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CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA.

FELIPE ÑIGUEZ CABEZAS #315 ILLAPEL


GIRO : CONSTRUCCION Y SERVICIOSTRANSPORTES

Correo Electrónico :cmadariaga@constructoraillapel.cl


I L L A P E L

ILLAPEL, 09 de Agosto 2018.

Ref. Se Ingresa Manual de


Procedimientos de
Autocontrol.-

DE Constructora Illapel Limitada

A Sr Domingo Bordagaray Bórquez.


Jefe Departamento de Contratos
Direccion de Vialidad, Valparaiso

Junto con saludar, y en relación a la Obra “Conservación de la Red Vial Básica,


Conservación Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC Iquique)- La Vega
– Guayacán – El Tártaro – Cruce E-519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso” la cual fue adjudicado a Constructora Illapel Ltda. Rut. 76.765.100-7. El
suscrito adjunta a Ud. el Manual de Procedimientos de Autocontrol, cumpliendo así lo
estipulado en el punto 6,17 de las Bases Administrativas.-
Saluda atte.

Christian Mauricio Madariaga Olmos


Rep. Legal Const. Illapel Ltda.-
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL


ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO
- PRESENTACIÓN
- OBJETIVO DE CALIDAD Y METAS DE DESEMPEÑO
- PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
- ACTIVIDADES CUBIERTAS POR EL PLAN
- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
- PLAN DE CALIDAD
- ANEXOS (PROCEDIMIENTOS)

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MANUAL
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
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PROYECTO
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I. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La organización para el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios de CONSTRUCTORA


ILLAPEL LIMITADA es descentralizada. Cada proyecto de la empresa posee su estructura propia para la
planificación, desarrollo y control sistemático de sus procesos operacionales, para asegurar que sus
productos cumplen los requisitos de calidad especificados.

Este Plan de Calidad del Proyecto define la organización, los procedimientos, los responsables y las acciones
para el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios desarrollados en este proyecto, considerando
las especificaciones establecidas en el contrato y los requisitos de operación del Sistema de Gestión de
calidad de CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

1.2. Alcance y validez del Plan

Es aplicable para la ejecución de las obras de este contrato. Este Plan de Calidad de Proyecto es válido por el
periodo de construcción establecido en las Bases Administrativas del Contrato que se firme entre
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA y el Mandante.

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II. OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DE DESEMPEÑO

2.1 Política de Calidad

”CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA a través de la alta gerencia, y con el propósito de ser la empresa
líder en la ejecución de proyectos en Obras Civiles en la provincia del Choapa, se compromete a destinar los
recursos necesarios para la óptima ejecución de proyecto y cumplimiento con los estándares de calidad
definidos por la empresa y los impuestos por sus clientes. Para ello cuenta con un staff de profesionales
idóneos, maquinaria adecuada para los requerimientos de proyectos, sistemas de gestión eficiente para el
control y seguimiento de proyecto.

La alta gerencia reitera el fiel compromiso con su personal, haciéndolo partícipe en los objetivos de calidad,
velando por su integridad y proporcionándole los instrumentos necesarios para un adecuado desempeño
laboral.

CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA establece “la gestión de calidad” como un pilar fundamental en los
cimientos de la empresa, con fin de mejorar continuamente sus procesos y prestaciones de servicios, para así
dar alta satisfacción a sus Clientes”.

__________________________________________
GERENCIA GENERAL

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III. PLANIFICACION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

3.1. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.


Los requisitos del sistema de Gestión de Calidad del Proyecto, son los especificados en las Bases
Administrativas para contratos de Obras Publicas y todos los antecedentes que forman parte del proyecto.

3.2. Evaluaciones de Proceso.


Para asegurar que el Sistema se mantenga efectivo, satisfaciendo los objetivos declarados en la Política de
Calidad, el Gerente de Proyecto y Administrador de Obra, mantendrán un Programa de Evaluaciones internas
de proceso e informando al Mandante los resultados de estas.

3.3. Sistema de Gestión.


Contamos con un Sistema de Gestión que garantiza y controla la efectividad de las responsabilidades en
nuestra organización, los cuales son informados directamente al Administrador de Obra, el cual deriva las
actividades a los responsables directos.

Este sistema consta de los siguientes procedimientos y sus respectivos registros:

Control de Documentos y Datos.

• Distribución de Documentos Internos


• Transmisión de Documentos
• Estatus de Planos y Documentos Técnicos
• Estatus de Procedimientos de Gestión Trabajo
• Verificación de Documentos en Terreno

Adquisiciones.

• NP Notas de Pedido de Materiales


• OC Ordenes de Compra

Control de Productos Suministrados por el Cliente.

• Informe de Producto Suministrado por el Cliente


• Estatus de Productos Suministrados por el Cliente
• Devolución de Materiales Sobrantes al Cliente

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Identificación y Programación del Proyecto

• Estatus de Materiales Críticos

Control del Proceso

Inspección y Pruebas

• Informe de Inspección
• Plan de Inspección de Recepción

Control de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas

• Estatus de Certificación de Instrumentos

Control de Productos no Conforme

• Informe de No Conformidad (NC)


• Requerimientos de Información (RFI)

Acción Correctiva y Preventiva

• Reporte de Acción Correctiva

Manipulación, Almacenamiento, Preservación y Despacho

• Ficha Técnica de Manipulación y Almacenamiento

Control de Registros de Calidad

• Estatus de No Conformidad
• Estatus de Requerimientos de información
• Control de Firmas
• Auditorías internas de Calidad
• Programa e informes de Auditorias.

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IV. ACTIVIDADES CUBIERTAS POR EL PLAN.

4.1. Actividades cubiertas por el plan.

Para asegurar la calidad de las actividades críticas, serán definidas las actividades cubiertas por el Plan de
Aseguramiento de la calidad, debiendo estas ser conocidas por todo el personal de ejecución y estar
disponibles para consultas en los lugares donde se realizan las actividades.

El cual consta de las siguientes actividades:

 Obras de Hormigón

 Mallas para Sostenimiento de Talud

 Pernos de Anclaje

Los procedimientos operacionales deberán considerar los registros de respaldo de las actividades asociadas,
para lo cual deberán contener los Formularios (Protocolos) que respalden los criterios de aceptación
considerados en las especificaciones o planos del Proyecto.

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V. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO

5.1 Organización

La organización para el desarrollo de la obra contempla la implementación de un Departamento de


Autocontrol, que funcione en forma independiente de la organización de terreno, y que se reporte
directamente al Administrador de Proyecto, quienes son los líderes principales del Sistema de Calidad y
tienen como responsabilidades controlar el cumplimiento de las políticas y objetivos de Calidad de este
proyecto.

ORGANIGRAMA DE CALIDAD DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DE
PROYECTO

EXPERTO EN PREVENCION COORDINADOR


AMBIENTAL

TECNICO ADMINISTRATIVO

JEFE DE TERRENO

MAESTROS DE OBRAS

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5.2. Autoridad y Responsabilidad

5.2.1. Administrador de Obra


Representante de la Empresa frente al Mandante para temas relativos al contrato.
Función: Es responsable de asegurar el desempeño global del contrato, coordinando también las interfases
entre la obra y la estructura funcional de la Oficina Central. Debe coordinar el desarrollo de la obra, a fin de
asegurar los recursos necesarios a costos adecuados, coordinar la movilización y desmovilización de la obra,
definir directrices básicas que serán aplicadas durante la ejecución y desarrollo de la obra, actuar en conjunto
con los sectores responsables en la elaboración de la planificación de la obra, selección de los métodos
ejecutivos, dimensionamiento logístico. Aprueba y supervisa el cumplimiento del Manual de Procedimientos
de Autocontrol establecido en el Proyecto, como instrumento estratégico de gestión, para asegurar su
efectividad y el logro de los objetivos establecidos. Además debe realizar reuniones semanales con el
Encargado de Topografía, los Laboratoristas Viales (B y C) y el Jefe de Terreno para mantenerse informado y
coordinar el desarrollo de las obras, e informar a los niveles superiores de la empresa la evolución y
resultados alcanzados durante el desarrollo del Proyecto.

5.2.2. Experto en Prevención de Riesgos.


Asesora al Administrador de Obra y al Jefe de Terreno en el desarrollo del programa de seguridad y
prevención de accidentes, de acuerdo al sistema e inventario de criticidad del Proyecto. Se reporta
directamente al Administrador de Obra, respondiendo por la planificación, asesoría, supervisión, y promoción
de acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el Proyecto, así
como también la identificación y control de riesgos y daños al entorno, a la propiedad y al medio ambiente.
Función: Desarrolla las acciones de reconocimiento y evaluación de los riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales. Asesora al comité paritario de orden, higiene y seguridad, como a la línea de
supervisión en los temas de prevención de riesgos e investigación de accidentes. Establece estándares
operacionales para la prevención de los riesgos profesionales del Proyecto. Controla los registros de las
informaciones y estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales del Proyecto. Coordina
las relaciones con el organismo administrador del seguro, el Servicio Nacional de Salud y mutualidades. Es
responsable de realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de la empresa, como a los sectores
donde se desarrollen trabajos por parte de nuestro personal. Generar programa de inspección y responsables
de estos con el fin de minorizar los riesgos que se encuentren en el proyecto encomendado.
5.2.3. Control de Riesgos Operacionales y Medio Ambiente
Asesora al Administrador de Obra y al Jefe de Terreno en el desarrollo del programa de seguridad y
prevención de accidentes, de acuerdo al sistema e inventario de criticidad del Proyecto.
Se reporta directamente al Administrador de Obra, respondiendo por la planificación, asesoría, supervisión,
y promoción de acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en

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el Proyecto, así como también la identificación y control de riesgos y daños al entorno, a la propiedad y al
medio ambiente.
Función: Desarrolla las acciones de reconocimiento y evaluación de los riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales. Asesora al comité paritario de orden, higiene y seguridad, como a la línea de
supervisión en los temas de prevención de riesgos e investigación de accidentes. Establece estándares
operacionales para la prevención de los riesgos profesionales del Proyecto. Controla los registros de las
informaciones y estadísticas completas de accidentes y enfermedades profesionales del Proyecto. Coordina
las relaciones con el organismo administrador del seguro, el Servicio Nacional de Salud y mutualidades. Es
responsable de realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de la empresa, como a los sectores
donde se desarrollen trabajos por parte de nuestro personal. Generar programa de inspección y
responsables de estos con el fin de minorizar los riesgos que se encuentren en el proyecto encomendado.

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VII. PLAN DE CALIDAD

METODOLOGIA DEL PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

7.1 Procedimientos para Asegurar la Calidad (Manual de Procedimientos de Autocontrol)

CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA. dispone para su Manual de Autocontrol de los siguientes procedimientos:

ÁREA PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS - Adquisiciones Y Abastecimiento

PROCESOS
PRODUCTIVOS - Obras de Hormigón

- Mallas para Sostenimiento de Talud

- Pernos de Anclaje

CONTROL Y
SEGUIMIENTOS
- Capacitación del Personal
- No Conformidad

10 | P á g i n a
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OBRAS DE HORMIGON
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
OBRAS DE HORMIGON

TABLA DE CONTENIDO
1. HOJA DE REVISIÓN
2. OBJETIVO
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. MÉTODO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

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Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
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1. HOJA DE REVISIÓN.

Nº FECHA Nº PAGINAS
MOTIVO REVISIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADAS
0 03 Agosto 2018 Elaboración Inicial 6 de 6 Mariano Galarce O.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “OBRAS DE HORMIGON”

2. OBJETIVO

Establecer claramente las etapas, responsabilidades y recursos necesarios para la construcción de elementos
de hormigón.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

El Procedimiento Específico “OBRAS DE HORMIGÓN”, se aplica a todos los trabajos en hormigón realizados
por el área de operaciones de CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA.-

4. NORMATIVA Y REFERENCIA

Este Procedimiento Específico hace referencia a:

- Nch 170 of. 1985; Nch 148 of. 1968; Nch 160 of. 1969; Nch 161 of. 1969.

- Bases administrativas de proyecto.

- Especificaciones técnicas generales y específicas de proyecto.

- Planos Generales y de detalle de proyecto.

5. DEFINICIONES:

Hormigón : Material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava, cemento, eventualmente aditivos y
adiciones, en proporciones adecuadas que, al fraguar y endurecer, adquiere resistencia.

Dosificación : Las cantidades de los distintos materiales expresados en masa o volumen que constituyen
un determinado volumen de hormigón.

INN : Sigla de “Instituto nacional de normalización”

Cemento : Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta
conglomerante capaz de endurecer tanto bajo agua como en el aire.

Áridos : Material pétreo compuesto de partículas duras, de forma y tamaño estable.


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Aditivos : Materiales activos agregados al hormigón en pequeñas cantidades para modificar alguna de
sus propiedades por acción física o mecánica.

Curado : Tratamiento que se da al hormigón para mantener húmedas sus superficies e impedir la
rápida evaporación del agua de amasado, con el fin de suavizar la retracción del material y evitar su
agrietamiento por brusca desecación.

6. MÉTODO

Hormigones.
Los tipos de hormigón por elaborar se indican en cada caso en los planos y especificaciones de detalle,
ajustándose la Empresa a todo lo solicitado en cuanto a resistencia, dosificaciones, pruebas, etc.

En todo lo referente a materiales, preparación y colocación de los hormigones se tomará en consideración las
especificaciones técnicas y normas en ellas citadas.

Los trabajos aceptación de Obras de Hormigón serán documentados a través del formulario “HORMIGONES
Y MORTEROS”.

6.1 Materiales.

Para la elaboración de los hormigones sólo se emplearán materiales aceptados por la IFO., según los
requisitos de las presentes especificaciones. Los materiales rechazados serán alejados de la obra. La Calidad
de los materiales serán documentados en formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.

 Cemento.

Se empleará cemento de calidad compatible con la Norma INN 148, 160 y 161. Se usará el mismo tipo y
marca de cemento en toda la obra. El cemento en obra será mantenido dentro de recintos cerrados y bien
ventilados, que permitan el retiro del cemento en el mismo orden en que llega a faena.

 Áridos.

Se cumplirá la Norma INN 163 Of. 78. Sólo se podrán utilizar áridos exentos de sales solubles.

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 Agua.

Deberá cumplir con la Norma INN 1498 Of. 82, tomando en cuenta el contenido de materias extrañas propio
más el aporte de los agregados.

 Aditivos.

No se contempla el uso de aditivos en general, en los hormigones del proyecto. En el caso de usarse, deberá
obtenerse la correspondiente autorización de la I.F.

6.2 Calidad de los Hormigones y Dosificación.

Todo el hormigón armado será confeccionado con hormigón según estipulaciones de las Normas Chilenas
correspondientes, salvo en los casos en que se citen explícitamente otros. La clasificación y dosificación de
los hormigones se hará de acuerdo con la Norma INN 170 Of. 85, indicando en grado la resistencia de
comprensión a los 28 días. El asentamiento del hormigón medido por el método del cono de Abrams será
permanentemente de 6[cm], y se aceptará una tolerancia de +2[cm] o según requerimientos del IFO.

6.3 Ejecución.

Una vez concluidos los trabajos descritos y previa autorización del Interventor, se deberán inyectar los ductos
con lechada de cemento, a una presión no menor de una atmósfera. La lechada será una mezcla de cemento
y arena fina (que pase el Tamiz No. 30) en una proporción aproximada de una parte de cemento a 0.75 partes
de arena. Los anclajes deberán cubrirse con mortero de cemento.

6.7 Control de Hormigón.

La IFO controlará las etapas de la ejecución de las obras que estime necesarias, que hayan sido estipuladas
en los Documentos del Proyecto o en estas especificaciones. Además podrá exigir los controles de
laboratorio adicionales que estime conveniente.

El laboratorio que efectúe los controles deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal. Los costos de estos
controles de laboratorio serán de cargo de la Empresa.

Los controles deberán incluir como mínimo lo que se indica a continuación:

- Control de áridos.

- Control del cemento.


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- Control de resistencia del hormigón en obra.

7. REGISTROS

- Formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.


- Formulario “HORMIGONES Y MORTEROS”.

8. ANEXOS

- Formulario “HORMIGONES Y MORTEROS”.

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FORMULARIO
HORMIGONES Y MORTEROS
Revisión.:
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Fecha : ____/___/___
Profesional de terreno : ______________________________________
IFO : ______________________________________
Control de Calidad : ______________________________________
Sector de trabajos : ______________________________________
Material : Hormigón Mortero
Laboratorio (s/c) : _______________________ ___
Elemento a trabajar : ______________________________________
Resistencia proyecto : H - _____ a los _____ días
Razón de Mortero : ___ : ___
Cono de proyecto : ______________________________________
Espesor (s/c) : ______________________________________
Aditivos : ______________________________________
Tipo de moldajes : ______________________________________
Fabricación : In situ Premezclado
Tabla de Registro:
ITEM DETALLE CUMPLE OBSERVACION
SI NO N/A
01 Condiciones ambientales
favorables para los trabajos
02 Equipos y materiales de
protección y curado
03 Equipo de vibración
04 Limpieza con agua y aire a
presión del terreno
05 Certificado del camión mixer
06 Control de áridos
07 Control de cemento
08 Medición del cono de Abrams
09 Toma de muestra
10 Procedimiento según Nch

Observaciones generales:

Firmas:

__________________________ _________________________ _________________________


Profesional de Terreno Control de Calidad IFO

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MATERIALES Y EQUIPOS FORMULARIO
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Fecha : ____/___/___
Profesional de terreno : ______________________________________
IFO : ______________________________________
Control de Calidad : ______________________________________
Detalle : Material _____________________ Reciclados Nuevos
Equipo _____________________ Mantención adecuada Mantención deficiente
Instalador de Equipo (s/c) : ____________________________________
Cod. Cert. de Calidad (s/c) : ____________________________________
Maquinaria de transporte : ____________________________________
Tabla de Registro:

ITEM DETALLE CUMPLE OBSERVACION


SI NO N/A
01 Entrega en obra
02 Certificado de Calidad
03 Inspección Visual
04 Cumple con requerimientos
05 Lugar de ubicación o acopio
06 Cumple con E.T.E.
07 Cumple con Nch s/c
08 Proced. Instalación s/c
09 Medidas de seguridad

Observaciones generales:

Firmas:

__________________________ ________________________ ______________________


Profesional de Terreno Control de Calidad IFO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


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Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
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PERNOS DE ANCLAJE
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Valparaiso

CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
PERNOS DE ANCLAJE

TABLA DE CONTENIDO
1. HOJA DE REVISIÓN
2. OBJETIVO
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. MÉTODO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
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1. HOJA DE REVISIÓN.

Nº FECHA Nº PAGINAS
MOTIVO REVISIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADAS
0 03 Agosto 2018 Elaboración Inicial 5 de 5 Mariano Galarce O.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
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Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
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Valparaiso

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “OBRAS DE HORMIGON”

2. OBJETIVO

Establecer claramente las etapas, responsabilidades y recursos necesarios para la construcción de elementos
de hormigón.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

El Procedimiento Específico “PERNOS DE ANCLAJE”, se aplica a todos los trabajos en hormigón realizados
por el área de operaciones de CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA.-

4. NORMATIVA Y REFERENCIA

Este Procedimiento Específico hace referencia a:

- MC-V5 5.801 - MC-V7 7.205

- Bases administrativas de proyecto.

- Especificaciones técnicas generales y específicas de proyecto.

- Planos Generales y de detalle de proyecto.

5. DEFINICIONES:

Hormigón : Barra o perno embutido en el hormigón para sujetar, fijar o asegurar un elemento estructural.

6. MÉTODO

Pernos de Anclaje.
Los tipos de pernos se indican en cada caso en los planos y especificaciones de detalle, ajustándose la
Empresa a todo lo solicitado en cuanto a resistencia, materialidad, pruebas, etc.

En todo lo referente a materiales, preparación y colocación se tomará en consideración las especificaciones


técnicas y normas en ellas citadas.

Los trabajos aceptación de los Pernos de Anclaje serán documentados a través del formulario “PERNOS DE
ANCLAJE”.
Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:
Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
PERNOS DE ANCLAJE
MANUAL
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6.1 Materiales.

Para el sostenimiento de los Taludes, sólo se emplearán materiales aceptados por la IFO., según los
requisitos de las presentes especificaciones. Los materiales rechazados serán alejados de la obra. La Calidad
de los materiales serán documentados en formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.

Los pernos para anclaje serán barras de acero del tipo con resaltes, calidad A63-42H o superior, de
22 mm de diámetro como mínimo y 1,5 m y 4.0 m de longitud de empotramiento. Los pernos para el anclaje
en el coronamiento tendrán un gancho en el extremo libre, y aquéllos destinados a afianzar la malla al talud
tendrán hilo para colocar una tuerca.

La malla será de alambre galvanizado, con diámetro mínimo de 2,4 mm, del tipo tejido, y con aberturas no
mayores que 75 mm.

Las placas para sujetar la malla al perno en el talud serán planchuelas de acero calidad A37-24ES de 150 x
150 x 8 mm.

La Lechada será del tipo de cemento hidráulico, resina epóxica o mortero, según Sección 5.801 de MC-V5, u
otro aglomerante aprobado.

6.2 Calidad de los Pernos de Anclaje

Barras de acero del tipo con resaltes, calidad A63-42H o superior, de 22 mm de diámetro como mínimo y 1,5
m y 4.0 m de longitud de empotramiento respectivamente. Los pernos para el anclaje en el coronamiento
tendrán un gancho en el extremo libre, y aquéllos destinados a afianzar la malla al talud tendrán hilo para
colocar una tuerca, o según requerimientos del IFO.

6.3 Ejecución.

Para esta Operación sólo deberán emplearse pernos sellados, es decir, aquéllos en que la fijación se produce
en toda la extensión de la barra. Tanto la perforación como la colocación del perno, el relleno con lechada,
resina epóxica o mortero, y la instalación de placas y accesorios, se realizarán en conformidad con lo
especificado en el Numeral 5.801.301(1) del MC-V5. Se deberá procurar que el inicio de la perforación se
ubique, en lo posible, en una zona de roca intacta, sin fisuras, pero cuidando que la distancia entre pernos no
varíe en más de 20% respecto de lo que se indica a continuación.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
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PERNOS DE ANCLAJE
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Valparaiso

En el coronamiento del talud, los pernos se colocarán con un distanciamiento de 1 m entre sí, y ubicados en
la bisectriz del ángulo formado por la línea del talud con la del talud del terreno natural y, en todo caso,
verificando que corresponda a una zona firme.

En el talud, los pernos se colocarán en forma normal a la superficie del talud, a razón de 1 por cada 4 metros
cuadrados de superficie. Los tramos de malla deberán traslaparse entre sí en todas las uniones, con un
mínimo no inferior a dos cuadros de la malla, siguiendo lo más aproximadamente posible el contorno del
talud. Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las
medidas que se señalan en la Sección 7.205, Seguridad Durante los Trabajos, de este Volumen..

6.7 Control de los Pernos de Anclaje.

La IFO controlará las etapas de la ejecución de las obras que estime necesarias, que hayan sido estipuladas
en los Documentos del Proyecto o en estas especificaciones. Además podrá exigir los Certificados de
Calidad de los materiales otorgados por el Proveedor

Los controles deberán incluir como mínimo lo que se indica a continuación:

- Resistencia

- Materialidad

7. REGISTROS

- Formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.


- Formulario “PERNOS DE ANCLAJE”.

8. ANEXOS

- Formulario “PERNOS DE ANCLAJE”.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

PERNOS DE ANCLAJES Documento:


Junto con saludar, y en relación a la Obra FORMULARIO
“Conservación de la Red Vial Básica, Revisión.: Ago-18
Conservación Periódica Camino E-411 (Cruce E35 Página 1 de 1
PROYECTO
(Cabildo-FFCC Iquique)- La Vega – Guayacán – El
Tártaro – Cruce E-519 (Putaendo)), Provincia de
Petorca, Región de Valparaiso

Fecha : ____/___/___
Profesional de terreno : ______________________________________
IFO : ______________________________________
Control de Calidad : ______________________________________
Sector de trabajos : ______________________________________
Tipo de anclaje : 1,5 mt 4,0 mt Otros ________________________
Recurso de Colocación : Mano de Obra Maquinaria Explosivos

Tabla de Registro:

ITEM DETALLE SI NO N/A OBSERVACION


01 Condiciones ambientales
favorables para los trabajos
02 Nivel y señalización de
seguridad
03 Marcado de Perforaciones
04 Procedimiento de trabajo
05 Ubicación de Grua Telescopica
06 Diametro de Anclaje
07 Dimensiones de Perforación

DETALLE SI NO OBSERVACIÓN
08 Existencia de Obstáculos no
previstos
09 Sobre excavaciones
10 Uso de explosivos

Observaciones generales:

Firmas:

__________________________ _________________________
Profesional de Terreno IFO

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018
Revisión: 00 Revisión: 00 Revisión: 00
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Documento:
MALLAS PARA SOSTENIMIENTO DE TALUDES
MANUAL
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CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
MALLAS PARA SOSTENIMIENTO DE TALUDES

TABLA DE CONTENIDO
1. HOJA DE REVISIÓN
2. OBJETIVO
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. MÉTODO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
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1. HOJA DE REVISIÓN.

Nº FECHA Nº PAGINAS
MOTIVO REVISIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADAS
0 03 Agosto 2018 Elaboración Inicial 5 de 5 Mariano Galarce O.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
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Valparaiso

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “OBRAS DE HORMIGON”


2. OBJETIVO

Establecer claramente las etapas, responsabilidades y recursos necesarios para la construcción de elementos
de hormigón.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

El Procedimiento Específico “MALLAS”, se aplica a todos los trabajos realizados por el área de operaciones
de CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA.-

4. NORMATIVA Y REFERENCIA

Este Procedimiento Específico hace referencia a:

- MC-V7 7.302.0303 - MC-V7 7.205

- Bases administrativas de proyecto.

- Especificaciones técnicas generales y específicas de proyecto.

- Planos Generales y de detalle de proyecto.

5. DEFINICIONES:

Malla : tienen el fin de estabilizar taludes con la utilización de pernos en forma sistemática, para no requerir
de un sistema adicional, como es la proyección de Shotcrete. La experiencia en el área, ha demostrado el
interés de las empresas en estabilizar taludes con la utilización de insumos y productos que ambientalmente
sean favorables con el medio y a través de los cuales exista la posibilidad de revegetación.

6. MÉTODO

Mallas.
Los tipos de mallas a colocar se indican en cada caso en los planos y especificaciones de detalle,
ajustándose la Empresa a todo lo solicitado en cuanto a resistencia, materialidad, pruebas, etc.

En todo lo referente a materiales, preparación y colocación de las mallas se tomará en consideración las
especificaciones técnicas y normas en ellas citadas.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
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Documento:
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Valparaiso

Los trabajos aceptación de Mallas de Sostenimiento de Taludes serán documentados a través del formulario
“MALLAS”.

6.1 Materiales.

Para el sostenimiento de los Taludes, sólo se emplearán materiales aceptados por la IFO., según los
requisitos de las presentes especificaciones. Los materiales rechazados serán alejados de la obra. La Calidad
de los materiales serán documentados en formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.

La Malla será de alambre galvanizado, con diámetro mínimo de 2,4 mm del tipo de tejido, y con aberturas no
mayores a 75 mm.

6.2 Calidad de las Mallas.

La malla para refuerzo de roca tipo bizcocho es fabricada en alambre grueso galvanizado tejido, largo normal
de 25 m., y con alturas de 2.0 m y 2.5 m y una abertura de la malla de 50 a 100 mm. Se fabrican con alambre
galvanizado según norma NCH 227, la resistencia del alambre es menor o igual a 50 kg/mm2.

6.3 Ejecución.

Para esta Operación sólo deberán emplearse pernos sellados, es decir, aquéllos en que la fijación se produce
en toda la extensión de la barra. Tanto la perforación como la colocación del perno, el relleno con lechada,
resina epóxica o mortero, y la instalación de placas y accesorios, se realizarán en conformidad con lo
especificado en el Numeral 5.801.301(1) del MC-V5. Se deberá procurar que el inicio de la perforación se
ubique, en lo posible, en una zona de roca intacta, sin fisuras, pero cuidando que la distancia entre pernos no
varíe en más de 20% respecto de lo que se indica a continuación.

En el coronamiento del talud, los pernos se colocarán con un distanciamiento de 1 m entre sí, y ubicados en
la bisectriz del ángulo formado por la línea del talud con la del talud del terreno natural y, en todo caso,
verificando que corresponda a una zona firme.

En el talud, los pernos se colocarán en forma normal a la superficie del talud, a razón de 1 por cada 4 metros
cuadrados de superficie. Los tramos de malla deberán traslaparse entre sí en todas las uniones, con un
mínimo no inferior a dos cuadros de la malla, siguiendo lo más aproximadamente posible el contorno del
talud. Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos deberán adoptarse las
medidas que se señalan en la Sección 7.205, Seguridad Durante los Trabajos, de este Volumen.
Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:
Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
MALLAS PARA SOSTENIMIENTO DE TALUDES
MANUAL
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519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

6.7 Control de las Mallas.

La IFO controlará las etapas de la ejecución de las obras que estime necesarias, que hayan sido estipuladas
en los Documentos del Proyecto o en estas especificaciones. Además podrá exigir los Certificados de
Calidad de los materiales otorgados por el Proveedor

Los controles deberán incluir como mínimo lo que se indica a continuación:

- Resistencia

- Materialidad

7. REGISTROS

- Formulario “MATERIALES Y EQUIPOS”.


- Formulario “MALLAS”.

8. ANEXOS

- Formulario “MALLAS”.

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
CONSTRUCTORA SAM LIMITADA

MALLAS DE SOSTENIMIENTO DE TALUDES Documento:


FORMULARIO
Conservación de la Red Vial Básica,
Revisión.: Ago-18
Conservación Periódica Camino E-411 (Cruce E35
Página 1 de 1
PROYECTO (Cabildo-FFCC Iquique)- La Vega – Guayacán – El
Tártaro – Cruce E-519 (Putaendo)), Provincia de
Petorca, Región de Valparaiso

Fecha : ____/___/___
Profesional de terreno : ______________________________________
IFO : ______________________________________
Control de Calidad : ______________________________________
Sector de trabajos : ______________________________________
Tipo de Malla : 5010 Otros ________________________
Recurso de Colocación : Mano de Obra Maquinaria Otros ________________________

Tabla de Registro:

ITEM DETALLE SI NO N/A OBSERVACION


01 Condiciones ambientales
favorables para los trabajos
02 Nivel y señalización de
seguridad
03 Material desprendido
04 Perfilado de Talud.
05 Procedimiento de trabajo
06 Ubicación de Grua Telescopica
07 Diametro de la malla
08 Espesor Malla

DETALLE SI NO OBSERVACIÓN
09 Existencia de Obstáculos no
previstos
10 Sobre excavaciones
11 Uso de explosivos

Observaciones generales:

Firmas:

__________________________ _________________________
Profesional de Terreno IFO

Elaborado por: Aprobado por: Entregado a:


Mariano Galarce Olivares Fernando Gutierrez Ignacio Manthey Amar
Encargado Depto. Técnico Profesional Administrador Inspector Fiscal
Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018 Fecha: Agosto 2018
Revisión: 00 Revisión: 00 Revisión: 00
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

NO CONFORMIDAD Documento:
Conservación de la Red Vial Básica, FORMULARIO
Conservación Periódica Camino E-411 (Cruce Revisión.: AGOSTO -18
E35 (Cabildo-FFCC Iquique)- La Vega – Página 1 de 1
PROYECTO
Guayacán – El Tártaro – Cruce E-519
(Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

N° Documento : __ __ __
Fecha : ___ / ___ / ___
Fecha No Conformidad : ___ / ___ / ___
Cargo del Emisor : _________________________________
Cargo Receptor : _________________________________
Área : _________________________________
Origen no conformidad : Auditoria Reclamo Otro _____________________________
(Parte A) Detalle de No Conformidad:

Nivel de Gravedad : Grave Medio Bajo  No procede Parte B y C.

(Parte B)
Acción Preventiva Acción Correctiva Fecha Máx. Cumplimiento de acción : ___ / ___ / ___
Cargo Responsable Cumplimiento : ____________________________________
Detalle de Acción:

Periodicidad de Control de Acción : Diaria Semanal Mensual

(Parte C): Periodo de control : Desde ___ / ___ / ___ Hasta ___ / ___ / ___
Modificaciones:

Tabla Control
N° CONTROL 01
FECHA __/__
Nivel Cumplimiento (*)
(*) B= Bueno R= Regular M=Malo

Eficacia de AC/AP : Buena (N° B> 80%) Regular (50%<N° B< 80%)  N° No Conformidad generada ___ ___ ___
Mala (N° B <50%)  N° No Conformidad generada ___ ___ ___

Firmas:

__________________________ ___________________________ _________________________


Emisor Receptor Responsable de cumplimiento

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 1 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
NO CONFORMIDAD

TABLA DE CONTENIDO
1. HOJA DE REVISIÓN
2. OBJETIVO
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. MÉTODO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 2 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

1. HOJA DE REVISIÓN.

Nº FECHA Nº PAGINAS
MOTIVO REVISIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADAS
03 de Agosto
0 Elaboración Inicial 7 de 7 Mariano Galarce O.
2018

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 3 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “NO CONFORMIDAD”

2. OBJETIVO

Definir las acciones oportunas para el tratamiento de las No Conformidades que se detecten y establecer un
método para llevar a cabo las acciones correctivas y acciones preventivas que se adopten.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

El Procedimiento Específico “NO CONFORMIDAD” se aplica al tratamiento de todas las No Conformidades


detectadas y a la puesta en marcha de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

4. NORMATIVA Y REFERENCIA

- No Aplica

5. DEFINICIONES:

No Conformidad: es el incumplimiento de un requisito especificado. Se considera una No Conformidad


potencial a aquella que tiene una alta probabilidad de que se produzca, aunque por el momento no se haya
detectado o no se haya producido.

Quejas/Reclamos: son No Conformidades detectadas por agentes externos o internos al proyecto, como
consecuencia de algún tipo de incumplimiento del PAC.

Acción Correctiva: es una acción emprendida para eliminar las causas de las No Conformidades y evitar que
se repitan.

Acción Preventiva: es una acción emprendida para eliminar las causas de la No Conformidad potencial y evitar
que se produzca.

Corrección: es una acción tomada para eliminar el efecto de una No Conformidad.

Unidad: La organización y el espacio físico total donde se está implantando el Manual de Procedimientos,
Aseguramiento de Calidad

Área: cualquier espacio físico menor que la Unidad donde se está implantando el Manual de Procedimientos,
Aseguramiento de Calidad

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 4 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

6. MÉTODO
6.1 FLUJOGRAMA

Detección de la NC Real o Potencial

Identificación de la NC

NO CONFORMIDAD
Análisis de las Causas de la NC (Parte A)

Solución Adoptada

Registrar la Corrección
en caso necesario

¿Es necesaria una No


AC / AP?

Si

Descripción de la Acción
Propuesta
NO CONFORMIDAD
(Parte B)
Definir responsable, plazo y
fecha de seguimiento y control

NO CONFORMIDAD
Realizar seguimiento y control (Parte C)

No ¿Es efectiva la
acción?

Si
Comunicar

Archivo del Informe

FIN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
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Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 5 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

6.2 REALIZACIÓN

6.2.1 ORIGEN Y DETECCIÓN DE NC

Las NC pueden tener su origen en:

 Incumplimiento de requisitos del Manual de Procedimientos de Autocontrol

 Incumplimiento de la documentación del Manual de Procedimientos de Autocontrol para Aseguramiento


de la Calidad de la Unidad: incumplimiento de procedimientos o instrucciones (documentación no
adecuada o inexistente, incumplimiento de plazos, carencia de formación,…), incumplimiento de
objetivos, metas, planes o programas de Aseguramiento de Calidad.

 Incumplimiento del control operacional: NC como resultado de las inspecciones (controles de vertidos,
emisiones, control no adecuado del proceso...).

Cualquier persona que forma parte de la Unidad puede detectar anomalías que pueden ser NC reales o
potenciales. Las NC pueden ser detectadas a través de registros, controles, reuniones del Comité PAC,
revisiones del Sistema por la Dirección, mediante quejas y/o reclamaciones tanto externas como internas o en
cualquier situación cotidiana de trabajo.

6.3 TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

6.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NC

La persona que ha detectado la NC registra los siguientes apartados de la Parte A del formulario “NO
CONFORMIDAD”.

 Lugar: identifica dónde (área) se ha producido la NC.

 Origen de la NC: identifica el origen de la NC cumplimentando con una X la casilla correspondiente.

 Descripción de la NC REAL O POTENCIAL: describe en qué consiste la NC.

Una vez identificada y documentada, la persona que ha detectado la NC entrega el registro al personal técnico de
apoyo al Aseguramiento de Calidad de la Unidad afectada, el cuál numerara el documento correlativamente.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 6 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

6.4 ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS NC

El análisis tiene por objeto determinar las causas más probables que han originado el problema, con la doble
finalidad de paliar en lo posible sus efectos y prevenir la recurrencia. El personal técnico de apoyo al
Aseguramiento de Calidad es el responsable de investigar las causas de cada NC y de registrar los resultados,
decidiendo la conveniencia o no de abrir una AC directamente, o de reunir al Comité de Aseguramiento de
Calidad para tomar una decisión de manera consensuada. Las NC de nivel Grave y Medio proceden a una
AC/AP, para las de nivel Bajo no es necesaria la aplicación de una AC cada vez, es suficiente con una corrección
inmediata, y no se procede a la parte B y C del formulario “NO CONFORMIDAD”.

6.5 ACCIONES CORRECTIVAS

Si se ha decidido realizar una AC, el personal técnico de apoyo al Aseguramiento de Calidad, en colaboración con
el responsable del área afectada, determinaran la acción a adoptar, para ello pueden consultar con cualquier
persona que consideren oportuno.

El personal técnico de apoyo al Aseguramiento de Calidad, decide la persona responsable de implantar la AC, el
plazo para la ejecución de la misma y la periodicidad en la que se realizará el control de la ejecución y medirá en
nivel de cumplimiento. Las AC se registran en la parte B del formulario “NO CONFORMIDAD”.

6.6 ACCIONES PREVENTIVAS

El personal de la Unidad puede identificar y proponer todo tipo de AP. Las AP siguen la misma metodología que
las AC descritas en este procedimiento.

6.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Las actividades de seguimiento y control de las acciones son responsabilidad del Director de proyecto o la
persona en quién éste delegue. Estos datos se registran en la Parte C del formulario “NO CONFORMIDAD”. En
esta Parte del Informe se registra cualquier cambio que resulte como consecuencia de la AC y AP.

En el caso de que la corrección, AC o AP elegida no tuviese la eficacia esperada, el personal técnico de apoyo al
Aseguramiento de Calidad genera un segundo Informe de NC replanteando el estudio de las causas y adoptando
nuevas acciones.

En caso contrario, es decir, si la corrección, AC o AP elegida se ha implantado con eficacia, el personal técnico de
apoyo al Aseguramiento de Calidad archiva el registro del formulario “NO CONFORMIDAD”.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
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NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 7 de 7
519 (Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

6.8 COMUNICACIÓN

Cuando se soluciona la NC el personal técnico de apoyo al PAC comunica la resolución de la NC a la persona


que la ha identificado tanto si se ha detectado de forma interna como si se ha recibido del exterior de la Unidad.

Si la persona que ha identificado la NC pertenece al área afectada la comunicación se realiza enviando una copia
del Informe de No conformidad al responsable del área afectada.

Si esta persona no pertenece al área afectada el personal técnico de apoyo al Aseguramiento de Calidad le
informa, por las posibles vías de comunicación según el Procedimiento de difusión y tratamiento de la
comunicación de Aseguramiento de Calidad, de origen externo e interno, de las acciones que se han adoptado
para solucionar la causa de la NC.

7. REGISTROS

- Formulario “NO CONFORMIDAD”

8. ANEXOS

- Formulario “NO CONFORMIDAD”

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Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
Encargado Dpto. Técnico Profesional Administrador Gerente General
CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
Documento:
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
PROYECTO Iquique)- La Vega – Guayacán – El Tártaro – Cruce E- Página 1 de 7
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Valparaiso

CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

TABLA DE CONTENIDO
1. HOJA DE REVISIÓN
2. OBJETIVO
3. CAMPO DE APLICACIÓN
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
6. MÉTODO
7. REGISTROS
8. ANEXOS

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Mariano Galarce O. Fernando Gutierrez Christian Madariaga Olmos
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CONSTRUCTORA ILLAPEL LIMITADA
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO
Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
Periódica Camino E-411 (Cruce E35 (Cabildo-FFCC
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1. HOJA DE REVISIÓN.

Nº FECHA Nº PAGINAS
MOTIVO REVISIÓN RESPONSABLE
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADAS
03 de Agosto Mariano Galarce
0 Elaboración Inicial 7 de 7
2018 O.

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Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Revisión.: AGOSTO -18
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “CAPACITACION DEL PERSONAL”

2. OBJETIVO

Establecer claramente las etapas, responsabilidades y recursos necesarios para capacitar al personal en las
distintas áreas que el proyecto lo requiera.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

El Procedimiento Específico “CAPACITACIÓN DEL PERSONAL“, se aplica a todos los procesos de capacitación,
realizados por el departamento de calidad de CONSTRUCTORA ILLAPEL LTDA.-

4. NORMATIVA Y REFERENCIA

- No Aplica

5. DEFINICIONES

Capacitación : Entrenamiento y reentrenamiento técnico de personal en temas específicos o en los cuales se


detecta una carencia en el manejo de éste.

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6. MÉTODO

6.1 CAPACITACION DEL PERSONAL

El tipo de capacitación que se adoptará en la empresa dependerá: del tamaño de la obra, de las facilidades para
el desarrollo del programa y de lo que se quiera potenciar específicamente.

La programación de la capacitación exige una planeación que incluya lo siguiente:

● Enfoque de una necesidad o actividad específica cada vez.

● Definición clara del objetivo de la capacitación.

● División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, ciclos o charlas.

● Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible.

● Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, como tipo de entrenador
o instructor, recursos audiovisuales, maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales,
etc.

● Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado, considerando:

- Numero de personas.
- Disponibilidad de tiempo.
- Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.
- Características personales de comportamiento.

● Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el puesto de trabajo o fuera
del mismo, en la empresa o fuera de ella.

● Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno o la ocasión más propicia.

● Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.

● Control y evaluación de los resultados, considerando la verificación de puntos críticos que requieran
ajustes o modificaciones en el PAC para mejorar su eficiencia.

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6.2 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Constituye la función inicial y estratégica, que consiste en el diagnóstico de necesidades de capacitación de los
colaboradores, estableciendo un inventario de necesidades de acuerdo a ciertos factores como la innovación
tecnológica, la reducción de la mano de obra, turnos de trabajo y/o secciones administrativas que obligan a las
empresas fortalecerse en los denominados sistemas de reconversión laboral, para poder ubicar a las personas a
desempeñarse en otros puestos de trabajo., finalmente la aparición de nuevas técnicas gerenciales, inherentes a
esta área, que obligan a no sólo estar bien informados sobre los mismos, sino también a prepararse ante las
exigencias y características que tales técnicas conllevan y sobre todo prevenir los impactos que generan.

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación son:

 Evaluación del desempeño

Mediante la evaluación del desempeño es posible descubrir los aciertos y desaciertos en la realización de las
tareas y responsabilidades de los colaboradores allí se determinará el nivel satisfactorio, o no del cumplimiento de
sus obligaciones, por lo que se determinará el reforzamiento en sus conocimientos; también sirve para averiguar
qué sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los responsables de la capacitación.

 Observación

La observación permite apreciar los puntos débiles de los colaboradores, verificando, donde haya evidencia de
trabajo ineficiente, como excesivo daño de equipo, atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de
materia prima, numero acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, etc.

Durante la observación del cumplimiento de las rutinas de trabajo, hay que saber detectar quien no entiende
completamente una tarea y cuando la desempeña incorrecta o deficientemente o da información incorrecta

 Cuestionarios

Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación (check list) que pongan en evidencia las
necesidades de capacitación.

a. Encuestas al personal.
b. Solicitud de supervisores, jefes y gerentes:
c. Entrevistas con supervisores, jefes y gerentes:
d. Análisis de cargos:
e. Indicadores a priori:
f. Indicadores a posteriori:

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6.3 PLANEACION DE LA CAPACITACIÓN

Consiste en determinar el plan de desarrollo del personal, teniendo en cuenta las políticas, estrategias,
metodología, inversión y los demás aspectos que se consideran en el Aseguramiento de la Calidad.

6.4 ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Está referido a la materialización del planeamiento, estableciendo la programación de las acciones de cómo se
desarrollará el plan de capacitación y desarrollo.

6.5 EJECUCION DE LA CAPACITACIÓN

Es la etapa de la puesta en marcha de la capacitación y desarrollo, específicamente se coordina y prepara el


programa para el desarrollo del proyecto

En esta fase se consideran los diversos medios de capacitación y decisiones de todos los aspectos del proceso,
como distribuir entre el personal el Manual de Procedimientos de Autocontrol, motivar al personal hacia el
aprendizaje y aplicación del Manual, distribuir la enseñanza en el tiempo mediante charlas semanales, asegurar
el impacto, que se aplique lo aprendido. Hay que reiterar la importancia de los principios del aprendizaje como: la
motivación, reforzamiento, repetición, participación activa y retroalimentación.

Observar la transparencia del aprendizaje esto es, aplicar al trabajo lo aprendido, para que la capacitación sea
útil, lo opuesto es el fracaso, de allí que se debe capacitar en tareas similares al trabajo mismo.

6.6 EVALUACION DE LA CAPACITACION

La evaluación es un proceso continuo que comienza con el desarrollo de los objetivos de capacitación. Lo ideal
es evaluar la capacitación desde el principio, durante, al final y una vez más después de que los participantes
regresen a sus trabajos.

En esta fase permite conocer en que medida se ha logrado cumplir, los objetivos establecidos para
satisfacer las necesidades determinadas en el PAC.

Se puede evaluar tanto el programa como a los participantes, con el único fin de conocer los logros, como las
deficiencias, con el fin de considerarlos y/o corregirlos.

Para la evaluación del programa se recomienda medir: la reacción o impacto que generó, el aprendizaje para
saber en cuanto se incrementaron los conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, las actitudes
para conocer en cuanto ha modificado su conducta o comportamiento y finalmente los resultados finales para
saber si la organización ha mejorado sus resultados.

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En cuanto a la evaluación de los participantes, se hace necesario aplicar tanto una prueba de entrada como de
salida, independientemente de las evaluaciones parciales que pudieran aplicarse durante el desarrollo del evento
de capacitación.

6.7 SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACION

Finalmente se hace necesario efectuar el seguimiento a los participantes, para garantizar el efecto multiplicador
de la capacitación y obtener información para efecto de posibles reajustes.

La Capacitación del personal se registrará a través del documento “CAPACITACIONES”.

7. REGISTROS

- Formulario “CAPACITACIONES”.

8. ANEXOS

- Formulario “CAPACITACIONES”.

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CAPACITACIONES Documento:
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PROYECTO
Guayacán – El Tártaro – Cruce E-519
(Putaendo)), Provincia de Petorca, Región de
Valparaiso

Fecha : ____/___/___
N° Documento : ___ ___ ___
Área de capacitación : Seguridad Calidad Otra _________________________________
Relator : ______________________________________
Cargo del Relator : ______________________________________
Necesidad detectada : ___________________________________________________________________________
Objet. De Capacitación : ___________________________________________________________________________
Forma trabajo : Módulos Ciclos Charlas

Registro de Asistentes:
Nº NOMBRE Y APELLIDO RUT NOTA ENTRADA NOTA SALIDA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

EVALUACIÓN
DETALLE SI NO N/A
Condiciones de espacio físico adecuado
Herramientas de apoyo adecuadas
Personal participó activamente en la Capacitación
Personal demostró interés en capacitarse
Personal expuso sus dudas e inquietudes
Personal respondió correctamente a preguntas técnicas del relator
Relator estima necesario una capacitación más en el tema
Observaciones de evaluación:

SEGUIMIENTO (Sección para uso exclusivo del relator o evaluador)


DETALLE SI NO N/A
Personal aplica lo aprendido en capacitación
Aumenta calidad de trabajo del personal
Aumenta rendimiento en las tareas desarrolladas
Observaciones del seguimiento:

Firmas:

__________________________
Relator

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