Fecha:

31/05/2017
PROCESADORA DE YOGURT YOGUDÚ. Código:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. FPRAI-2
FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA.
Versión:
001

Establecer un programa de auditoria para cada uno de los diferentes numerales del sistema de gestión de calidad norma ISO
OBJETO GENERAL:
9001:2015, implementando criterios de verificación, recursos, equipo auditor y tiempos a realizarse.
Comprende los criterios evaluar, los objetivos, recursos, equipo auditor y el tiempo en que se va a realizar la auditoria, para cada
ALCANCE:
uno de los requisitos que establece la norma ISO 9001:2015.

SEPTIEMBRE.

NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
OCTUBRE.
FEBRERO.

AGOSTO.
MARZO.
ENERO.

ABRIL.

JUNIO.
MAYO.

JULIO.
CRITERIOS
TITULO DE LA LIDER EQUIPO
DE OBJETIVOS. RECURSOS.
AUDITORIA. AUDITOR. AUDITOR.
EVALUACIÓN.

AUDITORIAS PRIMERA PARTE.

Verificar el Identificar el Leidy Leidy

cumplimento compromiso de la Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna.
del numeral organización para con verificación. Hernández Pérez
4.1 las partes interesadas. Verdugo. Verdugo.
Verificar el Leidy Leidy
Identificar los requisitos
cumplimento Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. legales y pertinentes de X
del numeral verificación. Hernández Pérez
las partes interesadas.
4.2 Verdugo. Verdugo.
Verificar el Verificar la estructura Leidy Leidy
cumplimento del alcance de del Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral sistema de gestión de verificación. Hernández Pérez
4.3 calidad. Verdugo. Verdugo.
Verificar el Verificar información Leidy Leidy
cumplimento documentada para Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral apoyar la operación de verificación. Hernández Pérez
4.4 sus procesos. Verdugo. Verdugo.

Verificar el Identificar el liderazgo Leidy Leidy

cumplimento y compromiso con Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral respecto al sistema de verificación. Hernández Pérez
5.1 gestión de la calidad Verdugo. Verdugo.

Verificar el Verificar como Leidy Leidy

cumplimento implementan y Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral mantienen una política verificación. Hernández Pérez
5.2 de la calidad Verdugo. Verdugo.
Verificar que las
responsabilidades y
Verificar el autoridades para los Leidy Leidy
cumplimento roles pertinentes se Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral asignen, se verificación. Hernández Pérez
5.3 comuniquen y se Verdugo. Verdugo.
entiendan en toda la
organización

Verificar el Verificar que el sistema Leidy Leidy

cumplimento de gestión de la calidad Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral pueda lograr sus verificación. Hernández Pérez
6.1 resultados previstos. Verdugo. Verdugo.

Identificar objetivos de
Verificar el calidad para funciones, Leidy Leidy
cumplimento niveles y procesos Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral necesarios para el verificación. Hernández Pérez
6.2 sistema de gestión de la Verdugo. Verdugo.
calidad.
Auditoria interna. Verificar el Verificar planifican los Lista de Leidy Leidy X
 cumplimento cambios necesarios que verificación. Viviana Fabiola
del numeral se requieran. Hernández Pérez
Verdugo.
6.3 Verdugo.
Verificar como
identifican los recursos
necesarios para que el
SGC funcione
Verificar el eficientemente entre Leidy Leidy
cumplimento estos están: Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral infraestructura, verificación. Hernández Pérez
7.1 personal, ambiente Verdugo. Verdugo.
para la operación de
sus procesos,
seguimiento y
medición.
Verificar la eficacia y
Verificar el competitividad de las Leidy Leidy
cumplimento personas que realizan Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral su labor para que se verificación. Hernández Pérez
7.2 lleve a cabo Verdugo. Verdugo.
correctamente el SGC.
Verificar como hacen
Verificar el la toma conciencia de: Leidy Leidy
cumplimento política de calidad y las Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral implicaciones del verificación. Hernández Pérez
7.3 incumplimiento del Verdugo. Verdugo.
SGC.
Verificar las
determinaciones de las
Verificar el comunicaciones Leidy Leidy
cumplimento internas y externas Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral pertinentes al SGC que verificación. Hernández Pérez
7.4 incluya a quien Verdugo. Verdugo.
comunica y quien
comunica.
Verificar el Identificar toda la Leidy Leidy
cumplimento información Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral documentada verificación. Hernández Pérez
7.5 pertinente al SGC. Verdugo. Verdugo.

