Num Título del Cumple VALOR VALOR Observaciones

ALCANZ
eral Capítulo IDEAL ADO
SI NO PAR % de cumplimiento
CIAL
4. CONTEXTO DE 69
LA
ORGANIZACIÓN.
4.1 0
Comprensión de x 3 0 La organización no determina las
la organización y cuestiones externas que son
su contexto pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan
a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema
de gestión.
4.2 Comprensión de
las necesidades y
expectativas de 100
las partes
interesadas
a. La organización X 3 3 La empresa cuenta con una lista de
debe determinar sus proveedores, manteniendo
las partes informados a cada uno de ellos de
interesadas que las actividades realizadas dentro
son pertinentes al del sistema.
SGA.
b. La organización X 3 3 Si se estipulan requisitos en los
debe determinar proveedores, evidenciando que lo
las necesidades y productos cumplan con las
expectativas especificaciones requeridas.
pertinentes (es
decir, requisitos)
de estas partes
interesadas
c. La organización X 3 3 Tienen en cuenta los requisitos
debe determinar legales para el manejo de sus
cuáles de estas actividades con empresas que
necesidades y tengan la licencia para el tipo de
expectativas se actividad.
convierten en
requisitos legales
y otros requisitos.
4.3 Determinación del
alcance del 92
sistema de
gestión ambiental
La organización X 3 3 Se observo dentro del plan de
debe determinar gestión ambiental versión 2 de
los límites y la enero de 2017 el alcance y marco
aplicación del legal.
SGA para
establecer su
alcance y
considerar:
 a. Las cuestiones X 3 1 Se videncia solo las cuestiones
externas e internas de la empresa.
internas;
b. Requisitos X 3 3 Se evidencia en el PGA.
legales y otros
requisitos
c. Las unidades, X 3 3 Se evidencia en el PGA.
funciones y
límites físicos de
la organización
d. Sus actividades, X 3 3 Se evidencian.
productos y
servicios
e. Su autoridad X 3 3 Se evidencia.
para ejercer
control e
influencia
La organización X 3 3 Se puede evidenciar las
incluye en el actividades servicios prestados que
sistema de realiza la organización.
gestión ambiental
todas las
actividades,
productos y
servicios de la
organización que
estén dentro de
este alcance.
La organización X 3 3 En la pagina web de la empresa se
mantiene el puede observar el alcance y sus
alcance como servicios dejando evidencia y
información claridad en el sistema que poseen.
documentada y
disponible para
las partes
interesadas.
4.4 Sistema de 83
gestión ambiental.
La organización X 3 3 Se puede evidenciar el sistema de
establece, gestión ambiental bajo la norma
implementa, técnica colombiana ISO
mantiene y 14001:2015, observando la acción
mejora de mejora resultado de la auditoría
continuamente un realizada en mayo de 2018.
sistema de
gestión ambiental,
que incluya los
procesos
necesarios y sus
interacciones, de
acuerdo con los
requisitos de esta
Norma
 Internacional.
Al establecer y X 3 2 No se evidencia las cuestiones
mantener el externas.
sistema de
gestión ambiental,
la organización
debe considerar
el conocimiento
obtenido en los
numerales 4.1 y
4.2
5. LIDERAZGO 100
5.1 Liderazgo y 100
compromiso
a. Asume la X 3 3 Se evidencia.
responsabilidad y
rendición de
cuentas con
relación a la
eficacia del
sistema de
gestión ambiental.
b. Asegura que se X 3 3 En el PGA establece las políticas
establece la de la empresa y sus objetivos a
política ambiental cumplir.
y objetivos
ambientales, y
que estos sean
compatibles con
la dirección
estratégica y el
contexto de la
organización.
c. Asegura la X 3 3 Se realizan las debidas
integración de los capacitaciones, para sensibilizar al
requisitos del personal y mantener una estrategia
sistema de de información dentro de la
gestión ambiental institución.
en los procesos
de negocio de la
organización
d. Asegura que los X 3 3 Se evidencia.
recursos
necesarios para
el sistema de
gestión ambiental
estén disponibles
e. Comunica la X 3 3 Se puede evidenciar la
importancia de comunicación por parte de la
una gestión organización a sus partes
ambiental eficaz y interesadas, por medio de correos
conforme con los electrónicos, carteleras,
requisitos del comunicados, estableciendo las
 sistema de actividades a realizadas.
