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FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
Cúcuta, Colombia
2020
Docente*
2
Tabla de contenido
Introducción.....................................................................................................................................5
1. Aspectos generales de la empresa............................................................................................7
1.1. Razón social, Ubicación..................................................................................................7
1.2. Descripción de la actividad económica..........................................................................7
1.3. Número de trabajadores...............................................................................................10
2. Aspectos estratégicos.............................................................................................................11
2.1. Historia...........................................................................................................................11
2.2. Misión.............................................................................................................................11
2.3. Visión..............................................................................................................................11
2.4. Objetivos........................................................................................................................12
3. Contexto de la organización...................................................................................................13
3.1. Aspectos internos y externos........................................................................................13
3.2. Requisitos legales...........................................................................................................16
3.3. Necesidades y expectativas de las partes interesadas................................................19
4. Procesos y lineamientos de la organización...........................................................................22
4.1. Identificación de los procesos de la empresa Trajes Sir Rudolph SAS....................22
4.2. Mapa de procesos..........................................................................................................22
4.3. Política de calidad.........................................................................................................23
4.4. Objetivos de calidad......................................................................................................23
4.5. Descripción de los procesos..........................................................................................24
4.6. Riesgos y Oportunidades..............................................................................................31
5. Conclusiones..........................................................................................................................34
3
Tabla de tablas
Tabla de figuras
Introducción
La calidad es un concepto subjetivo y que está arraigado a la perspectiva de los consumidores,
sin embargo a través de los años las empresas han buscado cumplir las expectativas de sus
clientes con respecto a este concepto, la utilización de nuevos y mejorados materiales, la mejora
meta son actividades cada vez más comunes y presentan una mejora continua en la vida de las
empresas.
Norma Técnica Colombiana ISO 9001, es la principal herramienta mediante la cual las empresas
identifican los requisitos primordiales de los sistemas de gestión de calidad, identificando los
requisitos necesarios para optimizar la gestión de procesos y establecer una filosofía de mejora
continua.
para la empresa TRAJES SIR RUDOLPH, tomando como guía los lineamientos establecidos
por la norma, dicha entidad realiza funciones de diseño y confección de productos textiles,
dentro de su portafolio se encuentra trajes para dama y caballero a medida, uniformes y prendas
de diversos estilos.
6
procesos debido a que existe una evidente necesidad de mejor de los estándares de calidad que
pueda tomar como referencia, es por esto que se ha decidido desarrollar una mejora del sistema
de gestión de calidad, que permita identificar con una eficiencia mayor la gestión de sus procesos
y con esto cumplir los requisitos establecidos interna y externamente, llevando a la empresa a un
Nit. 807.005.603-1
Municipio CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
Dirección AVENIDA 10 No. 1-79 BARRIO CARORA
Teléfono 5724771
Representante Legal MARIZABEL CARDENAS MEZA
Correo electrónico trajesirudolph@hotmail.com
ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Actividad económica COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE
VESTIR
Código 4642
8
Se constituyó por escritura pública No. 0000462 de la Notaria 1 de Cúcuta con fecha del 21
de Marzo de 2001, inscrita el 06 de Abril de 2001 bajo el número 09312183 del libro IX se
14 de Agosto de 2015 bajo el número 09349778 del libro IX cambia su nombre a TRAJES
SIR RUDOLPH SAS. La empresa tiene por objeto el comercio de prendas de vestir en
mujer y niños al igual que calzado. La empresa se encuentra ubicada en la Avenida 10 No. 1-
Administrativa 02
Operativo 07
Total 09
Administrativa 03
Operativo 07
Total 10
CARGOS CANTIDAD DE
TRABAJADORES
Gerente 1
Subgerente 1
Asistente 1
Vendedora 1
Asesor de ventas 1
Operario maquinas 11
Planchador 1
Cortador 2
Total: 19
11
2. Aspectos estratégicos
2.1. Historia
Fundada en el año 1968, por el Señor RODOLFO CARDENAS, destacado Sastre
cucuteño que con su capacidad de trabajo convirtió su arte en una empresa para vestir con
Sus hijos quienes quedaron con su legado, han diversificado los productos atentos a los
continuos cambios de las tendencias de moda y hoy en día manejan líneas como la infantil y
el tiempo.
Normalmente los clientes que mantiene la empresa, se han creado con la fidelidad de la
marca, debido a que la gran mayoría lleva muchos años recurriendo aquí para adquirir sus
trajes elegantes y no solo eso también se realizan uniformes de dotación para la empresas
Norte Santandereanas.
2.2. Misión
Satisfacer a nuestros clientes con prendas de alta calidad para damas, caballeros, niños y
grupos empresariales con el mejor servicio, a través de un grupo humano con sentido de
2.3. Visión
En el 2020 Trajes Sir Rudolph será reconocida como una gran empresa versátil e
2.4. Objetivos
TRAJES SIR RUDOLPH SAS tiene como objetivo producir y comercializar prendas
de vestir elegantes de la más alta calidad para caballero, niño y dama, y así conseguir un
3. Contexto de la organización
3.1. Aspectos internos y externos
La matriz DOFA es una construcción de estrategias claves para el desarrollo de las
El objetivo de la matriz FODA o DOFA es el análisis profundo de los factores que afectan
Fidelización de clientes
Reconocimiento regional
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Comercio online
15
Estrategias DO Estrategias DA
Maquinaria sin uso debido a la poca
producción y su alto consumo de Realizar una alianza estratégica en donde los estudiantes del
energía. SENA puedan realizar trabajos de campo.
DEBILIDADES Mala distribución del espacio en planta Realizar un plan de re-distribución de planta con ayuda de los
estudiantes del SENA.
La ubicación de la planta no es la más Realizar procesos de comercialización a domicilio con todos
adecuada debido a la inseguridad los clientes.
servicios de la norma GTC ISO 9001:2018 se presenta a continuación la matriz legal para la
8 Art. 2.2.4.3.2
Estatuto Organico
9 Decreto 663 1993 Todos
Financiero. DIAN.
Estatuto Tributario de los
X Impuestos Administrados
10 Ley 1819 2016 por la Dirección General de Todos
Impuestos Nacionales.
DIAN.
11 Decreto 2649 1993 Ley Contable. DIAN. Todos
Reglamento Técnico de
COMERCIAL
Confecciones.
12 X Resolución 1950 2006 Todos
Superintendencia de
Industria y Comercio.
Ley de reorganización
13 X Ley 1116 2006 empresarial. 2038
Supersociedades.
Ley de cultura de
14 X Ley 1014 2006 emprendimiento. 2038
Supersociedades.
PR Ministerio de Comercio,
15 X Decreto 1351 2016 Todos
Industria y Turismo
O
Reglamento Técnico sobre
D Etiquetado de Confecciones.
U 16 X Resolución 1950 2009 Todos
Ministerio de Comercio,
C Industria y Turismo.
CI
Ó 17 X Decreto 735 2013 Ministerio de Justicia. Todos
N
19
ACCIONES PARA
PARTE INTERNA / SATISFACER SUS
NECESIDAD EXPECTATIVA RESPONSABLE
INTERESADA EXTERNA NECESIDADES Y/O
EXPECTATIVAS
Cumplimiento de los
requisitos del Seguir las pautas dadas en el
Gerente
Reglamento de Reglamento de confecciones.
confecciones
Realizar un portafolio actualizado
Jefe de diseño y
Variedad de diseños. con propuestas de innovación de
producción.
diseño y de producción.
son: La atención del pedido y diseño, Producción y, mercadeo y comercialización. Por otra parte
también se realiza dos procesos misionales que se resumen en la gestión del talento humano y la
gestión de compras.
SAS.
formula una política para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Es política de TRAJES SIR RUDOLPH S.A.S, proteger la integridad física, mental y social
Salud en el trabajo.
manuales.
Liderar y asignar los recursos financieros, tecnológicos y físicos que sean necesarios para
trabajo, así como otros requisitos con los que la empresa se comprometa voluntariamente,
relacionados con los peligros a los que estén expuestos los trabajadores.
trabajo, y de las acciones del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de
entorno de trabajo, así como los mecanismos para evitar accidentes de trabajo, lesiones
Generar una cultura de autoprotección y auto cuidado. Por lo tanto, cada trabajador debe
sistema de gestión de calidad y sus procesos, en esta oportunidad se escogieron tres procesos
Tabla 9.Caracterización del proceso de gestión financiera de la empresa Trajes Sir Rudolph SAS
Código:
DESCRIPCIÓN / CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Fecha:
PROCESO DIRECCIONAMIENTO
Versión:
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO X MISIONAL DE APOYO
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DEL PROCESO: CONTADOR
OBJETIVO: Suministrar y administrar los recursos de la empresa de manera eficaz para lograr los objetivos propuestos
ALCANCE Desde preparación del presupuesto hasta el seguimiento de transacciones.