Verificar el Leidy Leidy

Verificar como se
cumplimiento Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. implementa y se X
del numeral verificación. Hernández Pérez
controla los procesos.
8.1 Verdugo. Verdugo.

Verificar e identificar la
Verificar el información necesaria Leidy Leidy
cumplimiento de los requisitos para Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral productos y servicios y verificación. Hernández Pérez
8.2 que presenten sus Verdugo. Verdugo.
cambios.
Verificar el
establecimiento,
Verificar el implementación y Leidy Leidy
cumplimiento mantenimiento de un Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral proceso de diseño verificación. Hernández Pérez
8.3 (aplicando controles y Verdugo. Verdugo.
cambios), siempre que
sea necesario.

Verificar que los

Verificar el Leidy Leidy
procesos, productos y
cumplimiento Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. servicios externamente X
del numeral verificación. Hernández Pérez
son adecuados con los
8.4 Verdugo. Verdugo.
requisitos necesarios.

Verificar que la
Verificar el Leidy Leidy
implementación de
cumplimiento Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. producción y provisión X
del numeral verificación. Hernández Pérez
del servicio estén bajo
8.5 Verdugo. Verdugo.
condiciones
 controladas.

Verificar el Identificar que se Leidy Leidy

cumplimiento cumplen los requisitos Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. X
del numeral de los productos y verificación. Hernández Pérez
8.6 servicios. Verdugo. Verdugo.

Verificar el Leidy Leidy

Identificar el control de
cumplimiento Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. salidas que tenga no X
del numeral verificación. Hernández Pérez
conformidades.
8.7 Verdugo. Verdugo.
Verificar que necesita
Leidy Leidy
Verificar el seguimiento, medición,
Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del análisis, evaluación y X
verificación. Hernández Pérez
numeral 9.1 métodos de Verdugo.
Verdugo.
satisfacción al cliente.

Verificar si se lleva a
cabo auditorías
Leidy Leidy
Verificar el internas a intervalos
Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del planificados para X
verificación. Hernández Pérez
numeral 9.2 proporcionar
Verdugo. Verdugo.
información acerca del
SGC.

Verificar si se realiza Leidy Leidy

Verificar el
una revisión la cual es Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del X
coordinada por la alta verificación. Hernández Pérez
numeral 9.3
dirección. Verdugo. Verdugo.
Verificar y seleccionar
las oportunidades de
mejora e implementar Leidy Leidy
Verificar el
cualquier acción Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del X
necesaria para cumplir verificación. Hernández Pérez
numeral 10.1 Verdugo.
los requisitos del Verdugo.
cliente y aumentar la
satisfacción del cliente.
Verificar como
Leidy Leidy
Verificar el identifican la no
Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del conformidad y X
verificación. Hernández Pérez
numeral 10.2 posteriormente tomar Verdugo.
Verdugo.
una acción correctiva.
Verificar
continuamente la Leidy Leidy
Verificar el
conveniencia, Lista de Viviana Fabiola
Auditoria interna. numeral del X
adecuación y eficacia verificación. Hernández Pérez
numeral 10.3
del sistema de gestión Verdugo. Verdugo.
de calidad.
AUDITORIAS SEGUNDA PARTE.

AUDITORIAS TERCERA PARTE.

OTRAS AUDITORIAS.
ELABORADO
FECHA:
POR:
REVISADO
FECHA:
POR:
APROBADO
FECHA:
POR: