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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION


50413438

ROCIO TELLEZ

MEGAPIXEL PUBLICIDAD Y DISEÑO LTDA – TALLER III CORTE

MARIA ANGELICA SALCEDO HERNANDEZ


OSCAR ADOLFO ACEVEDO LOPEZ
HAROL GIOVANNY MATEUS ÑERA
HENRY ALBERTO BARRERA AGUILLON
MANUEL EDGARDO CARO FUENTES

04 DE OCTUBRE DE 2019
CLIENTE: Universidad Antonio Nariño SERVICIO: Formación
UAN
TUTOR: Mgs. Rocío Téllez Plazas AREA: SIG
Administrador Industrial. CAPITULO: II SIG
Esp. Sistemas Integrados de Gestión QHSE/SISO
Esp. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Mgs. Gestión Ambiental y Auditoria Ambiental
Consultora SIG.

TALLER SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION – II CORTE

1. Determine el mapa de procesos de su organización/empresa a trabajar durante el


desarrollo de su curso SIG

NoConfomidades RHH
Evaluacion de la Acciones Seleccion
PROCESOS Planificacion del Analisis del
Auditoria Interna Satisfaccion de los Correctivas,
ESTRATEGICOS SIG Cotexto y
Clientes Prevrntivas y de
Mejora Formacion
CLIENTE

CLIENTE
Productos y Documentacion,
Servicios requisitos y
especificaciones

PRCESOS DE Recursos Recursos Recursos Recursos


SOPORTE Humanos Materiales Tecnologicos Financieros

ORGANIZACIÓN: Megapíxel Ltda.


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2. Establezca la caracterización de un proceso de su organización.

ANEXO: ADJUNTO FORMATO EXCEL CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso: Compras

COD: SGI-CA01
Versión: 1
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO COMPRAS
Fecha: 08/09/2019
Página: 1 de 1

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMPRAS

PROCESO Compras

LIDER DEL PROCESO Jefe de Compras

Gestionar la adquisición correcta y completa de productos y servicios, verificando el cumplimiento de requisitos de los productos y el suministro oportuno mediante la gestión de proveedores bajo estrictos estándares de calidad y servicio para la operación oportuna de la
OBJETIVO
organización y la satisfacción del cliente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDA RESPONSABLE FLUJO

Planear la adquisición correcta y completa de Bienes


Plan estratégico - Políticas y Objetivos. Listado de Proveedores Aprobados INICIO 1
y servicios, requeridos para la operacion.
SI
Gerencia
Plan de trabajo y procedimientos Lideres de Proceso
Planeación Estratégica Resultados de la Revisión Gerencial P Determinacion de focos estrategicos. ORDENES DE CANCELACION
estandar Trabajadores de la
Compañía
PEDIDO DE CADA DE FACTURA
UNA DE LAS AREAS
Deteccion de posibles proveedores DE LA EMPRESA
Requisitos del cliente Conocer los requisitos Contractuales.
Nacionales e internacionales.

ENTREGA DE
Gestionar las solicitudes de compra Orden de compra REQUISICION LOS BIENES AL
AREA
Realizar la selección, evaluación y reevaluación de SOLICICTANTE
Requisición de bienes y servicios Informe de costos
proveedores
COTIZACION
Presupuesto FIN
Gerencia Administrar y controlar los productos adquiridos Informe de producto no conforme. Gerencia VERIFICACION
Lideres de Proceso Solicitud de cotizaciones y licitaciones H
Lideres de Proceso DE OFERTAS
Trabajadores de la Certificado de calidad o del Trabajadores de la
Compañía Realizar el seguimiento de los servicios contratados Compañía
producto o prueba de laboratorio
Gestionar los soportes de los productos y servicios ¿SE
Evaluación de proveedores
adquiridos APRUEBA?
Informacion de los procesos, comprension del NO SE ACOGE AL
Identificaciones de partes interesadas Matriz Stakeholders
contexto interno y externo PRESUPUESTO
Analisis de los riesgos y SI SE ACOGE AL
Informacion del proceso Gestion del riesgo y oportunidades
oportunidades del proceso PRESUPUESTO
Informe de evaluación de proveedores
Verificar el cumplimiento de los requisitos de los Plan de acción
proveedores
SELECCIONAR
Peticion, Quejas y Reclamos (PQR) PROVEEDOR
Informe de Gestión
Gerencia Verificar el cumplimiento de los requerimientos de los Gerencia
Satisfaccion de cliente interno.
Lideres de Proceso productos y servicios Lideres de Proceso
Trabajadores de la V Trabajadores de la ORDEN DE COMPRA
Solicitud de oportunidades de
Compañía Compañía REMISION
Auditoria mejora, Acciones correctivas,
Ente certificador Verificar el cumplimiento de las actividades del proceso Ente certificador
planes de mitigación de riesgo

Evaluar el desempeño del proceso NO ¿CUMPLE?

Gerencia Gerencia SI
Lideres de Proceso Establecer y Ejecutar las acciones correctivas, planes Lideres de Proceso
Planes de acción A Acciones de mejoramiento
Trabajadores de la de mitigación del riesgo o de mejora según sea el caso Trabajadores de la FACTURA
Compañía Compañía

RECPECCION DE LOS
BIENES COMPRADOS
ELABORADO REVISADO APROBADO DEVOLUCION AL
PROVEEDOR PARA
CAMBIO

NO ¿CUMPLEN
Elaborado por: Amparo Ardila Vega Revisado por: Oscar Adolfo Acevedo Aprobado por: Henry Alberto Barrera
?

Cargo: Jefe Compras Cargo: Gerente HSEQ Cargo: Gerente General


1
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3. Determine el flujo del proceso que escogió

INICIO 1
SI

ORDENES DE CANCELACION
PEDIDO DE CADA DE FACTURA
UNA DE LAS AREAS
DE LA EMPRESA

ENTREGA DE
REQUISICION LOS BIENES AL
AREA
SOLICICTANTE

COTIZACION
FIN
VERIFICACION
DE OFERTAS

¿SE
APRUEBA?
NO SE ACOGE AL
PRESUPUESTO
SI SE ACOGE AL
PRESUPUESTO

SELECCIONAR
PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA
REMISION

NO ¿CUMPLE?

SI

FACTURA

RECPECCION DE LOS
BIENES COMPRADOS
DEVOLUCION AL
PROVEEDOR PARA
CAMBIO

NO ¿CUMPLEN
?

1
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4. Establezca el AMEF del proceso que escogió.

