ANGIE BAQUERO 3019117

KEVIN GOMEZ 3028117

GELLEN REYES 3041117
 PLAN AGREGADO

El restaurante de hamburguesas de Guille, sirve los siguientes platos: hamburguesas, anillos de cebolla, gaseosa o
comportamiento: se compraron 2100 hamburguesas, 200 porciones de anillos, 1000 bebidas entre gaseosa y jugo
de anillos 3 minutos, una porción de papas 2 minutos y la venta de una bebida 2 minutos.

El restaurante tiene actualmente 10 empleados de tiempo parcial, que trabajan por turnos 80 horas al mes. Los sa
(Cualquier hora trabajada fuera de las 80 horas). Los costos de contratación son de $250.000 por cada nuevo emp
inventarios, pero si no se satisface la demanda a tiempo es una venta pérdida, desde luego esta situación no es de

Guille ha pensado en tres estrategias de planeación agregada para el próximo año:

- Una fuerza de trabajo constante y emplear hasta un 20% del tiempo como extra.
- Mantener una base de 10 empleados, realizando contrataciones y despidos según se requiera y evitar el uso de h
- Contratar y despedir empleados de acuerdo con las variaciones de la demanda y no usar horas extras.

La demanda para el año entrante se muestra en la tabla:

MES Enero
DEMANDA PRONOSTICADA (N. clientes) 3,200

Para desarrollar el plan agregado de la compañía Jugos Frutales se parte de las siguientes premisas:

* En todos los meses se buscara cumplir al 100% con la demanda

* Como es un restaurante de comidas rápidas, se trabajaran todos los días del mes
* Se considera que el salario para colaborador ya incluye toda la carga prestacional legal correspondiente

Unidad agregada: Horas hombre disp. x día x colaborador

Salario SMLV+20%
Hora extra HORA EXTRA LEGAL
Costo contratación 1/2 SMLV
Costo despido 3 SMLV

Horas x mes x colaborador 80

 PLAN AGREGADO

guesas, anillos de cebolla, gaseosa o jugo, y papas fritas. Una muestra de 1000 clientes tomados al azar reveló el siguiente
, 1000 bebidas entre gaseosa y jugo y 1000 bolsas de papa frita. Cada hamburguesa requiere 4 minutos de trabajo, una porción
2 minutos.

n por turnos 80 horas al mes. Los salarios son de $400.000 mensuales por tiempo regular y $7500 por cada hora extra.
on de $250.000 por cada nuevo empleado y el costo de despido es de $50.000. Por el tipo de producto, no se deben conservar
desde luego esta situación no es deseable.

año:

xtra.
egún se requiera y evitar el uso de horas extras.
da y no usar horas extras.

Febrero Marzo Abril Mayo

2,600 3,300 3,900 3,600

s siguientes premisas:

as del mes
restacional legal correspondiente

Se toma como unidad agregada la cantidad de horas hombre disponibles al día x colaborador, ya que hay varios
productos que fabrica el restaurante con diferentes tiempos
os al azar reveló el siguiente
4 minutos de trabajo, una porción

500 por cada hora extra.

roducto, no se deben conservar

Junio Julio Agosto Septiembre

4,200 4,800 4,200 3,800

olaborador, ya que hay varios

Octubre Noviembre Diciembre
3,600 3,500 3,000
 MES Enero Febrero
DEMANDA PRONOSTICADA (N. clientes) 3,200 2,600
DÍAS LABORABLES 31 28
UNIDADES POR OPERARIO 1376 1337.491111111
OPERARIOS REQUERIDOS 10 10
OPERARIOS ACTUALES 9 8
CONTRATADOS 0 0
DESPEDIDOS 1 1
UTILIZADOS 9 8
UNIDADES PRODUCIDAS 13760 10699.92888889
UNIDADES DISPONIBLES 13279.9288888889 9028
INVENTARIO 480.07111111111 1672
UNIDADES EN H. EXTRA 0 0
HORAS EXTRAS TOTALES 0 0
HORAS EXTRAS OPERARIO-MES 0 0

Total/horas mes 800 720

Salario $ 480,000.00
Hora extra $ 7,500.00
Costo contratación $ 240,000.00
Costo despido $ 1,440,000.00

Horas x mes x colabora 80 2.58064516129032 2.857142857143

costos contratados costo despedidos costo extras

$ 750,000 $ 250,000 $ 4,890,000

unidades disponibles

720 13760
694.88 13279.9288888889 Unidades Producidas

-480.07111111111 Faltantes

640 10699.9288888889
540 9028.065

-1671.86388888889
640 12518.1361111111
632 12361.6594097222

-156.476701388889

800 16613.5232986111
838 17402.6656552951

789.142356684028

720 15480
781 16791.5

1311.5

800 18060
912 20588.4

2528.4

800 20640
912 23529.6

2889.6

800 16340
825 16850.625

510.625

720 15480
781 16791.5

1311.5

760 15050
720 14257.8947368421

-792.105263157895

651 12900
8 158.52534562212

-12741.4746543779
 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
3,300 3,900 3,600 4,200 4,800 4,200
31 30 31 30 31 31
1564.767013889 1661.352329861 1720 1806 2064 1806
10 10 10 10 10 10
8 10 9 10 10 10
1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
9 10 9 10 10 10
12518.13611111 16613.52329861 15480 18060 20640 18060
12362 17402.6656553 16791.5 20588.4 23529.6 20588.4
156 -789.142356684 -1311.5 -2528.4 -2889.6 -2528.4
0 -789.142356684 -1311.5 -2528.4 -2889.6 -2528.4
0 39 61 112 242 61
0 3.9 6.8 11.2 24.2 6.1

horas producto horas/prod unidades

711 348 20903 5226
36 2133 1045
164 9812 4808
164 9812 4808
15887

2.58064516129 2.666666666667 2.58064516129 2.666666666667 2.58064516129 2.58064516

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,800 3,600 3,500 3,000
30 31 30 31
1634 1720 1672.2222222 1612.5
10 10 10 10
10 9 9 8
0 0 0 0 3
0 1 0 1 5
10 9 9 8
16340 15480 15050 12900
16850.625 16791.5 14257.894737 158.52534562
-510.625 -1311.5 792.10526316 12741.474654
-510.625 -1311.5 792.10526316 12741.474654
25 61 40 11 652
2.5 6.8 4.4 1.4

2.666666666667 2.58064516 2.6666666667 2.5806451613

COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 250,000 Empleado
COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 50,000 Empleado

COSTO POR HORA EXTRA $ 7,500 $ / Hora

Minutos Horas
hamburguesas 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.33333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.33333333

4300 11 13000 216.6666667

enero febrero marzo abril

productos 13760 10699.92889 12518.13611 16613.5233
hamburguesas 6742 5243 6134 8141
anillos 688 535 626 831
gaseosa 3165 2461 2879 3821
papas fritas 3165 2461 2879 3821
unidades por operario 1376 1069.992889 1251.813611 1661.35233
Minutos
26970 20972 24536 32563
2064 1605 1878 2492
6330 4922 5758 7642
6330 4922 5758 7642

Sumatoria/minutos 41693 32421 37930 50339

Horas necesarias. 694.88 540.3464089 632.1658736 838.9829266

 800 38.98292658

25.12
 %
49
5
23
23

100

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

15480 18060 20640 18060 16340 15480 15050 12900
7585 8849 10114 8849 8007 7585 7375 6321
774 903 1032 903 817 774 753 645
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
1548 1806 2064 1806 1634 1548 1505 1290

30341 35398 40454 35398 32026 30341 29498 25284

2322 2709 3096 2709 2451 2322 2258 1935
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934

46904 54722 62539 54722 49510 46904 45602 39087

781.74 912.03 1042.32 912.03 825.17 781.74 760.025 651.45

112.03 112.03 25.17
 Minutos Horas
Hamburguesas 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.33333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.33333333

781.0733508
9372.880209
 MES Enero Febrero
DEMANDA PRONOSTICADA (N. clientes) 3,200 2,600
DÍAS LABORABLES 31 28
UNIDADES POR OPERARIO 1376 1041.32622222222
OPERARIOS REQUERIDOS 10 10
OPERARIOS ACTUALES 10 9
CONTRATADOS 0 0
DESPEDIDOS 0 1
UTILIZADOS 9 9
UNIDADES PRODUCIDAS 13760 9371.936
UNIDADES DISPONIBLES 11951.936 7908
INVENTARIO 1808.064 1464
UNIDADES EN H. EXTRA 0 0
HORAS EXTRAS TOTALES 0 0
HORAS EXTRAS OPERARIO-MES 0 0

Total/horas mes 800 720

Salario $ 480,000.00
Hora extra $ 7,500.00
Costo contratación $ 240,000.00
Costo despido $ 1,440,000.00

Horas x mes x colabora 80 2.58064516 2.85714285714286

costos contratados costo despedcosto extras

$ 1,000,000 $ 250,000 $0

unidades disponibles

800 13760
694.88 11951.936 Unidades Producidas

-1808.064 Faltantes

640 9371.936
540 7907.571

-1464.365

800 12725.635
700 11134.930625
 -1590.704375

800 15179.295625
838 15900.3121671875

721.016542187499

800 15480
880 17028

1548

800 18060
912 20588.4

2528.4

800 20640
912 23529.6

2889.6

800 16340
825 16850.625

510.625

800 15480
885 17124.75

1644.75

800 15050
720 13545

-1505

800 12900
885 14270.625

1370.625
 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
3,300 3,900 3,600 4,200 4,800 4,200 3,800 3,600
31 30 31 30 31 31 30 31
1590.70438 1517.92956 1548 1806 2064 1806 1634 2211.42857
10 10 10 10 10 10 10 10
8 10 10 10 10 10 10 7
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 3
9 10 9 10 10 10 10 7
12725.635 15179.2956 15480 18060 20640 18060 16340 15480
11135 15900.3122 17028 20588.4 23529.6 20588.4 16850.625 17028
1591 -721.016542 -1548 -2528.4 -2889.6 -2528.4 -510.625 -1548
0 -721.016542 -1548 -2528.4 -2889.6 -2528.4 -510.625 -1548
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

horas producto horas/prod unidades

711 348 20903 5226
36 2133 1045
164 9812 4808
164 9812 4808
15887

2.58064516 2.66666667 2.58064516 2.66666667 2.58064516 2.58064516 2.666666666667 2.58064516

d 45000
c 500
h 1000
s 40000
 Noviembre Diciembre Total
3,500 3,000
30 31
1672.2222222 1290
10 10
9 10
2 1 4
0 0 5
9 10
15050 12900
13545 14270.625
1505 -1370.625
1505 -1370.625
0 0 0
0.0 0.0

2.6666666667 2.5806451613
COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 250,000 Empleado
COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 50,000 Empleado

COSTO POR HORA EXTRA $ 7,500 $ / Hora

Minutos Horas
hamburguesas 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.3333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.3333333

4300 11 13000 216.666667

enero febrero marzo abril

productos 13760 9371.936 12725.635 15179.2956
hamburguesas 6742 4592 6236 7438
anillos 688 469 636 759
gaseosa 3165 2156 2927 3491
papas fritas 3165 2156 2927 3491
unidades por operario 1376 937.1936 1272.5635 1517.92956
Minutos
26970 18369 24942 29751
2064 1406 1909 2277
6330 4311 5854 6982
6330 4311 5854 6982

Sumatoria/minutos 41693 28397 38559 45993

Horas necesarias. 694.88 473.282768 642.644568 766.554429

800 -33.4455709
25.12
 %
49
5
23
23

100

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

15480 18060 20640 18060 16340 15480 15050 12900
7585 8849 10114 8849 8007 7585 7375 6321
774 903 1032 903 817 774 753 645
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
1548 1806 2064 1806 1634 1548 1505 1290

30341 35398 40454 35398 32026 30341 29498 25284

2322 2709 3096 2709 2451 2322 2258 1935
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934

46904 54722 62539 54722 49510 46904 45602 39087

781.74 912.03 1042.32 912.03 825.17 781.74 760.025 651.45

112.03 112.03 25.17

 Minutos Horas
Hamburguesa 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.3333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.3333333

770.32223

9243.86676
 MES Enero
DEMANDA PRONOSTICADA (N. clientes) 3,200
DÍAS LABORABLES 31
UNIDADES POR OPERARIO 1376
OPERARIOS REQUERIDOS 10
OPERARIOS ACTUALES 10
CONTRATADOS 0
DESPEDIDOS 0
UTILIZADOS 9
UNIDADES PRODUCIDAS 13760
UNIDADES DISPONIBLES 13279.9288888889
INVENTARIO 480.07111111111
UNIDADES EN H. EXTRA 0
HORAS EXTRAS TOTALES 0
HORAS EXTRAS OPERARIO-MES 0

Total/horas mes 800 720

Salario $ 480,000.00
Hora extra $ 7,500.00
Costo contratación $ 240,000.00
Costo despido $ 1,440,000.00

Horas x mes x colaborador 80 2.58064516129032

costos contratados costo despedidos

$0 $0

unidades disponibles

720 13760
694.88 13279.9288888889 Unidades Producidas

-480.07111111111 Faltantes

640 10699.9288888889
540 9028.065

-1671.86388888889
640 12518.1361111111
632 12361.6594097222

-156.476701388889

800 16613.5232986111
838 17402.6656552951

789.142356684028

720 15480
781 16791.5

1311.5

800 18060
912 20588.4

2528.4

800 20640
912 23529.6

2889.6

800 16340
825 16850.625

510.625

720 15480
781 16791.5

1311.5

760 15050
720 14257.8947368421

-792.105263157895

651 12900
8 158.52534562212

-12741.4746543779
 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2,600 3,300 3,900 3,600 4,200 4,800 4,200
28 31 30 31 30 31 31
1069.99288888889 1251.8136111 1661.3523299 1548 1806 2064 1806
10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8 9 10 9 10 10 10
10699.9288888889 12518.136111 16613.523299 15480 18060 20640 18060
9028 12362 17402.665655 16791.5 20588.4 23529.6 20588.4
1672 156 -789.14235668 -1311.5 -2528.4 -2889.6 -2528.4
0 0 -789.14235668 -1311.5 -2528.4 -2889.6 -2528.4
0 0 39 13 10 10 30
0 0 3.9 1.3 1.0 1.0 3.0

horas producto horas/prod unidades

711 348 20903 5226
36 2133 1045
164 9812 4808
164 9812 4808
15887

2.85714285714286 2.5806451613 2.6666666667 2.5806451613 2.6666666667 2.5806451613 2.5806451613

costo extras
$ 1,125,000

….
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
3,800 3,600 3,500 3,000
30 31 30 31
1634 1548 1505 1290
10 10 10 10
10 10 10 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 9 9 8
16340 15480 15050 12900
16850.625 16791.5 14257.894737 158.52534562
-510.625 -1311.5 792.10526316 12741.474654
-510.625 -1311.5 792.10526316 12741.474654
12 10 15 11 150
1.2 1.0 1.5 1.1

2.6666666667 2.5806451613 2.6666666667 2.5806451613

COSTO POR CONTRATAR UN OPERARIO $ 250,000 Empleado
COSTO POR DESPEDIR UN OPERARIO $ 50,000 Empleado

COSTO POR HORA EXTRA $ 7,500 $ / Hora

Minutos Horas
hamburguesas 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.333333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.333333333

4300 11 13000 216.66666667

enero febrero marzo abril

productos 13760 10699.928889 12518.136111 16613.523299
hamburguesas 6742 5243 6134 8141
anillos 688 535 626 831
gaseosa 3165 2461 2879 3821
papas fritas 3165 2461 2879 3821
unidades por operario 1376 1069.9928889 1251.8136111 1661.3523299
Minutos
26970 20972 24536 32563
2064 1605 1878 2492
6330 4922 5758 7642
6330 4922 5758 7642

Sumatoria/minutos 41693 32421 37930 50339

Horas necesarias. 694.88 540.34640889 632.16587361 838.98292658

 800 38.98292658

25.1200000000001
 %
49
5
23
23

100

mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

15480 18060 20640 18060 16340 15480 15050 12900
7585 8849 10114 8849 8007 7585 7375 6321
774 903 1032 903 817 774 753 645
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
3560 4154 4747 4154 3758 3560 3462 2967
1548 1806 2064 1806 1634 1548 1505 1290

30341 35398 40454 35398 32026 30341 29498 25284

2322 2709 3096 2709 2451 2322 2258 1935
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934
7121 8308 9494 8308 7516 7121 6923 5934

46904 54722 62539 54722 49510 46904 45602 39087

781.74 912.03 1042.32 912.03 825.17 781.74 760.025 651.45

112.03 112.03 25.17
9372.8802091
 Minutos Horas
Hamburguesas 2100 4 8400 140
Anillos 200 3 600 10
Gaseosa 1000 2 2000 33.333333333
Papa Frita 1000 2 2000 33.333333333

781.0733507567