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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Fecha:

Regional Valle
Agosto de 2010
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
Versión 2
“ISSO 9001:2008 - AUDITORIAS INTERNAS DE
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CALIDAD”
Sistema de Gestión
de la Calidad TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y


principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60  puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace


“ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y


planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para
ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven
para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:
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Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la


empresa a auditar. (25 puntos).

Adjunte la lista de chequeo en el Recuadro.

SGC/I001-1/1
Registro Auditoría Interna (Check Fecha Revision:23-04-2012
List)

Check List SI NO OBSERVACION

1- El personal conoce el manual de calidad?

2- Se hace inducción al personal que ingresa a la compañía?

3- Existe un programa de Salud Ocupacional

4- Se realiza capacitaciones en cuanto a este programa?

5- Está documentado?

6- El personal posee implementos de Seguridad Industrial?

7- Existen planos vigentes de la compañía?

8- El edificio se encuentra en buen estado?

9- Existen focos de Contaminación?

10- Las instalaciones eléctricas están en buen estado?

11- Existen áreas asignadas para utilizar como vestieres?

12- Esta área está limpia y ordenada?

13- Cuenta con espacio suficiente de almacenamiento para


los productos que maneja
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14- Existe un manejo adecuado de inventarios?

15- Existen Registros?

16-Existen normas de higiene escritas?

17-Se suministran implementos de aseo y limpieza


necesarios?

18-Existe un responsable para supervisar esta actividad?

19- Se reportan a tiempo las No Conformidades existentes?

20-Los registros diligenciados son legibles?

21- La documentación por cuánto tiempo se archiva?

22- Existe un responsable de ese archivo?

23- Se cuenta con procedimientos escritos para divulgar a la


compañía?

24- Se retiran los procedimientos escritos no vigentes?

25- Se le da un buen manejo a la documentación obsoleta?

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de


Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad, no limites a
imitarlos, debes ser más Creativo.

2. Haga una simulación de Auditoria Interna en la organización donde labora.


(25 puntos).

Para ello debe desplazarse a algunas de las áreas operativas de la empresa en


breves visitas de máximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona,
no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las
condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se
encuentran delimitadas la áreas de trabajo, la localización del producto no
conforme, la señalización de seguridad industrial, la localización de avisos con la
política de calidad, la identificación de lotes y las consignas de trabajo del día.
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Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo “Habilidades de los


Auditores” que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el
Cronograma de Trabajo para las visitas que realizará.

Se pide como mínimo visita a dos (2) procesos o procedimientos diferentes de la


empresa.

Nombre Proceso o Procedimiento 1 Archivo

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO NUMERO 1

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS


OBJETIVAS
Visitar el área de archivo -Visualizar el área de -Fotografías
archivo

Ver qué elementos se -Inspeccionar elementos -Lista de elementos


encuentran en esta área de archivo descriptiva.

Ver qué persona es -Evaluar que personal -Registro de Actividades


responsable de esta está encargado de esta realizadas por el
área área responsable.
Conocer procedimientos -Revisar si se está -Registro de Actividades
que están relacionados llevando a cabo el realizadas por el
con esta área procedimiento responsable.
Informe sobre los -Brindar un diagnostico -Informe redactado
hallazgos que se sobre el manejo que se
encontraron en el área le está dando a esta
de trabajo. área
Reunión con el Dir. De - Dar las respectivas - Informe redactado
Calidad para dar a observaciones y -Acta de reunión
conocer los hallazgos recomendaciones para
mejorar
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Nombre Proceso o Procedimiento 2 Limpieza y desinfección

MI CRONOGRAMA DE TRABAJO NUMERO 2

ACTIVIDAD OBJETIVO EVIDENCIAS


OBJETIVAS
Visitar el área designada -Reconocer el lugar en -Fotografías
para guardar y el que se encuentran los
almacenar implementos implementos de aseo.
de aseo

-Conocer los requisitos -Procedimientos del área


Revisar el manual de que se tienen para de Calidad
procedimientos en el desarrollar esta
que se describe esta actividad.
actividad
Ver que personas están -Evaluar el conocimiento -Registro de actividades
encargadas de realizar que tiene esta persona desarrolladas por esta
esta actividad sobre los persona
procedimientos.
-Brindar un diagnostico -Informe redactado
Informe sobre hallazgos sobre el manejo que se
encontrados en esta le está dando a esta
área área

-Dar las respectivas - Informe redactado


Reunión con el Jefe de observaciones y -Acta de reunión
Recursos Humanos para recomendaciones para
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dar a conocer los mejorar


hallazgos

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del
presente taller. (10 puntos).

Escriba en el recuadro lo solicitado.

 Reconocí los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar una
auditoría interna como la clasificación de las áreas para que se puedan
auditar.
 Que se debe tener un orden al realizar las auditorias para esto creamos el
cronograma de trabajo.

Muchas Gracias!!!

Ingeniero Esteban Reyes Tascón


Tutor Virtual
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