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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

MANTENIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ELABORACION APROBACION


DE MANTENIMIENTO (MPM)

Coordinación de Gerencia
MPM-V01 Mantenimiento 12/2016 12/2016

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El presente Manual constituye un
documento institucional concertado y de
uso exclusivo.
Cualquier cambio o aporte en la
información registrada en él deberá ser
evaluado y autorizado por la Directiva de
INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS.
Se prohibe su reprodución total o parcial,
sea en medio fisico o electronico sin previa
autorización escrita de Gerencia.

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INDICE

INTRODUCCION
OBJETIVOS
ALCANCE
DEFINICIONES
1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE GERENCIA
2. REQUISITOS Y FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
A. REQUISITOS
B. FUNCIONES
3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
3.1 PROCEDIMIENTO POST-ADQUISICIÓN DE EQUIPO
3.2 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREDICTIVO
3.3 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3.4 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
4. SITUACIONES EXCEPCIONALES
5. RESPONSABILIDADES
6. REGISTROS Y ARCHIVOS ASOCIADOS
7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

ANEXOS

 Plano de ubicación de Equipos y Máquinas Ver Anexo 1


 Formato de Inventario de Maquinaria Ver Anexo 2
 Formato de Hoja de Vida de Máquina/Equipo Ver Anexo 3
 Formato de Historial de Mantenimiento de Equipo Ver Anexo 4
 Formato de Cronograma de Actividades de Mantenimiento por Equipo Ver Anexo 5
 Formato de Reporte de Anomalías o Necesidades de Mantenimiento Ver Anexo 6
 Formato de Orden de Trabajo Ver Anexo 7
 Formato de Solicitud de Repuestos y Materiales Ver Anexo 8
 Formato de Reporte Trimestral de Mantenimiento Ver Anexo 9

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INTRODUCCIÓN

El mantenimiento es un proceso muy importante para cualquier tipo de organización,


puesto que con éste podemos reparar o reacondicionar las máquinas y/o equipos.

Cabe destacar que el propósito del mantenimiento se hace evidente, cuando todos los
otros componentes de la empresa están relacionados de forma óptima y trabajando en
equipo, ya que si no se gestionan adecuadamente las obligaciones, se tendrán falencias al
momento de implementar los proyectos y/o planes del mantenimiento.

En este documento se explica el modo de actuar frente al mantenimiento y reparación de


aquellos equipos y máquinas de planta y almacén que tienen una repercusión importante
sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos a los clientes de la empresa. Estos
equipos son por lo tanto, la principal herramienta para la producción y sostenimiento de la
empresa y como tales, se les debe dar un cuidado y manejo eficaz para asegurar mayores
beneficios y reducir perdidas.

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OBJETIVO

Con este manual se buscan principalmente, mostrar los pasos requeridos para generar y
ejecutar los proyectos y/o actividades de mantenimiento de la empresa, de tal forma que
cada paso a realizar sea adecuado y beneficioso para la organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer y mejorar continuamente los procesos de mantenimiento.

 Optimizar las actividades de mantenimiento, con el fin de tener la mayor


disponibilidad por parte del equipo.

 Asignar correctamente las autoridades y responsabilidades de los encargados de


ejecutar los procedimientos del mantenimiento.

 Cumplir con las políticas de la empresa a la hora generar planes y cumplir las
actividades de mantenimiento.

 Capacitar al personal sobre los planes y procedimientos a seguir al momento de


ejecutar las actividades del mantenimiento.

 Implementar y mantener las metodologías necesarias para el cumplimiento de este


manual.

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ALCANCE

Este procedimiento es aplicable para todos los procesos de mantenimiento de IQC, y para
las personas que realizan las funciones de gestión, ejecución y supervisión en el manejo
de estos.

El propósito es mantener bajo control los procedimientos de mantenimiento de los que


depende la buena conservación de los equipos y maquinas que representan la base de
una producción óptima y por ende, el bienestar de la empresa, apoyados en una serie de
procedimientos y parámetros contemplados en este manual.

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DEFINICIONES

 Máquina: Es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento permite


aprovechar, dirigir, regular o transformar la energía que recibe (sea energía eléctrica,
térmica, etc.), o realizar un trabajo; el cual en muchas ocasiones no es posible que lo
haga el hombre. 

 Equipo: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales que permiten


realizar funciones tales como facilitar el trabajo a las personas, tomar mediciones, etc.

 Mantenimiento predictivo: Consta de una serie de ensayos de carácter no destructivo


orientados a realizar un seguimiento del funcionamiento de los equipos para detectar
signos de advertencia que indiquen que alguna de sus partes no está trabajando de la
manera correcta y así poder realizar trabajos de tipo correctivo antes de que se
presenten fallas.

 Mantenimiento preventivo: Tipo de mantenimiento que se realiza en una frecuencia


de tiempo, para reacondicionar una máquina y/o equipo, por medio de una sustitución o
ajuste de piezas.

