Eval - Van-Tir Proyecto Riego

PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Descripción Unidad Rendto Cantidad Unitario Dia Mes Año Costo Total
OPERACIÓN -
Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 0 - -
Materiales de escritorio Varios 12 1 1 0 - -
MANTENIMIENTO 1,640.00
Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00
Limpieza de canal Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00
Corte de plantas arbustiv Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00
Herramientas* Glb 25 170.00
MATERIALES DE CONSUMO
TOTAL 1,640.00
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
OPERACIÓN 4,500.00
Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 3,600.00 3,600.00
Materiales de escritorio Varios 12 1 1 1 900.00 900.00
Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00
Limpieza de CC y CRP Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00
Limpieza de TL y LC Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00
Herramientas - accesorios Glb 1 1,210.00
TOTAL 9,280.00
175 15,776.00
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

Factor de
Descripción Unidad Rendto Cantidad Unitario Dia Mes Año
Corrección
OPERACIÓN
Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 3,600.00 0.41
MANTENIMIENTO
Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41
Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41
Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41
Herramientas* Glb 2 190 380.00 0.41
TOTAL
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

OPERACIÓN 820.00
Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 720.00 720.00
Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 420.00 420.00
Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 420.00 420.00
Herramientas* Glb 25 490.00 490.00
TOTAL 2,570.00
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

Factor de
Descripción Unidad Rendto Cantidad Unitario Dia Mes Año
Corrección
OPERACIÓN
Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 720.00 0.41
MANTENIMIENTO
Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 420.00 0.41
Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 420.00 0.41
Herramientas* Glb 25 490.00
TOTAL
AÑOS (Nuevos So
COSTOS
1 2 3 4
SIN 0
OPERACIÓN
PROYECT
mantenimi 1,640.00 ### 1,640.00 1,640.00
O ento
CON 4,500.00 ### 4,500.00 4,500.00

OPERACIÓN
PROYECT
mantenimi 4,780.00 ### 4,780.00 4,780.00
O ento
ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tomero - - - - - - - -
672.40 Limp. captación 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
Limp. cámara ca 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
Limp. de Distri 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
Limp. de Desare 1,640.00 1,640.00 1,640.00 ### ### ### ### ###
Herramientas - - - - - - - -
672.40 TOTAL 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00
#REF!
ALTERNATIV PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Tomero ( Ene. 3,600.00 3,600.00 3,600.00 ### ### ### ### ###
Limp. captación 1,190.00 1,190.00 1,190.00 ### ### ### ### ###
Limp. cámara ca 1,190.00 1,190.00 1,190.00 ### ### ### ### ###
- Limp. de Distri 1,190.00 1,190.00 1,190.00 ### ### ### ### ###
Limp. de Desare 1,210.00 1,210.00 1,210.00 ### ### ### ### ###
Herramientas 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00
6,496.00
ALTERNATIVA 01 PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO
YECTO DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
Costo Total
2,232.00 OPERACIÓN
1,476.00 Tomero #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
756.00
1,619.50 MANTENIMIENTO
487.90 Limpieza de l #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
487.90 Limpieza de c #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
487.90 Corte de plan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
155.80 Herramientas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3,851.50 Materiales de #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

YECTO ALTERNATIVA 02 PRECIOS DE SOCIALES CON PROYECTO
Costo Total DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
379.20 OPERACIÓN
295.20 Tomero 295.20 295.20 295.20 295.20 295.20 295.20 295.20 295.20
84.00
1,006.60 MANTENIMIENTO
172.20 Limpieza de l 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20
172.20 Limpieza de 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20
172.20 Limp. de Dist 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20 172.20
490.00 Limp. de Des 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00 490.00
1,385.80
Herramientas 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
1,385.80 TOTAL 1,385.80 1,385.80 1,385.80 1,385.80 1,385.80 1,385.80 1,385.80 1,385.80
AÑOS (Nuevos Soles)

5 6 7 8 9 10
1,640.00 ### 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00
4,500.00 ### 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
4,780.00 ### 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00

AÑO 9 AÑO 10
- -
490.00 490.00
490.00 490.00
490.00 490.00
### ###
- -
3,110.00 3,110.00
AÑO 9 AÑO 10
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
900.00 900.00
9,280.00 9,280.00
AÑO 9 AÑO 10
Fac. Incr =1.08

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AÑO 9 AÑO 10
295.20 295.20
172.20 172.20
172.20 172.20
172.20 172.20
490.00 490.00
84.00 84.00
1,385.80 1,385.80
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Programación Anual
Rubro
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Ingresos Incrementales del Proyecto

Venta de Agua para Riego con Proyecto 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0
Valor Actual de los Ingreso Incrementales 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Total beneficios Con Proyecto 1057026 1057026 1057026 1057026 1057026
Valor Neto de la Producción 1041250 1041250 1041250 1041250 1041250
Ingresos por venta de agua 15776.00 15776.00 15776.00 15776.00 15776.00
Total beneficios Sin Proyecto 133195 133195 133195 133195 133195

Valor Neto de la Producción 133195 133195 133195 133195 133195
Beneficios Incrementales 923831 923831 923831 923831 923831
INGRESOS POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

Meses Ene Feb Mar Abr May
Nº de familias 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00
Nº Hás 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Tarifa/Há en S/. 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0
Nº riego 0 0 0 4 4
TOTAL 0 0 0 1856 1856
0 0 1520 1520

Programación Anual
Rubro

Venta de Agua para Riego con Proyecto 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0
Valor Actual de los Ingreso Incrementales 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
AREA POTENCIAL DE RIEGO HAS %

AREAS EN DESCANSO 42.20 38.29
AREAS DE CULTIVO BAJO RIEGO 60.00 54.45
AREAS DE CULTIVO CON PRECIPITACIÓN FLUVIA 8.00 7.26
TOTAL AREA DE LA ZONA DEL PROYECTO 110.20 100.00
A DE AGUA
Programación Anual
Valor Actual
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

0 0 0 0 0
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00
S
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1057026 1057026 1057026 1057026 1057026
1041250 1041250 1041250 1041250 1041250
15776.00 15776.00 15776.00 15776.00 15776.00
133195 133195 133195 133195 133195

133195 133195 133195 133195 133195
923831 923831 923831 923831 923831
TARIFA DE AGUA DE RIEGO

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total año
232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00 232.00
190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 18
4 4 4 4 4 4 2 34
1856 1856 1856 1856 1856 1856 928 15,776.00
1520 1520 1520 1520 1520 1520 760 12920
3,640.00
A DE AGUA
Programación Anual
Valor Actual
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

0 0 0 0 0
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

14,586.00
13,146.00
700
2,160,000.00
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "SIN PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
COSTO COSTO
SUPERFICIE RENDIMIENT PRECIO
PRODUCTOS VOLUM. DE TOTAL DE
SEMBRADA % O EN PRODUCTO POR /HA VBP VNP
AGRICOLAS PROD.( KG) PROD
POR/ HAS KG/HAS S/./KG.
TOTAL S/.
Maiz 40.00 51.28 1,400.00 56,000 2.00 2,650.00 106,000 112,000 6,000
Papa 20.00 25.64 7,000.00 140,000 1.00 3,485.00 69,700 140,000 70,300
Trigo 6.00 7.69 950.00 5,700 2.00 1,425.60 8,554 11,400 2,846
Hortalizas 10.00 12.82 4,500.00 45,000 1.00 1,568.00 15,680 45,000 29,320
Alfalfa 2.00 2.56 15,000.00 30,000 1.00 2,635.70 5,271 30,000 24,729
TOTAL 78.00 100.00 276,700 338,400 133,195
HAS DE PRODUCCIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA 12.32% 85.55% PP

Costo de
Prod. Total
PRODUCTO Total Has. % Prod. (S/.x
en TM
Hás)
Maiz 40.00 51.28 56.00 2,650.00 18.76% 96.74% PS
Papa 20.00 25.64 140.00 3,485.00
Trigo 6.00 7.69 5.70 1,425.60
Hortalizas 10.00 12.82 45.00 1,568.00 520 1,200.00 2,500.00 120.00 320.00
Alfalfa 2.00 2.56 30.00 2,635.70
TOTAL 78.00 100.00 276.70 11,764.30 425.00 67.00
PROYECCION: SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) SIN PROYECTO
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Maiz 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Papa 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Trigo 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Hortalizas 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Alfalfa 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
TOTAL 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
Maiz 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Papa 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Trigo 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
Hortalizas 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Alfalfa 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
TOTAL 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70 276.70
* Se considera hasta seis cortes anuales
AUTOCONSUMO = 80 % DE LA PRODUCCIÓN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
Maiz 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80 44.80
Papa 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
Trigo 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
Hortalizas 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Alfalfa 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
TOTAL 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36 221.36
** Incluye producción destinada a semilla y merma
EXCEDENTE = PRODUCCION - AUTOCONSUMO

PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
Maiz 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
Papa 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
Trigo 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
Hortalizas 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Alfalfa 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
TOTAL 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34
RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO KG/HAS

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maiz 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Papa 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Trigo 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Hortalizas 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Alfalfa 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
TOTAL 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850 28,850
VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) SIN PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maiz 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
Papa 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Trigo 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
Hortalizas 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Alfalfa 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
TOTAL 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700 276,700
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maiz 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000
Papa 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Trigo 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400
Hortalizas 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Alfalfa 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
TOTAL 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400 338,400
COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maiz 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000
Papa 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700
Trigo 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554
Hortalizas 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680
Alfalfa 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271 5,271
TOTAL 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205 205,205
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maiz 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Papa 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300
Trigo 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846
Hortalizas 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320 29,320
Alfalfa 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729 24,729
TOTAL 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195 133,195
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "CON PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)

COSTO
SUPERFICIE PRECIO
PRODUCTOS RENDIMIENT VOLUM. DE COSTO TOTAL DE
SEMBRADA % PRODUCTO
AGRICOLAS O EN KG/HAS PROD.( KG) POR /HA PROD TOTAL
POR/ HAS S/./KG.
S/.
Maiz 80.00 42.11 2,200.00 176,000 2.00 2,850.00 228,000
Papa 50.00 26.32 12,000.00 600,000 1.00 3,895.36 194,768
Quinua 35.00 18.42 2,200.00 77,000 5.00 2,345.00 82,075
Hortalizas 15.00 7.89 5,000.00 75,000 1.00 1,610.75 24,161
Alfalfa 10.00 5.26 18,000.00 180,000 1.00 2,174.60 21,746
TOTAL 190.00 100.00 39,400.00 1,108,000.00
HAS DE PRODUCCIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA

Total Has. Costo de
Prod. Total en
PRODUCTO CON % Prod. (S/.x
TM
Proyecto Hás)
Maiz 80.00 42.11 176.00 2850.00
Papa 50.00 26.32 600.00 3895.36
Quinua 35.00 18.42 77.00 2345.00
Hortalizas 15.00 7.89 75.00 1610.75
Alfalfa 10.00 5.26 180.00 2174.60
TOTAL 190.00 100.00 1,108.00 12,875.71
PROYECCION: SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Maiz 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Papa 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Quinua 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Hortalizas 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Alfalfa 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
TOTAL 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Maiz 176.00 194.48 219.76 219.76 219.76 219.76 219.76
Papa 600.00 663.00 749.19 749.19 749.19 749.19 749.19
Quinua 77.00 85.09 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
Hortalizas 75.00 82.88 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
Alfalfa 180.00 198.90 224.76 224.76 224.76 224.76 224.76
TOTAL 1,108.00 1,224.34 1,383.50 1,383.50 1,383.50 1,383.50 1,383.50
AUTOCONSUMO = 60 % DE LA PRODUCCIÓN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
Maiz 105.60 116.69 131.86 131.86 131.86 131.86 131.86
Papa 360.00 397.80 449.51 449.51 449.51 449.51 449.51
Quinua 46.20 51.05 57.69 57.69 57.69 57.69 57.69
Hortalizas 45.00 49.73 56.19 56.19 56.19 56.19 56.19
Alfalfa 108.00 119.34 134.85 134.85 134.85 134.85 134.85
TOTAL 664.80 734.60 830.10 830.10 830.10 830.10 830.10
EXCEDENTE = PRODUCCION - AUTOCONSUMO

PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
Maiz 70.40 77.79 87.90 87.90 87.90 87.90 87.90
Papa 240.00 265.20 299.68 299.68 299.68 299.68 299.68
Quinua 30.80 34.03 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46
Hortalizas 30.00 33.15 37.46 37.46 37.46 37.46 37.46
Alfalfa 72.00 79.56 89.90 89.90 89.90 89.90 89.90
TOTAL 443.20 489.74 553.40 553.40 553.40 553.40 553.40
387.86 434.40 498.06 498.06 498.06 498.06 498.06
426.65 477.84 547.87 547.87 547.87 547.87 547.87
RENDIMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO KG/HAS

AÑOS
CULTIVOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7
Maiz 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Papa 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Quinua 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Hortalizas 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Alfalfa 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
TOTAL 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400
VOLUMEN DE LA PRODUCCION ( Kg ) CON PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7
Maiz 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000
Papa 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Quinua 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000
Hortalizas 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Alfalfa 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
TOTAL 1,108,000 1,108,000 1,108,000 1,108,000 1,108,000 1,108,000 1,108,000
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7
Maiz 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000
Papa 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Quinua 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000
Hortalizas 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Alfalfa 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
TOTAL 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7
Maiz 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000
Papa 194,768 194,768 194,768 194,768 194,768 194,768 194,768
Quinua 82,075 82,075 82,075 82,075 82,075 82,075 82,075
Hortalizas 24,161 24,161 24,161 24,161 24,161 24,161 24,161
Alfalfa 21,746 21,746 21,746 21,746 21,746 21,746 21,746
TOTAL 550,750 550,750 550,750 550,750 550,750 550,750 550,750
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VBP INCREM

AÑOS
CULTIVOS 1 2 3 4 5 6 7
Maiz 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000
Papa 405,232 405,232 405,232 405,232 405,232 405,232 405,232
Quinua 302,925 302,925 302,925 302,925 302,925 302,925 302,925
Hortalizas 50,839 50,839 50,839 50,839 50,839 50,839 50,839
Alfalfa 158,254 158,254 158,254 158,254 158,254 158,254 158,254
TOTAL 1,041,250 1,041,250 1,041,250 1,041,250 1,041,250 1,041,250 1,041,250
SOLES)
VBP VNP
352,000 124,000
600,000 405,232
385,000 302,925
75,000 50,839
180,000 158,254
1,592,000 1,041,250
46
31.00
12.3% 85.6% PP 31.50
14.00
18.8% 96.7% PS 28
RODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
80.00 80.00 80.00
50.00 50.00 50.00
35.00 35.00 35.00
15.00 15.00 15.00
10.00 10.00 10.00
190.00 190.00 190.00
COLAS (en TM)** CON PROYECTO

219.76 219.76 219.76
749.19 749.19 749.19
96.15 96.15 96.15
93.65 93.65 93.65
224.76 224.76 224.76
1,383.50 1,383.50 1,383.50
ÍCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

131.86 131.86 131.86
449.51 449.51 449.51
57.69 57.69 57.69
56.19 56.19 56.19
134.85 134.85 134.85
830.10 830.10 830.10
ÍCOLAS (en TM)** CON PROYECTO

