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VISITA DE INTERCAMBIO Y
FECHA: _06-01-20______________
ASPECTOS A REVISAR:
1. Diagnóstico de la Entidad.
2. Seguridad de las Tecnologías y la Información.
3. Proceso de Informatización.
Seguridad Informática.
Existencia de personal para la Seguridad Informática: SI:__NO:__
Existencia de personal para la Administración de las Redes: SI:__NO:__
Se cumple el principio de separación de funciones: SI:__NO:__
Se analizan en los Consejos de Dirección los temas de Seguridad Informática.
SI:__NO:__
Existencia del Plan de Seguridad Informática: SI:__NO:__
Se encuentra actualizado el Plan de Seguridad Informática: SI:__NO:__
Existencia Fichas Técnicas: SI:__NO:__
Existencia Registro de Seguridad Física: SI:__NO:__
Existencia Registro de Actualización de Componentes del Equipo: SI:__NO:__
Registro de Control de Sellos: SI:__NO:__
Aprobación del empleo de las TIC y sus servicios por la Dirección: SI: __NO:__
Aprobación de la asignación y cancelación de cuentas por la Dirección: SI:__NO:__
Existencia del Registro de Inserción y Cancelación de Usuarios: SI:__NO:__
Están definidas las TIC que requieren medidas específicas de protección: SI:__NO:__
Plantilla para las Visitas de Ayuda, Inspección y Control, al Sistema Empresarial de la Industria Ligera.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Arrendada: _____
Conmutada: ______,
ADSL: __________, Identificador: _________
VPN: _____, Identificador: _________
SHDSL: ______, Identificador: _________
Observaciones:
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Antivirus.
Existencia de Antivirus en las estaciones de trabajo y los servidores: SI:__NO:__
Antivirus Actualizado: SI:__NO:__ (Cuál utilizan) ____________________________
El Antivirus a utilizar es Nacional: SI:__NO:__
Observaciones Generales:
Especialista de la Entidad
Director de la Entidad
Nombre y Apellidos: ________________________________ Firma: ____________
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