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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO
DE NEGOCIO RURAL
“Mejoramiento de Crianza y
Comercialización de Alpacas de la
Asociación de productores alpaqueros del
Barrio Huinchulla Pampamarca Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Región
Apurímac"

REGION: APURIMAC – PERU


Consultor: Mauro Willmer Moscoso Rantes

OCTUBRE 2011
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA


ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC.

B. NUMERO DE SOCIOS:

17 productores

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejor capacidad de producción y comercialización de carne de alpaca de la Asociación de


productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

AÑO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
CARNE ALPACA OFERTA 18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
BRECHA 8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

 adecuación de 1 centro de beneficio


 mejora de la seguridad de 1 potrero
 implementación de 1 modulo de riego por aspersión
 instalación de 2 hectáreas de pastos cultivados
 implementación de1 centro de beneficio
 adquisición de 1 congeladora
 adquisición de 2 toldo desarmable
 adquisición de 1 vitrina de aluminio
 adquisición de 1 mesa de madera con tablero de melanina
 adquisición de 1 balanza electrónica
 disponibilidad de gastos administrativos
 disponibilidad de gastos de implementación
 2 meses de asistencia técnica en manejo de potreros
 2 meses de asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión
 2 meses de asistencia técnica en instalación de pastos cultivados
 2 meses de asistencia técnica en beneficio de animales
 2 meses de asistencia técnica en corte y presentación de carcasa
 1 módulo de enseñanza del beneficio de animales
 4 meses de asistencia técnica contable
 12 meses de asistencia técnica productiva permanente
 3 meses de facilitación de 1 articulador comercial

2
 participación en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la
Madre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurímac, aniversario de Aymaraes,
carnavales, navidad y año nuevo

F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE


COFINANCIAMIENTO

APORTES
Clasificador

Inversion
de gasto

ITEM

Cantidad Precio Total (en Cofinanciado (En


UM / Meta Unitario nuevos Nuevos Soles)
COMPONENTE/ACTIVIDAD soles) ALIADOS GOP
1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025
ADECUACION DE CENTRO DE
51 1.1 BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE
51 1,2 POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
51 1.3 ASPERSION MODULO 1 5502 5502 0 5502
INSTALACION DE PASTOS
51 1.4 CULTIVADOS HECTAREA 2 624.5 1249 0 1249
IMPLEMENTACION DE CENTRO
51 1.5 DE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490 0 490
51 1.6 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552 0 2552
ADQUISICION DE TOLDO
51 1.7 DESARMABLE UNIDAD 2 350 700 0 700
ADQUISICION DE VITRINA DE
51 1.8 ALUMINIO UNIDAD 1 500 500 0 500
MESA DE MADERA CON TABLERO
51 1.9 DE MELANINA UNIDAD 1 350 350 0 350
ADQUISICION DE BALANZA
51 1.10 ELECTRONICA UNIDAD 1 300 300 0 300
1.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 1200
1.12 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600
2.0 ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0
ASISTENCIA TECNICA EN
27 2.1 MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
INSTALACION Y MANEJO DE
27 2.2 RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
INSTALACION DE PASTOS
27 2.3 CULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
27 2.4 BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0
MODULO DE ENSEÑANZA DE
27 2.5 BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE
27 2.6 Y PRESENTACION DE CARCASA MES 2 800 1600 1600 0
33 2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0
ASISTENCIA TECNICA
27 2.8 PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0

3
33 3.1 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0
29 3.2 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) 46750 32725 14025
En porcentaje (%) 100% 70% 30%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

SIN PROYECTO.- Comercialización de 250 kgr de carne de alpaca por mes y un ingreso de
S/. 21,600.00 anual

CON PROYECTO.- Comercialización de 2,000 kgr de carne de alpaca por mes y un ingreso
de S/. 172,800.00 anual

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

S/. 8,000.00 para la adquisición de alpacas a ser beneficiadas

I. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los asociados al GOP
productores.

RENTABILIDAD
AÑO VNP Nº SOCIOS FAMILIAR
0 SIN PROYECTO 9600 17 564.71
1 CON PROYECTO 24246 17 1426.26

J. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la A precio de
inversión total mercado 46,750.00 61,316.00
(En Nuevos Soles) A precio social 41,382.86 54,020.32
Valor Actual Neto
(En nuevos soles) 112,097.75 43,686.71
Costo Beneficio Tasa Interna
(A precio Social) Retorno (%) 29.24% 15.59%

K. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

 Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es


garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los
beneficiarios que integran el GOP.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y
mantenimiento.
 Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto,
aportando con el 30 % del costo total del proyecto, además de asumir los costos de
operación y mantenimiento.

4
 Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de
ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para
ejecutar estos proyectos de apoyo a micro, pequeños y medianos negocios rurales.
Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.

L. IMPACTO AMBIENTAL

La política del Banco Mundial con respecto al Ambiente, es promover a través de este
tipo de proyecto, la de generar impactos ambientales negativos en el ámbito del
proyecto y contribuir al uso sostenible de los recursos naturales con el que pueda ser
posible la implementación del proyecto, considera al ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La
estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento sostenible
 La protección de la calidad del ambiente local, regional y mundial común.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. Por ello se adjunta el dictamen del
evaluador.
CUADRO DÍCTAME DEL EVALUADOR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE


LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC.
.

Postergar :
Reformular :
Abandonar :
Aprobar : Si

Firma del evaluador: Fecha : 05/10/2011


Aprobación Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO

M. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION


El GOP tendrá una administración de forma horizontal pero con responsabilidades
jerarquizadas, pues en todo este proceso administrativo recibirán asistencia técnica. La
Junta Directiva asume la función gerencial del proyecto, siendo sus integrantes de
acuerdo al cargo que ocupan dentro de la Junta Directiva de asumir las áreas que se
generen para la ejecución e implementación del proyecto; de la misma forma la
administración de los recursos y beneficios que genere este negocio se hará de manera
equitativa entre todos los asociados previo acuerdo para la capitalización del GOP.

5
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD

COMITÉ DIRECTIVO

RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE


PRODUCCION CENTRO DE ACOPIO COMERCIALIZACION

 Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS


PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL

1. Gestión Técnica: La gestión técnica a nivel de implementación del proyecto pasa por
el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el
apoyo de los servicios de profesionales especialistas, que intervienen directamente en
el incremento de la producción y calidad del producto, obedeciendo al cronograma de
desarrollo del proyecto.

2. Gestión Comercial: La gestión comercial está determinado por el soporte técnico


planificado de un articulador comercial que verá directamente el tema de ventas y
colocación del producto directamente al público consumidor, a través del desayuno
escolar de la Municipalidad Distrital o mediante puntos de venta implementadas
adecuadamente en el distrito, además de generar instrumentos de promoción y
marketing para comercializar la leche y sus derivados

SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION

La situación laboral de los integrantes del GOP está definido básicamente a este
negocio, pues constituye una de sus principales actividades económicas.