gestión ambiental.
f. Asegura el X 3 3 Se miden los resultados a través de
sistema de programas ambientales indicadores
gestión ambiental y planes de trabajo.
logre los
resultados
previstos.
g. Dirige y apoya a X 3 3 La organización cuenta con
las personas, profesionales que dan soporte de
para contribuir a los lineamientos técnicos que se
la eficacia del realizan, dando a conocer la
sistema de importancia del SGA y como cada
gestión ambiental. uno forma parte importante para el
cumplimiento de las metas.
h. Promueve la X 3 3 Son comprometidos con las
mejora continua. acciones de mejora.
i. Apoya otros roles X 3 3 Se evidencia.
pertinentes de la
dirección, para
demostrar su
liderazgo en la
forma en la que
aplique a sus
áreas de
responsabilidad.
5.2 Política ambiental 100
a. Es apropiada al X 3 3 Se evidencia una política ambiental
propósito y comprometida con los impactos
contexto de la que pueda a llegar a generar,
organización, buscando siempre el bienestar de
incluida la las personas y el medio ambiente.
naturaleza,
magnitud e
impactos
ambientales de
sus actividades,
productos y
servicios.
b. Proporciona un X 3 3 Se observan los objetivos
marco de establecidos dentro del PGA.
referencia para el
establecimiento
de los objetivos
ambientales.
c. Incluye un X 3 3 Se evidencia el compromiso con
compromiso para las actividades que conllevan a
la protección del mitigar los impactos generados en
medio ambiente, el desarrollo de sus funciones.
incluida la
prevención de la
contaminación, y
otros
 compromisos
específicos
pertinentes al
contexto de la
organización.
d. Incluye un X 3 3 Se evidencia.
compromiso de
cumplir con los
requisitos legales
y otros requisitos.
e. Incluye un X 3 3 Se evidencia dentro de su política
compromiso de el compromiso que tiene con el
mejora continua cuidado del medio ambiente.
del sistema de
gestión ambiental
para la mejora del
desempeño
ambiental.
La política X 3 3 Se evidencia.
ambiental debe
mantenerse:
mantenerse como
información
documentada
comunicarse X 3 3 Se evidencia.
dentro de la
organización.
estar disponible X 3 3 Se evidencia.
para las partes
interesadas.
5.3 Roles, 100
Responsabilidad
es y autoridades
en la
organización
La alta dirección X 3 3 La alta gerencia establece un
asegura que las equipo de trabajo, dando
responsabilidades responsabilidades en la
y autoridades implementación de sistema de
para los roles gestión ambiental.
pertinentes se
asignan y
comunican dentro
de la
organización.
a. La alta dirección X 3 3 Según la norma ISO 14001 se da
asigna la cumplimiento a las obligaciones,
responsabilidad y dando el seguimiento necesario por
autoridad para parte del personal encargado.
asegurar que el
sistema de
gestión ambiental
es conforme con
 los requisitos de
la Norma
Internacional.
b. Se asigna la X 3 3 Se mantiene informada a la alta
responsabilidad y gerencia de las actividades y logros
autoridad para establecidos por el SGA por medio
informar a la alta de evidencias.
dirección sobre el
desempeño del
sistema de
gestión ambiental,
incluyendo su
desempeño
ambiental.
6 PLANIFICACIÓN 65
6.1 Acciones para
abordar riesgos 33
y oportunidades
6.1.1 Generalidades 0
La organización X 3 0 No se evidencio la identificación de
establece, los riesgos y oportunidades
implementa y relacionados con el proceso
mantiene los “Administración del Servicio Público
procesos y Especial de Transporte”, ni los
necesarios para relacionados con los aspectos
cumplir los ambientales y el marco legal
requisitos de ambiental aplicable. No se
6.1.1 a 6.1.4 evidencio la planificación que
permita abordar los riesgos
relacionados con “Pago no
oportuno al personal” y “Ausencia
de búsqueda de cliente” y la
oportunidad “Contratación de
personal local”.

6.1.2 Aspectos 0
ambientales
La organización X 3 0 La organización no determina los
determina los aspectos ambientales de sus
aspectos servicios que puede controlar y
ambientales de aquellos en los que puede influir, y
sus actividades, sus impactos ambientales
productos y asociados, desde una perspectiva
servicios que de ciclo de vida.
puede controlar y
de aquellos en los
que puede influir,
y sus impactos
ambientales
asociados, desde
una perspectiva
de ciclo de vida.
6.1.3 Requisitos
 legales y otros 100
requisitos
a. la organización X 3 3 Se evidencia los requisitos por
debe: parte de la entidad que son
determinar y tener aplicables.
acceso a los
requisitos legales
y otros requisitos
relacionados con
sus aspectos
ambientales.
b. determinar cómo X 3 3 la entidad identifica y determina los
estos requisitos requisitos que aplican y se apoya
legales y otros en el asesor jurídico.
requisitos se
aplican a la
organización.
c. Tener en cuenta X 3 3 se evidencia que todos los
estos requisitos requisitos legales son tenidos en
legales y otros cuenta.
requisitos cuando
se establezcan,
implemente,
mantengan y
mejore
continuamente su
sistema de
gestión ambiental.
La organización X 3 3 Se tiene establecido el Manual de
debe mantener procedimientos Identificación Legal
información y Otros Requisitos.
documentada de
sus requisitos
legales y otros
requisitos.
6.1.4 Planificación de 33
acciones
a. La organización X 3 3 Se pudo evidenciar programas en
planifica la toma el uso eficiente del agua, programa
de acciones para de gestión de residuos, uso
abordar sus racional de la energía y programa
aspectos de cultura ambiental.
ambientales
significativos;
requisitos legales
y otros requisitos;
riesgos y
oportunidad.
b. La organización X 3 0 La organización no determina los
planifica la riesgos y oportunidades que es
manera de necesario abordar ni planifica las
integrar e acciones para abordar estos
implementar las riesgos y oportunidades.
 acciones en los
procesos de su
sistema de
gestión ambiental
u otros procesos
de negocio y
evaluar la eficacia
de estas
acciones.
Cuando se X 3 0 No se evidencia.
planifican las
acciones, la
organización
considera sus
opciones
tecnológicas y
sus requisitos
financieros,
operacionales y
de negocio.
6.2 Objetivos
ambientales y la 97
planificación
para lograrlos.
6.2.1 Objetivos 100
ambientales
La organización X 3 3 Establece los objetivos
establece ambientales, en su SIG.
objetivos
ambientales para
las funciones y
niveles
pertinentes,
teniendo en
cuenta los
aspectos
ambientales
significativos de la
organización y
sus requisitos
legales y otros
requisitos
asociados, y
considerando sus
riesgos y
oportunidades.
a. Los objetivos X 3 3 Los objetivos establecidos tienen
ambientales son coherencia con la política ambiental
coherentes con la de la empresa.
política ambiental
b. Ser Medibles (si X 3 3 Se evidencia.
es factible)
c. Ser objeto de X 3 3 Se evidencia.
 seguimiento
d. Comunicados X 3 3 Es comicada por medio de
programas ambientales a todo el
personal de la empresa y partes
interesadas.
e. Actualizarse, X 3 3 Se evidencia.
según
corresponda.
La organización X 3 3 Se evidencia.
debe conservar
información
documentada
sobre los
objetivos
ambientales.
6.2.2 Planificación de
acciones para 94
lograr objetivos
ambientales.
a. Al planificar cómo X 3 3 Por medio de metas
lograr sus
objetivos
ambientales, la
organización
determina: qué se
va hacer
b. Que recursos se X 3 2 Se cuenta con los programas para
requerirán establecer un plan de compras
c. quien será X 3 3 Se estipula un equipo de trabajo
responsable responsable del manejo ambiental
d. cuando se finaliza X 3 3 Se deja estipulada la fecha de su
cierre
e. Como se evalua X 3 3 Por medio de indicadores
los resultados,
incluidos los
indicadores de
seguimiento de
los avances para
el logro de sus
objetivos
ambientales
medibles
la organización X 3 3 Se evidencia
debe considerar
como se pueden
integrar las
acciones para el
logro de sus
objetivos
ambientales a los
procesos de
negocio de la
organización.