COD: SGI-AMEF01
ANALISIS MODADAL DE FALLOS Y Versión: 0
EFECTOS (AMEF) PROCESO DE Fecha: 23/09/2019
COMPRAS
Página: 1 de 1

N° FUNCION DEL FALLA POTENCIAL EFECTO POTENCIAL DE LA SEVERIDAD CAUSAS POTENCIALES DE OCURRENCIA
PROCESO FALLA LAS FALLAS
1 Proceso de Selección de Retrasos en los 3 Selección inadecuada 4
Selección proveedores que no procesos de la entidad, de un proveedor,
cumpla los requisitos ineficiencia escases de proveedores
establecidos administrativa, para abastecerse de
distorsión de la imagen productos, bajo nivel de
institucional los proveedores
2 Calidad y Incumplimiento de Retrasos en la 1 Prueba insuficiente de 5
Garantía calidad y garantía de prestación del servicio, la calidad de los
los productos pérdida económica, productos, recepción de
conflicto entre las materiales defectuosos
partes y obtención de
materiales sin garantía
3 Oportunidad Incumplimiento en Parálisis funcional de la 3 Proveedores con retaso 3
los tiempos de entidad disminución de en la entrega de
entrega los ingresos, conflicto materiales.
con los usuarios, mal
manejo institucional
4 Precio Productos a precios Reducción en la 6 Proveedores poco 6
que impiden ser capacidad de compra y competitivos en materia
eficientes y eficaces resolución de las de precios de los
necesidades internas productos
5 Manejo del Inadecuado manejo Posibles no 5 Que el personal que 2
Proceso del proceso de conformidades en las esté a cargo del manejo
compras auditorias, retrasos en del proceso no siga los
los procesos de la procedimientos creados
entidad, ineficiencia para ello
administrativa,
distorsión de la imagen
institucional
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5. Determine (2) F, (2) O, (2) D, (2) A, de la empresa y establezca 4 estrategias de


mejoramiento para análisis que realizó. (De las 3 normas).

Estrategias de mejoramiento:
1. Establecer parámetros de contratación que aseguren la contratación de personal
apropiado que garantice la calidad de diseño a través del tiempo.
2. Hacer uso de un cronograma de trabajo que aseguren la programación correcta del
trabajo basados en filosofías de trabajo justo a tiempo con el fin de reducir costos y
aumentar la eficacia en tiempos de entrega.
3. Crear espacios para que los trabajadores por medio de sus ideas contribuyan a la
generación de alternativas a cerca de posibles mercados emergentes derivados de la
actividad comercial actual.
4. Adoptar un estado de constante búsqueda de alianzas estratégicas a nivel nacional que
permitan ampliar la red de mercado de este modo buscar beneficiarse mutuamente con
otras empresas de publicidad.
5. Establecer estudios de factores internos y externos que aseguren la supervivencia en el
mercado mediante la identificación periódica del contexto en el que se desarrolla la
empresa.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•Calidad del Diseño. •Ampliar la


• Tiempos de entrega participacion en el
Mercado
•Ganar ventaja
competitiva

DEBILIDADES AMENAZAS

•Pocacobertura nacional •Creacion de mas


•Infraestructura amepresas dedicadas
al sector
•Aumento en los precios
de los proveedores
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6. Elabore para la empresa desarrollada en la materia, matriz de aspectos e impactos


ambientales 3 (cinco) aspectos ambientales significativos asociados a la actividad de la
empresa. Valore con la metodología que desee (Georgia, New York, Conesa, Leopold), para
el proceso que elaboró la caracterización. NOTA Los aspectos ambientales significativos
pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos
ambientales adversos (amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos
(oportunidades).Para realizar esta actividad, debe conocer por lo menos (3) documentos
legales (Legislación aplicable al sector donde se desenvuelve su empresa).

ADJUNTO: ANEXO FORMATO EXCEL.


7. Establezca el listado maestro de documentos del proceso que escogió para hacer la
caracterización (P, R, I, M, O) establezca a versión 0 y 1.
PROCESO DE MEJORA CONTINUA L. M. DOC
CODIGO MEG-AA-01
VERSION 00
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
FECHA 10/01/2017
PROCESO N CODIGO DESCRIPCION FISICO MAGENETICO LUGAR VERSION FECHA
plantilla de estante de
documento
contizacion y oficina
1 A-COT-01 estandar x 0.1 10/01/2017
compra de admistraci
para compras
insumos on
documento
estante de
plantilla de estandar
oficina
contizacion y 2 A-COT-02 para compra x 0.1 10/01/2017
admistraci
compra de de materias
on
materias primas prima
carpeta
listado y estante de
Listado y
calificacion oficina
calificacion de 3 B-PRO-01 x 0.1 15/02/2017
de admistraci
proveedores
proveedores on
e insumos
Identificaion estante de
Ficha proveedor de cada uno oficina
4 B-PRO-02 X 0.1 15/02/2017
de insumos de los admistraci
proveedores on

categorizacio estante de
Re-evaluacion n por precios oficina
5 B-PRO-03 x 0.1 15/02/2017
de proveedores y insumos admistraci
que ofrecen on

Documento
de control estante de
Orden de para el oficina
6 C-COM-01 x 0.1 28/03/2017
compra aseguramien admistraci
to de la on
compra
Informes del
no estante de
reporte de no cumplimient oficina
7 C-COM-02 x 0.1 28/03/2017
conformidades o con la admistraci
orden de on
compra
estante de
lista de ubicación de oficina
8 D-LIS-01 x 0.1 15/04/2017
proveedores proveedores admistraci
locales on
estante de
lista de ubicación de oficina
9 D-LIS-02 x 0.1 15/04/2017
porveedores proveedores admistraci
nacionales on
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PROCESO DE MEJORA CONTINUA L. M. DOC


CODIGO MEG-AA-01
VERSION 01
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
FECHA 20/09/2019
PROCESO N CODIGO DESCRIPCION FISICO MAGENETICO LUGAR VERSION FECHA
plantilla de estante de
documento
contizacion y oficina
1 A-COT-01 estandar x 0.1 10/01/2017
compra de admistraci
para compras
insumos on
documento
estante de
plantilla de estandar
oficina
contizacion y 2 A-COT-02 para compra x 0.1 10/01/2017
admistraci
compra de de materias
on
materias primas prima
calificacion
por producto
Listado y base de
ofrecido con
calificacion de 2 B-PRO-01 x datos 0.2 20/09/2019
sus
proveedores compras
caracteristica
s
Identificaion estante de
Ficha proveedor de cada uno oficina
3 B-PRO-02 X 0.1 15/02/2017
de insumos de los admistraci
proveedores on

categorizacio estante de
Re-evaluacion n por precios oficina
4 B-PRO-03 x 0.1 15/02/2017
de proveedores y insumos admistraci
que ofrecen on