 Mantenimiento correctivo: Tipo de mantenimiento que se aplica cuando se presenta


un mal funcionamiento en la máquina y/o equipo. Se realiza con el fin de reparar y
volver a colocar en marcha a dicha máquina y/o equipo.

 Plano de ubicación de Equipos y Máquinas: Plano de la planta de Industrias


Químicas Cartagena S.A.S, donde se indica la localización y códigos de todos los equipos
y maquinaria objeto de este procedimiento.

 Inventario de Maquinaria: Lista de todas las máquinas y equipos que van a ser
objeto de este procedimiento. Este Inventario de Maquinaria será elaborado por el
Coordinador de Mantenimiento con el apoyo de Contabilidad para un registro más amplio
y luego aprobado por Gerencia. En esta lista se indica el código interno de cada
máquina, su código contable generado por Contabilidad, la fecha en la que fue
adquirido, nombre, su descripción, la cantidad disponible, el estado en el que se
encuentra, su fabricante y si es posible, la referencia dada por el fabricante.

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 Hoja de vida del Equipo o Máquina: Documento donde se reflejan datos del equipo o
máquina, tales como código, fabricante, fecha de entrada en la empresa, descripción,
situación en la planta y otros datos de interés, como número de serie, repuestos, etc. Se
recogen aquí además si es posible, datos de contacto de las personas que suministraron
el equipo, representantes de la zona, etc., que pudieran ser de interés ante cualquier
avería o consulta. Existe una Hoja de Vida para cada equipo o máquina. Además de la
Hoja de Vida, el Coordinador de Mantenimiento archiva otros documentos relacionados
con el equipo o máquina, como pueden ser catálogos, manual del mantenimiento,
esquemas de funcionamiento, instrucciones de uso, medidas preventivas a tomar para
evitar riesgos sobre las personas y material, etc., y el resto de documentos citados en
este procedimiento.

 Historial de Mantenimiento de Equipo o Máquina: Formato en el que se registra


cada una de las operaciones realizadas en el equipo o máquina, sin importar el tipo de
mantenimiento realizado. En caso de que sea necesaria la sustitución o reparación de un
componente del equipo o de la máquina, se anota en el campo correspondiente de la
ficha, así como la fecha, el número de la orden de trabajo si se generó una,
observaciones adicionales de dicha actividad, y la firma de la persona que realizó la
actividad, esto con el fin de que el Coordinador de Mantenimiento lleve un control de las
actividades de mantenimiento realizadas y de los repuestos y materiales utilizados. Existe
un Historial de Mantenimiento para cada equipo/máquina.

 Cronograma de Actividades de Mantenimiento por Equipo/Máquina: Contiene


las actividades de mantenimiento preventivo que se deben realizar con cada equipo, con
la finalidad de eliminar o disminuir los problemas más frecuentes que provocan la
paralización intempestiva de una o varias máquinas. Estas actividades se obtienen de los
manuales de los fabricantes, de la experiencia de los trabajadores, etcétera, y tienen
duración indefinida pero sujeta a modificaciones, según se vaya comprobando su grado
de eficiencia y aplicabilidad. Este formato va apoyado por un calendario virtual en el cual
se ubican todas las actividades y su periodicidad. Dicho calendario es de acceso para las
coordinaciones de Calidad y Mantenimiento y para cada uno de los líderes de planta con
el fin de mantener la sincronización y el planeamiento de las actividades de
mantenimiento preventivo.
 Reporte de anomalías y necesidades de mantenimiento: Formato generado por
triplicado con copia a Coordinador de Calidad, Coordinador de Mantenimiento y Técnico
de Mantenimiento en el cual se reportan las anomalías, fallas y necesidades de
mantenimiento de los equipos, maquinas e instalaciones detectadas por los operarios o
líderes de planta. En este formato se registran las anomalías y necesidades, la persona

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que está solicitando solución, la fecha y hora a la cual se hizo el reporte, la prioridad de
dicha actividad (Alto, Medio o Bajo), la persona que recibe el informe, la actividad
correctiva a realizar, la persona que realiza dicha actividad, y los tiempos y fechas de
entrega del trabajo realizado.

 Orden de Trabajo: Solicitud que se genera para la solución de una incidencia, la


prestación de un servicio, la ejecución de un mantenimiento o la realización de un
proyecto. Esta orden será solicitada por el líder de planta y aprobada por el Coordinador
de Mantenimiento en apoyo con Gerencia. En toda Orden de Trabajo debe registrarse
debidamente datos como el código del equipo, la sección de la planta a la que
pertenece, la prioridad (emergencia, urgente, etc.), la fecha, la mano de obra, costos de
dicha actividad, el tipo de mantenimiento (Preventivo, Predictivo, Correctivo), El tiempo
de duración previsto de la actividad, etcétera.

 Solicitud de Repuestos y Materiales: Para proveer de materiales y repuestos al


personal de mantenimiento sea para actividades de mantenimiento o para mantenerse
en inventario a la espera de ser usadas, se elabora una ficha denominada “Solicitud de
repuestos y materiales”, donde se solicita a las dependencias correspondientes
(aprobado por gerencia previamente) estos insumos. Esta ficha servirá para llevar un
control adecuado de repuestos y materiales. Va acompañada de la orden de trabajo en
caso tal de ser necesarios para una actividad de mantenimiento. En dicho formato se
deben anotar el número de solicitud, la fecha, la descripción de los repuestos o
materiales que se pide, la cantidad de repuestos y materiales, los costos de estos y debe
firmar la persona que los solicita.

 Reporte Trimestral de Mantenimiento: Sirve para registrar los servicios efectuados


durante un periodo de 3 meses y llevar un mejor control de los trabajos de
mantenimiento y de los costos de los materiales empleados. En dicho formato se registra
información como la fecha, el código del equipo, el número de orden de trabajo, el
trabajo que se realizó, los materiales y los costos. Este reporte es presentado a Gerencia
con el fin de análisis y toma de decisiones.
 Prioridad: Importancia dada a eventos o maquinas dependiendo de su influencia en la
producción y a riesgos que pueden representar en el entorno. Se manejan 4 tipos de
prioridades en las actividades de mantenimiento:

Emergencia: Son aquellos trabajos que atañen a la seguridad de la planta, averías que
significan grandes pérdidas de dinero o que pueden ocasionar grandes daños a otras

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unidades. Estos trabajos deben iniciarse de forma inmediata y ser ejecutados de forma
continua hasta su completa finalización. Pueden tomar horas extra.
Urgente: Son trabajos en los que debe intervenirse lo antes posible, en el plazo de 24 a
48 horas después de solicitada la orden. Este tipo de trabajos sigue el procedimiento
normal de programación. No requiere sobretiempos, salvo que ello sea solicitado
explícitamente por la dependencia correspondiente.
Normal: Son trabajos rutinarios cuya iniciación es tres días después de solicitada la orden
de trabajo, pero pueden iniciarse antes, siempre que exista la disponibilidad de recursos.
Sigue un procedimiento normal de programación.
Permanente. Son trabajos que pueden esperar un buen tiempo, sin dar lugar a
convertirse en críticos. Su límite de iniciación es dos semanas después de haberse
solicitado la orden de trabajo. Sigue la programación normal y puede ser atendido en
forma cronológica de acuerdo con lo programado.

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1. DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LA GERENCIA

 La Gerencia de INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS. es responsable de


establecer la política que se aplica a la hora de generar proyectos o cumplir las
actividades de mantenimiento.

 La Gerencia de INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS. en ciertas ocasiones


contrata el servicio de personal experimentado y calificado para realizar algunas
tareas de mantenimiento.

 La Gerencia de INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS. delega en forma escrita,


todo lo relacionado con los procedimientos del mantenimiento, especificando
métodos, deberes y responsabilidades en este manual.

 La Gerencia de INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS. deberá asignar a una


persona como encargada de la coordinación del mantenimiento, esta persona
tendrá la autoridad para solicitar la colaboración del personal y para ejercer la
supervisión de las medidas de control.

 La Gerencia de INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA SAS. deberá revisar y aprobar


los presupuestos de mantenimiento los cuales deben incluir conceptos de costo de
mano de obra, herramientas, repuestos y materiales.

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2. REQUISITOS Y FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA
COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO

A. REQUISITOS
La persona encargada de la supervisión y ejecución del MPM (Llamado desde ahora
“Coordinador de mantenimiento”) tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

 Tener grado tecnológico en una de las siguientes áreas de mecánica


industrial/eléctrica/afines con 3 años de experiencia como mínimo.
 Capacitado en Mantenimiento.
 Capacitado en Normas Nacionales e Internacionales relacionadas con el área de
Mantenimiento y afines.
 Capacitado en Seguridad Industrial y normas relacionadas.

B. FUNCIONES

El Coordinador de Mantenimiento deberá velar por el cumplimiento de las medidas


estipuladas en este manual y sus áreas de responsabilidad son las siguientes:

 Define y planifica la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el


modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de
manera racional.
 Asegura el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones
de la empresa.
 Planifica los mantenimientos preventivos y predictivos de las líneas de producción,
asegurando su funcionamiento.
 Crea y mantiene actualizados los manuales de mantenimiento preventivo y
predictivo, verificando su mantenimiento.
 Asigna los trabajos de mantenimiento.
 Dirección, gestión y motivación al personal de mantenimiento.
 Coordina procesos con los líderes de la empresa, con el objetivo de diseñar y poner
en práctica el mantenimiento de cada uno de las áreas.
 Junto con el responsable de prevención de riesgos laborales coordina las acciones
del mantenimiento de la maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones para evitar
accidentes. 
 Planifica y asigna las actividades del personal a su cargo.
 Coordina y supervisa los trabajos de instalación de equipos y su respectivo
mantenimiento.

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 Ordena y supervisa la reparación de equipos.
 Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de
mantenimiento y reparaciones.
 Elabora solicitudes de materiales y repuestos.
 Suministra al personal los materiales y equipos necesarios para realizar las tareas
asignadas.
 Rinde información al jefe inmediato, del mantenimiento y las reparaciones
realizadas.
 Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las
reparaciones pertinentes.
 Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
 Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas.
 Controla las horas de sobretiempo de los trabajadores.
 Controla y registra la asistencia y permiso del personal a su cargo.
 Inspecciona el progreso, calidad y cantidad de trabajos ejecutados.
 Supervisa, controla y evalúa al personal a su cargo.
 Detecta fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución
del trabajo y decide la mejor solución.
 Tramita requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones.
 Estima el costo de las reparaciones necesarias.
 Prepara órdenes de ejecución de trabajo.
 Entrena al personal a su cargo sobre los trabajos a realizar.
 Atiende las solicitudes y reclamos por servicio, mantenimiento y reparaciones, e
imparte las correspondientes órdenes para la solución de éstos problemas.
 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su
competencia.
 Transcribe y da acceso a dicha información.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad industrial,
establecidos por la empresa.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

3.1 PROCEDIMIENTO POST-ADQUISICIÓN DE EQUIPO

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Se adquiere un
equipo

Se comprueba el estado Figura 1. Proceso


y se registra el equipo de la elaboración
de planes de
1 mantenimiento
Se instala y se capacita cuando se
al personal de Mnto y adquiere un nuevo
operarios equipo o de
2 segunda.
Se realiza la puesta en
marcha del equipo y se
prueba su funcionamiento
3
Creación de
formatos de
Se elabora el plan de
mantenimiento por
mantenimiento del equipo
equipo
4
Revisión del plan de
mantenimiento por parte de
gerencia
5

Se almacena en los archivos físicos y ¿Es aprobado por gerencia?


electrónicos de la empresa y6se procede con SI
su aplicación
NO

PASO 1. Después de adquirir un equipo, asegurarse de que el equipo fue adquirido con
todos sus componentes y partes en óptimo estado según lo establecido en el manual y/o
por el fabricante y si es posible rectificar que funciona tal cual como el fabricante

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especificó. Si es un equipo de segunda mano, debe rectificarse que su funcionamiento sea
>80% del funcionamiento de un equipo nuevo. Luego, se debe registrar con nombre,
marca, referencia, serie, cantidad, código contable (proporcionado por Contabilidad) y un
código interno; con base al formato de Inventario de Maquinaria

IQC - LL - 101 - 1

Planta 2 primeras Dígitos según Cantidad


donde está letras del orden en que de equipos
ubicado nombre del fue registrado iguales
equipo

El código interno consiste en las iniciales de la planta donde está ubicado el equipo,
seguido de las dos primeras letras de su nombre y 2 números consecutivos basados en el
orden del equipo dentro de la planta y cantidad de equipos iguales que se tienen en la
empresa. Además, los manuales y las especificaciones técnicas de los equipos deben ser
guardados.

Responsable: Coordinación de mantenimiento con apoyo de Contabilidad.

PASO 2. Se procede con la instalación del equipo y se capacita al personal de


mantenimiento y a los operarios de planta sobre el equipo, su puesta en marcha, su
funcionamiento según las recomendaciones dadas por el fabricante o descritas en el
manual de instalación, operación y mantenimiento del equipo o por la persona encargada
de la instalación del equipo.

Responsable: Coordinación de mantenimiento, persona encargada de la instalación.

PASO 3. Se procede con la puesta en marcha del equipo y se verifica su funcionamiento


según las especificaciones dadas por el fabricante.

Responsable: Líder de planta, Operario.

PASO 4. Se crea un plan de mantenimiento basado en las necesidades y frecuencia de


trabajo del equipo. Este plan de mantenimiento debe contener los siguientes formatos por
equipo:

 Hoja de vida del equipo (Ver Anexo 03).

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 Historial de mantenimiento del equipo (Ver Anexo 04).
 Cronograma de actividades de mantenimiento del equipo (Ver Anexo 05).
 Manual de instalación, operación y mantenimiento del equipo.

Responsable: Coordinación de 1 mantenimiento.

PASO 5. Luego el plan de mantenimiento pasa por la gerencia, la cual debe


revisar y certificar que el plan de mantenimiento es acorde con las necesidades del
equipo. La aprobación de gerencia indicará la viabilidad del plan de mantenimiento.

Responsable: Gerencia.

Si dicho plan de mantenimiento no recibe el visto bueno de gerencia, debe ser


revisado nuevamente para corregir errores y falencias. No se pondrá en
práctica dicho plan hasta recibir la aprobación de gerencia.

PASO 6. Después de recibir la aprobación de gerencia, se procede a guardar registro en


medio físico y electrónico de los formatos e instrucciones de mantenimiento que deben ser
aplicados desde este momento.

Responsable: Coordinación de mantenimiento.

3.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO


INCIO

MONITOREO
TOMA DE LECTURAS
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DETECCIÓNDEESTADO
MANTENIMIENTO (MPM)
DEL EQUIPO
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¿SE DETECTA UNA ANOMALÍA EN LA
LECTURA? SE REGISTRA EN
EL FORMATO DE
LECTURAS
NO

2
SI

ANALISIS DEL
PROBLEMA
 HISTORIAL DE
Figura 3. MANTENIMIENTO
Proceso de la  TENDENCIAS DE
ejecución del OPERACIÓN NO
SI
mantenimiento 2 SE PLANEA Y
predictivo EJECUTA
ACTIVIDAD DE
MANTENIMIENTO
¿SE DETECTA UNA ANOMALÍA EN LA
LECTURA?
MONITOREO
TOMA DE LECTURAS

PASO 1. El instrumentista procede a realizar la lectura de los parámetros del equipo


mientras este se encuentra en su funcionamiento normal. Actualmente contamos con los
siguientes métodos de medición:
4
- Medición de parámetros eléctricos (Voltaje, Corriente) con Multímetro

- Medición de temperatura con termómetro laser

- Medición de nivel de aceite

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- Medición de presión con manómetros colocados en la línea

- Inspección visual y auditiva

Responsable: Instrumentista

PASO 2. Se pueden presentar 2 casos:

A. No hay una anomalía en la lectura y por lo tanto no se detecta una falla en el equipo,
para lo cual se registra dicha lectura en el formato de registro de lecturas.

B. Se presenta una anomalía en la lectura para lo cual se hace un análisis de lecturas


anteriores y del historial de mantenimiento con el fin de identificar la fuente de dicha
anomalía antes de que se convierta en una falla critica.

Responsable: Instrumentista.

PASO 3. Se planea, gestiona y ejecuta una actividad de mantenimiento con el fin de


corregir dicha anomalía. Para ello, deben gestionarse los formatos de Orden de Trabajo
y si es necesario una Solicitud de Repuestos y Materiales.

Luego de finalizada la actividad de mantenimiento, es registrada en el formato de


Historial de Mantenimiento de dicho equipo.

Responsable: Coordinador de mantenimiento, técnico de mantenimiento.

PASO 4. Después de corroborar que el equipo funciona correctamente, se realizan


nuevamente lectura de parámetros para verificar que muestren un funcionamiento normal
del equipo.

Si:

A. No hay una anomalía en la lectura, por lo tanto no se detecta una falla en el equipo,
para lo cual se registra dicha lectura en el formato de registro de lecturas.

B. Se vuelve a presentar una anomalía en la lectura para lo cual se descarta la causa de


anomalía anterior y se repite el estudio de lecturas para corroborar los datos. Se debe
planificar una revisión extensiva del equipo con el fin de encontrar la causa de la falla para
luego gestionar y ejecutar una actividad de mantenimiento.

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3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inicio

Se verifica en formato de 1
cronograma de actividades

Emitir orden Se gestiona la orden de 2


de trabajo trabajo
Emitir solicitud de
repuestos y
3 Gestión de materiales y materiales de ser
herramientas necesarios necesario

Se ejecuta la actividad
4
de mantenimiento

5 Finaliza la actividad de Figura 3. Proceso de la


mantenimiento ejecución del
mantenimiento preventivo
Si
Se procede a operar 6
normalmente
7

Se almacena en los archivos físicos y


¿Se detecta alguna falla?
electrónicos de la empresa, se registra en
No
el historial de mantenimiento del equipo y
en el formato de cronograma de
actividades
PASO 1. Se verifican las actividades correspondientes a la fecha en el formato de
Cronograma de Actividades de Mantenimiento el cual se encuentra apoyado por la
aplicación de Google Calendar.

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Responsable: Coordinación de mantenimiento.

PASO 2. Se emite la orden de trabajo, previamente solicitada por el líder de planta, con el
fin de especificar los detalles del trabajo a realizar, la prioridad de dicho trabajo, quien
realiza la actividad, entre otros datos.

Responsable: Coordinación de mantenimiento, Líder de planta

PASO 3. Se solicitan los repuestos y herramientas requeridas si están en el inventario, o


se cotizan los repuestos y/o las herramientas para que la compra sea aprobada por
gerencia y consecuente a esto, se solicita el dinero a caja para poder realizar dicha
compra; siguiendo el formato de la Solicitud de repuestos y materiales.

Responsable: Coordinador de mantenimiento con la aprobación de Gerencia, Caja

PASO 4. Se lleva a cabo la actividad de mantenimiento, la cual debe comenzar con la


entrega del equipo al personal encargado de la actividad de mantenimiento a manos del
jefe de planta explicando el estado actual de la máquina, apegándose a los parámetros y
fechas establecidos en el programa de mantenimiento del Cronograma de actividades
y en la Orden de Trabajo.

Responsable: Coordinador de mantenimiento, técnico de mantenimiento, Líder de planta,


autorizado previamente por gerencia.

PASO 5. Se finaliza la actividad de mantenimiento, la cual debe terminar con la entrega


del equipo por parte del Coordinador de mantenimiento al líder de planta, verificando el
estado óptimo del equipo.

Responsable: Coordinador de Mantenimiento

PASO 6. Se procede a operar el equipo, siendo esto previamente autorizado por el


Coordinador del mantenimiento y el líder de planta.

Responsable: Operario.

PASO 7. Después de corroborar que el equipo funciona correctamente, se deben generar


los reportes y registrar lo realizado en los formatos de Reporte Trimestral de
Mantenimiento, Historial de Mantenimiento y de Cronograma de Actividades
para su consecuente análisis y almacenamiento.

Responsable: Área de mantenimiento.

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Nota: En caso de que el equipo presente alguna anomalía luego de su
reacondicionamiento, es necesario repetir el PASO 4.

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3.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Inicio
Se reporta la falla en el
formato de Reporte de
1 Se presenta una falla en el
Anomalías
equipo o maquina

2¿Se requiere una orden de trabajo?


Si Se gestiona la orden de
trabajo
Emitir solicitud de
No repuestos y
materiales de ser Gestión de materiales y
3 Gestión de materiales y 3
necesario herramientas necesarios
herramientas necesarios
Se ejecuta la actividad
de mantenimiento

4
Finaliza la actividad de
mantenimiento
5 Figura 3. Proceso de la
ejecución del mantenimiento
correctivo
Si Se procede a operar
6
normalmente

¿Se detecta alguna falla? Se almacena en los archivos físicos y


No electrónicos de la empresa, se registra en el 7
historial de mantenimiento del equipo.

Figura 4. Proceso de la ejecución del mantenimiento correctivo

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PASO 1. Cuando un operario de planta detecta una falla o anomalía en la maquinaria o
equipo, la cual puede ser una falla total o potencial (parcial), debe proceder a reportarle a
su líder de área, quien debe registrar dicha falla o necesidad de mantenimiento en el
formato de Reporte de Anomalías y Necesidades de Mantenimiento, en el cual se
deben anotar datos como la falla presentada, quien reporta dicha falla, la cronología de la
falla, el nivel de prioridad, quien realiza y que actividad correctiva realiza, entre otros
datos. Este reporte se hace por triplicado con copia a Coordinación de Calidad y a
Coordinación de Mantenimiento.

Responsable: Líder de planta, operario.

PASO 2. Se revisa la necesidad de emitir una orden de trabajo. El criterio para esta
decisión se basa en el hecho de que hay ciertas actividades cuya facilidad no exige la
aplicación de una orden de trabajo. De lo contrario, es normativa la gestión de una Orden
de Trabajo.

Se reitera que ningún trabajo podrá iniciarse sin la respectiva orden y sin que las
condiciones requeridas para dicha labor hayan sido verificadas personalmente por el
encargado a menos de que dicho trabajo sea una labor de mínima dificultad y no
presente una gran exigencia en términos de herramientas/repuestos, para lo
cual la actividad procede a ser registrada en el Historial de Mantenimiento de
Equipo/Máquina especificando el trabajo realizado, los materiales utilizados y
la persona responsable.

Responsable: Coordinador de mantenimiento.

PASO 3. Se solicitan los repuestos y herramientas requeridas si están en el inventario, o


se cotizan los repuestos y/o las herramientas para que la compra sea aprobada por
gerencia y consecuente a esto, se solicita el dinero a caja para poder realizar dicha
compra; siguiendo el formato de la Solicitud de repuestos y materiales.

Responsable: Coordinador de mantenimiento con la aprobación de Gerencia, Caja.

PASO 4. Se lleva a cabo la actividad de mantenimiento, la cual debe comenzar con la


entrega del equipo al personal encargado de la actividad de mantenimiento a manos del
jefe de planta explicando el estado actual de la máquina, apegándose a los parámetros y
fechas establecidos en la Orden de Trabajo.

Responsable: Coordinador de mantenimiento, técnico de mantenimiento, Líder de planta,


autorizado previamente por gerencia.

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PASO 5. Se finaliza la actividad de mantenimiento, la cual debe terminar con la entrega
del equipo por parte del Coordinador de mantenimiento al líder de planta, verificando el
estado óptimo del equipo.

Responsable: Coordinador de Mantenimiento

PASO 6. Se procede a operar el equipo, siendo esto previamente autorizado por el


Coordinador del mantenimiento y el líder de planta.

Responsable: Operario.

PASO 7. Después de corroborar que el equipo funciona correctamente, se deben generar


los reportes y registrar lo realizado en los formatos de Reporte Trimestral de
Mantenimiento e Historial de Mantenimiento para su consecuente análisis y
almacenamiento.

Responsable: Área de mantenimiento.

Nota: En caso de que el equipo siga presentando anomalías luego de su


reacondicionamiento, es necesario repetir el PASO 4.

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4. SITUACIONES EXCEPCIONALES

En principio, se excluyen de este procedimiento aquellas máquinas y equipos cuyo


funcionamiento no afecte sustancialmente a la calidad de los materiales y/o servicios
prestados por Industrias Químicas Cartagena S.A.S a sus clientes (impresoras,
fotocopiadoras, etc.). En cualquier caso, tras la revisión del sistema de gestión de calidad,
se puede estudiar la posibilidad de incluir algunos de estos equipos en función del costo
de reparación, del valor del equipo, etc. Estas inclusiones son reflejadas en el Inventario
de Maquinaria.