Tabla 10.Caracterización del proceso de gestión de talento humano de la empresa Trajes Sir Rudolph SAS
Código:
Fecha:
DESCRIPCIÓN / CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión:
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL DE APOYO X
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE TALENTO HUMANO/GERENTE
OBJETIVO: Implementar planes estratégicos relacionados con los procesos de contratación, capacitación, calidad de vida en el trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
ALCANCE Desde reclutamiento y selección del personal hasta evaluación la evaluación del desempeño laboral y clima organizacional.
PROVEEDOR ACTIVIDADES PARTE INTERESADA
INTERNO EXTERNO ENTRADAS PLANEAR RESPONSABLE SALIDAS INTERNA EXTERNA
Jefe de Perfiles de cargo establecidos, por lo
producción/J Requerimientos del personal y la Jefe de talento humano y Jefe de Gerente/ Jefe de talento
Definir los perfiles requeridos según el cargo. tanto, facilidad en el proceso de selección
efe de talento necesidad de definir perfiles. producción. humano/ Jefe de
de personal.
humano producción.
Jefe de
Necesidad de establecer medios para el Establecer el medio a usar para hacer llegar la
talento Jefe de talento humano. Ministerio de trabajo
reclutamiento. información adecuada a posibles postulantes.
humano. .Plan de reclutamiento y selección del
Jefe de talento humano.
Jefe de personal.
Organizar los medios y los procedimientos a seguir para
talento Necesidad de establecer procesos de Jefe de talento humano. Ministerio de trabajo
la seleccion del personal.
humano. selección del personal.
Jefe de Jefe de talento humano y Responsable del Plan de capacitaci ón para personal de
talento AGESO Necesidad de capacitar al personal. Establecer planes de capacitaciones. Gerente/ Trabajadores. Ministerio de trabajo/ARL
SGSST. plnata y administrativo.
humano.
Procesos establecidos de pagos de
Necesidad de definir metodos de pagos Identificar los modos más adecuados de compensación, Gerente/ Jefe de talento
Gerente Jefe de talento humano. nómina, incentivos y afiliación adecuados Ministerio de trabajo
de nómina, incenti vos y afiliación. incentivos y afiliación de ARL,EPS y pensión. humano.
según las necesidades del personal.
Necesi dad de evaluar el desempeño Establecer los pasos para verificar el desempeño Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
Gerente Jefe de talento humano. Plan de evaluación laboral establecidos.
laboral. laboral. humano. trabajo/AGESO
Normatividad
. Decreto Definir los lienamientos a desarrollar para cumplir los
Responsable Requistos del sistema de seguridad y Plan del sistema de gestión de seguridad Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
1072 de requerimientos para establecer un sistema de gestion de Vigia/AGESO
del SGSST salud en el trabajo y salud en el trabajo. humano. trabajo/AGESO
2015/ seguridad y salud en el trabajo.
AGESO
HACER
Jefe de
Realizar procesos para el reclutamiento de posibles Postulantes con aptitudes aptas según los
talento Jefe de talento humano.
postulantes. perfiles laborales vacantes.
humano. Plan de reclutamiento y selección del
Jefe de personal.
Realizar procesos de selección del personal según el Gerente/ Jefe de talento
talento Contratación de personal adecuado. Ministerio de trabajo
perfil del cargo. humano.
humano.
Jefe de Personal altamente capacitado, con
Realizar jornadas de capacitación al personal de planta y Gerente/ Jefe de talento
talento AGESO Planes de jornadas de capacitación. Jefe de talento humano. capacidad de respuesta a eventos Ministerio de trabajo/ARL.
administrati vo. humano.
humano. oportunos.
Jefe de
Procesos establecidos para el pago de Realizar pagos de nómina, incentivos y procesos de Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
talento Pagos de nómina, incentivos y afiliación.
nómina, incentivos y procesos de afilición. afiliación de ARL, EPS y pensión. humano. trabajo/ARL/EPS/Pension
humano.
Jefe de Realizar procesos de documentación y posteriormente
Métodos de evaluación de desempeño Personal de planta evaluado Gerente/ Jefe de talento
talento realizar procesos de evaluación de desempeño según el
laboral. constantemente. humano.
humano. cargo (personal de planta).
AGESO.
Plan de acción para implementar y actualizar
Responsable Normatividad. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud Sistema de gestión de seguridad y salud Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
el sistema de gestión de seguridad y salud en Vigia/AGESO
del SGSST Decreto 1071 en el trabajo. en el trabajo implementado. humano. trabajo/AGESO
el trabajo.
de 2015.
VERIFICAR
Jefe de
talento Procesos de reclutamiento verificados. Gerente
humano. Plan de reclutamiento y selección del Verificación del cumplimiento del plan de reclutamiento y
Gerente
Jefe de personal. selección del personal.
Procesos de selección de personal
talento Gerente
adecuados y verificados.
humano.
Jefe de Jefe de talento
verificación del cumplimiento de planes de capacitación
talento Jornadas de capacitación. Jefe de talento humano/AGESO Planes de capacitación verificados. humano/Gerente/trabajador Ministerio de trabajo
establecidos.
humano. AGESO es.
Jefe de
Métodos de evaluación de desempeño Verificación de los procesos de evaluación de
talento Gerente Procesos de evaluación verificados. Gerente
laboral. desempeño.
humano.
Responsable Sistema de gestión de seguridad y salud Verificación de la gestión de los procesos y del SG-SST Procesos del sistema de gestión de Jefe de talento Ministerio de
Vígia/AGESO
en el trabajo. a través de la medición de los i ndicadores de gestión. seguridad y salud en el trabajo verificados. humano/Gerente. trabajo/AGESO.
del SGSST AGESO
ACTUAR
Necesidad de evaluar el desempeño Establecer los pasos para verificar el desempeño Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
Gerente Jefe de talento humano. Plan de evaluación laboral establecidos.
laboral. laboral. humano. trabajo/AGESO
Normatividad
. Decreto Definir los lienamientos a desarrollar para cumplir los
Responsable Requistos del sistema de seguridad y Plan del sistema de gestión de seguridad Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
1072 de requerimientos para establecer un sistema de gestion de Vigia/AGESO
del SGSST salud en el trabajo y salud en el trabajo. humano. trabajo/AGESO
2015/ seguridad y salud en el trabajo.
AGESO
HACER
Jefe de
Realizar procesos para el reclutamiento de posibles Postulantes con aptitudes aptas según los
talento Jefe de talento humano.
postulantes. perfiles laborales vacantes.
humano. Plan de reclutamiento y selección del
Jefe de personal.
Realizar procesos de selección del personal según el Gerente/ Jefe de talento
talento Contratación de personal adecuado. Ministerio de trabajo
perfil del cargo. humano.
humano.
Jefe de Personal altamente capacitado, con
Realizar jornadas de capacitación al personal de planta y Gerente/ Jefe de talento
talento AGESO Planes de jornadas de capacitación. Jefe de talento humano. capacidad de respuesta a eventos Ministerio de trabajo/ARL.
administrativo. humano.
humano. oportunos.
Jefe de
Procesos establecidos para el pago de Realizar pagos de nómina, incentivos y procesos de Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
talento Pagos de nómina, incentivos y afiliación.
nómina, incentivos y procesos de afilición. afiliación de ARL, EPS y pensión. humano. trabajo/ARL/EPS/Pension
humano.
Jefe de Realizar procesos de documentación y posteriormente
Métodos de evaluación de desempeño Personal de planta evaluado Gerente/ Jefe de talento
talento realizar procesos de evaluación de desempeño según el
laboral. constantemente. humano.
humano. cargo (personal de planta).
AGESO.
Plan de acción para implementar y actualizar
Responsable Normatividad. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud Sistema de gestión de seguridad y salud Gerente/ Jefe de talento Ministerio de
el sistema de gestión de seguridad y salud en Vigia/AGESO
del SGSST Decreto 1071 en el trabajo. en el trabajo implementado. humano. trabajo/AGESO
el trabajo.
de 2015.
VERIFICAR
Jefe de
talento Procesos de reclutamiento verificados. Gerente
humano. Plan de reclutamiento y selección del Verificación del cumplimiento del plan de reclutamiento y
Gerente
Jefe de personal. selección del personal.
Procesos de selección de personal
talento Gerente
adecuados y verificados.
humano.
Jefe de Jefe de talento
verificación del cumplimiento de planes de capacitación
talento Jornadas de capacitación. Jefe de talento humano/AGESO Planes de capacitación verificados. humano/Gerente/trabajador Ministerio de trabajo
establecidos.
humano. AGESO es.
Jefe de
Métodos de evaluación de desempeño Verificación de los procesos de evaluación de
talento Gerente Procesos de evaluación verificados. Gerente
laboral. desempeño.
humano.
Sistema de gestión de seguridad y salud Verificación de la gestión de los procesos y del SG-SST Procesos del sistema de gestión de Jefe de talento Ministerio de
Responsable Vígia/AGESO
en el trabajo. a través de la medición de los indicadores de gestión. seguridad y salud en el trabajo verificados. humano/Gerente. trabajo/AGESO.
del SGSST AGESO
ACTUAR
Identificar causas de la no conformidades y de
Jefe de Gerente/Jefe de talento
incumplimento de indicadores de los procesos de Gerente Plantear acciones correctivas.
talento humano
gestión de talento humano.
humano.
Identificar oportunidades de mejora para la gestión del Gerente/Jefe de talento
Responsable Vígia/AGESO
talento humano. humano
del SGSST PLantear mejoras.
Tabla 11. Caracterización del proceso de atención del pedido y diseño de la empresa Trajes Sir Rudolph SAS
Código:
Fecha:
DESCRIPCIÓN / CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión:
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL X DE APOYO
NOMBRE DEL PROCESO: Atención del pedido y diseño.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de producción
OBJETIVO: Realizar la recepción de los requisitos de los clientes y la verificación del diseño.
ALCANCE Desde el registro de requerimientos del cliente hasta la creación del diseño.
PROVEEDOR ACTIVIDADES PARTE INTERESADA PARTE INTERESADA
INTERNO EXTERNO ENTRADAS PLANEAR RESPONSABLE SALIDAS INTERNA EXTERNA
HACER
Registro de requerimientos del cliente.
HACER
Registro de requerimientos del cliente.
y oportunidades, por consiguiente la empresa Trajes Sir Rudolph requiere cumplir con la
misma.
32
Tabla 12. Matriz de riesgos y oportunidades de la empresa Trajes Sir Rudolph SAS
ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PLAN DE ACCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN EVALUAC
PERIODO
OBJETIVO DEL IÓN DE RIESGO U
PROCESO RESPONS S DE
PROCESO/PROCEDIMIENTO CAUSAS RIESGO/OPORTUNIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE IMPACTO RIESGOS/ OPORTUNIDAD ACCION
¿QUÉ ES? PROBABILIDAD PxC ABLES SEGUIMI
(Debido a) (Puede suceder que) (Que podría ocasionar) TIPO O CONSECUENCIA OPORTU
RIESGO U OPORTUNIDAD ENTO
NIDADES
5. Conclusiones
calidad para todas aquellas empresas que quieran establecer un ciclo de mejora continua como lo
es el PHVA.
TRAJES SIR RUDOLPH SAS, se pudieron establecer una serie de mejoras tomando como guía
Como primera medida del trabajo a presentar se pudo notar claramente la necesidad de mejora
frente a la gestión de sus procesos y cómo existe una evidente necesidad de mejora de los
principales procesos que pudimos notar necesitaban una urgente mejora dentro de la
organización.
Como lo fue la gestión financiera que hace parte de un proceso estratégico, se pudo evidenciar
que con esta caracterización se tiene que hacer un seguimiento de mejora continua en compañía
Otro proceso fue la gestión del talento humano que se desarrollaba dentro de la empresa
donde el jefe de producción y jefe de talento humano tenían que llevar a cabalidad una serie de
tarea y obligaciones que tenían como la gran responsabilidad del plan de reclutamiento, selección
de personal con cada uno de los perfiles determinados para cada puesto de trabajo y el clima
organizacional.
35
Como último proceso nos encontramos con la atención del pedido y diseño que es muy
importante la comunicación con el cliente para poder hacer seguimiento a todo el proceso de
diseño y selección de materiales, así como también el servicio postventa que debe mejorar la
aplicación del plan de acción para lograr los ibéricos se pudo determinar que si se puede
Todos estos procesos fueron seleccionados debido a consideración del grupo ya que se
consideraron como los de mayor importancia a corregir y seguir con el ciclo PHVA según la
norma ISO 9001 para lograr un cambio positivo para la operación de sus procesos.
36
37
https://books.google.com.co/books?
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