectos ambientales se deben analizar los elementos de entrada y
salidas (Ver Cuadro N° 1), de acuerdo al esquema modelo presentado en la Tabla N° 1. Los aspectos e
impactos ambientales se pueden generar a partir de los materiales, herramientas, instalaciones y
equipos.
Cuadro N° 1: Descripción del análisis
Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir todo tipo
ENTRADAS:
de materiales, insumos, energías, materia primas, repuestos, entre otros.
Considerar los resultados del proceso: el producto, ruido, polvo, los residuos,
SALIDAS:
, etc.

Tabla N° 1: Esquema modelo de identificación de e ntradas y salidas

PROCESO

Entradas Salidas

 Sustancias no  Productos y/o servicios


peligrosas Actividades,  Aguas residuales
 Sustancias Instalaciones  Emisiones de gases a
peligrosas físicas, la atmósfera
 Agua sistemas,  Residuos sólidos no
 Energía equipos, etc. peligrosos y peligrosos
 Combustibles  Vibraciones, ruido
 Otros recursos  Energía emitida (calor)

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 4 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

Nota 1: No es necesario considerar cada entrada de materias primas, materiales o recursos de forma individual, sino que se
pueden agrupar por categorías.

Los Responsables de Proceso / Área, Responsables de Empresas Contratistas y Empresas


Especializadas y Proveedores, registran los resultados de la identificación de los aspectos
ambientales en el Formato F-SR-MAM-01 “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales”.
El responsable del Área se asegura de que los Contratistas que brindan servicios de forma
permanente y puntual en la Unidad Operativa mantengan actualizada la documentación resultante del
presente procedimiento. La identificación y evaluación de aspectos ambientales es un prerrequisito
para que los Contratistas puedan desarrollar sus actividades en la organización.

8.3. EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACION DE LOS SIGNIFICATIVOS


Para evaluar los aspectos ambientales y determinar aquellos que son significativos se utilizan los
siguientes criterios:

Cuando exista un requisito legal con reporte periódico a la autoridad (por


algún LMP o ECA) y asociado a una posible multa por incumplimiento.
Aspecto ambiental
significativo
 Nivel de Significancia, NS= Probabilidad x Consecuencia
 Es significativo cuando el NS resulta de 4 a 9.

 Probabilidad (P).- Este criterio se califica en función de la frecuencia de ocurrencia del aspecto
ambiental (real o potencial) por el desarrollo de las actividades o por presentación de una
emergencia. En la Tabla N° 2 se muestran los criterios para determinar la probabilidad,
clasificándose en (ver cuadro N° 2):

Cuadro N° 2: Niveles de Probabilidad (P), según frecuencia de ocurrencia


ALTA 3
MEDIA 2
BAJA 1

Tabla N° 2: Tabla de Criterios de Probabilidad

PROBABILIDAD CRITERIOS

Siempre, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental real o
ALTA = 3
potencial se presentan diariamente, semanalmente o en periodos menores a
un mes.
Probablemente, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental
MEDIA = 2
real o potencial se presentan de forma eventual, mensual o anualmente.
Rara vez, cuando las actividades que dan lugar al aspecto ambiental real o
BAJA = 1
potencial se presentan en periodos mayores a un año o son poco probables.

Nota: Si las actividades ya no se realizan pero se demuestra la existencia de un pasivo con alto
riesgo ambiental o impacto ambiental negativo, se considerará probabilidad alta (3).

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 5 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

 Consecuencia (C).- Para determinar las consecuencias del impacto (ambiental, social y/o
económico) se realiza la suma aritmética de los valores asignados para cada efecto o consecuencia
parcial, de acuerdo a la Tabla N° 3. Finalmente se clasifica el nivel de Consecuencia (alta, media o
baja) de acuerdo a lo definido en el cuadro N° 3:

Consecuencia parcial = suma de criterios (ambiental + social + económico)

Cuadro N° 3: Niveles de Consecuencia

CONSECUENCIA (C) Cuando la suma de criterios es de


Alta = 3 7a9
Media = 2 5a6
Baja = 1 3a4
Por ejemplo: la consecuencia será Alta (3) cuando la suma parcial de los criterios sea de 7 a 9.
Tabla N° 3: Tabla de Criterios de Consecuencia

CRITERIO
VALOR
Ambiental Social Económica
El Impacto ambiental es o puede ser Alteración en la actividad Costo de
severo, el uso del recurso o deterioro normal de la comunidad remediación o
ambiental afecta significativamente el debido al impacto de las mitigación del
hábitat, especie, ecosistema o uso actividades de la Unidad impacto es mayor o
sostenible de recursos naturales. Operativa o Proyecto que afecta igual a US$ 100,000.
Supera los LMP. La recuperación de las a las personas y a su entorno, Paraliza las
condiciones ambientales puede exigir la cuyo tiempo de remediación actividades mineras
aplicación/adecuación de medidas de es mayor a 2 años. y/o cierre de vías
3 protección, mitigación y/o correctivas.
La rehabilitación o recuperación de los
componentes afectados puede requerir
de un periodo de tiempo prolongado
mayor a un año. Puede representar una
Emergencia ambiental o catástrofe
ambiental.

El Impacto ambiental es o puede ser Interferencia en la actividad


moderado, el uso del recurso o normal de la comunidad Costo de
deterioro puede afectar la función del debido al impacto de las remediación o
ecosistema, hábitat, especie o uso actividades de la Unidad mitigación del
sostenible de recursos naturales. La Operativa o Proyecto que puede impacto es mayor a
recuperación puede implicar medidas afectar a la comunidad y su US$ 5,000 y menor a
2 de protección ambiental, acciones entorno, cuyo tiempo de US$ 100,000
mitigadoras y/o correctivas. La remediación es menor a 1 Puede paralizar las
rehabilitación de las condiciones año. actividades mineras
ambientales requiere de un año o con cierre de vías.
menos.

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 6 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

El Impacto ambiental es o puede ser Malestar debido a las Costo de


leve, su recuperación es inmediata tras actividades de la Unidad remediación o
el cese de la actividad y/o no precisa Operativa o Proyecto pero no mitigación del
1 prácticas correctoras o correctivas. afecta social o impacto es menor o
ambientalmente a la igual a US$ 5,000.
comunidad y a su entorno.

Estos factores se analizan considerando lo que sucedería si el impacto ambiental ocurre o se presenta.
Ejemplo:
Aspecto ambiental Emisión de gases de combustión de vehículos
Probabilidad (P) Alta= 3 P= 3
Ambiental= 1 Suma de criterios= 1+1+1=3

Consecuencia (C) Social= 1 Para un valor de “3”, entonces


el nivel de consecuencia (C)
Económica= 1 es: 1
Nivel de Significancia (NS) NS = P x C = 3 x1 = 3 , no significativo

De acuerdo con los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se define la significancia según
lo indicado en la siguiente matriz:

Matriz N° 1: Evaluación de Aspectos Ambientales

MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA Alta Media Baja

3 2 1

Alto 3 9 6 3

Medio 2 6 4 2

Bajo 1 3 2 1

Dónde:

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO De 4 a 9

ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO De 1 a 3

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 7 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

Los Aspectos Ambientales identificados y evaluados por los responsables de proceso / área, son
registrados en la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, y enviados al área
de Medio Ambiente de la Unidad Operativa para su revisión y validación.

Nota 2: Independientemente de los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales que presenten las áreas, estos
podrán ser considerados significativos por decisión de la Gerencia de Unidad, Responsable del Proyecto y/o Gerencia
Corporativa de Medio Ambiente y Permiso, según corresponda.

Nota 3: Los aspectos ambientales positivos (que generan impactos ambientales beneficiosos), serán identificados y
registrados en el F-SR-MAM-03, Lista de aspectos ambientales positivos, con la finalidad de gestionar su permanencia y
mejora, no siendo necesario que se evalúe la significancia de su impacto.

8.4. VALIDACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION


El Área de Medio Ambiente de la Unidad revisa las matrices entregadas por los Responsables de
Proceso / Área y de las empresas contratistas, verificando el puntaje obtenido en la evaluación de forma
independiente respecto a recursos, productos y residuos.
De encontrarse observaciones a la evaluación, esta se devuelve al responsable del proceso / área para la
mejora correspondiente.

8.5. LISTA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y MEDIDAS PARA SU CONTROL


La consolidación de los aspectos ambientales es realizada por el Área de Medio Ambiente de la Unidad,
quien recopila las matrices de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales de todas las áreas
y empresas contratistas, y es aprobada por el Gerente de la Unidad Operativa.
Los Aspectos Ambientales Significativos son registrados por el Área de Medio Ambiente de la Unidad en
el formato F-SR-MAM-02, Lista de Aspectos Ambientales Significativos, procediendo a establecer y
registrar en el mismo formato las medidas de control a adoptar para cada uno de los aspectos
ambientales significativos por las áreas en el cual fueron identificadas.
Finalmente, una vez aprobado el Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales Significativos,
deben difundirse a nivel de toda la unidad mediante el uso de los medios de comunicación disponibles.

8.6. LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES PARA EL PLAN DE EMERGENCIA Y


MEDIDAS PARA SU CONTROL
El responsable de Medio Ambiente elabora a partir de los aspectos ambientales de la Unidad Operativa
una Lista de los Aspectos ambientales potenciales en el formato F-SR-MAM-04, que servirá de base
para la elaboración de los Planes de Emergencia de acuerdo al requisito 4.4.7 de ISO 14001,
Preparación y Capacidad de Respuesta a Emergencias, procediendo a establecer y registrar en el mismo
formato las medidas de control a adoptar para cada uno de los as pectos ambientales potenciales por las
áreas en el cual fueron identificadas.

8.7. MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

Las medidas de control ambiental para la prevención y mitigación de los aspectos ambientales
significativos se establecen de acuerdo a la siguiente jerarquía:

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 8 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

1. Eliminación de actividades que no cuenten con los controles y autorizaciones (legales,


operativos, ambientales) para su desarrollo y que demuestren que generan AAS sin control

2. Sustitución que evita, mitiga o reduce el aspecto ambiental, mediante la sustitución de


herramientas, equipos, materiales etc.

3. Controles de Ingeniería que evita, mitiga o reduce el aspecto ambiental con controles de
ingeniería (Tratamiento), plan de manejo ambiental, etc.

4. Controles Administrativos y/o Señalización/Advertencias que mitiga o reduce el aspecto


ambiental con estándares y capacitación, transferencia del aspecto ambiental entre otros y se
controla mediante el monitoreo y seguimiento del desempeño ambiental.

5. Sistemas de Contingencia, se debe contar con los kit antiderrames, pozas de contención, etc.

Los controles operacionales para cada uno de los aspectos ambientales significativos deben estar
documentados y comunicados a los puestos claves, para evitar que su ausencia pueda generar
desviaciones en el cumplimiento de la Política SSMARS, los objetivos y generar impactos ambientales
significativos.

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 9 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

8.8. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION


En base a los aspectos ambientales significativos identificados en la unidad, el Área de Medio Ambiente y
los responsables de las áreas involucradas podrán determinar los Objetivos, Metas y en el formato F-
SR-MAM-11 Programas de Gestión Ambiental para controlarlos, los cuales serán validados por el
Gerente de la Unidad Operativa y revisados por lo menos una vez al año. En caso existiera alguna
variación de las actividades y ello genere algún aspecto ambiental significativo, este será incorporado en
el Programa de Gestión Ambiental para el control respectivo.

Nota 4: Los aspectos ambientales positivos pueden ser considerados en la formulación de los Objetivos, Metas y Programas de
Gestión Ambiental.

