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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES


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AL DÍA EN ASESORÍAS Y CAPACITACIONES

Tutora:

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo………………………………………………………………………5

1.1 Objetivo General………………………………………………………………………...5

1.2 Objetivos Específicos……………………………………………………………………5

1.3 Justificación……………………………………………………………………………...5

1.4 Definición del Negocio…………………………………………………………………..6

1.4.1 Higiene y seguridad Ocupacional....…………………………………………………7

1.4.2 Planes y Brigadas de Emergencia……………………………………………………7

1.4.3 Capacitaciones generales en SST……………………………………………………8

2. Plan Estratégico………………………………………………………………………….10

2.1 Misión……………………………………………………………………………………

10Visión……………………………………………………………………………………

10Objeto de la Empresa……………………………………………………………………

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2.2 Políticas Empresariales………………………………………………………………….11

2.3 Valores Corporativos……………………………………………………………………11

2.4 Factores Diferenciadores………………………………………………………...……...11


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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
2.5 Análisis del sector……………………………………………………………………….12

2.6 Análisis del Mercado y Segmentación…………………………………………………..12

2.7 Mercado Objetivo………………………………………………………………….…….12

2.8 Nicho de Mercado…………………………………………………..……….….12

2.9 Competencia………………………………………………………………….…12

2.10 Clientes………………………………………………………………………….13

2.11 Normatividad…………………………………………………………………….14

3. Matriz DOFA……………………………………………………………………...…….14

3.1 Estrategias DOFA………………………………………………………………….……14

3.1.1 Debilidades……………………………………………………………………….…16

3.1.2 Oportunidades……………………………………………………………………….16

3.1.3 Fortalezas……………………………………………………………………………16

3.1.4 Amenazas……………………………………………………………………………17

3.2 Prioridades Estratégicas…………………………………………………………………15

3.3 Plan de Acción…………………………………………………………………………..16

4. Marketing Mix…………………………………………………………………………..18

4.1 Producto o servicio………………………………………………………………...……18

4.2 Precio……………………………………………………………………………..……..18

4.3 Plaza……………………………………………………………………………………..18

4.4 Promoción…………………………………………………………………………….....19

4.5 Conclusiones del estudio de Mercado………………………………………………..…19

5. Proyección de venta..……………………………………………………………………20

5.1 Plan de compras…………………………………………………………………………21


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5.2 Costos……………………………………………………………………………...…….21

5.3 Egresos……………………………………………………………………………...…...22

5.3.1 Inversiones Iniciales…………………………………………………………………22

5.4 Capital de Trabajo…………..………………………………………………………….23

5.5 Infraestructura…………….……………………………………………………………24

6. Plan Operativo…………………………………………………………………………25

7. Metas Sociales…………………………………………………………………………26

7.1 Impactos…………………………………...…………………………………………..26

7.1.1 Impacto Social……………………………...……………………………………..26

7.1.2 Impacto Económico……………………………………….………………………26

7.1.3 Impacto ambiental………………………………………....………………………27

7.1.4 Impacto Político………………………………………………...…………………27

8. Organigrama……………………………………………………………..……………28

8.1 Descripción de cargos y Funciones…………………………………….……………..28

8.1.1 Gerente……………………………………………………………..……………..28

8.1.2 Contador…………………………………………………………………………..28

8.1.3 Departamento de Comparas y Suministros……………………………………….29

8.1.4 Departamento de Talento Humano………………………………………………..29

8.1.5 Departamento Operativo…………………………………………………………..29

8.1.6 Secretaria General…………………………………………………………………30

8.2 Conformación del Talento Humano de la empresa……………………………………30


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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

1. Resumen Ejecutivo

1.1 Objetivo General

Dar a conocer el plan de negocio empresarial de “Al Día en Asesorías y Capacitaciones”,

empresa que buscará la innovación y posicionamiento inicialmente en la ciudad de Neiva,

Municipio de Rivera y Municipio de Palermo, brindando un servicio de calidad a nuestros futuros

clientes y quienes encontrarán en nuestra empresa apoyo para el cumplimiento de normatividades

vigentes en todo lo relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),

1.2 Objetivos Específicos

➢ Realizar un conocimiento del mercado para tener claro a quien se le va a dirigir nuestros

servicios.

➢ Identificar las empresas que serán competencia directa para “Al día en Asesorías y

Capacitaciones”

➢ Definir la idea de negocio y acreditar su viabilidad en finanzas.

➢ Establecer requisitos necesarios para el funcionamiento del plan de negocios.

1.3 Justificación
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La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una actividad multidisciplinaria dirigida a

proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de

enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en riesgo la

salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo sano y seguro,

así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de

trabajo.

Esta actividad multidisciplinaria es un componente esencial para la productividad de la empresa.

El gobierno nacional mediante el Ministerio de Salud y Protección social ha venido

implementando diferentes programas en busca de mejorar las condiciones laborales y disminuir

los riesgos relacionados a las diferentes labores ejecutadas por los trabajadores en Colombia. El

Decreto 1443 de 2014 implementa el Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo

(SG-SST), estableciendo pautas de obligatorio cumplimiento en unos plazos establecidos por

parte de todas las empresas, abriendo un mercado de oportunidades para las personas que

trabajan en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Es aquí donde hemos contemplado la oportunidad de definir una idea de negocio ya que

son varias las empresas que requerirán de asesorías y capacitaciones para implementar estos

sistemas de gestión y así evitar las sanciones que pueden ser impuestas por el incumplimiento de

este decreto.

1.4 Definición del Negocio


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Al día en Asesorías y capacitaciones, ofrecerá un servicio completo en la implementación

de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo(SG-SST), siendo nuestros clientes

las empresas y establecimientos de comercio que se encuentran en la ciudad de Neiva, el

Municipio de Rivera y el Municipio de Palermo con su nueva zona franca la cual viene tomando

fuerza y siendo polo de desarrollo de la región. Los servicios que ofreceremos inicialmente serán:

1.4.1 Higiene y Seguridad Ocupacional

Ofrecemos consultoría, asesoría y capacitaciones en ejecución de actividades de alto

riesgo. Para ello la empresa Al Día en Asesorías y Capacitaciones cuenta con un equipo técnico

calificado en el control y gestión del riesgo ocupacional. En cuanto a labores de alto riesgo, se

concentran los esfuerzos en facilitar servicios profesionales en trabajo seguro en alturas, trabajos

en espacios confinados y seguridad eléctrica, actividades que componen unas de las más

importantes fortalezas de nuestra organización.

1.4.2 Planes y Brigadas de Emergencia

La preparación para la atención de emergencias industriales cobra cada día más

importancia dadas las implicaciones legales, económicas y ambientales que una de estas puede

generar. Por tal motivo el prepararse para atender emergencias en la industria moderna es

prioritario ya que éstas pueden ocurrir en cualquier momento y generar consecuencias

devastadoras.
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Al Día en Asesorías y Capacitaciones, ha desarrollado un programa de preparación en los

distintos componentes de un plan integral de emergencias para empresas: conformación y

capacitación de brigadas de emergencias, elaboración de planes de emergencias, planes de

evacuación y simulacros, prevención de incendios, primeros auxilios, etc., el cual incluye toda la

formación pertinente que le permita, a una brigada empresarial de emergencias, enfrentar la

perturbación parcial o total del sistema productivo que pueda presentarse por la materialización

de un riesgo.

Se busca de esta manera minimizar los daños originados por siniestros, que puedan poner

en peligro a los trabajadores, la estabilidad operacional de las empresas o generar perturbaciones

en la comunidad y el medio ambiente en general.

1.4.3 Capacitaciones Generales en Seguridad y salud en el Trabajo

Al Día en Asesorías y Capacitaciones cuenta con personal capacitado para brindar diversas

capacitaciones a grupos de trabajadores no superiores a 30 individuos por actividad. El valor de la

inversión no incluye gastos logísticos como equipos audiovisuales, auditorio, alimentación o

transporte si dicha capacitación los requiere. Los siguientes son los temas de las capacitaciones:

Básica en SST:

● Legislación en SST.

● Plan básico y programa en SST.

● Matriz de factores de riesgo.

● Acompañamiento y asesoría al COPASST.


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Prevención y Promoción

● Prevención de enfermedades cardiovasculares, cáncer mamario, de próstata y cervical.

● Estilos de vida y trabajo saludable.

● Pautas básicas nutricionales y trastornos del peso.

Medicina del Trabajo

● Salud visual, auditiva y respiratoria.

● Prevención de lesiones osteomusculares.

● Taller de higiene postural y manejo de cargas.

● Pausas activas y manejo del estrés.

Higiene y Seguridad Industrial

● Seguridad vial y manejo defensivo.

● Uso y mantenimiento de los EPI.

● Programa de actos y condiciones inseguras.

● Manejo seguro de herramientas.

● Trabajo seguro en alturas.

● Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.


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2. Plan Estratégico

2.1 Misión

Al Día en Asesorías y Capacitaciones es una empresa prestadora de servicios en salud y

seguridad en el trabajo, la cual cuenta con un excelente grupo de profesionales en áreas afines a

nuestro objeto social y cuyo fin es brindar un servicio de la mejor calidad logrando la

satisfacción de nuestros clientes y el bienestar de nuestros empleados.

2.2 Visión

En el año 2019, Al Día en Asesorías y Capacitaciones será una empresa líder y reconocida

a nivel del departamento de Huila por la calidad en sus servicios prestados, generando soluciones

a las necesidades de nuestros clientes y su satisfacción total por nuestros servicios.

2.3 Objetivo de la Empresa

Al Día en Asesorías y Capacitaciones nace en la necesidad de las diferentes empresas

públicas o privadas en implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

dentro de los términos establecidos por el Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 expedido por el
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ministerio de Trabajo, el cual busca prevenir lesiones, enfermedades y promover y proteger la

salud de los trabajadores.

2.4 Políticas Empresariales

Al Día en Asesorías y Capacitaciones se compromete en la prestación de servicios en SST

de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, buscando el

mejoramiento continuo en nuestros procesos.

2.5 Valores Corporativos

Al Día en Asesorías y Capacitaciones velará por la promoción y cumplimiento delos

valores corporativos y así mismo que cada uno de los trabajadores de la misma los conozca y los

apliquen diariamente en su labor ejecutada:

 Honestidad.

 Respeto.

 Tolerancia.

 Compromiso.

 Lealtad.

2.6 Factores Diferenciadores


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 Seremos una empresa con un servicio excelente, con un personal capacitado e idóneo en

los diferentes temas que abordan la salud y seguridad en el trabajo, brindando soluciones

y asesoría a las diferentes necesidades de nuestros clientes.

 Nuestra oferta de servicios será flexible y ajustable según las necesidades de las empresas

del sector, con una capacitación constante de nuestro talento humano en procura de

ofertar los mejores servicios con precios competitivos y la mejor calidad de servicio.

2.7 mercado objetivo

Nuestro mercado objetivo va dirigido a empresas de hidrocarburos en departamentos como

Caquetá, Casanare y putumayo donde el acceso a la zona es difícil.

2.8 Análisis del Mercado y Segmentación

Nuestro enfoque como empresa prestadora de servicios será hacia la pequeña y mediana empresa

conformadas en el área de Neiva y sectores cercanos como el parque industrial del municipio de

Palermo Huila ya que son polo de desarrollo y crecimiento regional y teniendo en cuenta la

licitación y próxima construcción de la doble calzada y adecuaciones que se la van a hacer a la

vía Girardot-Santana y la ampliación del sector Neiva-cruce Juncal-Rivera el sector de la zona

industrial de Palermo tendrá un movimiento bastante fuerte en su economía y que exigirá la

contratación de trabajadores y por ende, las empresas deberán contar con servicios de seguridad

y salud en el trabajo para cumplir con la normatividad exigida, generando empleo y moviendo la

economía en nuestro sector.

2.9COMPETENCIA
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Existen diferentes empresas que prestan los servicios de seguridad y salud en el trabajo, lo cual lo

hace un sector explotado y manejado por grupos empresariales con más musculo económico y

con mejores servicios que los ofrecidos por nuestro proyecto:

2.10 Nicho de Mercado

En Al Día en Asesorías y Capacitaciones nos enfocaremos con este proyecto a todas las

empresas de hasta 200 trabajadores ya que son las que deben cumplir con los plazos establecidos

que en el entendido del artículo 37 sería de 6 y 12 meses respectivamente.

 IPS Centro de Diagnóstico Ocupacional: Cuenta con instalaciones propias ubicada en

la Carrera 6 No. 19-21 barrio quirinal. tiene servicios como audiometría, medicina

preventiva, valoraciones médicas ocupacionales, espirometría, laboratorio entre otros.

 Salud Ocupacional del Huila: Brinda servicios de fisioterapeuta, fonoaudiología,

psicología, medicina del trabajo y medicina laboral entre otros. Queda ubicado en la calle

13 No. 5-34.

 Administradoras de Riesgos Laborales: Según lo averiguado en ALFA, ellos solo

prestan asistencia técnica y asesoría pero la empresa debe tener un encargado de

implementar los sistemas de gestión de SST.

Como factor diferenciador a favor nuestro, observamos que estas empresas no ofrecen los

servicios de implementación de los sistemas de gestión sino que se enfocan más hacia la parte

médica de los trabajadores y nosotros como empresa trabajaremos más en la identificación de los

riesgos laborales e implementación de los sistemas de gestión.


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2.10Clientes

Según los conceptos antes mencionados serán clientes potenciales de nuestro proyecto

aquellas empresas medianas y pequeñas que se encuentren dentro de la jurisdicción de Neiva,

Palermo, Aipe y Rivera que son los municipios cercanos a la que sería nuestra sede.

Encaminaremos nuestros esfuerzos en tener contacto con los jefes de recursos humanos quienes

serían los encargados de llevar el proceso de brindar bienestar y seguridad a sus trabajadores.

2.11Normatividad

Nuestro trabajo estará basado en el Decreto 1443 de 2014 por el cual se implementa el

Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las empresas públicas y privadas,

contratistas, prestación de servicios y trabajadores en misión en Colombia, y demás leyes y

decretos que son aplicables en el campo de la salud ocupacional, seguridad e higiene industrial,

manejo de residuos peligrosos etc.

3. MATRIZ DOFA

Factores Internos Positivo Negativo


fortalezas debilidades
Objetivos claros de los Falta de poder financiero.

trabajadores y directivos de la

empresa. Difícil accesibilidad a los

clientes.

Conocimiento de la

normatividad vigente. La capacidad de la sala de

capacitaciones es limitada a
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Contamos con profesionales un número pequeño de

competentes en las áreas de la personas.

salud y seguridad en el

trabajo.

Contamos con equipos de

video para las capacitaciones.

El personal se encuentra en

constante capacitación y

actualización en normatividad

vigente.

Factores Externos Oportunidades Amenazas


Legislación favorable que Falta de experiencia en el

brinda mayor importancia a la sector.

Salud y Seguridad en los

trabajadores. Competidores con mayor

experiencia y con más poder

Las empresas están dando económico.

más valor a su talento

humano.
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El Decreto 1443 de 2014

estableció unos plazos a todas

las empresas para

implementar los sistemas de

gestión en salud y seguridad

en el trabajo.

Existen un importante número

de empresas en la ciudad de

Neiva

3.1 Estrategias DOFA

3.1.1 Debilidades

 Gestionar créditos con entidades bancarias que nos permitan conseguir recursos.

 Promocionar nuestros servicios a través de estrategias de marketing que permitan vender

una imagen confiable de la empresa.

 Mejorar las instalaciones o conseguir en arriendo un auditorio que nos permita tener un

mayor número de trabajadores capacitados.


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3.1.2 Oportunidades

 Mantener actualizado a nuestro personal de capacitadores en la normatividad vigente.

 La gerencia debe ser dinámica para enfrentar el mercado y volverlo favorable a la

empresa.

 Recalcar en las empresas la importancia de conservar el talento humano brindándole

condiciones dignas de trabajo y protegiendo su salud.

3.1.3 Fortalezas

 Fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores para que brinden un servicio de

calidad y con sentido humano, generando un reconocimiento de la empresa en el sector.

 Mantener actualizados los equipos de cómputo y video para brindar un mejor servicio en las

capacitaciones y asesorías realizadas por la empresa.

3.1.4 Amenazas

 Brindar un servicio de calidad, entendiendo que cada empresa tiene necesidades

diferentes en Salud y Seguridad en el trabajo.

 La gestión de los recursos financieros con las entidades bancarias nos permitirá enfrentar

con servicios de calidad y diferenciadores a las empresas con mayor tiempo en el sector.

3.2 Prioridades Estratégicas


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Perspectiva Financiera: Mejorar cada día más nuestros ingresos, con las estrategias de ventas de

nuestro servicio.

Perspectiva del cliente: Va dirigido a los clientes de diferentes empresas que necesitan y quieran

adquirir nuestro servicio.

Perspectiva de procesos internos: Cumplir con las capacidades y conocimientos para brindar

nuestro servicio.

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: Capacitar constantemente nuestros empleados para

ofrecer un servicio satisfactorio a nuestros clientes.


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3.3 PLAN DE ACCIÓN

AL DÍA EN ASESORÍAS Y CAPACITACIONES

PLAN DE ACCION

ELABORO: Astridh Ponce López APROBO: Gerente GESTIÓN: Directiva


FECHA FECHA DE
20-Marzo-2016 31-Marzo-2016 PROCESO: Estratégico
ELABORACION: APROBACIÓN:
RESPONSABLE: Astridh Ponce López CARGO: Gerente
OBJETIVO METAS ESTRATEGICA

Ofrecer a las pequeñas y medianas empresas, ubicadas en la Al finalizar el año 2016 la empresa Al día en Asesorías y Capaciones logrará

ciudad de Neiva y sus alrededores un soporte técnico sobre la generar en sus clientes un alto grado de confiabilidad y fidelización, que le

implementación de los sistemas de gestión y seguridad en el permitirá darse a conocer por la excelente calidad del servicio.

trabajo, contando con personal profesional capacitado para

brindar consultorías, orientar cursos y capacitaciones.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES RESULTADOS


La implementación de un sistema de gestión y seguridad en el  3 empleados profesionales en SST
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trabajo le permite a las empresas garantizar la protección a la  2 empleado profesional especialista en alturas

salud de sus trabajadores, prevenir los riesgos laborales, investigar  15 empresas asesoradas

incidentes y accidentes laborales y cumplir con las normativas  5 cursos planeados y desarrollados.

vigentes.

ACCIONES
CUMPLIMIENTO FECHA LIMITE
ACCION N° FECHA DE CUMPLIMIENTO SI NO RESPONSABLE
DE MEJORAS
1. contratar el personal
profesional según los 11-abril-2016
25-agosto-2016
perfiles establecidos por ASTRIDH PONCE LOPEZ
la gerencia
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2. Actividades de
promoción y divulgación EDNA JHOANA RODRIGUEZ
04-abril-2016 29-septiembre-2016
de los servicios que ofrece
la empresa DIEGO ARMANDO CAMPO ALVAREZ

3. Planeación de los 18-abril-2016


cursos programas MARIA FERNANADA ARIZABALETA 25-octubre-2016
21-abril-2016
trimestralmente
4. Planeación de las
CRISTIAN TRUJILLO
asesorías y capacitaciones
25-abril-2016 20-junio-2016
solicitadas por las
ANDRES MAURICIO BORRERO
empresas.
5. Elaboración de

autoevaluación 12-diciembre-2016 JULIETH FIERRO 20-diciembre-2016

empresarial
4. Marketing Mix

4.1 Producto o servicio

Para nuestro proyecto se entiende como producto los servicios que ofreceremos y que

están relacionados a continuación:

 Elaboración y Actualización Matriz de Riesgos: Reconocimiento, localización y

cuantificación de los diferentes factores de riesgos a los que están expuestos los

funcionarios en sus áreas de trabajo.

 Análisis de puestos de trabajo: Inspección de puestos de trabajo relacionados con

riesgos ocupacionales solicitada por los funcionarios o detectadas por los profesionales en

SST.

 Investigación de Accidentes Laborales: Es responsabilidad del empleador investigar de

todos los incidentes y accidentes laborales con el fin de identificar las causas y tomar

medidas correctivas para que no se repitan.

 Asesorías y Capacitaciones: Brindamos asesorías en conformación de los COPASST y

en lo relacionado al decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Protección Social.

 Planes y brigadas de emergencia: La preparación para la atención de emergencias

industriales cobra cada día más importancia dadas las implicaciones legales, económicas
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y ambientales que una de estas puede generar. Por tal motivo el prepararse para atender

emergencias en la industria moderna es prioritario.

 Asesorías en Programas de Prevención contra caídas: El desarrollo de actividades

productivas, dentro del ambiente industrial, implica la ejecución de trabajos en alturas; lo

que genera vulnerabilidad para los operarios encargados de la ejecución de estas labores.

Por tal motivo contamos con programas de capacitación diseñados y desarrollados con

base en la resoluciones 3673 de 2008, 736 de 2009 y 1409 de 2012, del Ministerio de

Protección Social, que reglamentan esta actividad los cuales serán dictados por Ignacio

Antonio Castro, entrenador de trabajo seguro en alturas capacitado SENA, experto en

tareas de alto riesgo, con experiencia docente y está avalado como certificador de

capacitación mediante resolución Sena.

Otros Servicios:

 Gestión Empresarial de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Diseño y elaboración del plan de señalización y demarcación.

 Estudio de diferenciación o reclasificación de centros de trabajo.

 Diagnóstico de Riesgo Psicosocial.


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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
4.2Precio

La estrategia de precios para cada uno de los servicios dependerá de las necesidades de la

empresa contratante ya que entendemos que todas las empresas no tienen las mismas

necesidades. Las variables que incidirán en el valor que se cobre por nuestros servicios

dependerán del tiempo, las charlas, desplazamientos, el porcentaje de utilidad, y cualquier otra

variable o costo que genere la prestación de nuestro servicio. El porcentaje de utilidad será del

40% sobre cada servicio, este porcentaje deberá ser variable ya que dependerá de la competencia

del sector.

4.3 Plaza

La propuesta inicial de nuestra empresa es llegar directamente a las organizaciones,

contando con oficinas donde tendremos nuestra sede, como ventajas competitivas de esta

empresa es operar directamente en los sitios de trabajo de los clientes o en su defecto lo más

cerca posible, ya que por las condiciones físicas de la mayoría de las organizaciones

determinadas en el mercado objetivo.

4.4 Promoción

Se tomarán las visitas directas a las empresas como eje central de promoción y ventas, se

utilizarán cuñas en las emisoras radiales, creación de un sitio web. Las visitas serán realizadas por

el encargado del área operativa y la gerente quienes conocen de primera mano los beneficios que

ofrece la empresa, dichas visitas serán realizadas llevando material publicitario como tarjetas,
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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
esferos y broches. La creación de una página web donde nuestros usuarios podrán encontrar

información de nuestros servicios, contacto con la empresa, peticiones quejas y reclamos,

solicitud de visitas técnicas entre otros servicios. Los costos están relacionados en material

publicitario.

4.5 Conclusiones del estudio de mercado

A través de los indicadores vistos anteriormente podemos concluir que uno de los sectores

de mejor crecimiento es el sector de los servicios, por lo tanto es una buena oportunidad de

generación de empleo en esta área y por consiguiente en la creación de empresa, es por tal motivo

que aun cuando hay competidores fuertes en el mercado y con mayor experiencia, existe un

factor diferenciador en nuestra empresa que puede abrirnos el camino para lograr nuestros

objetivos de ubicación y consolidación en el mercado local.

Es importante tener en cuenta que existe un mercado en el cual nuestra empresa puede

desenvolverse y aprovecharlo para beneficio nuestro, que nuestro trabajo será en procura de

generar satisfacción en nuestros clientes y que sean ellos mismos los que nos ayuden a atraer más

clientes, generando una publicidad voz a voz que puede jugar a nuestro favor.
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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
5. PROYECCIÓN DE VENTA

Nuestra propuesta del servicio prestado está por la suma de veinticinco millones

seiscientos sesenta mil pesos ($25.660.000), incluyendo en IVA, para cada contrato

generalmente. Para tener una proyección inicialmente de tres contratos por mes.

FICHA TÉCNICA

a) Denominación del bien o servicio Prestación del servicio de asesorías y

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el

Trabajo a las diferentes empresas.

b) Denominación técnicas del bien o Servicio de asesorías y Capacitaciones en

servicio Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) Unidades de medidas Personal

Al Día en Asesoría y Capacitaciones cuenta

con personal capacitado para brindar

diversas capacitaciones a grupos de

trabajadores no superiores a 30, por

actividad. Capacitados en cursos de alturas

avanzado, administradores en salud

ocupacional y en seguridad industrial.

Equipos

Se Requieren equipos o materiales logísticos

como equipos audiovisuales, auditorio,


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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
alimentación o transporte si dicha capacitación

los requiere.

5.1 Plan de Compras

Por un servicio presentado se necesita equipos audiovisuales, impresiones de guías, auditorio,

alimentación y transporte si dicha capacitación lo requiere.

5.1.1   PAPELERIA Costos


Códigos CANTIDA VALOR/U TOTAL

UNSPSC   D NI COMPRA
4410311 RESMA DE PAPEL

2 OFICIO 20 $ 8.500 $170.000


7215000 RESMA DE PAPEL

0 CARTA 20 $8.000 $160.000


7811000 TINTA PARA

0 IMPSORA HP 360 NEGRO 10 $30.000 $300.000


8210180 TINTA PARA IMPSORA HP

0 360 COLOR 10 $45.000 $450.000


8210150 RESALTADORES

0 COLORES DIVERSOS 25 $3.000 $75.000


84131600 AGENDA DE APUNTES 45 $2.500 $ 112.500
78102203 LAPICEROS NEGROS 45 $1.200 $54.000
78102216 COSEDORAS 45 $3.000 $135.000
78102243 PERFORADORAS 45 $2.000 $90.000
78102208 SACA GANCHOS 45 $2.000 $90.000
MARCADORES PARA

78102245 TABLERO ACRILICO 10 $2.000 $20.000


BORRADOR PARA

93161600 TABLERO ACRILICO 10 $2.000 $20.000


84121501 REGLAS 15 $1.500 $22.500
80120000 CARPETAS COLGANTES 40 $3.000 $120.000
TOTAL PAPELERIA 385 $113.700 $1.819.000
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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Códigos
Descripción CANTIDAD VALOR/UNI TOTAL COMPRA COTIZADO EN
UNSPSC

$ PANAMERICANA
PORTATIL
44103623 3 1.500.000 $ 4.500.000
PANAMERICANA
72188000 IMPRESORA CANON 3 400000 $ 1.200.000
PANAMERICANA
79810000 VIDEO BEAM 2 4500000 $ 9.000.000
PANAMERICANA
82421800 SILLAS PARA SALA DE ESPERA 4 800000 $ 3.200.000
PANAMERICANA
89001500 ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN 1 540000 $ 540.000
$

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 13 7.740.000 $ 18.440.000


Total Plan Anual De Compras

TOTAL POR PAPELERIA $ 1.819.000


TOTAL POR MUEBLES Y EQUIPOS DE

OFICINA $ 18.440.000
TOTAL COMPRAS 2015 $ 20.259.000

5.1.2 Costos Administrativos

Gerente $3.000.000
Contador $1.500.000
Jefe de departamento de compras y suministro $1.000.000
Jefe de departamento de talento humano $1.000.000
Jefe de departamento operativo $1.000.000

5.2 Ingresos Mensuales

Capacitaciones $60.000.000
Asesoría $12.000.000
Planes y Brigadas de Emergencia $50.000.000
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AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

5.3 Egresos

5.3.1 Inversiones Iniciales

La siguiente tabla muestra las Inversiones iniciales requeridas para el buen

funcionamiento de la empresa.

INVERSION DEL PROYECTO


AÑO
CONCEPTO
2016
FIJAS
FIJAS DEPRECIABLES
Muebles y Enseres $10.440.000
Equipos de Computo $5.000.000
DIFERIDAS
Gastos de Constitución $200.000
Capacitaciones $500.000
Gastos de Montaje $200.000
CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo $10.000.000

TOTAL DE INVERSIONES $26.340.000

5.4 Capital de Trabajo


RESMA DE PAPEL OFICIO $8.500
RESMA DE PAPEL CARTA $8.000
TINTA PARA IMPSORA HP 360 NEGRO $30.000
Descripción VALOR/UNI
TINTA PARA IMPSORA HP 360 COLOR $45.000
RESALTADORES
PORTATIL COLORES DIVERSOS $3.000
$1.500.000
AGENDA DE CANON
IMPRESORA APUNTES $2.500
$400.000
LAPICEROS
VIDEO BEAMNEGROS $1.200
$4.500.000
COSEDORAS
SILLAS PARA SALA DE ESPERA $3.000
$800.000
ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN
PERFORADORAS $2.000
$540.000
SACA GANCHOS $2.000
MARCADORES PARA TABLERO ACRILICO $2.000
BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO $2.000
REGLAS $1.500
CARPETAS COLGANTES $3.000
3
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

5.5 Infraestructura

Las oficinas de nuestro proyecto quedarán ubicadas sobre la Avenida Max duque en el

Centro Comercial Oasis Plaza en el sector de Neiva, ya que se ha convertido en un polo de

desarrollo de la ciudad y sería un sitio estratégico por su cercanía con la zona industrial. Los

costos del arrendamiento oscilan en un millón doscientos mil pesos.

6. PLAN OPERATIVO

Cronograma de actividades mensual

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA ENCARGADO


Preparación de capacitaciones 2 de abril 2016 Jefe de operación
Capacitación 1 10 de abril 2016 Instructor Ignacio A Castro
4
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
Capacitación 2 22 de abril 2016 Jefe de operación
Capacitación 3 28 de abril 2016 Instructor Ignacio A Castro
Preparación de las brigadas 8 de abril 2016 Ad. Salud Ocupacional

7. METAS SOCIALES

La duración de Al día en Asesoría y Capacitaciones puede ser definida o indefinida. Además,

no están obligadas como las demás sociedades reguladas en el Código de Comercio a tener que

especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si no lo describen o lo detallan, se entenderá que

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. En este caso no se establecerá un tiempo de

duración para la empresa por ende será a término indefinido. La empresa permite generar empleo

directo a las personas capacitadas en salud ocupacional y estudios semejantes.