7 APOYO 95
7.1 Recursos 100
La organización X 3 3 Se evidencia
determina y
proporciona los
recursos
necesarios para
el
establecimiento,
implementación,
mantenimiento y
mejora continua
del sistema de
gestión ambiental
7.2 Competencia 86
a. La organización X 3 3 Se evidencia
determina la
competencia
necesaria de las
personas que
realizan trabajos
bajo su control,
que afecte a su
desempeño
ambiental y su
capacidad para
cumplir sus
requisitos legales
y otros requisitos
b. La organización X 3 1 La organización no se asegura de
asegura que las las competencias del personal ni
personas son conserva la información
competentes, con documentada apropiada como
base en su evidencia de las competencias.
educación
formación o
experiencia
apropiadas
c. La organización X 3 3 Se evidencia
determina las
necesidades de
formación
asociadas con
sus aspectos
ambientales y su
sistema de
gestión ambiental
d. La organización X 3 3 Se evidencia
toma acciones
para adquirir la
competencia
necesaria y
evaluar la eficacia
 de las acciones
tomadas
La organización X 3 3 Se evidencia
conserva
información
documentada
apropiada, como
evidencia de la
competencia
7.3 Toma de 100
conciencia
a. La organización X 3 3 Se evidencia, realizando
asegura que las capacitaciones abordando temas
personas que de gestión ambiental
realicen el trabajo
bajo el control de
la organización
tomen conciencia
de la política
ambiental
b. La organización X 3 3 Realizando programas de cultura
asegura que las ambiental
personas que
realicen el trabajo
bajo el control de
la organización
tomen conciencia
de los aspectos
ambientales
significativos y los
impactos
ambientales
reales o
potenciales
relacionados,
asociados con su
trabajo
c. La organización X 3 3 Se evidencia, realizando
asegura que las inducciones y sensibilización al
personas que personal
realicen el trabajo
bajo el control de
la organización
toman conciencia
de su contribución
a la eficacia del
sistema de
gestión ambiental,
incluidos los
beneficios de una
mejora del
desempeño
ambiental
 d. La organización X 3 3 Se evidencia
asegura que las
personas que
realicen el trabajo
bajo el control de
la organización
toman conciencia
de las
implicaciones de
no satisfacer los
requisitos del
sistema de
gestión ambiental,
incluido el
incumplimiento de
los requisitos
legales y otros
requisitos de la
misma.
7.4 Comunicación 88
7.4.1 Generalidades 100
La organización X 3 3 Se evidencia, bajo la resolución
DEBE establecer, 529, política y plan de
implementar y comunicación.
mantener los
procesos
necesarios para
las
comunicaciones
internas y
externas
pertinentes al
Sistema de
Gestión
ambiental, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo
comunicar;
c) a quién
comunicar;
d) cómo
comunicar
Cuando establece X 3 3 Se evidencia, en caso de ser
su proceso de necesaria se incluye
comunicación, la
organización tiene
en cuenta sus
requisitos legales
y otros requisitos
La organización X 3 3 Se verifica el estado de la
asegura que la información
información
 ambiental
comunicada sea
coherente con la
información
generada dentro
del sistema de
gestión ambiental
y que sea fiable.
La organización X 3 3 Se evidencia
responde a las
comunicaciones
pertinentes sobre
su sistema de
gestión ambiental
La organización X 3 3 Se evidencia
DEBE conservar
información
documentada
como evidencia
de sus
comunicaciones,
según
corresponda.
7.4.2 Comunicación 100
Interna
La organización X 3 3 Se comunica toda la información de
comunica relevancia sobre el SGA
internamente la
información
pertinente del
sistema de
gestión ambiental
entre los diversos
niveles y
funciones de la
organización,
incluidos los
cambios en el
sistema de
gestión ambiental
La organización X 3 3 Se evidencia
asegura de que
sus procesos de
comunicación
permitan que las
personas que
realicen trabajos
bajo el control de
la organización
contribuyan a la
mejora continua
7.4.3 Comunicación 66
externa
 La organización X 3 2 Se evidencia la comunicación
comunica externa, pero se podría tener un
externamente mejor alcance para sus partes
información interesadas sobre el SGA
pertinente al
sistema de
gestión ambiental,
según se
establezca en los
procesos de
comunicación de
la organización y
según lo requiera
sus requisitos
legales y otros
requisitos.
7.5 Información 100
documentada
7.5.1 Generalidades 100
a. El sistema de X 3 3 Se evidencia
gestión ambiental
de la organización
incluye la
información
documentada
requerida por esta
norma
b. La información X 3 3 Se evidencia
documentada que
la organización
determina como
necesaria para la
eficacia del
sistema.
7.5.2 Creación y 100
actualización
a. Al crear y X 3 3 Se evidencia
actualizar la
información
documentada, la
organización
asegura que la
identificación y
descripción sea
apropiada
b. El formato sea X 3 3 Se evidencia
apropiado
c. La revisión y X 3 3 Se evidencia
aprobación con
respecto a la
convivencia y
adecuación
7.5.3 Control de la
 Información 100
documentada
a. La organización X 3 3 Teniendo todos los registros
asegura que la guardados en archivos físicos y
información virtuales
documentada
este disponible y
se idónea para su
uso, dónde y
cuándo se
necesite
b. La organización X 3 3 Se evidencia
asegura que la
información
documentada
este protegido
adecuadamente
(por ejemplo,
contra pérdida de
confidencialidad,
uso inadecuado,
o pérdida de
integridad)
La organización X 3 3 Se evidencia
aborda las
siguientes
actividades,
según
corresponda:
distribución,
acceso,
recuperación y
uso;
almacenamiento y
preservación,
incluida la
preservación de
la legibilidad;
control de
cambios;
conservación y
disposición.
La información X 3 3 Se evidencia
documentada de
origen externo,
que la
organización
determina como
necesaria la
planificación y la
operación del
sistema de
gestión ambiental,
 se debe
determinar, según
sea apropiado y
controlar.
8 OPERACIÓN 55
8.1 Planificación y
control 77
operacional
La organización X 3 1 La organización no proporciona y
establece, mantiene la infraestructura
implementa, necesaria para lograr la
controla y conformidad de los servicios
mantiene los
procesos
necesarios para
satisfacer los
requisitos del
sistema de
gestión ambiental
y para
implementar
acciones,
mediante el
establecimiento
de criterios de
operación para
los procesos y la
implementación
del control de los
procesos de
acuerdo con los
criterios de
operación
La organización X 3 2 se evidencia que la organización el
controla los control de los cambios por mejorar
cambios
planificados y
examina las
consecuencias de
los cambios no
previstos,
tomando acciones
para mitigar los
efectos adversos,
cuando sea
necesario
La organización X 3 2 Se evidencia que la organización
asegura que los evalúa el tipo de contratista, para
procesos que cumpla con los requisitos
contratados legales exigidos por la norma
externamente
estén controlados
o que se tenga
 influencia sobre
ellos.
Dentro del X 3 2 Se evidencia en la mayoría de los
sistema de casos
gestión ambiental
define el tipo y
grado de control o
influencia que se
va aplicar en
estos procesos
a. En coherencia X 3 3 Se tiene control sobre las
con la perspectiva actividades de la organización,
de ciclo de vida, como la recolección de aceites por
la organización CRUDESAN, los equipos de aseo,
establece los entre otros.
controles, según
corresponda, para
asegurar que sus
requisitos
ambientales se
aborden en el
proceso de
diseño y
desarrollo del
producto o
servicio,
considerando
cada etapa de su
ciclo de vida
b. Determina sus X 3 3 Se evidencia
requisitos
ambientales para
la compra de
productos y
servicios
c. Comunica sus X 3 3 Comunica con sus contratistas por
requisitos medio de charlas en las cuales
ambientales indican la necesidad en el inicio de
pertinentes a los sus labores
proveedores
externos,
incluidos los
contratistas
d. Considera la X 3 2 Por medio de la matriz de aspectos
necesidad de e impactos ambientales se pueden
suministrar identificar los procesos más
información significativos, por eso mismo se
acerca de los debe actualizar la matriz para que
impactos tenga una mayor profundidad
ambientales enfocado al ciclo de vida de los
potenciales productos
significativos
asociados con el
 transporte o la
entrega, el uso, el
tratamiento al fin
de la vida útil y la
disposición final
de sus productos
o servicios
La organización X 3 3 Se puede evidenciar
mantiene la certificaciones, sensibilizaciones,
información documentos
documentada en
la medida
necesaria para
tener la confianza
en que los
procesos se han
llevado a cabo
según lo
planificado
8.2 Preparación y
respuesta ante 33
emergencias
La organización X 3 1 La organización debe actualizar su
establece, pan de emergencia, al igual que
implementa y hay que establecer y planificar
mantiene los pautas de control operacional para
procesos los aspectos ambientales.
