SERVILA

Código SIG-P-008
EVALUACIÓN DEL Versión 01

B SAC DESEMPEÑO
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1. OBJETIVO

Identificar, registrar y medir la gestión y efectividad del SIG según los requisitos y controles
definidos, con la finalidad de medir el nivel de efectividad y mejora continua del SIG
implementado

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se aplica para todas las áreas y empresas asociadas

de Servilab S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 AP-P-OI.09 Auditorías Internas e Inspecciones

 AP-P-OI.13 Revisión por la Dirección
 AP-P-OI.29 Atención de reclamos/quejas, apelaciones y disputas.
 AP-P-OI.52 Evaluación de satisfacción del cliente.
 ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario
 ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos
 ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos
 OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional –
Requisitos
 NTP/ISO/IEC 17020 Requisitos generales para el funcionamiento de los
diversos tipos de organismos que realizan inspección.
 NTP/ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los
Laboratorios de Ensayo y calibración.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Indicador: Medida que provee una estimación o evaluación de atributos específicos
derivados de un modelo analítico con respecto a la necesidad definida de información.

5. RESPONSABILIDADES

El área de Tecnologías de Información, a través del Especialista de Indicadores de Calidad,

es responsable de panificar el programa de medición de indicadores, así como comunicar y
coordinar con los involucrados la sustentación los resultados de la medición.
El Comité de Calidad de Seguridad de la Información es el responsable de revisar los
resultados de la medición.

6. POLÍTICA

En Servilab S.A.C. estamos comprometidos con mejorar de forma continua

nuestro desempeño en todos los aspectos, determinando los objetivos de mejora
que apliquen y los controles que se consideren necesarios y evaluando su
modificación a través del tiempo.

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Coordinador SIG Gerente de Calidad y SIG Gerente de Calidad y SIG
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Vigencia: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:

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7. PROCEDIMIENTO

7.1 Programar la evaluación

Planifica una vez al año el Programa de Gestión para la Medición del SIG y las
modificaciones cuando sean necesarias.
El Programa de Gestión para la Medición del SIG se desarrolla en concordancia
con la política y el alcance del SIG, lo cual permite determinar los objetivos,
metas y programas de gestión.

7.2. Comunicar la programación

Comunica y coordina a todos los involucrados, vía mail, el programa de medición

con las fechas indicadas.

7.3. Recopilar la información

El Especialista de Indicadores de Calidad actualiza el resultado de las métricas

definidas en coordinación con los responsables de las áreas involucradas.
La operación de medición del desempeño, incluye actividades que son esenciales
para asegurar que los resultados de la medición desarrollada proporcionan
información precisa con respecto al desempeño del SIG implementado, los
controles o el grupo de los controles y las necesidades de acciones de mejora
apropiadas. Esta actividad incluye recolectar, almacenar y verificar los datos que
se origen de la información con la que se construya el indicador.

7.3.1. Desarrollo de Análisis de Causa

El responsable designado identifica la(s) causa(s) de las Solicitudes de Acción

Correctiva.

7.3.2. Determinación de acciones correctivas

De acuerdo a la causa raíz identificada se establece las acciones correctivas

necesarias para eliminar la recurrencia de la no conformidad.

El responsable de la fase de “Análisis de causa”, es el mismo responsable de

generar las acciones correctivas.

7.3.3. Eficacia de acciones correctivas

Los coordinadores, supervisores e ingenieros del área deben realizar el

seguimiento de las acciones correspondientes y la verificación de la eficacia
evidenciando la no ocurrencia o reincidencia del hallazgo.

7.3.4. Seguimiento del tratamiento de Solicitud de Acción Correctiva

El seguimiento del tratamiento de Solicitud de Acción Correctiva se centraliza

con una frecuencia de al menos una vez al mes, mediante reuniones o mails en
el cual se presenta el reporte de estatus de las Solicitudes de Acción Correctiva.

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Coordinador SIG Gerente de Calidad y SIG Gerente de Calidad y SIG
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Vigencia: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:

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8. REGISTROS Y ARCHIVOS

Tiempo
Clasificació de
Código Nombre/Título Responsable
n Retenció
n
Registro y
AP-R- Seguimiento de Jefe / Supervisor
Por área 4 años
OI.76 Solicitud de Acción /coordinador
Correctiva
Análisis y
Jefe / Supervisor
AP-R- determinación de la
/coordinador de cada Por área 4 años
OI.80 causa raíz de No
área
Conformidades
Área + Coordinadores
Hallazgos Por sub
Año + Jefes Zonales 4 años
unidad
Correlativo Supervisores

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Coordinador SIG Gerente de Calidad y SIG Gerente de Calidad y SIG
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Vigencia: Fecha de revisión: Fecha de aprobación: