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    Pro-016-Programa de Auditoria Interna

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    Título original

    PRO-016-PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

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    Código: PRO-SST-

    PROGRAMA DE AUDITORIAS 016

    INTERNAS VERSIÓN: 0

    MAYO 2020

    FECHA DE ELABORACIÓN

    OBJETIVO

    ALCANCE

    RESPONSABLE (S)

    CRITERIO

    MACROPROCESO/PROCESO
    ÍTE JU
    CRITERIO AUDITORES / DEPENDENCIA/PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO SEP OCT NOV DIC
    M N
    O PROGRAMA
    1

    10
    Código: PRO-SST-
    PROGRAMA DE AUDITORIAS 016

    INTERNAS VERSIÓN: 0

    MAYO 2020

    11

    RIESGOS: ACCION PREVENTIVA:

    RECURSOS:

    RESPONSABLE: APROBADO:
    (No. Acta Comité FECHA DE
    (Nombre Gestor del
    Programa de Auditoria)
    Coordinador del Sistema de Control APROBACION:
    Interno)

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