8.9. FRECUENCIA
Ejecución: Se realizará la identificación y evaluación de los aspectos ambientales cada vez que se
ejecute una ampliación de la operación o un proyecto nuevo, de acuerdo a la metodología establecida en
el presente procedimiento. Tomar en cuenta el Plan de Manejo Ambiental (PMA), documento que sirve
para identificar aspectos ambientales y además como requisito para obtener permisos.
Revisión: La revisión y actualización de los aspectos ambientales se realizará de la siguiente manera:
 Una vez al año como mínimo.
 En caso de modificación del proceso, nuevas instalaciones u otras actividades que afecten el
ambiente, el responsable del Proceso / Área afec tada debe identificar e informar al Área de Medio
Ambiente de la Unidad los aspectos generados o eliminados para una nueva evaluación, clasificación
y registro, incorporando los nuevos y eliminando los obsoletos en el período de revisión,
manejándose interinamente como un nuevo proyecto sujeto de monitoreo con el fin de determinar sus
parámetros clave (probabilidad y consecuencia) así como los requisitos de aplicación a fin de
evaluarlos e incorporarlos correctamente al Sistema de Gestión Ambiental.

9. REGISTROS

 F-SR-MAM-01, Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales


 F-SR-MAM-02, Lista de Aspectos ambientales significativos
 F-SR-MAM-03, Lista de Aspectos ambientales positivos
 F-SR-MAM-04, Lista de Aspectos ambientales potenciales
 F-SR-MAM-05, Guía de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales
 F-SR-MAM-11, Programa de Gestión Ambiental.

10. RIESGOS Y PELIGROS ASOCIADOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.


 Según cada proceso y actividad. Revisar el IPERC asociado.

11. REVISION DE CAMBIOS RESPECTO A LA ULTIMA VERSION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Numeral y Titulo Breve resumen del cambio respecto a la versión anterior


Ninguno .-.

12. ANEXOS

 Anexo 1: F-SR-MAM-05 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales


Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:
JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 10 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

Código: F-SR-MAM-05
GUÍA DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES Versión: 4

Actualizado por: Coordinador SGA - Astrid


Fecha de actualización: 10-01-15
Gómez

N° Aspecto Ambiental Impacto Ambiental


1 Consumo de agregados (arena, piedras, etc.) Disminución del recurso natural
2 Consumo de agua Disminución de la disponibilidad del agua
Disminución del recurso petróleo
3 Consumo de energía eléctrica
Disminución de la energía disponible para otros usos
4 Consumo de hidrocarburos y derivados Disminución del recurso petróleo
5 Consumo de madera Disminución del recurso forestal
6 Consumo de papel y cartón Disminución del recurso forestal
Alteración de la calidad del agua
7 Desmonte
Alteración de la calidad del suelo
Alteración de la calidad del agua
8 Efluentes líquidos domésticos
Alteración de la calidad del suelo
9 Efluentes líquidos industriales Alteración de la calidad del agua
10 Emisión de compuestos orgánicos volátiles Alteración de la calidad del aire
11 Emisión de gases de batería Alteración de la calidad del aire
12 Emisión de gases de combustión Alteración de la calidad del aire
13 Emisión de gases de voladura Alteración de la calidad del aire

14 Emisión de material particulado Alteración de la calidad del aire

15 Emisión de vapor de agua Alteración de la calidad del aire


16 Emisión de vapor de aceite Alteración de la calidad del aire
17 Emisión de vapores de ácidos Alteración de la calidad del aire
18 Emisión de olores Alteración de la calidad del aire
19 Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire
Alteración del paisaje
20 Emisión de radiaciones no ionizantes
Alteración de la flora y fauna
Alteración del paisaje
21 Emisión de radiaciones ionizantes
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la fauna
22 Emisión de ruido
Alteración de la calidad de aire
Alteración a la flora y fauna
23 Emisión de vibraciones
Perturbación del entorno inmediato
24 Escoria Alteración de la calidad del suelo
Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:
JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 11 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

26 Potencial fuga de agua Disminución del recurso natural

27 Fuga o Potencial fuga de gases comprimidos Alteración de la calidad del aire

Fuga o Potencial fuga de sustancias que contienen


28 clorofluorcarbonos Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del suelo


29 Lodos de perforación
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
30 Lodos
Alteración de la calidad del agua

Alteración del paisaje


31 Movimiento de tierras Alteración de la calidad del aire
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la calidad del suelo

