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FORMATO MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN HSE
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
CODIGO ELABORADO
VERSIÓN 1
GHS-F-118 26/05/2016
Cualquier informacion para aplicación de este formato consultar la Guía GHS-G-035
Sucede varias
Sucede varias
veces al año en la
veces al año en el
Empresa.
Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la Departamento*.
No ha ocurrido en
CONSECUENCIAS Empresa o en la Empresa en los
la industria De probable
industria últimos 10 años Puede ocurrir en
ocurrencia en un
el transcurso del
lapso entre 1 y 5
año
años

CATEGORÍAS PROBABILIDAD
G
R
A
V ECONÓMICA REPUTACIÓN
PERSONAS AMBIENTAL CLIENTES A B C D E
E (USD$)
D
A
D

Una o Más Fatalidades de


Pérdida de
trabajadores ó incapacidades
5 Mayor a 10 Millones Mayor participación en Internacional M M H H VH
permanentes a personal de la
el mercado
comunidad
Incapacidad Permanente Pérdida de
(Total o Parcial) de clientes de Nacional y con
Mayor a 1 Millon y Menor o
4 trabajadores ó Incapacidad Importante mercado rechazo de un L M M H H
Igual a 10 Millones
temporal de personal de la sensible o grupo de interés
comunidad prioritario
Incapacidad Temporal (Mayor
o Igual a 1 Día) de Desabastecimie Nacional y sin
Mayor a 100,000 y Menor
3 trabajadores u hospitalización Localizada nto y/o Pérdida rechazo de un N L M M H
o Igual a 1 Millon
en centros asistenciales de de Clientes grupo de interés
personal de la comunidad
Lesión Menor (Sin
Incapacidad) en trabajadores
Mayor a 10,000 y Menor o Quejas y/o Nacional y baja
2 ó Primeros auxilios, sin Menor N N L M M
Igual a 1 00.000 Reclamos importancia
hospitalización a personal de
la comunidad
Incumplimiento
Lesión Leve de trabajadores de Local y baja
1 Menor a 10.000 Leve N N N L L
(Primeros Auxilios) Especificaciones importancia
solucionado

0 Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna N N N N N

*Donde no exista un Departamento, se toma la Gerencia


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Nivel Gravedad 0 1 2 3 4 5

Trabajadores: Lesión leve primeros auxilios: Trabajadores: Lesión menor sin incapacidad Trabajadores: Incapacidad temporal >= 1 Trabajadores: Incapacidad permanente Trabajadores: Una o más fatalidades: Por
No afecta el rendimiento laboral ni causa (incluye tratamiento médico, trabajo día (lesiones que producen tiempo (incluyendo incapacidad permanente total o accidente o enfermedad profesional ó;
incapacidad. restringido y enfermedades ocupacionales): perdido): Afectan el rendimiento laboral, como parcial y enfermedades ocupacionales): Comunidad: Una o más fatalidades o
No generan incapacidad ó; la limitación a ciertas actividades o requiere unos Daños irreversibles en la salud con inhabilitación incapacidades permanentes a personal de la
Comunidad: Primeros auxilios sin días para recuperarse completamente (casos con seria sin pérdida de vida; por ejemplo: comunidad
PERSONAS*
Ninguna Lesión hospitalización a personal de la comunidad tiempo perdido) ó; hipoacusia provocada por ruidos, lesiones
Comunidad: Hospitalización en centros lumbares crónicas, daño repetido por realizar
asistenciales de personal de la comunidad esfuerzos, síndrome y sensibilización ó;
Comunidad: Incapacidad temporal de personal
de la comunidad

Importante: USD$100mil < =Impacto < USD$1 Severo: USD$1millon < =Impacto < USD$10
ECONÓMICAS Ninguna Marginal: Impacto < USD$10mil Menor: USD$10 mil <= Impacto < USD$100mil Grave: >=USD$10 millones
millón millones

Efectos Leves: Efectos Menores: Efectos Localizados: Afectación importante: Afectación mayor:
Volumen de la sustancia derramada(barriles): Volumen de la sustancia derramada(barriles): 1 Volumen de la sustancia derramada(barriles): 10 Volumen de la sustancia derramada(barriles): Afectación mayor:
0.1 a <1, o a <10, o a <100, o 100 a <1.000, o Volumen de la sustancia
Área superficial impactada (m2): <50, o Área superficial impactada (m2): 50 a <500, o Área superficial impactada (m2): 500 a <5.000, Área superficial impactada (m2): 5.000 a derramada(barriles):>=1.000, o
Tiempo de limpieza (días): <1, o Tiempo de limpieza (días): 1 a < 30, o o <50.000, o Área superficial impactada (m2): >=50.000, o
Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Tiempo de limpieza (días): 30 a <60, o Tiempo de limpieza (días): 60 a <90, o Tiempo de limpieza (días): >=90, o
o especies: Afectación dentro de las o especies: Afectación en predios de terceros Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Impactos (Consecuencias) a recursos naturales Impactos (Consecuencias) a recursos naturales:
instalaciones (contenido) (fuera de lo cercado por Ecopetrol) o especies: Derrame de Hidrocarburo o sustancia o especies: Derrame de Hidrocarburo o sustancia Derrame de Hidrocarburo o sustancia en cuerpo
en cuerpo de agua superficial sin generar en cuerpo de agua superficial que genera una de agua superficial que genera una restricción
AMBIENTAL restricciones de uso del recurso. restricción temporal del uso de agua menor de temporal del uso del agua a mayor o igual a 90
Ninguno: No hay afectación ambiental
90 días, y/o con mortandad de especies y/o días, y/o Derrames de hidrocarburos o sustancia
Derrame de Hidrocarburo o sustancia en con afectación estuarios, manglares, y/o áreas
operación en puerto con afectación de línea ambientalmente sensibles en áreas de
costera o aguas marinas, y/o Derrame de importancia ecológica declaradas, y/o afectación
Hidrocarburo o sustancia en operación offshore de fauna asociada a estos ecosistemas
con afectación en aguas marinas, o en y/o bajo
la superficie

Incumplimiento de especificaciones Quejas y reclamos: Cuando efectivamente Desabastecimiento o Pérdida de clientes: Pérdida de clientes de mercado sensible o Pérdida de participación en el mercado:
solucionados antes de percepción del situaciones planeadas o no planeadas impactan Decisiones y/o circunstancias atribuibles a los prioritario: Decisiones y/o circunstancias Decisiones y/o circunstancias atribuibles al
cliente: Riesgo de incumplir cualquiera de las procesos o productos comprometidos con los clientes, que implican para Ecopetrol la atribuibles a los clientes que implican para mercado, de una magnitud tal, que implique el
especificaciones acordadas con el cliente. clientes, que generan quejas y/o reclamos en afectación a procesos de producción por el Ecopetrol la afectación a procesos de producción incumplimiento de metas de producción por la
Circunstancias planeadas o no planeadas, que cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está deterioro en la relación comercial con clientes, al por el deterioro en la relación comercial con los pérdida efectiva de participación en el mercado
CLIENTES Ninguna: No hay afectación a clientes afectan procesos o productos que pueden definido dentro del compromiso y/o contrato con punto de llevarlos a tomar la decisión de no clientes que abastecen a comunidades o para productos de comercialización nacional, y
impactar los compromisos establecidos con los los clientes. volver a comprarle o venderle a ECOPETROL. regiones, alterando su estabilidad socio- en el mercado internacional la pérdida de
clientes, pero con posibilidades de solución antes económica por la desatención en el suministro participación en el presupuesto de compra del
de que el cliente perciba el potencial confiable de productos para algún mercado cliente.
incumplimiento. sensible o prioritario.

Presencia en medios locales y baja Presencia en medios nacionales y baja Presencia en medios nacionales con Presencia en medios nacionales con Presencia en medios internacionales con
importancia: Hay presencia de medios locales importancia: Hay presencia de medios cubrimiento inmediato y no directo y de alta cubrimiento inmediato y no directo y de alta cubrimiento inmediato y directo y de alta
de comunicación, sin cubrimiento en el sitio del nacionales de comunicación, sin cubrimiento importancia sin rechazo por parte de un importancia con rechazo por parte de un importancia: Hay presencia de medios
evento; Ecopetrol es la principal fuente de inmediato y directo en el sitio del evento; grupo de interés: Hay presencia de medios grupo de interés: Hay presencia de medios nacionales e internacionales de comunicación,
información y las posiciones de terceros están Ecopetrol es la principal fuente de información y nacionales de comunicación, con cubrimiento nacionales de comunicación, con cubrimiento con cubrimiento inmediato y directo en el sitio
mayoritariamente alineadas con la Empresa; el las posiciones de terceros están divididas a favor inmediato pero no en el sitio del evento; inmediato y directo en el sitio del evento; un del evento; un tercero es la fuente de
público involucrado tiene reconocimiento local y y en contra de la Empresa; el público Ecopetrol es la principal fuente de información y tercero es la fuente principal de información y información y las posiciones están
no está visiblemente organizado; los hechos involucrado tiene reconocimiento nacional y no las posiciones de terceros están las posiciones están mayoritariamente alineadas mayoritariamente en contra de la Empresa; el
REPUTACIÓN ocurren en lugares con visibilidad local y baja está visiblemente organizado; los hechos mayoritariamente en contra de la Empresa; el con la Empresa; el público involucrado tiene público involucrado tiene reconocimiento
Ninguna: No hay afectación a reputación
importancia económica, ambiental, cultural o ocurren en lugares con visibilidad nacional y baja público involucrado tiene reconocimiento reconocimiento nacional e internacional y está nacional e internacional, está visiblemente
social. importancia económica, ambiental, cultural o nacional y está visiblemente organizado; los visiblemente organizado; los hechos ocurren en organizado y cuenta con apoyo de terceros; los
social. hechos ocurren en lugares con visibilidad lugares con alta visibilidad nacional e hechos ocurren en lugares con alta visibilidad
nacional e importancia económica, ambiental importancia económica, ambiental, cultural o nacional e internacional y alta importancia
cultural o social; la sensibilidad sobre el hecho es social; la sensibilidad sobre el hecho es alta y económica, ambiental, cultural o social; la
alta, pero no existen posiciones de rechazo por existen posiciones de rechazo por parte de un sensibilidad sobre el hecho es alta y existen
parte de un grupo de interés. grupo de interés. posiciones de rechazo generalizadas en la
sociedad.

PERSONA: Se entiende por “trabajadores” a los empleados de la Empresa, contratistas y subcontratistas. Se entiende por comunidad a todas aquellas personas que no son trabajadores)
AMBIENTAL
* Volumen de sustancia derramada corresponde al volumen total de: Hidrocarburos o cualquier tipo de sustancia que genere un impacto ambiental.)
**Mortandad de especies, se refiere a más de 50 especies comunes ó 5 si se refiere a una especie en extinción declarada)

REPUTACIÓN *La clasificación del impacto en reputación no se da por el tipo de evento, sino por las consecuencias que produce sobre Ecopetrol. Estamos hablando de percepciones, no de hechos y en esa medida un mismo suceso puede clasificar en nivel 1 o en nivel 5 y el mayor es el que se considera.