7.1 IMPACTOS

7.1.1 Impacto social:

Más allá de los beneficios que esta organización provee a los involucrados en las

actividades denominadas como servicios, se evidencia sin lugar a dudas el aumento en la calidad

de vida de las personas al adquirir conocimiento y orientaciones en su trabajo, pues el lograr


5
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
involucrar a un grupo de personas alrededor de una actividad, ofrece a sus participantes una

oportunidad de aumentar sus conocimientos, lo cual repercute directamente en la estabilidad

laboral y estado emocional de las personas.

7.1.2 Impacto económico:

Para muchos sería difícil encontrar un impacto realmente merecedor de apreciación, en

una idea de negocio como esta, más allá de la generación de empleo y el beneficio propio que

esta organización generará, pero desde el inicio de esta idea, surge el interés extremo de generar

impacto económico no solo en esta organización, sino también en igual o mayor medida en los

clientes. Lo anterior es uno de los ejes principales de esta organización, aumentar la

productividad de las empresas que adquieren estos servicios es una de las principales

características de estas actividades, ya que estos, juegan un papel determinante en la satisfacción

y bienestar de los usuarios, que serían este caso y como ya es sabido, los empleados de las

organizaciones contratantes, al poder brindarles nuestros conocimientos y nuestro servicio

guiándolos en los diferentes procesos que nuestra empresa brinda.

7.1.3 Impacto ambiental:

Las políticas de la organización para con el medio ambiente son claras, generar el menor

impacto ambiental posible en cada una de las actividades, y actuar en concordancia con los seres

vivos y la naturaleza en todo momento. De igual forma generar una cultura de conservación del

medio ambiente en los usuarios y clientes de los servicios ofrecidos, recalcando la importancia de

la conservación de los recursos naturales y el sostenimiento de un ambiente sano y saludable para


6
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES
todos en todos los entornos posibles y también en su trabajo. Esta sensibilización se enfoca a que

cualquier aporte es importante, todo suma, todo cuenta, y si bien es cierto una sola organización o

una sola persona no es suficiente, el lograr involucrar y concientizar a uno dos o más personas,

puede hacer la diferencia ambientalmente cuando el resultado sea la suma de todas las partes.

8. ORGANIGRAMA

GERENTE

Secretaria general

Contador
7
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

Departamento de Departamento
Compras y suministros Departamento de Operativo
Talento Humano

8.1 Descripción de cargos y funciones

8.1.1 Gerente: direcciona y contrala la empresa, planea la gestión para el desarrollo económico

del proyecto, tiene las funciones de representante legal, vela por la consecución de los objetivos y

porque la misión y la visión de la empresa se cumpla.

8.1.2 Contador: Elabora, redacta y presenta los estados financieros de la empresa, asesora en la

parte tributaria y fiscal, también asesora a la gerencia en planes financieros y económicos , velar

porque la empresa cumpla con los pagos de impuestos y parafiscales y evitar sanciones.

8.1.3 Departamento de compras y suministros: Se encarga de mantener buenas relaciones con

proveedores, maneja planes de compras, vela por el buen aprovechamiento del presupuesto de la

empresa.

8.1.4 Departamento de Talento Humano: Se encarga del bienestar de los trabajadores de la

empresa, contratación de personal para suplir las necesidades según sea el caso, control de hojas

de vida, gestión de capacitaciones para los empleados, establece perfiles de cargo, maneja los

recursos tecnológicos de la empresa y demás funciones afines a su cargo.


8
AL DIA EN ASESORIA Y CAPACITACIONES

8.1.5 Departamento Operativo: Lidera la parte operativa de la empresa en cuanto a la

generación de planes que vayan en pro de la naturaleza de la empresa, ejerce control y

direccionamiento sobre el personal encargado de la prestación de servicios en SST. Supervisa el

cumplimiento de los cronogramas de trabajo y metas estratégicas.

8.1.6 Secretaria General: Se encarga de llevar la documentación sobre las actividades de la

empresa, recepción, organización y control de agendas de trabajo, atención al cliente en las

oficinas de la empresa, entrega de información y promoción a solicitud de los clientes.