Documento
de control estante de
Orden de para el oficina
5 C-COM-01 x 0.1 28/03/2017
compra aseguramien admistraci
to de la on
compra
calificaion
base de
por
reporte de no datos
6 C-COM-02 eficiencia x 0.2 20/09/2019
conformidades proveedor
del
es
proveedor
lista de base de
ubicación de
proveedores 8 D-LIS-01 x datos 0.2 25/09/2019
proveedores
locales (mapa)

base de
lsita de ubicación de
9 D-LIS-02 x datos 0.2 25/09/2019
porveedores proveedores
(mapa)
nacionales
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8. Establezca el procedimiento de evaluación de desempeño de colaboradores y su respectiva


evidencia.

COD: SGI-AMEF01
Versión: 0
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION
DE DESEMPEÑO Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

1. OBJETIVO

Establecer los pasos que se deben llevar a cabo para realizar la evaluacion de desepeño al personal administrativo y
operatio de la empresa MEPAPIXEL LTDA. Con el fin obtener satos acerca de la competencia de sus trabajadores, para
fomentar su propio desarrollo y en consecuencia potenciar el cumplimiento de las funciones asignadas.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica y es pertinente a todo el personal administrativo y operativo de la empresa MEGAPIXEL
LTDA.

3. RESPONSABLE
El desarrollo y analisis del procedimiento para la evaluacion de desempeño esta bajo el mando , control y direccion del
encargado de la gestion del recurso humano al interior de la empresa MEGAPIXEL LTDA.

4. DEFINICIONES.
4.1 Competencia: es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes nprmalmente se conoce como
el conjunto de ccaracteristicas y cualidades requeridaas para la ejecicion e tareas especificas las cuales
comprenden los siguiente factores: Educacion, experiencia, formacion y habilidades.
4.2 Educacion: indica el nivel de enseñanza formal (Estudios basicos, tecnicos, tcnologicos o profesionales)
necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Puede validarse con un nivel de educacion mas bajo que el
requerido, mas un tiempo minimo de experiencia en el cargo o cargos similares, según lo que se establezca en el
respectivo “ manual de funciones”
4.3 Experiencia: Indica el tiempo minimo en trabajos anteriores, que se considera necesarios para que el ocupante
del cargo logreun estandar de calidad y desempeño aceptables.
4.4 Formacion especifica o conocimientos adicionales: indica los conoceimientos necsarios para que el ocupante
del cargo pueda desarrollar adecuadamente sus funciones / Responsabilidades,
4.5 Habilidades: Indicaa las caracteristicas o cualidades necesarias que requiere el ocupante del cargo para
desarrolar las funciones/responsabilidades y ejercer adecuadamente la autoridad estabecida en su “manual de
funciones”. Su aplicación normalemente se considera “competencia” y se clasifican como : Generales (aplicable a
todos los cargos) o especificas,
4.6 Desempeño: Indica el grado de cumplimiento de las funciones (responsabilidades y autoridad) establecidas en el
“manual de funciones”
4.7 Evaluacion de Desempeño: Es un proceso para estimar el valor, la excelencia, las cualidades o destrezas de la
persona, permite la apreciacion de desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial desarrollo.

5. POLITICAS
5.1 Para la selección es impresindible la evaluacion de competenciasla cual es realizada por el coordinador de
selección, seguimiento y evaluacion o el delegado de recursos humanos, y mediante la verificacion de los
registros que evidencien la educacion, experiencia, formacion especidica o conocimientos adicionales y
habilidades adquiridas, con la aplicación de pruebas psicologicas y tecnicas de evaluacion.
5.2 La evaluacion de competencias periodica, se realizara anuamente o cada que ingresa un nuevo trabajador por
medio de un cuestionario que se denominara como “Evaluacion de Desempeño Laboral” en el cual ademas de
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evaluar las competnecias definidas según el nivel de autoridad del cargo, seevaluarael cumplimiento de las
funciones/responsabilidades establecidas en el “manual de funciones, esta evaluacion de desempeño la
realizaran dos actores, el jefe inmediato y un compañero de trabajo del evaluado.
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.1 Diseño del Instrumento de Evaluacion de Desempeño: El coordinador de vinculacion, seguimientoy
evaluacion, diseña y/o revisa el instruento de “Evaluacion de Desempeño Laboral”, el cual es aprobadopor el jefe
de recursos Humanos.
6.2 Capacitacion de Evaluadores: dentro de las instalaciones de MEGAPIXEL LTDA se brindaran los espacios y
recursos necesarios arra capacitar los evaluadores los de las areas especidficas a cerca de el diligenciamiento
de formato, los temas a evaluar, los compromisos y la aplicación de los resultados de evaluacion.
6.3 Aplicación del Instrumento de Evaluacion de Desempeño: Cada empleado es evaluado por su jefe inmediaro
y un compañero de trabajo. Los evaluadores tendran un tiempo limite para realizar la evaluacion de
desempeño. Haciendo uso de el formato de evaluacion de desempeño se realizara una supervicion o
diligenciamento de encuesta coneste nombre la cual obtendra como entregable uno de los resultados objetivo de
este procedimiento.

Durante su ejecucuion se deben tenerencuentas las siguientes indicaciones:

Evaluador: de ser imparcial, objetivo y dejar a un lado factores personales ademas de indicar las observaciones que
considere pertinente con el fin de aportar a la mejora del capital humano.

Evaluado: Atender la evaluacion con paciencia bajo parametros de respetuo y tolerancia, escuchar activamente las
obvservaciones y/o hallazgos, expresar sus inconformidades, justificar el porque de su modo operar y obtener
conclusiones de lo evaluado.

El formato de evaluacion debe estar diligenciado correctamente y documentado en la oficina de recursos humanos.

6.4 Consolidado y Analisis de Resultados: El encargado de la Evaluacion de Desempeño debera realizar el “infore
de resultados de evaluacion de desempeño” en el cual se interrelacionan los puntos evaluados con la escala de
evaluacion jerarquizando el nivel de aptitud y actitud de los trabajadores , asi como tambien el porcentaje de
aceptacion , concuciones y recomendaciones para los proximos procesos.
6.5 Socializacion de Resultados: Posteriormente a la evaluacion general se presenta a revision por la direccion el
informe de evaluacion de desempeño para analizar el contexto interno de la organización y tomar accion en
medidas de mejora o toma de decisiones.
7. REGISTROS:
 Evaluacion de Desempeño Laboral.
 Informe de Evaluacion de Desempeño.