necesarios acerca
de cómo
prepararse y
responder a
situaciones
potenciales de
emergencia
identificados en el
apartado 6.1.1
a. La organización X 3 0 La organización no se prepara para
se prepara para responder ante situaciones de
responder, emergencia ni pone a prueba
mediante la periódicamente las acciones de
planificación de respuesta planificadas
acciones para
prevenir o mitigar
los impactos
ambientales
adversos
provocados por
situaciones de
emergencia
b. La organización X 3 1 Responde antes situaciones de
responde a accidentes de tránsito, no se han
situaciones de evidenciado situaciones de
emergencias emergencia ambientales, el cual se
 reales debe implementar simulacros para
prevenir una posible situación
c. La organización X 3 2 Por medio capacitaciones se puede
toma acciones informar el manejo adecuado que
para prevenir o se debe tener para prevenir o
mitigar las mitigar algún problema, no solo por
consecuencias de los profesionales de la empresa, si
las situaciones de no con asesores externos expertos
emergencia, en los temas
apropiadas a la
magnitud de la
emergencia y al
impacto ambiental
potencial
d. La organización X 3 0 La organización no se prepara para
pone a prueba responder ante situaciones de
periódicamente emergencia ni pone a prueba
las acciones de periódicamente las acciones de
respuesta respuesta planificadas
planificadas,
cuando sea
factible
e. La organización X 3 0 No se ha evidenciado la ejecución
evalúa y revisa de un simulacro ambiental
periódicamente
los procesos y las
acciones de
respuesta
planificadas, en
particular,
después de que
hayan ocurrido
situaciones de
emergencia o de
que se hayan
realizado pruebas
f. La organización X 3 2 Se realizan capacitaciones al
proporciona personal, se evidencia un plan de
información y emergencia, pero se actualizar
formación
pertinentes, con
relación a la
preparación y
respuesta ante
emergencias,
según
corresponda, a
las partes
interesadas
pertinentes,
incluidas las
personas que
trabajan bajo su
 control.
La organización X 3 2 Recopilan la evidencia que van
mantiene haciendo producto de las
información actividades
documentada en
la medida
necesaria para
tener confianza
en que los
procesos se
llevan a cabo de
la manera
planificada.
9 EVALUACION
DEL 73
DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, 98
medición,
análisis y
evaluación
9.1.1 Generalidades 97
La organización X 3 3 Por medio de indicadores, revisión
hace seguimiento, por parte de la dirección, planes de
mide, analiza y trabajo
evalúa su
desempeño
ambiental
a. La organización X 3 3 Por medio de indicadores, de la
determina que matriz de aspectos e impactos
necesita hacer ambientales
seguimiento y
medición
b. La organización X 3 3 Por medio de indicadores, revisión
determina por parte de la dirección, planes de
métodos de trabajo
seguimiento,
medición, análisis
y evaluación,
según
corresponda, para
asegurar
resultados válidos
c. La organización X 3 3 Por medio de indicadores, revisión
determina los por parte de la dirección, planes de
criterios contra los trabajo
cuales la
organización
evaluará su
desempeño
ambiental, y los
indicadores
apropiados
d. La organización X 3 3 Por medio de indicadores, revisión
 determina cuándo por parte de la dirección, planes de
se deben llevar a trabajo
cabo el
seguimiento y la
medición
e. La organización X 3 3 Por medio de indicadores, revisión
determina cuándo por parte de la dirección, planes de
se deben analizar trabajo
y evaluar los
resultados del
seguimiento y la
medición
La organización X 3 3 Por medio de programas de
asegura que se mantenimientos en sus vehículos,
usan y mantienen la revisión técnico mecánica, que
equipos de verifica el estado del vehículo
seguimiento y
medición
calibrados o
verificados.