6
N. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cronograma Financiero de Inversiones según Metas


CLASIFICADOR

UNITARIO

INVERSIO
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

CANTIDA
APORTE

N TOTAL
D /META
DE GASTO

PRECIO
COFINANCIAMIEN % AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE

UM
TO TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TOTAL AÑO 1
ALIADO MES MES MES ALIAD MES MES MES ALIADO MES MES MES ALIAD MES MES MES ALIADO ALIADO
COMPONENTE/ACTIVIDAD S GOP 1 2 3 OS GOP 4 5 6 S GOP 7 8 9 OS GOP 10 11 12 S GOP S GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025 2061 2061 2061 5883 300 1700 3534 3534 10101 4850 1934 1839 3252 10701 11875 800 900 450 10101 14025 10101 14025
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 17434 10101 7333 1961 1961 1961 5883 0 1600 3434 3434 10101 4250 1834 1249 0 10101 7333 0 0 0 10101 7333 10101 7333
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0 1961 1961 1961 5883 0 5883 5883 5883 5883 0
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582 0 0 1600 1600 1600 4218 582 4218 582 4218 582 4218 582
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
51 MODULO 1 5502 5502 0 5502 0 0 1834 1834 3668 1834 5502 5502 0 5502
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
51 HECT 2 624.5 1249 0 1249 0 0 0 1249 1249 1249 0 1249
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
6692 0 6692 100 100 100 0 300 100 100 100 0 600 100 590 3252 600 4542 800 900 450 0 6692 0 6692
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51 UNIDAD 1 490 490 0 490 0 0 490 0 490 490 0 490
ADQUISICION DE CONGELADORA
51 UNIDAD 1 2552 2552 0 2552 0 0 2552 0 2552 2552 0 2552
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 UNIDAD 2 350 700 0 700 0 0 0 0 700 700 0 700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
51 UNIDAD 1 500 500 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
51 UNIDAD 1 350 350 0 350 0 0 0 0 350 350 0 350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
51 UNIDAD 1 300 300 0 300 0 0 0 0 300 300 0 300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
51 MES 12 100 1200 0 1200 100 100 100 300 100 100 100 600 100 100 100 0 900 100 100 100 1200 0 1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600 0 0 600 600 600 600 0 600
ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0 700 1500 1800 4000 0 1500 1500 1800 8800 0 1500 1500 4312 16112 0 1500 1500 1000 20112 0 20112 0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512 10512 0 0 800 800 1600 0 800 800 800 4000 0 800 800 3312 8912 0 800 800 0 10512 0 10512 0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 0 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 0 800 1600 0 1600 1600 0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 800 800 1600 0 1600 1600 0
51MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0 0 0 0 0 2512 2512 0 2512 0 2512 0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 800 800 01600 0 1600 0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 9600 9600 0 700 700 1000 2400 0 700 700 1000 4800 0 700 700 1000 7200 0 700 700 1000 9600 0 9600 0
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0 300 300 0 300 600 0 300 900 0 300 1200 0 1200 0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 700 700 700 6300 0 700 700 700 8400 0 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 0 0 0 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0
33ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0 0 0 0 0 600 600 1200 0 600 1800 0 1800 0
29PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0 89 89 0 89 89 267 0 89 89 89 534 0 89 89 712 0 712 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 46750 32725 14025 2761 3561 3950 9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025 32725 14025
Cronograma Físico de Inversiones según Metas
CLASIFICADOR DE

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES


% AVANCE % AVANCE
% AVANCE ACUMULADO ACUMULADO
GASTO

% AVANCE ACUMULADO AL AL III AL IV


CANTID TRIMESTRAL II TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TOTAL AÑO 1
AD MES MES MES ALIADO MES MES MES ALIADO MES ALIAD MES MES MES ALIAD ALIADO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM /META 1 2 3 S GOP 4 5 6 S GOP MES 7 MES 8 9 OS GOP 10 11 12 OS GOP S GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS
51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 100% 100%
51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 33% 33% 34% 100% 100% 100%
51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 33% 33% 34% 100% 100%
51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 33% 33% 66% 34% 100%
51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HECT 2 100% 100%
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 100% 100%
51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 100% 100%
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 100% 100%
51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 100% 100%
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 8% 8% 9% 25.0% 8% 8% 9% 50.0% 8% 8% 9% 75.0% 8% 8% 9% 100%
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 100% 100% 100%
ASISTENCIA TECNICA 100% 100%
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 50% 50% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION MES 2 50% 50% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS MES 2 50% 50% 50% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 50% 50% 100%
51 MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 100% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA MES 2 50% 50% 100%
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 1000%
33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 8% 8% 9% 25% 8% 8% 9% 50% 8% 8% 9% 75% 8% 8% 9% 100%
ARTICULACION DE MERCADO 100% 100%
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 33% 33% 33% 34% 100%
29 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 12% 12% 12.5% 12.5% 38% 12.5% 12.5% 12.5% 75.0% 12.5% 12.5% 100%
AVANCE EN PORCENTAJE 30% 2% 59% 35% 87% 85% 100% 100% 100% 100%

8
O. CONCLUSIONES
El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA, DISTRITO
COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC., formulado por
encargo del Programa ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y
articulacion comercial de la Asociacion de productores alpaqueros de barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante la produccion de 24 Tm/Año de carne fresca
de alpaca, con un costo de produccion de S/. 137,343.00 y un ingreso por ventas de
S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de S/. 33846.40 anuales, luego de
descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable
como se muestra en el siguiente cuadro:

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 10% 10% 10% 10%
VAN 136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71
TIR 30.64% 21.92% 29.24% 15.59%
B/C 1.17 1.16 1.16 1.13
Fuente: Elaboración Propia - 2011

P. RECOMENDACIONES

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:


MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo
determinado.
Q. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

COMPONENTES OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS


Mayores ingresos económicos Estabilidad jurídica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadísticos y
de los productores de la política, económica y
cápita de las familias de la Asociación censos, realizados por el
FIN Asociación de productores social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
alpaqueros del barrio gobierno para el desarrollo
primer año con proyecto Línea de Base
Huinchulla - Pamapamarca de la microempresa rural
Incremento de la producción y
La asociación se mantiene
comercialización de carne de Registro de ventas y
Los productores venden 24000 organizada a lo largo del
alpaca de la asociación de producción
PROPÓSITO Kilogramos de carne de alpaca en el tiempo, operando y
productores alpaqueros del Informes de seguimiento y
primer año con el proyecto manteniendo lo entregado
barrio Huinchulla - evaluación del proyecto
por el proyecto.
Pampamarca
100% de la producción de carne
Mayor rendimiento por la
fresca de alpaca es desarrollada en Informe de supervisión del
1.0 crianza y producción de
adecuadas condiciones técnicas, al proyecto
carne de alpaca
finalizar el proyecto.
La directiva de la
100% de los beneficiarios participan
Mayor transferencia asociacion de criadores
del proceso productivo de carne
tecnológica para la Informe del asistente alpaqueros del barrio
2.0 fresca de alpaca y participan de la
COMPONENTES crianza y producción de técnico Huinchulla - Pampamarca,
estandarización de la producción,
carne de alpaca cumple con sus funciones
durante la ejecución del proyecto.
detalladas en el estatuto
100% de la producción de carne de
social
alpaca, es colocada en el mercado
Mejor capacidad en Registro de compras y
3.0 objetivo y se cuenta con una cartera
gestión comercial ventas
de clientes calificados, luego del
primer año de ejecución del proyecto
1 centro de beneficio de alpacas es Boletas de venta y/o
MEJORA DE adecuado por el proyecto, costo S/. factura, informe de Los beneficiarios cumplen
INFRAESTRUCTURA 5883.00 rendición de gasto oportunamente con sus
ACCIONES 1.1
PRODUCTIVA, costo S/. Boletas de venta y/o compromisos de aporte de
1 Potrero cuenta con mejor seguridad,
17,434.00 factura, informe de cofinanciamiento.
con el proyecto, costo S/. 4800.00
rendición de gasto
1 Modulo de riego por aspersión es Boletas de venta y/o
implementado por el proyecto, costo factura, informe de
S/. 5502.00 rendición de gasto
2 hectáreas de pastos cultivados son Boletas de venta y/o
instaladas por el proyecto, costo S/. factura, informe de
624.5 rendición de gasto
1 Centro de beneficio es Boletas de venta y/o
implementado por el proyecto, costo factura, informe de
S/. 490 rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Congeladora es adquirida por el
factura, informe de
proyecto, costo S/. 2552
rendición de gasto
Boletas de venta y/o
2 Toldos desarmables son adquiridos
factura, informe de
por el proyecto, costo S/. 700
rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Vitrina de aluminio es adquirida por
MEJORA DEL factura, informe de
el proyecto, costo S/. 500
EQUIPAMIENTO rendición de gasto
1.2
PRODUCTIVO, costo S/. 1 Mesa de madera con tablero de Boletas de venta y/o
6692.00 melanina es adquirida por el proyecto, factura, informe de
costo S/. 350.00 rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Balanza electrónica es adquirida por
factura, informe de
el proyecto, costo S/. 300
rendición de gasto
1 Fondo de gestión asegura el normal Boletas de venta y/o
desarrollo del proyecto, costo S/. factura, informe de
1200.00 rendición de gasto
1 Fondo de implementación permite el Boletas de venta y/o
traslado de los activos a la zona del factura, informe de
proyecto, costo S/. 600.00 rendición de gasto
MEJORA DE 2 Meses de asistencia técnica en Términos de referencia, Los beneficiarios y su junta
2.1 CAPACIDADES manejo de potreros son facilitados por Recibo por honorarios, directiva participan
PRODUCTIVAS, costo S/. el proyecto, costo S/. 1600.00 informe asistencia técnica activamente de las