87.90 87.90 87.90
299.68 299.68 299.68
38.46 38.46 38.46
37.46 37.46 37.46
89.90 89.90 89.90
553.40 553.40 553.40
498.06 498.06 498.06
547.87 547.87 547.87
AS
8 9 10
2,200 2,200 2,200
12,000 12,000 12,000
2,200 2,200 2,200
5,000 5,000 5,000
18,000 18,000 18,000
39,400 39,400 39,400
8 9 10
176,000 176,000 176,000
600,000 600,000 600,000
77,000 77,000 77,000
75,000 75,000 75,000
180,000 180,000 180,000
1,108,000 1,108,000 1,108,000
8 9 10
352,000 352,000 352,000
600,000 600,000 600,000
385,000 385,000 385,000
75,000 75,000 75,000
180,000 180,000 180,000
1,592,000 1,592,000 1,592,000
8 9 10
228,000 228,000 228,000
194,768 194,768 194,768
82,075 82,075 82,075
24,161 24,161 24,161
21,746 21,746 21,746
550,750 550,750 550,750
8 9 10
124,000 124,000 124,000
405,232 405,232 405,232
302,925 302,925 302,925
50,839 50,839 50,839
158,254 158,254 158,254
1,041,250 1,041,250 1,041,250
RENDIMIENTO DE CULTIVO SIN PROYECTO
Rend. Total Precio. S/.
área (Has) % Rend. Kg/há Costo total
CULTIVO Kg/há Kg.
TOTAL HAS 98.00

Primera campaña
Maiz 40.00 51.3 1,400.00 56000.0 2.00 112,000.00
Papa 20.00 25.6 7,000.00 140000.0 1.00 140,000.00
Trigo 6.00 7.7 950.00 5700.0 5.00 28,500.00
Hortalizas 10.00 12.8 4,500.00 45000.0 1.00 45,000.00
Alfalfa 2.00 2.6 15,000.00 30000.0 1.00 30,000.00
TOTAL 78.0 100.0 28850.0 276700.0 355,500.00
Segunda campaña
Maiz 6.00 30.0 6000.0 36000.0 1.00 36,000.00
Papa 4.00 20.0 3000.0 12000.0 1.00 12,000.00
Trigo 5.00 25.0 3000.0 15000.0 0.50 7,500.00
Hortalizas 5.00 25.0 4000.0 20000.0 2.50 50,000.00
TOTAL 20.0 100.0 16000.0 83000.0 105,500.00
RENDIMIENTO DE CULTIVO CON PROYECTO
Rend. Total Precio. S/.

área (Has) % Rend. Kg/há Costo total
CULTIVO Kg/há Kg.
TOTAL HAS 276.5

Primera campaña
Maiz 80.00 42.1 2,200.00 176000.0 2.00 352,000.00
Papa 50.00 26.3 12,000.00 600000.0 1.00 600,000.00
Quinua 35.00 18.4 2,200.00 77000.0 5.00 385,000.00
Hortalizas 15.00 7.9 5,000.00 75000.0 1.00 75,000.00
Alfalfa 10.00 5.3 18,000.00 180000.0 1.00 180,000.00
TOTAL 190.00 100.0 39400.0 1108000.0 1,592,000.00
Segunda campaña
Maiz 27.0 31.2 2,100.00 56700.0 1.20 68,040.00
Hortalizas 29.0 33.5 12,000.00 348000.0 2.50 870,000.00
Quinua 14.0 16.2 900.00 12600.0 1.00 12,600.00
Papa 16.5 19.1 3,500.00 57750.0 1.00 57,750.00
TOTAL 86.5 100.0 18500.0 475050.0 1,008,390.00
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 136.8800 13.58 1,858.82

0147010002 OPERARIO hh 13,578.3500 13.58 184,393.99
0147010003 OFICIAL hh 6,753.4700 11.83 79,893.54
0147010004 PEON hh 35,209.9400 10.64 374,633.73
0147010025 PERFORISTA OFICIAL hh 915.1800 13.58 12,428.08
653,208.16
MATERIALES
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 111.9700 5.00 559.84

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 356.3700 5.00 1,781.87
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 550.9900 5.00 2,754.95
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 393.6700 5.00 1,968.35
0202110100 REJILLA C/PERFIL 1 1/2" X 3/8" + L 1 1/2" m2 6.8700 190.00 1,305.30
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 11,141.1500 4.20 46,792.83
0204000000 ARENA FINA m3 267.0500 100.00 26,704.93
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 800.8100 100.00 80,080.50
0205000006 PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" m3 5.8500 100.00 584.58
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2.5300 70.00 177.33
0205010004 ARENA GRUESA m3 583.0600 100.00 58,306.13
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 8.9100 70.00 623.91
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 9.1400 70.00 639.45
0209030061 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.58*0.44 PLANCHund 2.0000 160.00 320.00
0209030062 COMPUERTA METALICA SEGUN DISEÑO und 25.0000 140.00 3,500.00
0213010003 ASFALTO RC-250 gln 188.5000 20.00 3,769.91
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 11,195.2000 24.50 274,282.42
0226140007 CANDADO FORTE 50 MM. und 39.0000 30.00 1,170.00
0228000022 DINAMITA kg 973.4400 6.00 5,840.64
0229030004 YESO BOL 10.4000 6.00 62.40
0229070030 CANASTILLA DE 160 mm und 1.0000 30.00 30.00
0229070086 CANASTILLA DE 14" und 1.0000 60.00 60.00
0229140002 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA GLB 3.0000 1,260.50 3,781.50
0230020097 YESO QQ 92.3900 6.00 554.36
0230110015 IMPERMEABILIZANTE gln 345.5200 20.00 6,910.37
0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 0.7600 35.00 26.58
0230650005 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6" m 325.5000 23.00 7,486.50
0232000058 FLETE TERRESTRE PURISIMA GLB 10.0000 1,500.00 15,000.00
0232000059 FLETE TERRESTRE PULCAY GLB 12.0000 1,500.00 18,000.00
0232000060 FLETE TERRESTRE CALLAPAYOCC GLB 8.0000 1,500.00 12,000.00
0232100051 TRANSPORTE RURAL DE MATERIALES est 24.0000 1,000.00 24,000.00
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 265.1600 15.00 3,977.37
0234000002 COMBUSTIBLE gln 4,908.9000 15.00 73,633.50
0234020001 KEROSENE gln 116.7600 15.00 1,751.47
0237530073 COMPACTADOR MANUAL TIPO PISON hm 20.0000 4.00 80.00
0238000000 HORMIGON m3 231.4400 100.00 23,144.03
0239020100 DISEÑO DE MEZCLA und 2.0000 400.00 800.00
0239050000 AGUA m3 440.7300 2.00 881.47
0239150000 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA und 2.0000 400.00 800.00
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 7,695.5300 3.00 23,086.59
0243100002 ESTACAS p2 305.0200 0.50 152.51
0243160052 REGLA DE MADERA p2 62.0000 3.20 198.40
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 82.8800 3.20 265.20
0243570028 MADERA 2" X 4" X 3.00 M pza 327.9300 3.00 983.78
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 82.8800 3.20 265.20
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 169.6000 3.20 542.72
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 50.5800 35.00 1,770.13
0256960005 TAPA METALICA 0.35M X0.50M und 10.0000 110.00 1,100.00
0256960006 TAPA METALICA 0.50M X0.35M und 7.0000 110.00 770.00
0257020001 TAPA METALICA 0.60M X 0.60M und 1.0000 170.00 170.00
0257020003 TAPA METALICA 0.70 M X 0.70 M*3/16 und 7.0000 180.00 1,260.00
0257020004 TAPA METALICA 0.80M X 0.80M X3/16" und 2.0000 200.00 400.00
0257020005 TAPA METALICA 0.70M X 0.70M X3/16" und 13.0000 180.00 2,340.00
0257020006 TAPA METALICA 0.80M X 0.80M X2/32" und 1.0000 200.00 200.00
0265170100 TUB.PVC-UF S-20 D=110mm NTP 4422 und 7.3500 65.00 477.75
0265900052 ESCALERA GATO DE FIRRO GALVANIZADO D=3/4 H= und 1.0000 220.00 220.00
0266030092 ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 12" und 2.0000 25.00 50.00
0272010018 TUB. PVC-UF S-10 DN: 200mm NTP 4422 m 1.5500 64.00 99.20
0272060040 CODO 90º PVC-UF S-10 DN:200mm NTP ISO 4422 und 4.0000 60.00 240.00
0272060041 CODO 45º PVC-UF D:250mm S-20 NTP ISO 4422 und 68.0000 75.00 5,100.00
0272060042 CODO 45º PVC-UF DN: 200mm S-20 NTP ISO Nº 4422 und 49.0000 60.00 2,940.00
0272070007 TEE PVC SAP P/AGUA DE 4" und 1.0000 40.00 40.00
0272070009 TEE R PVC P/AGUA DE 200mm und 1.0000 65.00 65.00
0272130071 TUB. PVC UF S-20 Ø=315 mm + ANILLO DE JEBE m 1,197.0000 88.00 105,336.00
0272130073 TUB. PVC UF S-20 Ø=250 + ANILLO DE JEBE m 2,155.6500 78.00 168,140.70
0272130074 TUB. PVC UF S-20 Ø=200 mm + ANILLO DE JEBE m 874.6500 65.00 56,852.25
0272130075 TUB. PVC UF S-10 Ø=250 mm m 280.3500 84.00 23,549.40
0272170100 TEE PVC-SAP DN:110mm und 1.0000 25.00 25.00
0272310011 ADAPTADOR PVC D=110 mm und 23.0000 25.00 575.00
0272310014 ADAPTADOR PVC SAP 12" und 2.0000 70.00 140.00
0272530073 CODO PVC SAL 4" X 90º und 4.0000 30.00 120.00
0272560003 CODO 45º PVC- UF DN: 315mm S-20 NTP ISO Nº 4422 und 35.0000 80.00 2,800.00
0272580025 UNION PVC VARIABLE pza 6.0000 28.00 168.00
0272900067 ADAPTADOR PVC S-20 DN: 110mm NTP ISO 4422 pza 28.0000 22.00 616.00
0273010009 TUBO PVC SAL 4" X 3M pza 15.1000 7.00 105.70
0276130017 VALVULA MAZZA DE 110 mm pza 2.0000 450.00 900.00
0277000010 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und 24.0000 520.00 12,480.00
0278000055 VALVULA COMPUERTA F.F. BB. DE 12" und 1.0000 1,100.00 1,100.00
0289010001 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA s/diseño und 3.0000 135.00 405.00
0297010002 LUBRICANTE P/TUB. PVC UF gln 28.7900 37.00 1,065.34
0299990098 CARTEL DE OBRA INC. INSTALAC. GLB 1.0000 550.00 550.00
1,125,712.63
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 18,850.24
0337020047 WINCHA DE 50m und 0.5200 45.00 23.40
0337540009 JALON HE 8.3200 5.00 41.60
0337990080 CANDADO 22MM pza 1.0000 25.00 25.00
0348110004 VOLQUETE DE 10 M3 hm 136.1300 30.00 4,083.84
0348330092 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA hm 68.6700 12.00 824.06
0349020002 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 39.5000 80.00 3,159.75
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 43.4600 6.25 271.60
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 85.1100 150.00 12,766.41
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. hm 33.7300 80.00 2,698.38
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.4800 28.00 69.44
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 2.4800 30.00 74.40
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 968.8800 25.00 24,221.96
0349180024 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP hm 2.4800 20.00 49.60
0349190001 TEODOLITO hm 136.7100 10.00 1,367.12
69,644.99
TOTAL S/.
S/.
Parcial S/. estado S/.
653,104.00
calif 278,538.65 0.91 0.00 292,465.58
1,854.41 no calif 374,565.35 0.91 1,687.51 382,056.66
184,323.06 0.91 167,733.98
79,931.79 0.91 72,737.93
374,565.35 0.41 153,571.79
12,429.39 0.91 11,310.74
653,104.00
559.86 1,125,712.63 0.84 945,598.61

1,781.91 69,609.21 0.84 58,471.74
2,754.97
1,968.35 1,848,425.84 1,411,112.31
1,305.30
46,792.84
26,704.93 1,848,425.84
80,080.50
584.58
177.33 1848425.84
58,306.13
623.91 0.00
639.45
320.00
3,500.00
3,769.91
274,287.48
1,170.00
5,840.64
62.40
30.00
60.00
3,781.50
554.34
6,910.38
26.65
7,486.50
15,000.00
18,000.00
12,000.00
24,000.00
3,977.43
73,633.50
1,751.48
80.00
23,144.03
800.00
881.48
800.00
23,086.59
203.34
198.40
265.19
983.78
265.19
542.80 0.00
1,772.73
1,100.00
770.00
170.00
1,260.00
400.00
2,340.00 0.0
200.00
477.75
220.00
50.00
99.20
240.00
5,100.00
2,940.00
40.00
65.00
105,336.00
168,140.70
56,852.25
23,549.40
25.00
575.00
140.00
120.00
2,800.00
168.00
616.00
105.70
900.00
12,480.00
1,100.00
405.00
1,074.36
550.00
1,125,712.63
18,850.24
26.00
41.60
25.00
4,083.84
815.48
3,160.44
271.11
12,766.41
2,699.08
69.44
74.40
24,220.23
49.60
1,338.29
69,609.21 69,609.12
1,848,497.90 ###
1,848,425.93
0101010003 OPERARIO hh 14,456.2613 15.12 218,578.67
0101010004 OFICIAL hh 7,386.0311 13.14 97,052.45
0101010005 PEON hh 38,671.3404 11.84 457,868.67
0101030000 TOPOGRAFO hh 171.3598 15.12 2,590.96
776,090.75
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 303.8000 15.00 4,557.00