Elaborado por : Oscar Adolfo Acevedo Lopez Aprobado:Henry Alberto Aguillon Barrera
Cargo: Jefe de recuros humanos Cargo: Gerente
Firma: Firma:
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COD: SGI-AMEF01
Versión: 0
EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

AREA O DEPARTAMENTO:_______DISEÑO____________ FECHA DE EVALUACION __/__/__


EVALUADO_______CARLOS ALBERTO_________
CARGO________DISEÑADOR_______________
EVALUADOR: _________JAIRO ANIBAL NIÑO_________ TESTIGO:________MARCELO BOLAÑOS____________
CARGO:_________JEFE DE DISEÑO_____________ CARGO: ________DISEÑADOR___________

AREA DEL DESEMPEÑO MUY BAJO MODE- ALTO MUY PUNTAJE


________________________ BAJO RADO ALTO
1 2 3 4 5
FORMACION ACADEMICA
CALIDAD: Desarrolla sus funciones, tareas y actividades de X 4
acuerdo con las especificaciones y requerimientos establecidos
en el manual de funciones en terminos de contenido, exactitud,
presentacion y atencion.
UTILIZACION DE RECURSOS: Usa correctamente las X 3
herramientas y equipos suministrados por la organización
RESPONSABILIDAD: Cumple cabalmente con las tareas X 5
asignadas sin necesiad de supervision constante asumiendo las
consecuencias de las acciones tomadas.
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: aplica habilidades,actitudes y X 4
aptitudes requeridas para el desarrollo del area de trabajo de
forma oportuna.
COMPROMISO INSTITUCIONAL: Con su comportamiento X 4
muestra su simpatia con la cultura organizacional y a su vez
demuestra sentido de pertenecia.
CALIDAD: Desarrolla las actividades y tareas asiganadas de X 3
acuerdo con requerimiento en terminos de contenido, exactitud,
presentacion y atencion pertinente.
CANTIDAD: Desarrolla cabalmente el trabajo total bruto X 3
solicitado en los tiempos establecidos para la realizacion de
cada uno de ellos.
RELACIONES INTERPERSONALES: Tiene canales de X 2
informacion social saludables con usuarios,compañeros,
superioreso subordinados propiciando un ambiente laboral de
respetuo mutuo y dordialidad.
INICIATIVA: Toma accion a priori a situaciones que se X 5
presentan en el diario trabajar.
CONFIABILIDAD: Bajo su historial de trabajo se presenta un X 4
comportamiento uniforme que demuestre seguridad y la
ejecucion de sus habilidades.
COLABORACION: Coopera acertivamente con sus compañeros X 3
en labores relacionadas a la organización
ATENCION AL USUARIO:El comportamiento con clientes es X 4
cordial, atento y soluciona problemas adecuadamente.
PUNTAJE TOTAL y COMENTARIOS 4
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Criterios de evaluacion:
De 1 a 1.9: TRABAJADOR PROBLEMÁTICO
De 2 a 2.9: TRABAJADOR DE BAJO RENDIMIENTO
De 3 A 3.9: TRABAJADOR MEDIOCRE
De 4 A 5: TRABAJADOR SOBRESALIETE

9. Elabore el procedimiento y evidencia de “Selección, evaluación y reevaluación de un


proveedor” del proceso que escogió para hacer la caracterización.

COD: SGI-PR,SER
Versión: 0
SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

1. OBJETIVO
Definir los parametros bajo los cuales se selecciona, evaluan y reevaluan los proveedores, a fin de segurar que estos
cuenten con la capacidad de suministrar servicios y/o bienes de acuerdo con las necesidades de MEGAPIXEL.

2. ALCANCE
El campo de accion para este procedimiento esta delimitado para los procesos de selección,evaluacion y
reevaluacion de proveedores de bienes y servicios que interactuen con el comportamiento natural de la empresa a
travez del tiempo.
3. RESPONSABLE
El jefe o encargado del departamento de compras sera responsable de la administracion y ejecucion de este
procedimiento,

4. DEFINICIONES
4.1 Proveedor: Persona o entidad natural o juridica que se dedica a proveer, abastecer o suministrar productos
necesarios a una persona o empresa.
4.2 Proveedores Calificados: Son aquellos cuyos productos o servicios cuentan con reconocimiento o
certificaciones que den valor agregado en el mercado en que se desarrollen.
4.3 Unico Proveedor: Es aquella persona natural o juridica que posee la exclusividad paara proveer determinado
bien o servicion en un mercado determinado.
4.4 Ciclo de Reevaluacion: El ciclo de reevaluación es el período de tiempo que se toma como base para revisar el
comportamiento del proveedor y la eficacia de sus servicios o bienes.
4.5 Criterio de Evaluacion y Reevaluacion: Norma, regla o pauta para formarse un juicio sobre el objeto evaluado
4.6 Reevaluacion de Proveedores: Calificación posterior que se realiza al proveedor para verificar que continua
ofreciendo bienes o servicios, bajo condiciones iguales o mejores de las pactadas inicialmente.
4.7 Selección: Proceso mediante el cual se elige un proveedor específico para un bien o servicio, una vez se realiza
el proceso de evaluación.
4.8 Proveedores Criticos: Aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la prestación del
servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor, interfiere en los procesos afectando directamente la calidad
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4.9 Proveedores No Criticos: Aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la
realización del servicio. La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene relevancia para la ejecución o
cumplimiento de las funciones propias de la Institución.

5. POLITICAS
5.1 Se realizará evaluación a los proveedores de bienes y servicios que se consideren críticos para la empresa o que
licite como posible proveedor; tambien se evaluaran periodicamente proveedores vigentes.

6. CONDICIONES GENERALES: Solo pueden ser aceptados como proveedores críticos aquellas empresas o
personas que cumplan con los requerimientos de ley (DIAN, RUT, documento de identidad, antecedentes
disciplinarios) y en la selección hayan sido clasificados como confiables.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.1 Registro de Proveedores: Dadas las necesidades que presente el departamento en cuestion expedira formato
denominado “Registro de Nuevos Proveedores” el cual estara disponible en los medios y tiempos necesarios
para lograr una gestion oportuna de afiliacion a fin de agilizar procesos de selección.
7.2 Evaluacion Inicial: Todo aquella persona natural o juridica que aspire a ser proveedor de MEGAPIXEL LTDA
tendra que someterse a una evaluacion inicial a cargo de el jefe o encargado del representante de compras y
personas que consideren pertinentes la direcion de la empresa, en esta evaluacion se valooraran criterios tales
como , precios (actualizados) ,cumplimiento ( garantias y politicas de pago) y servicio en el cual se estipulan
plazos de entrega de bienes y servicios, descuentos ,certificaciones de calidad y parametros de entrega.