11
10512.00 2 Meses de asistencia técnica en actividades programadas
Términos de referencia,
instalación y manejo de riego por en el Plan de negocio
Recibo por honorarios,
aspersión son facilitados por el rural.
informe asistencia técnica
proyecto, costo S/. 1600.00
2 Meses de asistencia técnica en
Términos de referencia,
instalación de pastos cultivados son
Recibo por honorarios,
facilitados por el proyecto, costo S/.
informe asistencia técnica
1600.00
2 Meses de asistencia técnica en Términos de referencia,
beneficio de animales son facilitados Recibo por honorarios,
por el proyecto, costo S/. 1600.00 informe asistencia técnica
1 Modulo de enseñanza de beneficio Boletas de venta y/o
de animales es implementado por el factura, informe de
proyecto, costo S/. 251 rendición de gasto
2 Meses de asistencia técnica en
Términos de referencia,
corte y presentación de carcasa son
Recibo por honorarios,
facilitados por el proyecto, costo S/.
informe asistencia técnica
1600.00
4 Meses de asistencia técnica Términos de referencia,
MEJORA DE
contable son facilitados por el Recibo por honorarios,
CAPACIDADES DE
proyecto, costo S/. 1200.00 informe asistencia técnica
2.2 GESTION
12 Meses de asistencia técnica Términos de referencia,
EMPRESARIAL, costo S/.
productiva permanente son facilitados Recibo por honorarios,
9600.00
por el proyecto, costo S/. 8400.00 informe asistencia técnica
1 Articulador comercial presta sus Términos de referencia,
servicios al GOP durante 3 meses, Recibo por honorarios,
MEJOR ARTICULACION Se cuenta con la
costo S/. 1,800.00 informe asistencia técnica
3,1 COMERCIAL, costo S/. asignación de presupuesto
8 Participaciones del GOP en eventos
2512.00 oportuno y suficiente
feriales facilitan su inserción al Informe de gastos del
mercado, costo S/. 712.00 GOP

12
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL.

1.1.0 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA


ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC.

1.2.0 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.

1.2.1. UBICACIÓN POLÍTICA.

Región : Apurímac
Provincia : Aymaraes
Distrito : Cotaruse
Comunidad Campesina : Pampamarca
Sector : Huinchulla
Coordenadas UTM : 0693439 N, 8404248 E

1.- CROQUIS DE UBICACIÓN:


CUADRO Nº 1: UBICACIÓN DEL PROYECTO
Se accede a la zona de influencia
del proyecto, desde la ciudad de
Abancay, a través de la carretera
panamericana hasta la ciudad de
Cotaruse, ubicada en el kilometro
140 de la via Abancay – Nazca,
desde donde se puede acceder a
la zona del proyecto mediante el
uso de vehículo, acémilas o a pie,
dependiendo de la época del año
y la capacidad física del visitante,
Cabe indicar que, las
características ecológicas de la
zona corresponden a la típica
sierra, donde la topografía es
ondulada y a lo largo de ella
atravesada por riachuelos,
quebradas y algunas zonas
críticas, para mayor ilustración se
anexa el grafico, donde se puede
observar el grafico en color verde
de los accesos partiendo de las
localidades de Cotaruse e
Iscahuaca, las vías y medios se
detallan en el cuadro siguiente:

13
2.- HOJA DE RUTA:

CUADRO Nº 2: VIAS DE ACCESO Y HOJA DE RUTA DEL PROYECTO


TRAMOS LONGITUD TIEMPO TIPO DE VÍA
Abancay – Cotaruse 140 Km 2 H 30` Asfaltada
ACCESO VEHICULAR
Cotaruse – Iscahuaca 12 Km 15` Asfaltada
Iscahuaca – campamento Selene 65 Km 2 H 30` Afirmada
Campamento Selene - Huinchulla 9 Km 30` Trocha
ACCESO A PIE O ASEMILA
Cotaruse - Pampamarca 3 Km 5` Afirmada
Pampamarca - Huinchulla Caballo 6H Herradura
Pampamarca - Huinchulla A Pie 8H Herradura

1.3.0 NÚMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO

De acuerdo al padrón del grupo organizado de productores, adjunto a la ficha de


inscripción de la Idea de Negocio el número de socios es de 17 productores Alpaqueros,
comuneros calificados de la comunidad campesina de Pampamarca, ubicados en el
sector de Huinchulla. Por lo que se determina que los socios del proyecto son 17
productores Alpaqueros quienes estarán encargados de la contrapartida.

1.4.0 ORGANIZACIÓN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)

Los 17 socios son parte de la organización de productores denominada Asociación de


Productores Alpaqueros del Barrio Huinchulla – Pampamarca, del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac.
Esta asociación cuenta con personería jurídica inscrita en registros públicos con partida
Nº 11029470, su presidente actual es el señor Francisco Atahua Huanacchiri, quienes
participan activamente en reuniones mensuales o según su necesidad, sus acuerdos se
detallan en su libro de actas institucional.
Son parte de una asociación que tiene concentrado un nucleó de reproductores de elite,
quienes vienen produciendo fibra de alpaca esquilada bianualmente, durante dos meses
al año setiembre y noviembre, pero por iniciativa propia desean incursionar en el negocio
de comercialización de carne de alpaca menor de 2 años, edad en la cual el animal se
encuentra en buena condición corporal y es fácil su selección y descarte de no cumplir
con las características fenotípicas exigidas a un espécimen productor de fibra de alpaca.

1.5.0 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO RURAL

La asociación cuenta con experiencia en la venta de fibra a intermediarios locales,


quienes luego de acopiar o juntar volúmenes mayores la trasladan para su
comercialización a la ciudad de Arequipa, los precios de venta son variables, pero no
según el mercado, si no según la percepción e interés del intermediario quien realiza la
entrega de dinero en ciertas situaciones de necesidad de los productores alpaqueros,
quien ante dicha coyuntura se ve forzado a entregar y no negociar la entrega de su
producción de fibra al intermediario, generándole mínima rentabilidad y ante dicha
situación se produce el abandono de las crianzas y la migración de la población
especialmente joven.
Con este antecedente se pusieron a realizar un análisis de su cadena productiva y
decidieron incursionar en la comercialización a nivel local de carne de alpaca, para ello
realizan actualmente la compra directa de ejemplares jóvenes de dos años de edad, por
ser en este estadio la carne mas agradable, se realiza el primer corte de fibra y se puede

14
determinar el destino del animal como reproductor, productor de fibra o su descarte,
siendo este ultimo grupo en el cual se ha centrado el accionar de los miembros de la
asociación, quienes han decidido realizar el beneficio directo de los animales en el anexo
de Pampamarca y realizar la comercialización de la carne en la ciudad de Cotaruse, una
vez a la semana, por donde discurre la carretera Panamericana Nazca – Cusco.
Siendo prioritaria para ello la realización de mejoras en su equipamiento, mediante la
dotación de activos, fortalecimiento de capacidades para consolidar su organización y
mejorar la calidad de su producción y su articulación comercial para poder generarse y
consolidar una cartera de clientes permanentes.

1.6.- EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVA

Los miembros de la asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla -


Pampamarca, se agruparon por iniciativa propia con la finalidad de mejorar su nivel de
venta de fibra de alpaca, para poder generar volúmenes mayores y asi negociar
directamente con la empresas procesadoras, pero al realizar los acercamientos vieron las
exigencias de las mismas en cuanto a volumen, homogeneidad y calidad de la fibra, por
ello deciden realizar un análisis participativo de la cadena productiva y deciden virar la
finalidad de la comercialización de fibra hacia la carne de alpaca, percibiendo un ligero
incremento en sus ingresos económicos, tan solo con atender un mercado local
(Pampamarca), siendo las expectativas mayores de articularse a una zona de flujo
comercial mayor (carretera panamericana).
El análisis de la cadena les ayudo a redefinir el fin de su emprendimiento y es por ello
que presentan la propuesta de negocio rural al Programa ALIADOS la misma luego de
ser aprobada se inicia la formulación del presente plan de negocio rural, con la finalidad
de aprovechar un nicho de mercado expectante y con probabilidades de mantener una
cartera de clientes cautivos, mediante la dotación semanal de carne de alpaca en un
punto de venta fijo y la entrega de carcasa según cortes específicos y al peso por
kilogramos.