32 Pasivo ambiental (abandonado o inactivo) Alteración de la calidad del agua

Alteración del ecosistema

Alteración de la calidad del suelo

33 Potencial colapso de presa de relaves Alteración del ecosistema

Alteración de la calidad del agua

Alteración de la calidad del suelo


Alteración del paisaje
34 Potencial colapso del PAD
Alteración de la calidad del agua

Alteración de la flora y fauna

Alteración de la calidad del suelo


Alteración del paisaje
35 Potencial colapso de depósitos de desmonte
Alteración de la calidad del agua

Alteración de la flora y fauna


Alteración de la calidad del suelo
Alteración del paisaje
36 Potencial colapso de pozas
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la calidad del suelo
37 Potencial derrame de aceite
Alteración de la calidad del agua

38 Potencial derrame de aceite para transformadores Alteración de la calidad del suelo

Alteración de la calidad del suelo


39 Potencial derrame de combustible
Alteración de la calidad del agua

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 12 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

Alteración de la calidad del suelo


Alteración de la calidad del aire
40 Potencial derrame de grasas
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
Alteración de la calidad del aire
41 Potencial derrame de hidrocarburos y derivados
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
42 Potencial derrame de sustancias químicas Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
Alteración de la flora y fauna
43 Potencial derrame de insumos químicos
Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
44 Potencial explosión
Alteración de la calidad del aire

45 Potencial fuga de GLP Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del suelo


Alteración de la calidad del aire
46 Potencial incendio
Alteración de la calidad del agua

Alteración de la flora y fauna


Alteración de la calidad del agua
47 Potencial generación aguas ácidas
Alteración del ecosistema
Alteración de la calidad del suelo
Potencial vertimiento de aguas residuales sin
48 tratamiento
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la flora y fauna
Alteración de la calidad del agua
49 Relave Alteración de la calidad del suelo
Alteración del ecosistema
Alteración del paisaje
50 Remoción del suelo
Alteración de la calidad del suelo

Alteración de la calidad suelo

51 Residuos sólidos peligrosos Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del agua

52 Residuos sólidos no peligrosos Alteración de la calidad suelo

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014
e

DIVISIÓN MINERA BRECA


IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Código: P-SR-MAM-01 Versión: 01 UNIDAD SAN RAFAEL
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 13 de 13
Macro Proceso : Todos Proceso: Todos

Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del agua

Alteración de la calidad suelo

53 Residuos biomédicos
Alteración de la calidad de la napa freática (lixiviados o
residuos líquidos)

Alteración de la calidad del suelo


54 Uso de suelo para disposición de RS
Alteración de la calidad del aire

55 Emisión de Gases Ácidos Alteración de la calidad del aire

56 Consumo de Mineral Disminución del recurso m ineral

Alteración de la calidad del agua

57 Potencial derrame de concentrado Alteración de la flora y fauna

Alteración de la calidad del suelo

Alteración de la calidad del suelo

58 Potencial Colapso de la Presa de Relaves Alteración del ecosistema

Alteración de la calidad del agua

59 Emisión de calor Calentamiento global


60 Consumo de gas natural Disminución del recurso gas natural
61 Emisión de ondas electromagnética Alteración de la flora y fauna
62 Generación de RAEE Alteración de la calidad del suelo

Leyenda: Aspecto ambiental clave para la Gerencia Corporativa Medio Ambiente y Permisos y que
debe tener consideración especial al momento de la evaluación de significancia por las Unidades
Operativas y Proyectos.

(*) Donde aplique

Control de cambios respecto a la versión anterior con fondo de


color gris
Además se modificó el encabezado de página

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:


JEFE DE MEDIOAMBIENTE SUPERINTENDENTE DE MEDIOAMBIENTE GERENTE DE LA UNIDAD

Ing. Astrid Gómez Arrunátegui Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Oswaldo Rojas Rojas
Fecha: 01/08/2014 Fecha: 17/08/2014 Fecha: 22/08/2014

También podría gustarte