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 149.1369 35.00 5,219.79
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 81.2352 4.50 365.56
0204010008 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 1,527.8256 4.50 6,875.22
0204020009 TUBERIA PVC SAL 2" m 90.0000 3.00 270.00
0204030005 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO kg 1,448.6944 3.50 5,070.43
0204030009 60)
FLETE RURAL (AGUA POTABLE) glb 9.0000 1,500.00 13,500.00
0204030010 FLETE TERRESTRE (AGUA POTABLE) glb 16.0000 950.00 15,200.00
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 1,907.2788 4.50 8,582.75
0205090003 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 45.0000 11.00 495.00
0205090005 CODO PVC SAP 2" X 45° pza 35.0000 11.00 385.00
0205090006 CODOS PVC SAP C-10 DE 2" X 90° und 28.0000 11.00 308.00
02051000010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° und 52.0000 4.50 234.00
02051000010008 CODO PVC SAP S/P 3" X 45° und 22.0000 17.00 374.00
02051000020005 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45° und 39.0000 6.00 234.00
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 1 1/2" X 1 1/2" und 63.0000 6.00 378.00
0205190008 ADAPTADOR UPR PVC 1" und 18.0000 6.00 108.00
0205190010 ADAPTADOR UPR PVC 3/4" und 30.0000 3.00 90.00
02060300010012 UNION PVC-MIXTA DE 3/4" und 160.0000 2.00 320.00
0207010012 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 456.0557 90.00 41,045.01
02070200010001 ARENA FINA m3 115.1556 100.00 11,515.56
02070200010002 ARENA GRUESA m3 435.6902 90.00 39,212.12
0212070002 CANDADO 60 MM und 205.0000 15.00 3,075.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6,949.4437 24.00 166,786.65
0213030003 YESO DE 25 KG. bol 251.9255 6.00 1,511.55
0215010002 REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2" A 1" pza 95.0000 4.00 380.00
0215010003 REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1" A 3/4" pza 120.0000 3.00 360.00
0215030003 TEE PVC SAP C-10 Ø 2"X2" und 53.0000 13.00 689.00
0215030005 TEE PVC SAP C-10 1"x1" pza 48.0000 4.00 192.00
0215030006 TEE PVC SAP C-10 DE 3/4"X3/4" pza 7.0000 3.00 21.00
0215030008 TEE PVC SAP C-10 Ø 3" X 3" und 45.0000 20.00 900.00
0215040005 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" m 1,312.5000 3.00 3,937.50
0215040013 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" m 4,691.4000 2.50 11,728.50
0219090003 TAPA METALICA DE 0.40X0.40M 1/8" und 175.0000 55.00 9,625.00
0219090008 TAPA METALICA DE 0.80X0.80 M E=1/8" und 15.0000 210.00 3,150.00
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 13.7580 90.00 1,238.22
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 1,322.8615 2.50 3,307.15
0231050002 BANNER 3.6X2.4M INCLUIDO und 1.0000 450.00 450.00
0231190002 INSTALACION
MADERA PARA ENCOFRADOS p2 34,838.2808 2.60 90,579.53
0234060002 TIERRA SELECIONADA m3 1,933.1760 10.00 19,331.76
0234060003 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" m 2,132.5500 6.00 12,795.30
0234060004 TUBERIA PVC SAP C-10 2" m 2,814.4500 7.50 21,108.38
0234060005 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 3" m 1,206.4500 9.50 11,461.28
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.6160 35.00 56.56
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 46.0280 35.00 1,610.98
0240080012 THINNER gal 1.6160 18.00 29.09
0241030001 CINTA TEFLON und 187.0000 1.50 280.50
02450200010016 BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 0.60 pza 91.1400 280.00 25,519.20
0249030013 m
NIPLE PVC - 1" L=0.10 M pza 21.0000 2.00 42.00
0249030015 NIPLE PVC - 3/4" L=0.10 M pza 9.0000 1.50 13.50
0249070003 TAPON HEMBRA PVC - 3/4" pza 18.0000 1.50 27.00
0253030013 VALVULA HIDRANTE DE 3/4" und 160.0000 30.00 4,800.00
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 9.0000 38.00 342.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 23.0000 45.00 1,035.00
0253180006 VALVULA COMPUERTA DE 2" und 23.0000 80.00 1,840.00
0253180013 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE - und 15.0000 22.30 334.50
0253180014 3/4"
VALVULA COMPUERTA DE 3" und 23.0000 185.00 4,255.00
0267110023 CONO DE REBOSE PVC DE 4"X2" und 15.0000 20.00 300.00
0276050004 REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2" A 1" und 68.0000 5.00 340.00
0290130022 AGUA m3 504.5740 5.00 2,522.87
0290170003 IMPERMEABILIZANTE kg 65.9690 20.00 1,319.38
02902400010023 TARJETA TIPO IZAJE SEGUN DISEÑO und 17.0000 120.00 2,040.00
0292010001 CORDEL m 119.9741 0.50 59.99
563,734.83
EQUIPOS
0301000011 TEODOLITO hm 125.3314 12.71 1,592.96

03010000160001 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA und 11,507.0000 5.00 57,535.00
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 47.1694 12.71 599.52
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 38,592.56
0301140006 COMPRESORA NEUMATICA hm 2,025.2827 8.00 16,202.26

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 hm 680.6800 10.00 6,806.80
0301330002 HP)
CIZALLA día 6.2280 10.00 62.28
03013800010006 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE m2 1.0000 1,500.00 1,500.00
0301400005 OBRA
ZARANDA METALICA día 161.0980 135.00 21,748.23
144,639.61
Total 1,484,465.19
MOC 318,222.08
MONC 457,868.67
776,090.75
MATER 563,734.83
EQUIP 144,855.44
708,590.27
1,484,681.02
444444
ALTERNATINA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2
FACTOR PREC. PREC. FACTOR PREC.
DESCRIPCION PREC. PRIVADOS. CORRECCION SOCIALES. PRIVADOS. CORRECCION SOCIALES.
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA
Calificada 394,601.83 0.91 359,087.67 7,250.00 0.91 6,597.50
No calificada 812,728.45 0.41 333,218.66 25,639.00 0.41 10,511.99

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Transable
No transable 2,085,628.15 0.84 1,751,927.65 160,369.00 0.84 134,709.96
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
Transable
No transable 937,875.52 0.84 787,815.44 5,520.00 0.84 4,636.80
COSTO DE INFRAESTRUCTURA 4,230,833.95 3,232,049.41 198,778.00 156,456.25

GASTOS GENERALES (19%) 442,738.00 0.91 402,891.58 442,738.00 0.91 402,891.58
CAPACITACION 45,325.00 0.91 41,245.75 45,325.00 0.91 41,245.75
MITIGACION AMBIENTAL 29,400.00 0.84 24,696.00 29,400.00 0.84 24,696.00
SUPERVISION (10% ) 151,936.50 0.91 138,262.22 151,936.50 0.91 138,262.22
LIQUIDACION (0.02%) 164,789.00 0.91 149,957.99 164,789.00 0.91 149,957.99
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 43,542.00 0.91 39,623.22 43,542.00 0.91 39,623.22
TOTAL PRESUPUESTO 5,108,564.45 4,028,726.17 1,076,508.50 953,133.01
ACTIVIDAD ALTERNATINA Nº 1
PREC. MERC. PREC. SOC.

COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 4,230,833.95 3,232,049.41
GASTOS GENERALES (19%) 442,738.00 402,891.58
CAPACITACION 45,325.00 41,245.75
MITIGACION AMBIENTAL 29,400.00 24,696.00
SUPERVISION (10% ) 151,936.50 138,262.22
LIQUIDACION (0.02%) 164,789.00 149,957.99
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 43,542.00 39,623.22
TOTAL PRESUPUESTO 5,108,564.45 4,028,726.17
COSTOS DE OPER. Y MANT. C/P 1,190.00 999.60

Programación Anua
Rubro
Año1 Año2 Año3 Año4

Venta de Agua para Riego con Proyecto 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0
Valor Actual de los Ingreso Incrementales 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1 y 2

(A precios privados)
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Total beneficios Con Proyecto 1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75
Valor Neto de la Producción 1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75
Ingresos por venta de agua 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
Total beneficios Sin Proyecto 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00

Valor Neto de la Producción 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00
Beneficios Incrementales (1) - (2) 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
NOTA: LOS BENEFICIOS PARA LAS DOS ALTERNATIVAS SON LOS MISMOS , YA QUE SE PRETENDE CULTIVAR LOS MISMOS PRODUCTOS CON L
SOS POR VENTA DE AGUA
Programación Anual
Valor Actual
Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

0 0 0 0 0 0
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00
LES PARA LA ALTERNATIVA 1 y 2

cios privados)
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75 1,057,025.75
1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75 1,041,249.75
15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00
133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00

133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00 133,195.00
923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
ULTIVAR LOS MISMOS PRODUCTOS CON LOS MISMOS RENDIMIENTOS EN EL ÁREA PLANTEADA
FORMATO 5 - A1
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 5,108,564.45
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 4,230,833.95
GASTOS GENERALES (19%) 442,738.00
CAPACITACION 45,325.00
MITIGACION AMBIENTAL 29,400.00
SUPERVISION (10% ) 151,936.50
LIQUIDACION (0.02%) 164,789.00
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 43,542.00
B) COSTOS DE OPERACION Y 0.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9280.00 9,280.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos 0.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00
2. Costo de Operación 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO A+B 5,108,564.45 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Consto de operación 0.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00 1640.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,108,564.45 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00
1.00 0.9 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
5108564.45 6876.00 6188.40 5577.20 5042.40 4507.60 4049.20 3667.20 3285.20 2979.60 2674.00
FORMATO 5 - A1
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
A precios sociales
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,028,726.17
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 3,232,049.41
GASTOS GENERALES (19%) 402,891.58
CAPACITACION 41,245.75
MITIGACION AMBIENTAL 24,696.00
SUPERVISION (10% ) 138,262.22
LIQUIDACION (0.02%) 149,957.99
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 39,623.22
B) COSTOS DE OPERACION Y 0.00 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3851.50 3,851.50
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos 0.00 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50 1,619.50
2. Consto de Operación 0.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00 2,232.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,028,726.17 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50 3,851.50
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos 0.00 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40 672.40
2. Consto de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 4,028,726.17 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10
1.00 0.9 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
4,028,726.17 2,861.19 2,575.07 2,320.74 2,098.21 1,875.67 1,684.92 1,525.97 1,367.01 1,239.85 1,112.69
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO ALTERNATIVO 1
RUBRO POGRAMACIÓN ANUAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
0 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5,108,564.45 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -5,108,564.45 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75 916,190.75
4. Factor de Actualización (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN) -5,108,564.45 848,324.77 785,485.90 727,301.76 673,427.55 623,544.03 577,355.58 534,588.50 494,989.35 458,323.48 424,373.59
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