CUADRO Nº 3: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS


POSIBLES
DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES E INTERESES
TRABAJAR HACER USO?
CON ELLOS
POBLACION 17 productores Baja tecnología Mejorar su Priorización de De su capacidad
BENEFICIARIA alpaqueros, productiva y situación actividades de emprendimiento
jefes de familia, limitadas económica y pecuarias frente y fortaleza para la
asociados y capacidades productiva con a las del reversión de
organizados para la gestión acceso al negocio rural situaciones
de agro negocios mercado adversas
ASOCIACION Productores Inadecuadas Contar con Resistencia a la De su espíritu
DE rurales, condiciones para mejores implementación emprendedor
PRODUCTORES asociados bajo el beneficio y condiciones para de estándares
ALPAQUEROS un único ideal comercialización criar sus de calidad.
DEL BARRIO de mejorar su de carne de animales, el
HUINCHULLA - calidad de vida alpaca beneficio y
PAMPAMARCA comercialización
de carne de
alpaca
MUNICIPALIDAD Entidad publica Limiitada Promover la Excesivo tramite Apoyo en gestion y
DISTRITAL DE con capacidad de cultura burocratco obras
COTARUSE responsabilidad financiamiento empresarial en

15
de promover el de su poblacion.
desarrollo emprendimientos
economico empresariales
local rurales
GOBIERNO Desarrollar un Limitada Promover el Abocados al De su capacidad
REGIONAL clima de capacidad de desarrollo desarrollo de de articulacion
APURIMAC negocios articulacion con economico, en proyecto de intergubernamental
adecuado entidades base a las infraestructura
publicas y potencialidades
privadas del territorio
Consolidar Cofinanciamiento
Identificacion de
iniciativas de iniciativas
iniciativas y
Programa de empresariales Exigencia de empresariales
negocios rurales
desarrollo que rurales cumplimiento de rurales
PROGRAMA sostenibles,
promueve el sostenibles metas según
ALIADOS. donde los
desarrollo rural mediante el uso documento
beneficirios
sostenible de las tecnico
aporten la
capacidades
contrapartida
locales

16
II JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

Haciendo uso de la ficha de inscripción de la Idea de Proyecto presentada por la


Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca y de la
reunión llevada a cabo con los productores, se ha facilitado la identificación de las
necesidades que no les permiten desarrollar la idea de negocio presentada a la
convocatoria del programa ALIADOS y que están decididos a lograr con la ejecución del
presente plan de negocio rural, estas son:

 Mejorar su infraestructura y equipamiento para el beneficio y comercialización de


carne de alpaca.
 Fortalecer sus capacidades para consolidar su organización y mejorar la calidad de su
producto a ser comercializado.
 Consolidar su articulación comercial como proveedores de carne de alpaca,
incrementando sus volúmenes de venta e ingresos.

La situación percibida por los asociados tiene que ver con el hecho del escaso acceso
que estos tienen a financiamiento externo para poder consolidar su producción de carne
de alpaca que les permita acceder a mercados que les generen más ingresos
económicos.
En relación a la comercialización la Asociación de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pampamarca, vende un promedio de 5 cabezas de alpaca cada 15 días en la
localidad de Pampamarca a un costo de S/. 6.00 el kilogramo, habiendo tenido éxito en la
implementación de esta iniciativa comercial pues los pobladores de la zona realizan la
compra inmediata de toda la carcasa, razón por la cual los socios quieren incrementar su
volumen de producción de carne de alpaca, para poder expenderla en la ciudad de
Cotaruse al pie de la carretera panamericana Nazca – Cusco.
El costo de compra de los animales a ser beneficiados es de S/. 100.00, con un peso
promedio de 25 kilogramos por unidad, a un costo de S/. 6.00 el kilogramo de carcasa y
adicionalmente realizan la venta de la fibra, con un volumen de 5 libras en promedio con
un costo de S/. 6.00 cada libra con lo cual tiene un ingreso por ventas de S/. 180.00, con
un beneficio bruto de S/. 80.00 por unidad beneficiada.
Pues a pesar de contar con un regular margen de ganancia, el incremento de su volumen
de producción de carcasa les genera la necesidad de contar con infraestructura y
equipamiento mínimo acorde a la necesidad del negocio y así poder garantizar la calidad
del producto a ser comercializado.
También se percibe el limitado conocimiento en temas de gestión institucional y
articulación comercial, al no contarse con registros de ningún tipo, siendo la información
recogida a manera de entrevista grupal, por ello se plantea la realización de asistencias
técnicas especificas en los temas planteados, que son necesarias para poder afianzar su
proceso de comercialización y así incrementar sus ingresos económicos.

2.2.0 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

2.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área del estudio comprende específicamente el barrio de Huinchulla y su ámbito de


influencia es la comunidad campesina de Pampamarca, del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac.

17
2.2.2 BENEFICIARIOS

1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 16 productores alpaqueros
integrantes de la asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla –
Pampamarca, ubicados dentro de la comunidad campesina de Pampamarca, del Distrito
de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac, dedicados exclusivamente a la
crianza de Alpacas, para la producción y comercialización de sub productos como fibra,
carne, charqui negro y artesanías locales.

2.- INDIRECTOS:

Los beneficiarios indirectos del plan de negocio están conformados por la población del
distrito de Cotaruse, quienes según el censo de población y vivienda del 2007 son 4049
habitantes, por lo tanto los beneficiarios indirectos son 4032 habitantes del distrito de
Cotaruse, provincia de Aymaraes, región Apurimac.

18
III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1.0 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO

3.1.1 ANTECEDENTES

La asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, vienen


desarrollando sus actividades desde hace un año y seis meses, trabajando
articuladamente en la producción y comercialización de fibra y carne de alpaca,
pretendiendo en esta ocasión mejorar el proceso de beneficio de las alpacas para
garantizar la calidad de la carcasa a comercializar.
La producción actual de carne de alpaca es de 250 Kg mensuales con un costo de S/.
6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cada
libra, el costo de producción actual no esta definido por el GOP, pues solo toman de
referencia el costo de los animales a razón de S/. 100.00 por cabeza en pie, a lo cual
habría que añadir el costo de acopio, traslado, beneficio y comercialización, ello se
encuentra detallado en el apartado IV ESTUDIO DE MERCADO.
Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos
de campo y la elaboración del presente proyecto de negocio Rural “MEJORAMIENTO DE
LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA,
DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC”.

3.1.2 MOTIVOS DE LA PROPUESTA

La formulación de la propuesta de negocio rural “MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y


COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC”, presentado a la convocatoria del
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS”, tiene
como antecedente el interés de los productores por conocer la realidad sobre la cual
desarrollan sus actividades productivas, mediante la realización del análisis de la cadena
productiva de alpaca, elaborado de manera participativa por todos los socios y facilitado
por algunos integrantes del GOP, con experiencia en dicha actividad, ello les permitió
determinar las razones siguientes:
 La asociación cuenta con un modulo de elite de 70 alpacas reproductoras y en global
tienen 3,500 cabezas, de diferentes edades y sexo.
 La asociación cuenta con experiencia de 1 año y 6 meses de trabajo en la crianza de
alpacas, venta de fibra y carne de alpaca.
 El interés de parte los socios del grupo organizado de productores en consolidar un
negocio articulado a la crianza de alpacas que les permita no depender de los
intermediarios, como tampoco desligarse de ellos, pues en algunos casos son
familiares o allegados.
 La asociación ha incursionado en el beneficio de alpacas directamente en el poblado
de Pampamarca, lo que ha reducido la desconfianza de los compradores sobre el
origen y calidad del producto comercializado.
 La asociación cuenta con un volumen de venta mensual de 250 Kg de carne de alpaca
a un costo de S/. 6.00, adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra a costo de
S/. 6.00 cada libra.

19
 La asociación no lleva ningún tipo de registro sobre compras, ventas, lo que no les
permite conocer el margen real de ganancia o perdidas, pues solo toman de referencia
el costo de los animales a razón de S/. 100.00 por cabeza en pie.
 La asociación requiere mejorar la infraestructura de crianza mediante la mejora de los
corrales y la clausura de canchas, para asegurar la disponibilidad de alimento en
épocas de estiaje.
 También requiere mejorar su infraestructura de beneficio de animales, para
incrementar el volumen de animales beneficiados y poder contar con equipamiento
para poder instalar su puesto de venta semanal de carne de alpaca en la ciudad de
Cotaruse, al pie de la carretera panamericana Nazca – Cusco.