La evaluacion inicial estara inmersa en el formato registro de nuevos proveedores y tendra 3 ponderaciones
aplicables a cada item que la compone.

1. Nunca
2. Casi nunca
3. Algunas veces
4. Casi siempre
5. Siempre.

El resultado asiganado a cada item sera sumado y dividido en la cantidad de items del formato (promedio
aritmetico) este sera considerado el resultado definitivo de la evaluacion del proveedor, cuya calificacion sera
interpretada en la siguiente tabla de rangos en la cual se determina la decision de aceptar, condicionar o rechazar
al proveedor.

RANGOS ASIGNADOS A RESULTADOS DE EVALUACION INICIAL DE PROVEEDOR

Escala de Evaluación Análisis de Resultados


Criterios Descripcion Rango Decision
1 Deficiente (0 -0.9) Solicitud Rechazada
2 Insuficiente (1 – 1.9) Solicitud Rechazada
3 Aceptable (2 – 2.9) Solicitud Condicionada
4 Sobresaliente (3 – 3.9) Solicitud Aceptada
5 Exelente (4 – 5) Solicitud Aceptada
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7.3 Listado de Proveedores: Dentro de la documentacion fundamental de este procedimiento se hace indispensable
el “Listado de proveedores” en donde se estipulan proveedores aprobados y condicionados que hacen parte de
las posibles alternativas para el suministro de biones o servicios, proveedores que resulten condicionales ,a pezar
de estar en este listado mantendran un perfil restringido en comparacion de los aprobados.
7.4 Selección de Proveedores: Bajo las politicas adoptadas y en pro de ellas MEGAPIXEL realiza el proceso de
selección de proveedores teniendo en cuentra el postor mas valioso bajo los criterios de precio, cumplimiento y
servicios ofrecidos por el proveedor.

7.4.1 Cuando las compras realizadas sean menores a 6 SMLMV, el jefe de compras bajo su criterio y con
consentimiento de el departamento financiero relizara la eleccion de proveedor.
7.4.2 Cuando las compras realizadas superen los 6 SMLMV hasta 21 SMLMV, el Jefe encargado del
departamento de comptras elabora una “Matriz Comparativa de Proveedores”, a fin de establecer
parametros de selección.
7.4.3 Cuando las comptas realizadas superen los 21 SMLVM el jefe de compras en conjunto con la direccion
gerencial evaluan las 3 mejores ofertas.

7.5 Reevaluacion de Proveedores: El periodo establecido para que el jefe o encargado del departamento de
comptras realice un reevaluacion de proveedores sera semestralmente plaso en el cual se deben actulizar las
cotizaciones y criterios de proveedores utilizando el formato “Reevaluación de proveedores” Teniendo en
cuenta los siguientes parametros:

7.5.1 Calidad del Producto: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas para
llevar a cabo procesos de alto rendimiento.
7.5.2 Tiempos de Entrega: La entrega de bienes o servicios se realizan según los tiempos pactados en ordenes
de compra.
7.5.3 Cumplimiento en cantidad: Se recibe la cantidad exacta de bienes o servicios solicitados al proveedor.
7.5.4 Precio: El costo de los productos comprados no fluctuan atravez del tiempo al igual que las ordenes de
compra, ademas de ser competitivos.
7.5.5 Valor agregado: Atencion oportuna de requerimientos, quejas o reclamosa cerca de garantias pactadas.

Los datos obtenidos seran registrados por medio de una calificacion obtenida en el formato “Seguimiento a
proveedores” en donde 1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno, 4: Muy bueno y 5: exelente. El promedio de las
puntiuaciones obtenidas retroalimentan el formato “Reevaluacion de proveedores” en donde se relacionan
los valores ponderados para obtener una calificacion final, el porcentaje total obtenido se ubvicara con alguno
de los siguientes rangos establecidos con el fin de establecer un estado parcial de proveedor:

ESCALA PARA LA RE-EVALUACION DEL PROVEEDOR

Rango Estado
Mayor o igual a 80% Aprobado
Entre 60% y 79% Condicionado
Menor a 60% Rechazado

7.6 Comunicación de Resultados: El jefe o encargado del departamento de compras mediante un canal de difucion
de informacion formal y documentada debera informar al proveedor el resultado de su evaluacion y su
calificacion, para de esta manera felicitar (proveedores en el rango≥ 80%), solicitar mejoras ( proveedores en el
rango 60% ≤ x ≤79%) en caso de no hacerlas seran retirados de listas de proveedores y por ultimo notificar a
proveedores inhabilitados (proveedores en el rango ≤ 60%)
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8. REGISTROS:
 Registro de nuevos proveedores.
 Seguimiento a proveedores.
 Reevaluacion a proveedores.
 Matriz comparativa de cotizaciones.
 Listado de proveedores.

Elaborado por : Oscar Adolfo Acevedo Lopez Aprobado:Henry Alberto Aguillon Barrera
Cargo: Jefe de Departamento de Compras Cargo: Gerente
Firma: Firma:

COD: SGI-R-SER-NP
Versión: 0
REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __/__/__ DEPARTAMENTO:____________

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre o razon social:___________________________________________
1.2 Nit __ cedula de ciudadania __cedula de extrangeria __ Pasaporte__ No. _____________Digito verificacion__
1.3 Departamento: ____________ Municipio____________
1.4 Nombre de la persona de contacto:_________________
1.5 Productos y/ o servicios
cotizantes:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.6 Telefono fijo:______________ Celular:____________________
1.7 Correo electronico:_______________________________________
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2. INFORMACION FISCAL
2.1 Informacion fiscal para efectos de impuestos nacionales
2.1.1 Impuestos de renta:
Contribuyente____No contribuyente____ Regimen especial____ Otro____ ¿Cual?_______________________
2.1.2 Impuesto sobre las venta
Regimen comun_______________Refimen simplificado__________________No resónsable______________
2.1.3 Otros datos importantes
Agente retenedor Si ____ No ____
Gran contribuyente Si ____ No ____ Resolucion No. _______________ Fecha __/__/__
Autoretenedor Si ____ No ____ Resolucion No. _______________ Fecha __/__/__
Entidad del estado Si ____ No ____
Entidad sin ánimo de lucro Si ____ No ____

2.2 Informacion fiscal para efectos de impuestos municipales


2.2.1 Responsable de i impuesto de Industria y comercio en Bogota
Regimen comun ____ Regimen simplificado ____ No responsable ____ Tarifa _________
Codigo actividad CIIU______

3. REFERENCIAS COMERCIALES
Entidad Contacto persona Direccion Ciudad Telefonos

4. ENTIDAD FINANCIERA A TRAVEZ DE LA CUAL SE REALIZARA EL PAGO


4.1 Entidad Financiera: ___________________ Cuenta Bancaria: _______________________
4.2 Tipo de Cuenta: ___________________ Titular de la cuenta: ______________________

10. Elabore matriz GTC 45 para el proceso que escogió con 3 riesgos identificados y valorados,
con sus respectivos controles. Utilice NTC 4110.

ADJUNTO: ANEXO FORMATO DE EXCEL

11. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en su numeral 7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS
MEDICIONES establecen la importancia de que la organización realice el control adecuado
de cada uno de los equipos/herramientas y maquinaria de uso organizacional y en
producción; con los cuales realiza las mediciones para establecer la aceptabilidad de las
actividades desarrolladas.
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12. Respecto al desarrollo de la actividad metrológica, esta se conoce como la ciencia que trata
de la medición: LOGOS = TRATADO, METRO = MEDIDA. Esta parte de la norma, hace
referencia a la manera como se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la
norma mediante un sistema de aseguramiento metrológico que la organización debe
realizar sobre los dispositivos de seguimiento y medición que le permitan garantizar la
confiabilidad de las características de sus productos.
Para el desarrollo de esta actividad, conociendo su empresa (organizada por los equipos),
un proceso especifico, elabore un listado de los equipos, máquinas objeto de medición,
calibración y/ patronamiento y desarrolle el programa de metrología que requiera.

ADJUNTO: ANEXO FORMATO DE METROLOGIA

13. Según los siguientes conceptos desarrolle los apartados en rojo:

13.1 SISTEMA DE CONTROL DE LAS MEDICIONES Conjunto de elementos Interrelacionados


o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo
de los procesos de medición.

13.2 PROCESO DE MEDICIÓN Conjunto de operaciones que producen una medida.

13.3 CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Conjunto de operaciones necesarias para asegurar


que el equipo de medida cumple con los requisitos para su uso previsto.

13.3.1 La confirmación metrológica normalmente incluye calibración y/o verificación,


cualquier ajuste necesario o reparación y posterior recalibración, comparación con los
requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo de medida, así como cualquier
sellado y etiquetado preciso.

13.3.2 La confirmación metrológica no se consigue hasta que se demuestra y documente la


adecuación de los equipos de medida para la utilización prevista.

13.3.3 Los requisitos relativos a la utilización prevista pueden incluir consideraciones tales
como el rango, la resolución, los errores máximos, etc.

13.3.4 Los requisitos de confirmación metrológica normalmente son distintos de los


requisitos de la calidad de un producto y no se encuentran especificados en los mismos.
13.4 EQUIPO DE MEDIDA Instrumento de medida, software, norma relativa a mediciones,
material de referencia y/o equipos auxiliares necesarios para llevar a cabo un proceso de
medición.
13.5 CARACTERÍSTICA METROLÓGICA (DE UN EQUIPO DE MEDIDA) Característica de un
equipo de medida que puede influir sobre la medida.

13.5.1 El equipo de medida normalmente tiene varias características metrológicas. Las


características metrológicas pueden estar sujetas a calibración.
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Establezca el numeral (s) que le sean atinentes a la temática de metrología en la empresa


y proceso que escogió.

Nota: No olvidar conectar el PHVA de la función metrológica así:

A. Planificación (listado) de equipos, de acuerdo al Flujograma de proceso, del proceso


que escogió para la caracterización.
B. Establezca un mecanismo a manera de Matriz de equipos/ maquinaria y sus
frecuencias de calibración/patronamiento para su empresa.
C. Establezcan (3 Indicadores) Conexión de los dos anteriores ítems a los Indicadores de
Gestión en el ámbito de Operación, específicamente al tema de metrología. Recuerde que
los indicadores se manejan cualitativa y cuantitativamente.

14. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

La norma establece la importancia de que la organización controle todos y cada uno de los
dispositivos que se utilizan para asegurar la conformidad de sus productos/ SERVICIOS. Para
este caso, no es relevante determinar si la organización es propietaria de los equipos. En
primer lugar, la organización debe identificar cuáles son las mediciones por realizar en sus
procesos, y establecer la precisión requerida, magnitud por medir, unidad de medida, rango
de la medición y dispositivo requerido para realizar las mediciones; el paso siguiente
consiste en establecer las características de los equipos con los que cuenta la organización
para realizar estas mediciones, verificando que el equipo por emplearse tenga la capacidad
para medir con la exactitud requerida. A continuación un modelo de cuadro usado por una
organización dedicada a las actividades de interventoría de la construcción, en el cual se
determinan las mediciones por realizar y los equipos capaces de cumplir con las mediciones
establecidas por el cliente en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas
de construcción. Este cuadro se utiliza, también, para el control sobre la verificación y
calibraciones por realizar a los dispositivos de seguimiento y medición usados para el control
de cualquier proyecto ejecutado por la organización:

Una vez la organización ha evaluado la capacidad de los dispositivos de seguimiento y


medición para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del cliente y ha
determinado que son adecuados para las mediciones por realizar, debe establecer procesos
para asegurar que estas mediciones se realizan de manera coherente, lo cual significa que
las mediciones se realicen sistemáticamente de la misma manera y que los equipos se
encuentren, siempre, aptos para el uso. Si las mediciones realizadas por la organización son
determinantes para aceptar o rechazar una actividad o proceso constructivo, se deben
establecer criterios para determinar cómo calibrar o verificar, controlar, almacenar, utilizar
y cómo mantener la precisión de los equipos usados en la verificación del cumplimiento de
los requisitos. La calibración es el proceso de comparar un equipo de medición con un patrón
de referencia para determinar si tiene la capacidad para alcanzar la precisión requerida para
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las mediciones realizadas con él. La calibración o verificación puede ser realizada por una
organización externa que cumpla unos requisitos básicos, tales como:

Recuerde que para la auditoría debe tener en cuenta:


 Datos de las mediciones realizadas, que deben cubrir el rango de uso sobre el cual se
utiliza el dispositivo.
 Método de calibración, si se requiere.
 Responsable de la calibración. (Interna/Externa)

Si la organización realiza internamente la calibración o verificación de sus equipos, es


necesario que se efectúe de una manera apropiada, utilizando un patrón calibrado y más
preciso que los usados para realizar la inspección, en este aspecto es pertinente referirse a
la NTC 4114 INSPECCIONES PLANEADAS E INSPECCIONES NO PLANEADAS y ensayos
necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos.