0.1
287,095.44 VNA(8%;
TIR =
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO ALTERNATIVO 1

AÑOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
0 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75 923,830.75
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4,028,726.17 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10 3,179.10
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -4,028,726.17 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65 920,651.65
4. Factor de Actualización (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
5. VALOR ACTUAL FLUJO NETO (VAN) -4028726.17 852455.23 789310.40 730842.96 676706.45 626580.04 580166.71 537191.40 497399.44 460555.04 426439.85
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
VNA(8%;
TIR =
VALOR ACTUAL
9,238,307.50
5,184,964.45
4,053,343.05
1,039,150.06
12.32%
1,039,150.06
12.32%
VALOR ACTUAL
9,238,307.50
4,060,517.17
5,177,790.33
2,148,921.34
18.76%
2,148,921
18.76%
FORMATO 8
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Definir, claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.
El comité de riego canal de irrigación Cchacapampa - Orerecco, será el responsable de la operación y el mantenimiento, para lo
cual se fijara una cuota por el uso de agua de S/. 3.00 por mes lo que significa S/.36.00 soles por año para cada hectárea
agrícola
2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de

arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Provincial de Chuquibambilla, representada por su Alcalde y el equipo técnico de la Agencia Agraria Grau será
el responsable de las capacitaciones en la operación y mantenimiento del sistema además las capacitaciones en riego
parcelario y la capacitaciones afines, además de gestionar el apoyo a instituciones que laboran en temas referentes al riego
3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría
este financiamiento en cada período.
Los beneficiarios deberán de acotar la suma de S/. 3.00 nuevos soles por cada hectárea para poder cubrir los gastos de
operación y mantenimiento lo cual hace un monto deS/. 36.00 nuevos por año, que serán utilizados para la operación y
mantenimiento del sistema, además de los insumos para cada faena que se llevara acabo a inicio de la siembras.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AÑOS
ACTIVIDAD
0 1 2 3.......al.........9 10
Costo de agua por año 4320.00 4320.00 4320.00 .... 4320.00
TOTAL 4320.00 4320.00 4320.00 .... 4320.00
TOTAL (10 Años )

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4. Describir la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su .
identificación y formulación en especial, deberá consignarse cuál fue la participación de las autoridades locales o
regionales en la priorización del proyecto.
La población es la que identifico la necesidad de construir el canal de riego Chacapampa - orerrcco, debido a la
fuerte infiltración en los canales en tierra, por lo cual no satisfacen el requerimiento hídrico de sus cultivos
teniendo escasos rendimiento en la producción, lo cual repercute en la mala alimentación de sus pobladores y la
baja calidad de vida de los agricultores, el Gobierno Regional de Apurímac, y la Region Agraria Apurimac, en su
política de apoyo a los distritos declarados en extrema pobreza apoyara en forma decidida a elevara la calidad
de vida de sus pobladores.
Análisis de sensibilidad
Alternativa I
Escenarios P. Privados P. Sociales

VAN TIR VAN TIR
Incremento de Costos + 40% -5046.282 -179.81% -6,427.950 -179.77%
Incremento de Costos + 30% (4,662.07) -179.84% 2,011.000 11.98%
Incremento de Costos + 20% -4,966.369 -179.91% -5,571.5767 -179.83%
Incremento de Costos + 10% 77.0967 13.42% -4,966.369 -179.86%
Escenarios Real 1,039,150.06 12.32% 2,148,921.344 18.76%
Disminución de beneficios -10% -4,519.202 -179.90% -4,519.202 -179.86%
FORMATO 10
MARCO LÓGICO
(Alternativa Elegida)
Resúmen de objetivos Inidicadores Medios de Verificacion Supuestos

Desarrollo socio económico de la población de Se incremento los ingresos economicos en
Chuquibambilla las familias de Chuquibambilla, por el Estabilidad económica politica en la regíon,
Encuestas ,estadistica del Ministerio de
FIN incremento de rendimiento de sus precios adecuados en el mercado para los
Agricultura INEI
productos en la zona de Chacapampa productos
Orercco.
Se ha incrementado los rendimientos de los

PROPOSITO Rendimientos adecuados en la producción agrícola Encuestas,linea de base de la comunidad, PDD
cultivos en mas de 50 %
El agua en la cabecera de parcela se ha El agua es suficiente y cubre las demandas

R1: Infraestructura de riego suficiente Acta de constitución, padrón de asociados
incremnetado . En un 62% de los cultivos planteados
Los rendimientos de Producción se han

R2: Adecuadas técnicas de riego increntado en mas de 50 % debido a la Registros de productores, fichas de seguimiento,
buena calidad de la semilla
los 60 % de los agricultores planifican eficencia de conduccion y distribución a

RESULTADOS R3: Adecuada rotación de cultivos La rotación de los cultivos es la mejor
adeucadamente su cedula de cultivos aumentado en un 40 %
el 60 % de los agricultores usan adecuada La semilla utilizada tiene un alto valor

R4:Adecuada calidad de semilla Seguimineto de rendiminetos de Producción
semilla genético
R5: Buena institucionalización de las organizaciones de El 100 % de los usuarios satisfacen la

Padrón del tomero
riego demanda hidrica de sus cultivos
A1
Refacción de bocatoma y obras de arte 01 Captación y obras de arte Expediente técnco, informes de supervisión e Infraestructura de riego operativa todo el año
Revestimiento del canal principal Canal principal 4450 ml inspección, comprobantes de pago, planillas por la adecauda operación y mantenimiento
informes de avance finaciero y avance fisico de la del sistema de riego
A2 obra, regsitros fotograficos
Capacitaciones en conducción, distribución y riego 02 Talleres Relacion de participantes, registro fotografico,
parcelario
A3:
ACTIVIDADES Plan de manejo y rotación de cultivos 02 Talleres Relacion de participantes, registro fotografico, Adaptacion rapida a las tecnicas productivas
Cedula de cultivos 04 cultivos por Campaña
A4:
Capacitar al productor en la identificación y uso de buena 02 Talleres Relacion de participantes, registro fotografico,
semilla
A5:
Fortalecimiento de organizaciones en tormo al riego 01 Comité de riego 100% de usuarios que pertenecen al comité Directiva motivada y beneficiarios respetan
ACTIVIDADES
Reglamento interno de uso de agua 01 Reglamento de uso de riego Texto impreso del reglamento, para cada usuario el reglamento y las sanciones.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD INVOLUCRADA EN FINACIAR % MONTO S/.
Gobierno Regional de Apurimac 100.00% 5,108,564.45 5,108,564.45
Aporte de beneficiarios 0.00%
TOTAL 100.00% 5,108,564.45 5040922.55
CUADRO DE INVERSION POR FAMILIA

Presupuesto del proyecto 5,108,564.45
N° de familias 1000 200
INVERSION POR FAMILIA 5,108.56
TOTAL
67641.9
40000
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIAERA
PERIODO (nuevos soles)
METAS TOTAL META
0 1 2 3 4
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) ### ### ### 4,230,833.95 4,230,833.95 1410277.98
GASTOS GENERALES (19%) 147,579.33 147,579.33 147,579.33 442,738.00 442,738.00 147579.33
UTILIDAD (7%) 22,662.50 22,662.50 45,325.00 45,325.00 22662.50
#REF! 14,700.00 14,700.00 29,400.00 29,400.00 14700.00
SUPERVISION (10% ) 50,645.50 50,645.50 50,645.50 151,936.50 151,936.50 50645.50
LIQUIDACION (0.02%) 164,789.00 164,789.00 164,789.00 164789.00
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 43,542.00 43,542.00 43,542.00 43542.00
TOTAL PRESUPUESTO 43,542.00 ### ### ### 5,108,564.45 5,108,564.45
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

PERIODO (nuevos soles)
METAS TOTAL META
0 1 2 3 4
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 33% 33% 33% 100% 1.00 0.33
GASTOS GENERALES (19%) 33% 33% 33% 100% 1.00 0.33
UTILIDAD (7%) 33% 33% 33% 100% 1.00 0.33
#REF! 33% 33% 33% 100% 1.00 0.33
SUPERVISION (10% ) 33% 33% 33% 100% 1.00 0.33
LIQUIDACION (0.02%) 100% 100% 1.00 1.00
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 100% 100% 1.00 1.00
TOTAL PRESUPUESTO 1.00 0
1410278 1410277.98 1410277.98 ###

147579.33 147579.333 147579.333 ###
15,108.33 15108.3333 15108.3333 ###
9,800.00 9800 9800 ###
50,645.50 50645.5 50645.5 ###
54,929.67 54929.6667 54929.6667 ###
14,514.00 14514 14514 ###
###
1875
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
1 GESTION ADMINISTRATIVA (COMITÉ DE RIEGO)

1.01 FORMULACION DE REGLAMNENTOS INTERNOS DE USO DE AGUA Dcto. 1 1150
1.02 GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PlanT 1 950
2 TECNICAS DE RIEGO
2.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Dem. 1 1350
2.03 MANEJO Y APLICACIÓN DE RIEGO POR GRAVEDAD Dem. 1 1250
3 PRODUCCION AGROPECUARIA
3.01 MANEJO DE SEMILLAS Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CT 1 1450
3.03 COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PRODUCCION CT 1 1250
3.04 IMPLENTACION DE HORTALIZAS Y FORRAJES (BIOHUERTO) Dem. 1 1450
TOTAL
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)
1 GESTION ADMINISTRATIVA
1.01 FORMULACION DE REGLAMNENTOS INTERNOS DE USO DE AGUA Dcto. 1 1845.21
1.02 GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PlanT 1 1979.35
2 OPERACION DEL SISTEMA DE RIEGO
2.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Dem. 1 1990.2
2.03 MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y PRUEBA HIDRAULICA Dem. 1 1820.83
3 PRODUCCION AGROPECUARIA
3.01 MANEJO DE SEMILLAS Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS CT 1 2545.55
3.03 COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PRODUCCION CT 1 2450.35
3.04 IMPLENTACION DE HORTALIZAS Y FORRAJES (BIOHUERTO) Dem. 1 2425.31
4 IMPACTO AMBIENTAL
4.01 CAMBIO CLIMATICO Y AGROFORESTERIA CT 1 1943.2
TOTAL
Parcial S/.)
2,100.00
1150
950
2,600.00
1350
1250
4,150.00
1450
1250
1450
8,850.00 425
Parcial S/.)
3,824.56
1845.21
1979.35
3,811.03
1990.2
1820.83
7,421.21
2545.55
2450.35
2425.31
1943.2
1943.2
17,000.00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Alt. 01)
Descripción Unidad Metrádo P.U (S/.)
REFORESTACIÓN
DEMARCACIÓN DE HOYOS UND 1,000.00 0.25
APERTURA DE HOYOS UND 1,000.00 1.00
ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 1,000.00 2.50
INSTALACION DE PLANTONES UND 1,000.00 1.00
MANTENIMIENTO DE PLANTONES UND 1,000.00 0.50
TRATAMIENTO DE SOLIDOS
RELLENO SANITARIO PRACTICO 2.00 250.00
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Alt. 02)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
Descripción Unidad Metrádo P.U (S/.)
REFORESTACIÓN
DEMARCACIÓN DE HOYOS UND 2,000.00 0.25
APERTURA DE HOYOS UND 2,000.00 1.40
ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 2,000.00 1.70
INSTALACION DE PLANTONES UND 2,000.00 0.60
MANTENIMIENTO DE PLANTONES UND 2,000.00 0.60
EVENTOS DE CAPACITACIÓN
CURSOS DE AGROFORESTERÍA CURSOS 1.00 700.00
IMPACTO AMBIENTAL CURSO TALLER 1.00 700.00
TOTAL PRESUPUESTO
PART. DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO UNITARIO
1 REFORESTACIÓN DEFENSA RIBEREÑA

1.01 DEMARCACIÓN DE HOYOS UND 100 0.50
1.02 APERTURA DE HOYOS UND 100 1.20
1.03 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 110 1.50
1.04 TRASLADO Y PLANTACIÓN DE PLANTONES UND 110 1.80
1.05 MANTENIMIENTO DE PLANTONES UND 100 1.00
2 REFORESTACIÓN AMBOS LADOS DE EJE DE CANAL

2.03 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 1111 1.50
2.04 TRASLADO E INSTALACION DE PLANTONES UND 1111 1.80
3 MICRORELLENO SANITARIO
3.01 MICRORELLENO SANITARIO 5m x3x h:2m UND 2 250.00
COSTO TOTAL S/.
PART. DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO UNITARIO
1 REFORESTACIÓN DEFENSA RIBEREÑA

1.03 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 1100 2
1.04 TRASLADO Y PLANTACIÓN DE PLANTONES UND 1100 1.5
2 REFORESTACIÓN AMBOS LADOS DE EJE DE CANAL

2.03 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES UND 1111 2
2.04 TRASLADO E INSTALACION DE PLANTONES UND 1111 2.5
3 MICRORELLENO SANITARIO
3.01 MICRORELLENO SANITARIO 2m x3x h:1.5m UND 2 276.5
COSTO TOTAL S/.

P.P (S/.)
5,250.00
250.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
5,750.00
RIEGO
P.P (S/.)
9,100.00
500.00
2,800.00
3,400.00
1,200.00
1,200.00
1,400.00
700.00
700.00
10,500.00
PARCIAL TOTAL
633
50
120
165
198
100
7403.3
1010
1515
1666.5
1999.8
1212
500
500
8,500
PARCIAL TOTAL
7700
550
1650
2200
1650
1650
8534.5
505
1515
2222
2777.5
1515
553
553
16,788
DESCRIPCIÓN ALT-01
PRESUPUESTO DE OBRA 693,000.00 693,000.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 200,000.00 200,000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100,000.00 100,000.00
MATERIALES 300,000.00 300,000.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 30,000.00 30,000.00
COSTO
GASTOS DIRECTO INFRAEST.
GENERALES (10% CD 630,000.00 630,000.00
OBRAS.) 63,000.00 63,000.00
SUB TOTAL (CD+GG) 693,000.00 693,000.00
MITIGACION (A TODO COSTO) 5,224.00 5,224.00
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 20,175.00 20,175.00
CAPACITACION (A TODO COSTO) 4,431.00 4,431.00
SUPERVISION (3% S.T.) 20,790.00 20,790.00
LIQUIDACION (1% S.T.) 6,930.00 6,930.00
EXPEDIENTE TECNICO (3% S.T.) 20,790.00 20,790.00
TOTAL S/. 771,340.00 771,340.00
Vacunos Cuyes Caprinos Porcinos Gallinas
220 1200 95 120 320