3.1.3 CARACTERÍSTICA DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR

Los miembros de la asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla-


Pampamarca, se dedican exclusivamente a la crianza de Alpacas y obtiene como sub
productos para comercialización la fibra y la carne de alpaca, los cuales comercializan
para generar sus ingresos económicos.
Los miembros de la asociación a pesar de contar con experiencia desde tiempos
ancestrales en la crianza de alpacas y pese a la intervención de diversas entidades
publicas (municipio distrital de Cotaruse, gobierno regional de Apurímac, consejo nacional
de camélidos sudamericanos) y privadas (centro de investigación y capacitación
campesina - CICCA, cooperación técnica belga - CTB, REMURPE- ITDG) mediante la
ejecución de proyectos productivos y de inserción social, aun no han podido mejorar la
calidad de la fibra de sus animales, por lo cual realizan un análisis de su participación en
la cadena productiva de alpaca y deciden incursionar en la comercialización de carne
fresca, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la capacidad de producción de
sus hatos y realizar el oportuno descarte de animales que no reúnan las condiciones
básicas de un buen productor de fibra, pues cuando estos tienen mas de tres años de
edad su carcasa pierde las peculiaridades propias de la raza.
Pues al no contar con alternativas como la expuesta para realizar la generación de
ingresos económicos por los animales descartados del hato, los productores no realizan
actividades programadas según el calendario de producción alpaquero, desarrollado y
difundió por diversas entidades publicas y privadas, ello ha generado en muchos casos la
realización de actividades de manera esporádica mientras duraba la intervención de las
entidades ejecutoras de los proyectos pero una vez concluidos las practicas volvían a ser
las tradicionales no consiguiéndose la sostenibilidad de las intervenciones.
Pues el precio pagado por los intermediarios dedicados al acopio de fibra para su
comercialización a las empresas procesadoras en la ciudad de Arequipa en muchos
casos esta por debajo de la media del mercado, teniendo como fundamento para ello la
calidad variable de la fibra, la presencia de puntos o hebras de color y la priorización de
la fibra blanca sobre la de color, lo cual ha generado el descenso constante de los
ingresos económicos de los productores alpaqueros quienes prefieren tener hatos
numerosos en volumen pero mínimos en calidad de fibra, según las exigencias del
mercado.
Ello aunado al bajo nivel productivo, debido principalmente a las variaciones
climatológicas (sequia, helada, etc.), enfermedades infecciosas y parasitarias, difícil
acceso a financiamiento, entre otros, se convierten en limitantes para el mejoramiento de
la calidad de vida del productor alpaquero y sus familias.
En base a ello la oportunidad de negocio que los miembros de la asociación de
productores alpaqueros del barrio Huinchulla-Pampamarca, se proponen aprovechar es
mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales,
para el beneficio y comercialización de carne de alpaca y así poder generar una cartera
solida de clientes que les demanden directamente fibra, carne, charqui y artesanías en

20
base a sub productos de la alpaca, mediante contratos anticipados que les permitan
incrementar sus ingresos económicos actuales.

3.1.4 RAZONES DE INTERÉS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA


SITUACIÓN

La asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla – Pampamarca, esta


conformada por 17 productores alpaqueros, la misma es una entidad de derecho privado,
inscrita como asociación en los registros públicos de la ciudad de Abancay, en la partida
electrónica Nº 11029470, contando desde dicho acto resolutivo con una experiencia de 1
año y 6 meses, trabajando en la comercialización de fibra y carne de alpaca, contando
con zonas de crianza y pastoreo adecuadas para el manejo de sus animales y poder
realizar la instalación de forrajes para mejorar la disponibilidad de alimento en épocas de
estiaje, planteando su interés colectivo de mejorar sus capacidades en aspectos de
manejo animal, identificación y tratamiento de enfermedades, producción y conservación
de forrajes, mejoramiento genético, gestión organizacional, marketing, ventas y manejo
tributario.
En este corto tiempo de vida institucional han logrado identificar claramente la finalidad
del negocio a implementar, mediante la generación de las condiciones mínimas de
garantía de la calidad de su producto habiendo obtenido la confianza en los
consumidores locales de carne de alpaca, estando decididos a dar el salto hacia su
inserción en el mercado mediante el incremento de su volumen de carne de alpaca y la
instalación de un punto de venta semanal en la ciudad de Cotaruse, ubicada a pie de la
carretera panamericana Nazca – Cusco.
Pues al interior de la asociación se cuenta con la participación activa de mujeres, quienes
se dedicaran de manera directa en las diversas actividades destinadas a la obtención y
comercialización de carne de alpaca, buscando con ello mejorar e impulsar su
participación activa para mejorar la visión empresarial del GOP, que desea mejorar su
gestión comercial para cubrir la demanda de su mercado potencial.

3.1.5 EXPLICACIÓN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA


SITUACIÓN

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. Pues la
Ley N° 28846, para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define
como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos
interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que
generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos,
producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo
final en los mercados internos y externo”

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

De acuerdo a su estrategia institucional el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo elevar


la rentabilidad y la competitividad del sector agropecuario, dinamizar el empleo y reducir la
pobreza rural en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos
públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye
al desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritarios la promoción de la
inversión en infraestructura productiva y de comercialización con una visión de largo plazo. Así
mismo, la misión del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los productores
agropecuarios organizados en cadenas productivas en el marco de las cuencas, consideradas
como unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en

21
términos de sostenibilidad económica social y ambiental. En este contexto, los lineamientos de
política del sector agrario son:
 Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en especial de la familia
campesina de la zona rural.
 Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar su
conservación.
 Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables y de fauna silvestre, y
destinar los recursos eficientemente para la conservación de la flora y fauna silvestre en
áreas naturales protegidas.
 Promover la generación de cadenas productivas para mejorar los niveles socio económico
de los productores.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA


SIERRA – ALIADOS

El estado peruano, a través de AGRORURAL que es un órgano publico descentralizado -


OPD adscrito al Ministerio de Agricultura (MINAG) creado el 13 de marzo del 2008,
mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias,
actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a
través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor
grado de desarrollo económico. En cuyo pliego se encuentra el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, con el cofinanciamiento del Banco
Mundial, el cual tiene por finalidad ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la
promoción del acceso de los productores a los mercados, la creación de nuevos activos
en capital humano, instituciones e infraestructura pública así como el aprovechamiento
sostenible de las ventajas naturales. Tiene el propósito de apoyar a la micro, pequeña y
mediana empresa, a través de un fondo concursable para negocios rurales.
El objetivo principal es mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias
campesinas mediante la promoción de negocios rurales en el marco de una estrategia de
desarrollo de la sierra rural que se encuentran en situación de extrema pobreza.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y estrategia del MINAG, lo
cual es aumentar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria; mediante
el aprovechamiento intensivo y sostenible de los recursos naturales con el cual se
pretende lograr el progreso económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la población rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la frontera agrícola,
sino también comprometer a los beneficiarios a ser actores de su propio desarrollo,
cumpliendo así con uno de los lineamientos generales de la política agraria como es la
participación indispensable de los beneficiarios.

De lo detallado previamente se concluye que es competencia del estado apoyar el


desarrollo de cadenas productivas, atendiendo las fallas de mercado que el sector
privado no atiende, en la zona del proyecto es difícil que la asociación acceda a un
crédito por no contar con los suficientes argumentos solicitados por las entidades
financieras presentes, por lo tanto no lograría mejorar su actual infraestructura productiva
y su tecnología de producción, que es extensiva a una tecnología combinada entre
extensiva e intensiva.
Pues según las pautas para la elaboración de proyectos productivos enmarcado en la Ley
N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados; un Proyecto
de inversión pública orientado a mejorar la competitividad de una cadena productiva, es
toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos,
con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión
de bienes o servicios de una Entidad Pública; cuyos beneficios se generen durante la

22
vida útil del proyecto, sean independientes de los de otros proyectos y cuyo objetivo sea
incrementar la competitividad de la cadena productiva.
Por lo tanto es competencia del estado resolver la situación negativa actual del GOP que
busca incrementar la competitividad de la cadena productiva de alpaca, en la que
actualmente trabaja.