En los casos que no existan patrones de medición trazables o patrones de medición


nacionales o internacionales, es necesario establecer y registrar el método por aplicar, la
frecuencia de calibración o verificación y los errores máximos permisibles para aceptar o
rechazar los dispositivos de medición. La frecuencia para la realización de las calibraciones
o verificaciones, cuando se compra un nuevo equipo o se calibra por primera vez, se debe
establecer teniendo en cuenta todos los factores que puedan afectar la confiabilidad de las
mediciones, inicialmente se debe establecer teniendo en cuenta, por ejemplo, las
recomendaciones de los fabricantes; pero, en general, mientras más se usen, mayor es la
probabilidad de desarrollar errores.
Estos intervalos se pueden determinar según el tiempo (mensual, semestral o anual) o
atendiendo su uso (antes de cada utilización o después de usarlo cierto número de veces).
No olvidar tener en cuenta los indicadores de Gestión que tienen estrecha relación con las
mediciones de equipos, mediciones de equipo de calibración interna y la determinación de
evidencia de los certificados de patronamiento. Conviene que se revise la frecuencia,
después de cada calibración; puede ser modificado por la organización al disminuir o
aumentar el intervalo de calibración o verificación, según los datos obtenidos.
Luego de la verificación o calibración realizada por la organización, los equipos deben ser
identificados por un distintivo tal que permita su reconocimiento en el momento de ser
usado por cualquier miembro de la organización.
Finalmente, se deben establecer condiciones por parte de la organización para proteger el
equipo durante su manipulación y uso en las actividades de medición. Estas condiciones
pueden ser determinadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o con base en
la experiencia de la organización. Así mismo, para el caso en que la organización realiza el
traslado de equipos a frentes de trabajo, es importante establecer esas condiciones de
manipulación y almacenamiento que permitan que el equipo permanezca en condiciones
de uso adecuadas, según las disposiciones de verificación y calibración. Para el cumplimiento
de las disposiciones anteriores, es aconsejable desarrollar (Elabore un procedimiento que
lleve a la empresa a la “verificación” sistemática de los equipos por emplear), (No aplica
para nuestra empresa (proceso de compra – servicios) sin importar si son o no propiedad
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de la organización, ya que cualquier equipo o dispositivo que sea utilizado para aceptar o
rechazar un producto debe ser controlado.

Entre los procesos de Producción y logística, se realizan actividades de selección,


EVALUACION Y REEVALUACIÓN de proveedores, además de cumplir establecidos en el
numeral 8.4 Compras, estas deben realizarse preferiblemente por una organización
acreditada por un organismo de acreditación para prestar el servicio de calibración
requerido. Si la organización decide realizar sus propias calibraciones, es necesario
establecer procedimientos para cada tipo de medición que se requiera, instrucciones de
trabajo, el método de verificación de los dispositivos de seguimiento y medición usados, la
frecuencia de la verificación o calibración según el caso, criterios de aceptación luego de la
verificación realizada y registros por implementar de parte de la organización, con los cuales
se evidencie la actividad realizada. Una vez se han llevado a cabo las calibraciones o
verificaciones establecidas en los procedimientos o instrucciones de trabajo, se debe
identificar el dispositivo de seguimiento y medición (por ejemplo etiquetas en el equipo),
para conocer su estado de verificación o calibración luego de las acciones desarrolladas por
el responsable asignado por la organización. Por otro lado, es de suma importancia que la
organización determine las instrucciones de trabajo los PROCEDIMIENTOS, las condiciones
de mantenimiento adecuadas (Planes de MEJORA, manejo y almacenamiento de tal manera
que se puedan garantizar las condiciones de uso apropiadas y capacidad del equipo
permanente durante las actividades de seguimiento y medición implementadas. Las
evidencias para el cumplimiento de lo anterior se incluyen en los procedimientos o en las
instrucciones de trabajo establecidas para la calibración o verificación, según el caso. Las
evidencias de las actividades de mantenimiento, almacenamiento o manipulación estarán
acordes con las disposiciones establecidas por la organización en las instrucciones de
trabajo. En el evento de que las lecturas de un equipo muestren errores mayores a los
aceptables, la organización debe establecer acciones eficaces en cuanto al equipo y evaluar
las mediciones realizadas por éste, desde el último registro de calibración o verificación
positiva realizado, es decir establecer planes de MEDICION.
Teniendo en cuenta lo anterior la Organización debe contar con los AMEF, (y otras
herramientas de control de Calidad), la NTC 4114 inspecciones planeadas y no planeadas,
que son herramientas útiles en la determinación de posibles fallas, causas y determinación
de mejoras.

Para la auditoría interna y revisión por la dirección revisar, evidenciar y almacenar:


NOTA: No aplica para nuestra empresa (proceso de compra – servicios)

No. MEDICIONES DISPOSITIVOS


MEDICIÓN PRECISIÓN EQUIPO SERIE EXACTITUD RANGO TIPO DE
VERIFICACIÓN
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Para la auditoria, es importante revisar que la empresa establezca estos formatos de


seguimiento y control:

NOTA: No aplica para nuestra empresa (proceso de compra – servicios)


No. FRECUENCIA ULTIMA PRÓXIMA REGISTRO ACTIVIDADES DE FRECUENCIA DE
DE CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN

Para el Auditor y la elaboración de sus papeles de trabajo:

ITEM NORMA REQUISITO LO QUE SE DEBE EVIDENCIA


HACER
Requisiciones de Cumplir los Facturas y
cada una de las áreas requerimientos documentos de
9. EVALUACION DE de la estructura registrados en el remisión.
DESEMPEÑO organizacional de la documento de
empresa requisición siempre y
9.1 Seguimiento, cuando se acople al
medición, análisis y presupuesto y el
evaluación alcance de
cumplimiento de la
empresa

15. Los principios de la gestión para calidad son 7 y están dados así: ENFOQUE DEL CLIENTE,
LIDERAZGO, COMPROMISO DE LAS PERSONAS, ENFOQUES A PROCESO, MEJORA, TOMA
DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA, Y GESTIÓN DE LAS RELACIONES

16. Las 3 salidas de la revisión por la dirección son:


 Las oportunidades de mejora
 Cualquier necesidad del cambio en el sistema de gestión de calidad
 Las necesidades de los recursos humanos

17. Para la empresa que está desarrollando en la materia, establezca los controles de las salidas
no conformes, teniendo en cuenta la norma 9001, 14001 y 45001. Verificar numerales de
norma.
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COD: SGI-SNC
Versión: 0
PRODUCTO NO CONFORME Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

1. OBJETIVO: Establecer la metodología para determinar la identificación y tratamiento a la salida no conforme de


MEGAPIXEL

2. ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la empresa MEGAPIXEL .

3. DEFINICIONES: Salida no conforme: Son resultados de un proceso el cual no cumple con los requisitos
del cliente interno o externo de cierta.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Condiciones Generales

La salida no conforme pueden catalogarse como:

*Producto no conforme manejado por el proceso de compras, Control Producto o Servicio No Conforme

*Salida no conforme: contempla tanto los resultados inconformes entre los procesos, como las pérdidas de
tiempo (NPT) critica en la prestación del servicio en Campo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. SENSIBILIZACIÓN DE SALIDA NO
CONFORME
El proceso de HSEQ debe generar una LIDER DE PROCESO
sensibilización sobre que es una salida no
conforme y como identificarla, describiendo la
metodología de tratamiento.

2. IDENTIFICACIÓN DE SALIDA NO
COFORME
Según la caracterización de proceso, las salidas
especificadas en la herramienta especialmente en REPORTE DE
LIDER DE PROCESO
el “HACER” son catalogadas como la salidas del SNC
proceso y son usadas como criterio para validar la
calidad de la entrega a otros procesos (cliente
interno) o al cliente externo.
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Cuando el personal tenga una situación en la cual


se evidencia una salida no conforme de manera
interna como lo son situaciones en las cuales los
procesos no generan sus resultados esperados
afectando a otros procesos, y de manera externa
cuando el resultado de proceso operacional tiene
tiempos de demora críticos, debe diligenciar el
formato REPORTE DE SNC donde se debe tratar
según las siguientes actividades:

SEPARACIÓN, CONTENCIÓN, DEVOLUCIÓN Y


SUSPENSIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO

INFORMACIÓN AL CLIENTE

AUTORIZACIÓN BAJO CONCESIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

Nota: Es importante resaltar que el análisis de


causas se recomienda trabajar con metodología 5
porque o causa efecto.

3. TRATAMIENTO DE SNC
El proceso de HSEQ se debe hacer registro en la
matriz de SNC y evidenciar el estado en el que
están los reportes y brinda una identificación y
control general de las salidas no conformes del Registro De
sistema. LIDER DE PROCESO Salida No
Conforme
El proceso de HSEQ tiene el poder decisión de
actualizar la matriz de riesgos y oportunidades si
hay una salida no conforme continua y el
tratamiento de riegos y oportunidades no tiene
gestión.

4. CIERRE SNC
SGI-PR03
En el reporte de SNC se debe diligenciar las
Acciones
fechas del cierre de las actividades, teniendo LIDER DE PROCESO
Correctivas Y
evidencias sobre el cierre según el tratamiento, si
Preventivas
el tratamiento interviene ACCIONES
CORRECTIVAS se debe trabajar en paralelo con
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el procedimiento SGI-PR03 Acciones Correctivas


Y Preventivas de acciones correctivas

1. REGISTROS
* Reporte de Salida no Conforme
* Registro De Salida No Conforme

2. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO


DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN

1 30 Septiembre Se emite por primera vez.


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REPORTE DE SALIDA NO CONFORME Fecha: 23/09/2019

Página: 1 de 1

FECHA DE SALIDA NO CONFORME: __/__/__ PROCESO DE SALIDA NO CONFORME: __________________


NOMBRE DE QUIEN REPORTA: _____________________
CARGO DE QUIEN REPORTA:_______________________
¿AFECTACION A CLIENTE INTERNO? ____ ¿AFECTACION A CLIENTE EXTERNO? ___

DESCRIPCION DE SALIDA NO CONFORME

ANALISIS DE CAUSA
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? , diagrama ishikawua

TRATAMIENTO
CORRECCION Fecha de Fecha de fin
inicio __/__/__
__/__/__
Separacion,
contencion, Fecha de Fecha de fin
devolucion y inicio __/__/__
suspensión del __/__/__
servicio o
producto
Informacion al Fecha de Fecha de fin
cliente inicio __/__/__
__/__/__

Autorizacion Fecha de Fecha de fin


bajo consecion inicio __/__/__
__/__/__
Accion Fecha de Fecha de fin
correctiva inicio __/__/__
__/__/__

Persona quien
autoriza

OBSERVACIONES
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18. Determine las evidencias que debe presentar su empresa el auditor, cuando le pregunta por
las (5) actividades del plan de evacuación:

 La pregunta es: ¿Qué medidas de contingencia adopta usted ante una emergencia y de
qué manera las evidencia?
RTA: las 5 actividades son:
1. MEDEVAC
2. El plan de emergencia
3. Cronograma de simulacros
4. Acciones correctivas
5. Informes del simulacro

 Desarrolle la trazabilidad (procedimiento) del plan de evacuación en su empresa:


ADJUNTO: ANEXO PLAN DE EVACUACION

19. Establezca 3 indicadores de gestión del proceso que escogió para hacer la caracterización,
desarróllelos, explíquelos:

Los indicadores para la gestión del proceso de compras son los indicadores KPI a
continuación se describen:

 Indicadores de oportunidad: Evalúa el tiempo de respuesta del pedido:

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐


∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐

 Indicadores de cobertura: Evalúa la capacidad de ordenes cumplidas:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂


∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐

 Indicadores de servicio: Evalúa la cantidad de servicio:

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔


∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

20. Elabore los formatos (esqueletos) de papeles de trabajo Recuerden que pueden buscarlos
en internet, lo que deben tener en cuenta es que DEBE SER PERTINENTE A LA EMPRESA QUE
ESTAN TRABAJANDO, para hacer auditoria de otra empresa a saber:
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 Acta de inicio y cierre de auditoria.


 Plan de auditoría
 Cronograma de auditoría.
 Lista de chequeo (lista de verificación) auditoría interna.
 Informe de auditoría.

ANEXO: AJUNTO CARPETA DE FORMATOS.

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