TOTAL
CABEZAS
1,955
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
EXPEDIENTE TECNICO DOC 01 45,000.00
CAPTACION (VR) UND 02 26,862.18
DESARENADOR (VR) UND 03 8,565.77
MEJORAMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION (VR) KM 9297.5 1,233,823.24
RESERVORIO (VR) M3 1250 316,611.68
SIFON INVERTIDO ML 267 5,931.50
OBRAS DE ARTE
TOMAS LATERALES (VR) UND 39 90,081.70
CAJAS DE INSPECCION (VR) UND 20 43,790.84
CAMARA DE INGRESO Y CARGA (VR) UND 01 8,717.64
CAMARA DE INGRESO Y SALIDA (VR) UND 01 9,074.95
PASE AEREO TIPO I, III Y II (VR) UND 03 15,055.10
PASES VEHICULARES (VR) UND 03 7,918.30
PASARELAS PEATONALES (VR) UND 06 10,593.77
CAPACITACION TOTAL TALLER 03 15,000.00
MITIGACION AMBIENTAL GLB 01 29,400.00
GASTOS GENERALES % 442,738.00
GASTOS DE SUPERVISION % 151,936.50
LIQUIDACION % 164,789.00
TOTAL 2,625,890.17
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
EXPEDIENTE TECNICO DOC 1 45,000.00
CAPTACION (VR) UND 2 26,862.18
DESARENADOR (VR) UND 3 8,565.77
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANAL DE CONDUCCION (VR) KM 9297.5 1,233,823.24
RESERVORIO (VR) M3 1250 316,611.68
OBRAS PROVICIONALES Y COMPLEMENTARIAS UND 1 5,931.50
OBRAS DE ARTE EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
TOMAS LATERALES (VR) UND 39 90,081.70
CAJAS DE INSPECCION (VR) UND 20 43,790.84
CAMARA DE INGRESO Y CARGA (VR) UND 1 8,717.64
CAMARA DE INGRESO Y SALIDA (VR) UND 1 9,074.95
PASE AEREO TIPO I, III Y II (VR) UND 3 15,055.10
PASES VEHICULARES (VR) UND 3 7,918.30
PASARELAS PEATONALES (VR) UND 6 10,593.77
MURO DE CONTENSION UND 1 4,979.88
FLETE GLB 1 66,419.29
CAPACITACION TOTAL TALLER 14 15,000.00
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 8,500.00

GASTOS GENERALES % 166,358.33
GASTOS DE SUPERVISION % 60,443.52
LIQUIDACION % 8,500.00
TOTAL 2,152,227.69
1,564,774.70
587,452.99
2,152,227.69
TRIMESTRE
I II III IV
100
100
100
20 30 30 20
30 30 40
50 50
30 40 30
30 40 30
30 40 30
30 40 30
30 40 30
30 40 30
30 40 30
50 50
20 40 40
20 30 30 20
20 30 30 20
100
45,000.00
26,862.18
8,565.77
1,233,823.24
316,611.68
5,931.50
90,081.70
43,790.84
8,717.64
9,074.95
15,055.10
7,918.30
10,593.77
4,979.88
66,419.29 1,848,425.84 4,230,833.95
15,000.00 -2,382,408.11
8,500.00
166,358.33
60,443.52
8,500.00 258,801.85
2,152,227.69 2,107,227.69
674380.68
679607.89
494437.27
1848425.84 2,107,227.69
3.68
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIAERA
TRIMESTRE
METAS TOTAL META
1 2 3 4
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 846,166.79 1,269,250.19 1,269,250.19 846,166.79 4,230,833.95
GASTOS GENERALES (19%) 110,684.50 110,684.50 110,684.50 110,684.50 442,738.00
UTILIDAD (7%) 22,662.50 22,662.50 45,325.00
#REF! 1,700.00 11,760.00 11,760.00 29,400.00
SUPERVISION (10% ) 30,387.30 45,580.95 45,580.95 30,387.30 151,936.50
LIQUIDACION (0.02%) 164,789.00 164,789.00
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 43,542.00 43,542.00
TOTAL PRESUPUESTO 5,108,564.45
4,230,833.95
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

TRIMESTRE
METAS TOTAL META
1 2 3 4
COSTO DIRECTO (CONSTRUC. INFR.) 20% 30% 30% 20% 100%
GASTOS GENERALES (19%) 20% 30% 30% 20% 100%
UTILIDAD (7%) 50% 50% 100%
#REF! 20% 40% 40% 100%
SUPERVISION (10% ) 20% 30% 30% 20% 100%
LIQUIDACION (0.02%) 100% 100%
EXPEDIENTE TECNICO (6%) 100% 100%
TOTAL PRESUPUESTO
RENDIMIEN RENDIMIEN RENDIMIEN

PRODUCTO TO TO TO
DISTRITAL PROVINCIAL REGIONAL
Maíz 1,200.00 1,800.00 2,100.00

Papa 6,500.00 12000 16,500.00
Trigo 980 1,300.00 1,500.00
Hortalizas 3,000.00 4,000.00 5,000.00
Alfalfa 16,000.00 18,500.00 25,000.00
TOTAL 27,680.00 37,600.00 50,100.00
846166.79
4,230,833.95 1,410,277.98 1,057,708.49 528854.24375

442,738.00 110,684.50
45,325.00 22,662.50
29,400.00 7,350.00 11,760.00
151,936.50 45,580.95
164,789.00 41,197.25
43,542.00 10,885.50
5,108,564.45
30387.3
1.00 0.11 2,538,500.37 2,538,500.37 1269250.19

1.00 0.11 10,577,084.88 1692333.58 846166.79
1.00 0.11 13,115,585.25 4,230,833.95
1.00 0.11
1.00 0.11
1.00 1.00
1.00 0.13
1.00 0
conducen un caqudal
70
700

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PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 0 - -

Materiales de escritorio Varios 12 1 1 0 - -

Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00

Limpieza de canal Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00

Corte de plantas arbustiv Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 490.00 490.00

Herramientas* Glb 25 170.00

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 3,600.00 3,600.00

Materiales de escritorio Varios 12 1 1 1 900.00 900.00

Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00

Limpieza de CC y CRP Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00

Limpieza de TL y LC Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 1,190.00 1,190.00

Herramientas - accesorios Glb 1 1,210.00

PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 3,600.00 0.41

Materiales de escritorio Varios 12 1 1 1 900.00 0.84

Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41

Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41

Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 1,190.00 0.41

Herramientas* Glb 2 190 380.00 0.41

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 720.00 720.00

Materiales de escritorio Varios 12 1 1 1 100.00 100.00

Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 420.00 420.00

Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 420.00 420.00

Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 30 35 70 420.00 420.00

Herramientas* Glb 25 490.00 490.00

PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

Tomero Jorn/mes Jorn/dia 12 30 5 60 720.00 0.41

Materiales de escritorio Varios 12 1 1 1 100.00 0.84

Limpieza de la captación Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 420.00 0.41

Limpieza de desarenador Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 420.00 0.41

Limpieza de CC y CI Jorn/mes Jorn/dia 2 35 35 70 420.00 0.41

Herramientas* Glb 25 490.00

CON 4,500.00 ### 4,500.00 4,500.00

ALTERNATIV PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Herramientas 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

TOTAL 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00

TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Herramientas 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00

AÑOS (Nuevos Soles)

1,640.00 ### 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00

4,500.00 ### 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

4,780.00 ### 4,780.00 4,780.00 4,780.00 4,780.00

Fac. Incr =1.08

Ingresos Incrementales del Proyecto

Total beneficios Sin Proyecto 133195 133195 133195 133195 133195

Beneficios Incrementales 923831 923831 923831 923831 923831

INGRESOS POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Ingresos Incrementales del Proyecto

AREA POTENCIAL DE RIEGO HAS %

15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

133195 133195 133195 133195 133195

923831 923831 923831 923831 923831

TARIFA DE AGUA DE RIEGO

1520 1520 1520 1520 1520 1520 760 12920

15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 15,776.00 157,760.00

BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "SIN PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)

HAS DE PRODUCCIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA 12.32% 85.55% PP