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5. RESPONSABILIDADES

a. En general, la gestión y ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación son


realizadas por el Coordinador de Mantenimiento y el personal a su cargo, a excepción de
aquellas labores que puedan ser realizadas con eficacia y eficiencia por el personal
responsable de la máquina o equipo correspondiente.

b. El Coordinador de Mantenimiento es responsable de mantener los documentos


generados por este procedimiento en buenas condiciones, evitando su deterioro o pérdida.
El departamento de Coordinación de Calidad posee copia de los formatos necesarios para
este proceso, y velará por el correcto cumplimiento del mismo.

c. Al menos una vez al año, el Coordinador de Mantenimiento estudia el mantenimiento


realizado durante el ejercicio anterior y propone acciones de mejora para el periodo
siguiente (búsqueda de proveedores de repuestos o consumibles, variación en la
frecuencia del mantenimiento de cierto equipo, cambiar el modo en que se realiza el
mantenimiento al equipo, implementar estrategias de mantenimiento predictivo, crear
propuestas de formación, mejoras en la maquinaria, etc.).

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6. ARCHIVOS Y REGISTROS ASOCIADOS

Archivo/Registro Propietario Tiempo de retención


Registro Inventario de
Coord. Mnto > 3 años
Maquinaria
Registro Plan de Mnto Coord. Mnto Indefinido
Registro Historial de Mnto
Coord. Mnto > 3 años
de equipo
Registro Solicitud de
Coord. Mnto > 3 años
Repuestos y Materiales
Registro Orden de Trabajo Coord. Mnto > 3 años
Registro Hoja de Vida de
Coord. Mnto Indefinido
Equipo
Registro Cronograma de Coord. Mnto CC Coord.
Indefinido
Actividades Calidad

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7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

El Responsable de Mantenimiento dispone de la siguiente documentación para gestionar el


mantenimiento de equipos y máquinas:

 Plano de ubicación de Equipos y Máquinas (MPM-F-01-CM) Ver Anexo 1


 Inventario de Maquinaria (MPM-F-02-CM) Ver Anexo 2
 Hoja de Vida de Máquina/Equipo (MPM-F-03-CM) Ver Anexo 3
 Historial de Mantenimiento de Equipo (MPM-F-04-CM) Ver Anexo 4
 Cronograma de Actividades de Mantenimiento por Equipo (MPM-F-05-CM) Ver
Anexo 5
 Reporte de Anomalías o Necesidades de Mantenimiento (MPM-F-06-CM) Ver
Anexo 6
 Orden de Trabajo (MPM-F-07-CM) Ver Anexo 7
 Solicitud de Repuestos y Materiales (MPM-F-08-CM) Ver Anexo 8
 Reporte Trimestral de Mantenimiento (MPM-F-09-CM) Ver Anexo 9
 Manual de instalación, operación y mantenimiento del equipo.

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8. ANEXOS

Anexo 1. Plano de Ubicación de Equipos y Maquinas

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Anexo 2. Inventario de Maquinaria
Código: MPM-F-01-CM INVENTARIO DE
Versión: N° 01 MAQUINARIA Y
Vigente desde 12/2016 EQUIPOS

Fecha de Adquisición Codigo Interno Codigo contable Nombre Descripción Cantidad Estado Fabricante Referencia de fabrica Ubicación
Electrobomba de 1Hp a 220V/4.8A -
Bomba de alimentación de Tanque de Alcohol 440V/2.4A Trifasica Qmax =
11/2016 IQC-PU-101-1 Pedrollo NGA 1A PRO Zona de almacenamiento de alcohol
Etilico de 10.000L 350lts/min Succion y descarga de 1
1/2" 1 E
Tanque de almacenamiento de
Tanque de almacenamiento de Alcohol Etilico de
10/2016 IQC-TK-101-1 10.000L en acero inoxidable con ᴓ Zona de almacenamiento de alcohol
10.000L
= 2.70m, h = 1.90m 1 E
Electrobomba de 1Hp a 220V/4.2A -
440V/2.5A Trifasica Qmax =
09/2016 IQC-PU-201-1 Bomba de alimentación para zona de producción Pedrollo AL RED 135 Zona de almacenamiento de alcohol
180lts/min, Succion de 1 1/4" y
descarga de 1" 1 E
09/2016 IQC-PU-301-3 Bomba de sistema de tratamiento de agua Electrobomba de 1.5Hp a E Sistema de tratamiento de agua
110V/13.8A - 220V/6.9A
09/2016 IQC-PU-302-3 Bomba para agua potable no tratada
Monofasica Qmax = 70lts/min, E Pedrollo JCRm 2A Sistema de tratamiento de agua
09/2016 IQC-PU-303-3 Bomba de rinse de enjuague Succion de 1" y descarga de 1" 3 E Zona de lavado de botellas
09/2016 IQC-PU-401-5 Bomba para agua potable tratada E Sistema de tratamiento de agua
09/2016 IQC-PU-402-5 Bomba de entrada al filtro prensa de Linea 1 E Zona de preparación
Electrobomba de 1Hp a 110V/10A -
Bomba de alimentación de tanque de maquina
09/2016 IQC-PU-403-5 220V/5A Monofasica Qmax = Zona de preparación
llenadora Linea 1 E Pedrollo JCRm 10M
80lts/min, Succion de 1 1/4" y
09/2016 IQC-PU-404-5 Bomba de entrada al filtro prensa de Linea 2 E Zona de preparación
descarga de 1"
Bomba de alimentación de tanque de maquina
09/2016 IQC-PU-405-5 Zona de preparación
llenadora Linea 2 5 E
Tanque de almacenamiento
cilindrico de agua potable tratada
09/2016 IQC-TK-201-1 Tanque de 2.000L Colempaques Sistema de tratamiento de agua
de 2.000L de ᴓ = 136cm, largo =
167cm. 1 E
Tanque hidroneumatico PEARL
PEWN100H, de 100 litros de
capacidad. Construido en lamina de
09/2016 IQC-TK-301-1 Tanque hidromatico de 100L Pearl PEWN100H Sistema de tratamiento de agua
hierro; y diafragma en clorobutyl
de alto calibre. Medidas: ᴓ = 48cm,
largo = 73cm. HORIZONTAL
1 E

Tanque hidroneumatico PEARL


C2N-50, de 200 litros de capacidad.
Construido en fibra de vidrio
09/2016 IQC-TK-401-1 Tanque hidromatico de 200L sellados con resina epóxica; y Pearl C2N-50 Sistema de tratamiento de agua
diafragma en clorobutyl de alto
calibre. Medidas: ᴓ = 55cm, largo
= 110cm. VERTICAL
1 E
Electrobomba de 1Hp a
01/2010 IQC-PU-501-2 Bomba de almacen de materia prima Almacen de materia prima
110V/13.2A - 220V/7A Monofasica E Pedrollo AL RED 135m
Qmax = 180lts/min, Succion de 1
01/2010 IQC-PU-502-2 Bomba de succión de materia prima menores 1/4" y descarga de 1" Zona de preparación
2 E

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Anexo 3. Hoja de Vida de Equipo
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FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPOS


CODIGO: MPM-F-03-CM VIGENTE DESDE: 1-12-2016 VERSION: 01

NOMBRE DEL EQUIPO:


MARCA: MODELO:
SERIE: CODIGO INTERNO:
UBICACIÓN:
COMPONENTES
DESCRIPCIÓN MODELO PARTES

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR: PAIS: TELEFONO:


REPRESENTANTE: CIUDAD: TELEFONO:
AÑO DE FABRICACIÓN: VALOR: GARANTIA:
FECHA DE ADQUISICIÓN: INSTALACIÓN: INICIO OPERACIÓN:

TIPO DE ADQUISICIÓN TIPO DE MANTENIMIENTO


FUENTES DE ALIMENTACIÓN CLASIFICACIÓN POR USO
COMPRA PREDICTIVO AGUA INDUSTRIAL X
PRESTAMO PREVENTIVO AIRE APOYO
DONACIÓN CORRECTIVO GAS BASICO
OTROS MANTENIMIENTO: VAPOR EQUIPO
PROPIO ELECTRICIDAD FIJO
CONTRATADO OTROS MOVIL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS TECNOLOGIA PREDOMINANTE


VOLTAJE PRESION (PSI) MECANICO
AMPERAJE VEL. (RPM) ELECTRICO
POTENCIA TEMP. (ºC) ELECTRÓNICO
FRECUENCIA PESO (Kg) HIDRAULICO
CAPACIDAD VIDA UTIL NEUMATICO

CARACTERISTICAS:

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:

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Anexo 4. Historial de Mantenimiento de Equipo

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Anexo 5. Cronograma de Actividades de Mantenimiento

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Anexo 6. Reporte de Anomalías y Necesidades de Mantenimiento

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Anexo 7. Orden de Trabajo

Código:MPM-F-07-CM
Versión N° V02  ORDEN DE TRABAJO
Vigente desde 12/2016
Nombre del equipo : Orden de trabajo N°:
Código de equipo: Solicitada por (Jefe de planta): Aprobada por:
Sección:
Número de actividad: Especifique el trabajo a realizar:
Fecha:
Hora: Mecánica
  Previsión Naturaleza de la Auxiliar
inspección Electrica
Inicio Termino
Electronica
Emergencia
Urgente
Prioridad
Normal
Permanente
Tiempo estimado de trabajo: Predictivo Preventivo Correctivo
Costo de mano de obra: Costo del material: Total:
Observaciones:

Solicitado por: Aprobado por:


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO (MPM - V01)
Elaboró: Coordinación de Mantenimiento Aprobó: Gerencia
Página 1 de 1
Revisó: Gerencia Copia controlada

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Anexo 8. Solicitud de Repuestos y Materiales

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Anexo 9. Reporte Trimestral de Mantenimiento

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