La organización X 3 3 Por medio de indicadores, y
evalúa el revisión de la dirección
desempeño
ambiental y la
eficacia del
sistema de
gestión ambiental
La organización X 3 2 Por medio de su manual de SGA
comunica comunica, igualmente por su
externamente e página web, aun así se debe de
internamente la actualizar, revisión por parte de la
información dirección
pertinente a su
desempeño
ambiental, según
esté identificado
en sus procesos
de comunicación
y como se exija
en sus requisitos
legales y otros
requisitos
La organización X 3 3 Indicadores con análisis auditorias
conserva y revisión por la dirección
información
documentada
apropiada como
evidencia de los
resultados del
seguimiento, la
medición, el
análisis y la
evaluación
9.1.2 Evaluación de 100
cumplimiento
La organización X 3 3 Matriz de cumplimiento legal
establece,
implementa y
mantiene los
procesos
necesarios para
evaluar el
cumplimiento de
sus requisitos
legales y otros
requisitos
a. La organización X 3 3 Matriz de cumplimiento legal
determina la
frecuencia con la
que se evaluará
el cumplimiento
b. La organización X 3 3 Matriz de cumplimiento legal
evalúa el
cumplimiento y
emprende las
acciones que
sean necesarias
c. La organización X 3 3 Matriz de cumplimiento legal
mantiene el
conocimiento y la
comprensión de
su estado de
cumplimiento
La organización X 3 3 Deja soporte sobre el cumplimiento
conserva legal
información
documentada
como evidencia
de los resultados
de la evaluación
del cumplimiento
9.2 Auditoria Interna 69
9.2.1 Generalidades 100
a. La organización X 3 3 Se evidencia la auditoria realizadas
lleva a cabo anualmente, la ultima fue en julio
auditorias de 2018,dando a conocer
internas a programas, lista de chequeos,
intervalos hojas de vida, pre operacionales
planificados para
proporcionar
información
acerca de si el
sistema de
gestión ambiental:
es conforme con
los requisitos
 propios de la
organización para
su sistema de
gestión ambiental
y los requisitos de
la norma
internacional ISO
14001:2015
b. Se implementa X 3 3 Por medio del plan anual de
mantiene auditorias
eficazmente
9.2.2 Programa de 38
auditoria interna
La organización X 3 0 No se hizo seguimiento a lo
establece, establecido en el procedimiento de
implementa, auditorías internas y procedimiento
mantiene uno o de acciones correctivas de la
varios programas organización.
de auditoria
interna que
incluyan la
frecuencia, los
métodos, las
responsabilidades
, los requisitos de
planificación y la
elaboración de
informes de sus
auditorias
internas
Cuando se X 3 0 La organización no realiza las
establece el correcciones ni toma las acciones
programa de correctivas adecuadas sin demora
auditoría, la injustificada.
organización tiene
en cuenta la
importancia
ambiental de los
procesos
involucrados, los
cambios que
afectan a la
organización y los
resultados de las
auditorías previas
a. La organización X 3 0 Realizar las Acciones correctivas
define los criterios resultado de la Auditoria Interna
de auditoría y el llevada a cabo en Abril de 2018
alcance para
cada auditoría
b. La organización X 3 3 Se seleccionan, igual que sus hojas
selecciona los de vida y perfiles
auditores y lleva a
 cabo auditorías
para asegurarse
de la objetividad y
la imparcialidad
del proceso de
auditoría
c. La organización X 3 3 Se informa los resultados a la
asegura que los dirección
resultados de las
auditorías se
informan a la
dirección
pertinente
La organización X 3 1 Crear la matriz de seguimiento a
conserva Acciones correctivas
información
documentada
como evidencia
de la
implementación
del programa de
auditoría y de los
resultados de
ésta.