3.1.6 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

La actividad agrícola y pecuaria es la base principal de la economía de la zona. Las


crianzas actualmente se desarrollan de manera extensiva con bajos rendimientos por no
contar con el manejo técnico adecuado; motivo por el cual el uso de las praderas alto
andinas es sobredimensionado, a pesar que cuentan con amplias áreas aptas para la
crianza y manejo de alpacas.
Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización de
carne fresca de alpaca, por parte de la Asociación de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pampamarca, mediante el incremento de sus activos y fortalecimiento de sus
capacidades, que les permitirá contar con mejores condiciones de negociación,
repercutiendo en la mayor producción de carne de alpaca y mejor posicionamiento en el
mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará
efectos como:
 Los niveles actuales de producción agropecuaria, comercialización, servicios básicos e
integración de las localidades asentadas en el área de influencia del proyecto, se
mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes
mínimos originado por la necesidad, sin un adecuado progreso en ese sentido.
 Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población
no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola y
pecuaria en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia
las ciudades en busca de mejorar su economía.
 Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Cotaruse.
3.1.7 INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
La provincia de Aymaraes al estar unida al eje vial Cusco – Abancay – Nasca – Lima
tiene una variedad de posibilidades que deben ser potenciadas, para no tener que dejar
la hegemonía a la provincia de Abancay (Capital de la Región), por lo menos en cuanto a
servicios (Existen actividades comerciales que auguran un próspero puerto de servicios).
En este contexto no se puede dejar de lado la vocación productora de camélidos
sudamericanos (Potencial regional), ser zona minera por excelencia junto a la provincia
de Cotabambas y tener interesantes atractivos turísticos, por explotar.
Así mismo la condición de ser provincia con ubicación privilegiada por su articulación vial
con la costa y la zona de la sierra sur, ofrece una interesante oportunidad de convertirse
en un puerto de altura que permita el paso entre la costa y la conexión peruana de la
carretera transoceánica que pronto unirá el Brasil con la cuenca del Pacífico. Esta
condición le permite a la provincia de Aymaraes ingresar a nuevos mercados y ser el
puente necesario entre esta vía y las zonas de Andahuaylas (Carretera por Tintay) y
Antabamba, cuya producción debe pasar por esta provincia para llegar a los mercados de
la costa peruana. Esta privilegiada condición le permitiría a Aymaraes abrirse mercado
nacional e internacional con un recurso que las autoridades regionales, nacionales,
organismos no gubernamentales y Proyectos de Desarrollo ya identifican como potencial
natural: camélidos sudamericanos (Su carne y su fibra son muy cotizadas en el
mercado).
El formar parte de un corredor económico tan importante hace imprescindible aprovechar
las potencialidades, las mismas que deben ser trabajadas integral y concertadamente, en

23
el que cada segmento de la sociedad asuma su rol en el marco de la visión de desarrollo
local, provincial y regional.
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Según los resultados del censo de población y vivienda 2007, desarrollado por el instituto
nacional de estadística e informática – INEI, la población del distrito de Cotaruse es como
sigue:
CUADRO 04. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COTARUSE.
DISTRITO POBLACION
TOTAL VARON MUJER URBANA RURAL
COTARUSE 4049 2418 1631 802 3247
100% 59.72% 40.28% 19.81% 80.19%
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES 2007 : XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA

Siendo la extensión del distrito de Cotaruse de 1.749,83 Km2, la densidad poblacional en


el distrito es de 2,3 Hab/Km2.

CUADRO Nº 5: INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS, PROVINCIA DE AYMARAES


VARIABLE INDICADOR
Superficie Provincial 4,213.07 Km2.
Geomorfología 75 % del territorio es montañoso, va de empinado y
escarpado y muy accidentado.
Zonificación del Territorio 60 % en zona Yunga y quechua de 1000 a 3500 msnm.
Provincial 40 % en zona suni y puna de 3500 a 4400 msnm
Temperaturas Promedio Mínima : 8 °C
Máxima : 24 °C
Precipitación 600.5 mm Media anual.
Capacidad de uso mayor del 45 % Protección
suelo. 5.4 % Protección cultivos permanentes y en limpio.
CAB, SEC
7.5 % Protección pastos, cultivos en limpio .CAB, SE
2 % protección pastos cultivos en limpio. CAB, SEC
Cobertura Vegetal 35 % Matorrales / cultivos agropecuarios.
20 % Pajonal / césped de puna, 102,024 Há bosques
húmedo de montaña.
5 % Bofedales, 28,634.98 Há tierras alto andinas con
vegetación
Recurso hídricos 02 Subcuencas.
64 Microcuencas.
88 lagunas.
Recursos Mineros Metálicos: Oro, Plata, Cobre,
No Metálicos: Arcilla, Piedra caliza,.tierra de color,
piedra para tallado.
Contaminación minera Presencia de arsénico 0.122 Mg/l y 7.8 Ph de los ríos.
Población. 32786 Habitantes.
49 % Varones.
51 % Mujeres.
45 % Población joven menores de 20 años.
1 % Tasa de crecimiento anual
5213 Niños de 6 a 11 años de edad
PEA 45 % Población joven menores de 20 años.

24
7.27 % de aptitud agropecuario
Principales mercados de Abancay, Cusco, Lima
referencia
Superficie Total Agrícola. 261,087 Há.
Superficie Apta para
actividad agropecuaria. 129,936.80 Há.
Superficie Apta Agrícola 8,941 Há.
Superficie de labranza de
cultivos transitorios 600 Há.
Superficie de cultivos
permanentes 149 Há.
Superficie de tierras bajo
riego 5,920 Há.
Superficie de tierras de
secano
3,770 Há.
Educación 39.4 % Tasa de analfabetismo.
Salud 33 de establecimientos de salud.
Esperanza de vida al nacer 62 años.
3 % Tasa de natalidad.
4.5 Tasa bruta de mortalidad
1.5 Tasa de mortalidad infantil.
17.3K% Enfermedades respiratorias agudas.
3% Traumatismos.
10% Enfermedades de hígado.
43 % de desnutrición crónica.
45,83 % tasa de desnutrición
Vivienda Muros: Adobe, Piedra, ladrillo, bloqueta
Techos: Teja, calamina, eternit, paja,
Piso: concreto, tierra afirmada.
Saneamiento Básico 30% de viviendas que cuentan con servicios higiénicos.
Principales Vías de 120 km de carretera asfaltada Abancay Chalhuanca.
Comunicación 70 km de carreteras; Pampatama Lucre
Andahuaylas.
Centros poblados 02 de centros poblados.
Distritos que cuentan con 17 de distritos:
planes de Desarrollo
Servicios Turísticos: 05 Hospedajes.
11 Restaurantes:
05 Líneas de Taxis Interurbanos
04 Empresas de transporte Interprovincial.
05 Empresas de Transporte Interprovincial- Regional.
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE AYMARAES; 2005 - 2012

3.1.8 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO Nº 6: MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS


POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y ESPECTATIVAS E DIFICULTADES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
CON ELLOS
POBLACION 17 productores Mejorar su situación Priorización de Participación
BENEFICIARIA alpaqueros, jefes económica y actividades permanente en las
de familia, productiva con pecuarias frente a actividades del Plan

25
asociados y acceso al mercado las del negocio rural de Negocio
organizados

ASOCIACION DE Productores Contar con mejores Resistencia a la


Cumplir con la
PRODUCTORES rurales, asociados condiciones para criar implementación de
contrapartida, del
ALPAQUEROS bajo un único ideal sus animales, el estándares de
plan de negocio,
DEL BARRIO de mejorar su beneficio y calidad.
según la estructura
HUINCHULLA - calidad de vida comercialización de
de financiamiento
PAMPAMARCA carne de alpaca
MUNICIPALIDAD Entidad publica con Promover la cultura Excesivo tramite Brindar apoyo y
DISTRITAL DE responsabilidad de empresarial en su burocratco seguimiento de las
COTARUSE promover el poblacion. actividades
desarrollo planificadas a través
economico local de la Oficina de
Desarrollo
Económico
GOBIERNO Desarrollar un Promover el Abocados al
Incrementar los
REGIONAL clima de negocios desarrollo economico, desarrollo de
espacios de
APURIMAC adecuado en base a las proyecto de
comercializacion
potencialidades del infraestructura
(ferias y festivales)
territorio
Programa de Consolidar iniciativas
Exigencia de
desarrollo que empresariales rurales Cofinanciamiento
PROGRAMA cumplimiento de
promueve el sostenibles mediante del plan de negocio
ALIADOS. metas según
desarrollo rural el uso de las rural aprobado
documento tecnico
sostenible capacidades locales

3.2.0 IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

En la zona donde se implementara el plan de negocio rural, durante las visitas de campo
y conversaciones posteriores con la municipalidad distrital de Cotaruse, no se ha podido
identificar a potenciales prestadores de servicio, por ello se recomienda realizar la
convocatoria e identificación de profesionales y técnicos con conocimiento en la crianza y
manejo técnico de la alpaca, fortalecimiento organizacional y articulación comercial en el
ámbito de las ciudades de Andahuaylas y Abancay y aquellos que laboran en las sedes
de las Universidades publicas y privadas que cuentan con la facultad de Ingeniería
agropecuaria y/o medicina veterinaria.

3.3.0 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el


área en estudio.
Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pampamarca, ha programado para el año 2,011, la formulación y
ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE
ALPACAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO
HUINCHULLA – PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES,
REGIÓN APURÍMAC.”,que permitirá mejorar los niveles de producción y
comercialización de carne de alpaca, fortaleciendo la capacidad de organización y
gestión de los productores asociados y su articulación al mercado. Por las razones

26
señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente
proyecto se define como:

3.3.1 PROBLEMA CENTRAL

BAJA
3.3.2PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
ANALISIS DE LAS DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACION
CAUSAS DEL PROBLEMA
DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA

 CAUSAS DIRECTAS

o Malas condiciones de la infraestructura productiva para la crianza y producción de


carne de alpaca.
o Limitadas capacidades para la crianza y producción de carne de alpaca.
o Débil articulación al mercado.

 CAUSAS INDIRECTAS

o Bajos rendimientos por la crianza y producción de carne de alpaca


o Limitada transferencia tecnológica para la crianza y producción de carne de alpaca
o Limitadas capacidades para la gestión comercial
La Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, se dedica
a la crianza de alpacas y comercialización de su fibra a los acopiadores locales quienes
la comercializan en la ciudad de Arequipa, pero en el ultimo año, ha incursionado en la
comercialización de carne de alpaca, realizando el beneficio de los animales y su
comercialización directamente en el centro poblado de Pampamarca para su consumo
directo por las familias, dicho proceso productivo lo realizan de manera manual, utilizando
instrumentos rutinarios como cuchillos, baldes, tinas en terreno de tierra. Lo que en
ciertas ocasiones ha sido causa la perdida de la calidad del producto entregado, por su
deterioro al ser almacenada.
El limitado conocimiento de las diversas variables que de manera intrínseca interactúan
sobre la calidad de la carne de alpaca, al ser esta de origen natural sin manejos
intensivos y mínima aplicación de productos sanitarios, plantea un punto a tomar en
cuenta para asegurar el margen de rentabilidad del agro negoció, pues el costo de los
animales deberá estar supeditado a su edad, condición física, época del año, entre otros
factores a tomar en cuenta.
Las limitadas capacidades organizativas y de gestión comercial no permiten identificar
nuevos clientes, pues se encuentran en inadecuadas condiciones de negociación, incluso
con quienes vienen trabajando, pues al identificar la inexistencia de un proveedor regular
de carne de alpaca en el centro poblado de Pampamarca y la ciudad de Cotaruse, los
beneficiarios en base a la problemática identificada se han visto en la necesidad de
plantear su propuesta al Programa ALIADOS la cual ha sido aprobada, siendo prioritario
la ejecución del presente plan de negocio rural.

3.3.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

 EFECTOS DIRECTOS
o Baja participación en el mercado
o Débil capacidad de negociación

 EFECTOS INDIRECTOS
o Bajo volumen de ventas
o Disminución del interés en el agro negoció

27
 EFECTO FINAL
o Bajos ingresos económicos de los productores de la Asociación de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla – Pampamarca.

Tradicionalmente las familias campesinas de una u otra forma siempre se han


relacionado con el mercado, sin embargo su articulación no es sistémica, ello no les
permite participar en mejores condiciones de negociación.
Ello no les ha permitido tener una planificación de su producción y mucho menos
aprovechar la estacionalidad de los productos locales, encontrándose dedicados a
realizar una producción agropecuaria de subsistencia, siendo la razón para el incremento
de la confianza entre quienes podrían desarrollar un agro negoció por su desinterés en
desarrollar estos.
Todo ello se refleja en la disminución de los escasos ingresos económicos de los
miembros de la Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla –
Pampamarca, los cuales de ser mayores ayudarían a los mismos a mejorar la calidad de
vida de sus familias y contribuiría en la lucha contra la pobreza en la comunidad.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTO FINAL
Bajos ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del barrio
Huinchulla - Pamapamarca

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Disminucion del interes en
Bajo volumen de ventas el agronegocio

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Baja participacion en el Debil capacidad de
mercado negociacion

PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Mala infraestructura productiva Limitadas capacidades para Debil articulacion al
para la crianza y produccion de la crianza y produccion de mercado
carne de alpaca carne de alpaca

CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Limitada transferencia
Bajos rendimientos por la Limitada capacidad
tecnologica para la crianza
crianza y produccion de en gestion comercial
y produccion de carne de
carne de alpaca
alpaca
28
IV ALTERNATIVAS

4.1.0 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

El presente estudio plantea 02 alternativas de solución para el problema identificado y las


causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios
fundamentales y acciones propuestas. Para la determinación de las alternativas de
solución, se ha formulado el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del
proyecto

4.1.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres
componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA


ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
ADQUISICION DE CONGELADORA
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA.


ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE RIEGO POR
ASPERSION
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE CARCASA
ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE

COMPONENTE 3: ARTICULACIÓN COMERCIAL.


ACCION3.1: MEJOR ARTICULACION COMERCIAL
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
ALTERNATIVA 02
La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con la
diferencia de que en el componente implementación con activos, se considera la
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE BENEFICIO, en lugar de realizar la adecuación

29
del espacio utilizado actualmente. Esta opción es importante porque el negocio es la
producción y comercialización de carne fresca de alpaca, dependiendo de las
condiciones en las cuales se realiza la matanza de los animales, el éxito o fracaso del
negocio rural propuesto, por lo tanto el análisis de esta posibilidad es pertinente. De
acuerdo a los cálculos por el momento esta opción no es recomendable por los altos
costos que significa su ejecución.

30
V DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en llevar adelante inversiones en la adquisición y mejora de un


conjunto de activos, facilitar el acceso a servicios de asistencia técnica y articulación
comercial, que permita asegurar progresivante el incremento de la producción de buena
calidad de fibra y reproductores de alta calidad genética para obtener mejores resultados
económicos y operar en el campo rentable.
Para asegurar los resultados esperados se: adquirirá reproductores hembras y machos
de alta calidad genética, asegurar la alimentación del hato en todos los meses del año y
atender a la población de alpacunos bajo un programa sanitario preventivo.
Por otro lado el proyecto contemplará la asistencia técnica de profesionales en gestión
empresarial, técnico productivo y articulación comercial en condiciones ventajosas de
modo que la organización no tenga una estructura orientada a objetivos sociales sino
empresariales que aseguren una gestión transparente, eficiente y económica

5.2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Baja capacidad de producción y Incremento de producción y


comercialización de carne de alpaca de comercialización de carne de alpaca
la Asociación de productores de la Asociación de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - alpaqueros del barrio Huinchulla -
Pampamarca Pampamarca

5.2.1 OBJETIVO CENTRAL:

El objetivo central del plan de negocio es obtener una “ INCREMENTO DE LA


PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE ALPACA DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA”,
mediante el fortalecimiento de la capacidad de producción, implementación de mejores
tecnologías productivas y el fortalecimiento de la articulación al mercado, aunado aun
eficiente manejo y conservación del agua y suelo.

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Incrementar la capacidad de producción, mediante la adquisición de activos que


faciliten el acceso a tecnología intermedia, de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA - PAMPAMARCA
 Mejorar las capacidades productivas ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA, mediante el acceso
oportuno y regular a servicios de asistencia técnica en aspectos específicos del
proceso productivo.
 Fortalecer la visión empresarial de la ASOCIACION DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA, facilitando el
conocimiento y aplicación de estrategias para consolidar la articulación al mercado de
la asociacion

31
5.2.3 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Los medios para lograr los objetivos son:

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL

o Mejor infraestructura productiva para la crianza y producción de carne de alpaca.


o Mejores capacidades para la crianza y producción de carne de alpaca.
o Fuerte articulación al mercado.