9.3 Revisión por la 53
dirección
La alta dirección X 3 0 La revisión por la dirección no se
revisa el sistema planifica ni se lleva a cabo
de gestión incluyendo todas las
ambiental de la consideraciones
organización a
intervalos
planificados, para
asegurarse de su
conveniencia,
adecuación y
eficacia continuas
a. La revisión por la X 3 3 Se evidencia
dirección incluye
consideraciones
como: el estado
de las acciones
de las revisiones
por la dirección
previas
b. b) los cambios en: X 3 0 La revisión por la dirección no se
1) las cuestiones planifica ni se lleva a cabo
externas e incluyendo todas las
internas consideraciones
pertinentes al
Sistema de
Gestión
Ambiental; 2) las
 necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas,
incluidos los
requisitos legales
y otros requisitos;
3) sus aspectos
ambientales
significativos; 4)
los riesgos y
oportunidades;
c. el grado en el que X 3 3 Se evidencia
se han logrado
los objetivos
ambientales;
d. La revisión por la X 3 3 Se evidencia
dirección incluye
consideraciones
como la
información sobre
el desempeño
ambiental de la
organización,
incluidas las
tendencias
relativas a : no
conformidades y
acciones
correctivas;
resultados de
seguimiento y
medición;
cumplimiento de
los requisitos
legales y otros
requisitos;
resultados de las
auditorias
e. La revisión por la X 3 0 No se evidencio
dirección incluye
consideraciones
como adecuación
de los recursos
f. La revisión por la X 3 3 Se evidencia
dirección incluye
consideraciones
como las
comunicaciones
pertinentes de las
partes
interesadas,
incluidas las
 quejas
g. La revisión por la X 3 3 Se evidencia
dirección incluye
consideraciones
como las
oportunidades de
mejora continua
Las salidas de la X 3 1 La revisión por la dirección no se
revisión por la planifica ni se lleva a cabo
dirección DEBEN incluyendo todas las
incluir: consideraciones
- las conclusiones
sobre la
conveniencia,
adecuación y
eficacia continuas
del Sistema de
Gestión
Ambiental;
- las decisiones
relacionadas con
las oportunidades
de mejora
continua;
- las decisiones
relacionadas con
cualquier
necesidad de
cambio en el
Sistema de
Gestión
Ambiental,
incluidas los
recursos;
- las acciones
necesarias
cuando no se
hayan logrado los
objetivos
ambientales;
- las
oportunidades de
mejorar la
integración del
Sistema de
Gestión
Ambiental a otros
procesos de
negocio, si fuera
necesario;
- cualquier
implicación para
la dirección
 estratégica de la
organización.
La organización X 3 0 La revisión por la dirección no se
DEBE conservar planifica ni se lleva a cabo
información incluyendo todas las
documentada consideraciones
como evidencia
de los resultados
de las revisiones
por la dirección.
10 MEJORA 77
10.1 Generalidades 66
La organización X 3 2 Se cuenta con las acciones
determina las correctivas preventivas y de mejora
oportunidades de
mejora e
implementa las
acciones
necesarias para
lograr los
resultados
previstos en su
sistema de
gestión ambiental.
10.2 No
conformidades y
acciones 66
correctivas
a. La organización X 3 2 Se evidenciaron no conformidades
reacciona ante en las cuales tuvieron unas
la(s) no acciones correctivas: en los ítems
conformidad(es) y 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 8.1, 8.2,
cuando se 9.2.2, y 9.3
aplique: tomar
acciones para
controlarla y
corregirla; hacer
frente a las
consecuencias,
incluida la
mitigación de los
impactos
ambientales
adversos
b. La organización X 3 2 Se evidenciaron no conformidades
evalúa la en las cuales tuvieron unas
necesidad de acciones correctivas: en los ítems
tomar acciones 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 8.1, 8.2,
para eliminar las 9.2.2, y 9.3
causas de la no
conformidad, con
el fin de que no
vuelva a ocurrir
 en ese mismos
lugar ni ocurra en
otra parte,
mediante: la
revisión de la no
conformidad; la
determinación de
las causas de la
no conformidad;
la determinación
de si existen no
conformidades
similares, o que
potencialmente
puedan ocurrir
c. La organización X 3 2 Se evidenciaron no conformidades
implementa en las cuales tuvieron unas
cualquier acción acciones correctivas: en los ítems
necesaria 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 8.1, 8.2,
9.2.2, y 9.3
d. La organización X 3 2 Se evidenciaron no conformidades
revisa la eficacia en las cuales tuvieron unas
de cualquier acciones correctivas: en los ítems
acción correctiva 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 8.1, 8.2,
tomada 9.2.2, y 9.3
e. Si es necesario, X 3 2 Se evidenciaron no conformidades
la organización en las cuales tuvieron unas
hace cambios al acciones correctivas: en los ítems
sistema de 4.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.2, 8.1, 8.2,
gestión ambiental 9.2.2, y 9.3
La organización X 3 2 se observa la información
conserva recopilada
información
documentada
como evidencia
de la naturaleza
de las no
conformidades y
cualquier acción
tomada
posteriormente, y
los resultados de
cualquier acción
correctiva
10.3 Mejora continua 100
La organización X 3 3 Se evidencia por parte de la
DEBE mejorar organización reuniones donde se
continuamente la discuten los temas relacionados
conveniencia, con el medio ambiente y se evalúa
adecuación y su desempeño ambiental, teniendo
eficacia del en cuenta los resultados obtenidos
Sistema de por la auditoria.
Gestión ambiental
para mejorar el
desempeño
ambiental.