 MEDIO FUNDAMENTALES:

o Mayor rendimiento por la crianza y producción de carne de alpaca


o Mayor transferencia tecnológica para la crianza y producción de carne de alpaca
o Mejor capacidad en gestión comercial

Los fines para alcanzar los objetivos son:

 FIN DIRECTO:

o Mejor participación en el mercado


o Fuerte capacidad de negociación

 FIN INDIRECTOMEDIO FUNDAMENTALES:

o Mejor participación en el mercado


o Fuerte capacidad de negociación

 FIN FINAL

o Mayores ingresos económicos de los productores de la asociación de productores


alpaqueros del barrio Huinchulla – Pampamarca

32
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Mayores ingresos economicos de los productores de la Asociacion de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla - Pamapamarca

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO Mayor interes en el
Mayor volumen de ventas agronegocio

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Mejor participacion en el Fuerte capacidad de
mercado negociacion

OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccion y comercializacion de carne de alpaca de la asociacion de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca

MEDIO PRIMER NIVEL


MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL
Mejor infraestructura
productiva para la crianza Mejores capacidades para Fuerte articulacion al
y produccion de carne de la crianza y produccion de mercado
alpaca carne de alpaca

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


Mayor transferencia
Mayor rendimiento por la
tecnologica para la crianza
crianza y produccion de y produccion de carne de Mejor capacidad en
carne de alpaca alpaca gestion comercial

De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada


uno de los medios fundamentales, a continuación el resultado de este nivel de
análisis se grafica en la siguiente matriz

33
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio


01 02 Fundamental 03

Mayor rendimiento Mayor transferencia Mejor capacidad en


por la crianza y tecnológica para la gestión Comercial.
producción de carne crianza y producción
de alpaca de carne de alpaca

Acción; 1.A Acción; 1.B Acción; 1.C Acción 2.A Acción 2.B Acción 3.A

Mejora de Construcción Mejora del Mejora de Mejora de Mejor


infraestructura de camal de equipamiento capacidades capacidades articulación
productiva alpacas productivo productivas de gestión comercial.
empresarial

ALT. 01 ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C + Acción 2A+ Acción 2B + Acción 3A


ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C + Acción 2A+ Acción 2B + Acción 3A

34
5.3.0 RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1:

Según la evaluación realizada se plantea obtener como resultados de su ejecución los


siguientes:

 adecuación de 1 centro de beneficio


 mejora de la seguridad de 1 potrero
 implementación de 1 modulo de riego por aspersión
 instalación de 2 hectáreas de pastos cultivados
 implementación de1 centro de beneficio
 adquisición de 1 congeladora
 adquisición de 2 toldo desarmable
 adquisición de 1 vitrina de aluminio
 adquisición de 1 mesa de madera con tablero de melanina
 adquisición de 1 balanza electrónica
 disponibilidad de gastos administrativos
 disponibilidad de gastos de implementación
 2 meses de asistencia técnica en manejo de potreros
 2 meses de asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión
 2 meses de asistencia técnica en instalación de pastos cultivados
 2 meses de asistencia técnica en beneficio de animales
 2 meses de asistencia técnica en corte y presentación de carcasa
 1 modulo de enseñanza del beneficio de animales
 4 meses de asistencia técnica contable
 12 meses de asistencia técnica productiva permanente
 3 mese de facilitación de 1 articulador comercial
 participación en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la
Madre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurímac, aniversario de Aymaraes,
carnavales, navidad y año nuevo

ALTERNATIVA 2:

En este caso los resultados esperados son los siguientes:


 construcción de 1 camal de alpacas
 implementación de1 centro de beneficio
 adquisición de 1 congeladora
 adquisición de 2 toldo desarmable
 adquisición de 1 vitrina de aluminio
 adquisición de 1 mesa de madera con tablero de melanina
 adquisición de 1 balanza electrónica
 disponibilidad de gastos administrativos
 disponibilidad de gastos de implementación
 2 meses de asistencia técnica en manejo de potreros
 2 meses de asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión
 2 meses de asistencia técnica en instalación de pastos cultivados
 2 meses de asistencia técnica en beneficio de animales
 2 meses de asistencia técnica en corte y presentación de carcasa
 1 modulo de enseñanza del beneficio de animales
 4 meses de asistencia técnica contable
 12 meses de asistencia técnica productiva permanente
 3 mese de facilitación de 1 articulador comercial
 participación en 8 eventos feriantes articulados a fechas festivas como del dia de la
Madre, dia del padre, 28 de julio, aniversario de Apurímac, aniversario de Aymaraes,
carnavales, navidad y año nuevo

5.4.0 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1:

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:

Como resultado de esta actividad se espera el poder contar con un centro de beneficio
acondicionado, que preste las condiciones mínimas de seguridad para el beneficio de las
alpacas y mejorar la seguridad de potreros donde se alimentan los animales mediante la
recuperación de la capacidad de soportabilidad de los mismos, para impulsar ello se
implementara un modulo de riego por aspersión el cual también servirá para el
mantenimiento de los pastos cultivados, que serán instalados por los beneficiarios para
su posterior conservación como heno, para asegurar la disponibilidad de alimentos para
las épocas de estiaje (mayo – octubre)

ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO


En esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio rural
identificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercialización de la
asociación para ello se prevé la implementación del centro de beneficio previamente
acondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dos
toldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio que
servirá para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos
(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteado
de la carcasa con su respectiva balanza electrónica, para facilitar todas estas acciones se
ha previsto la asignación de fondos destinados a la gestión administrativa y su
correspondiente implementación (transporte)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA.

ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS


En este caso especifico se plantea la ejecución de asistencias técnicas destinadas a
mejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejo
de potreros, instalación y manejo de riego por aspersión, instalación de pastos cultivados,
beneficio de animales, corte y presentación de carcasa, con su correspondiente modulo
de enseñanza de beneficio de animales.

ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL


En el presente ítem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de los
miembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecución del proyecto y asegurar
el conocimiento de temas de gestión contable para ello se prevé la ejecución de
asistencias técnicas en temas de asistencia técnica contable y Asistencia técnica
productiva permanente

COMPONENTE 3: ARTICULACIÓN COMERCIAL.


En este componente se facilitara la articulación comercial del AEO a espacios de
intercambio comercial específicos en épocas festivas como el dia de la madre, dia del
padre, fiestas patrias, navidad, año nuevo, carnavales, aniversario de Apurímac y
aniversario de Aymaraes, contándose para ello con la facilitación de un articulador
comercial conocedor de la dinámica de dichos espacios.

ALTERNATIVA 2:

COMPONENTE 1: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS

ACCION 1.1: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA:

Como resultado de esta actividad se espera la construcción de una infraestructura nueva


destinada al funcionamiento del camal de alpacas, según criterios técnicos de entidades
rectoras como son el servicio nacional de sanidad agropecuaria – SENASA y la dirección
general de salud ambiental – DIGESA.

ACCION 1.2: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO


En esta actividad se plantea la mejora del equipamiento especifico para el negocio rural
identificado, que facilite el incremento de la capacidad de comercialización de la
asociación para ello se prevé la implementación del centro de beneficio previamente
acondicionado, adquirir activos como una congeladora de 400 litros de capacidad, dos
toldos desarmables de 3 metros de largo por 2 de ancho, una vitrina de aluminio que
servirá para presentar la carne en el punto de venta evitando su contacto con insectos
(moscas), una mesa de madera con tablero de melanina para realizar el corte o fleteado
de la carcasa con su respectiva balanza electrónica, para facilitar todas estas acciones se
ha previsto la asignación de fondos destinados a la gestión administrativa y su
correspondiente implementación (transporte)

COMPONENTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA.

ACCION 2.1: MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS


En este caso especifico se plantea la ejecución de asistencias técnicas destinadas a
mejorar las capacidades productivas de los miembros del AEO en temas como el manejo
de potreros, instalación y manejo de riego por aspersión, instalación de pastos cultivados,
beneficio de animales, corte y presentación de carcasa, con su correspondiente modulo
de enseñanza de beneficio de animales.

ACCION 2.2: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL


En el presente ítem se plantea facilitar el fortalecimiento de las capacidades de los
miembros del AEO destinados a garantizar la correcta ejecución del proyecto y asegurar
el conocimiento de temas de gestión contable para ello se prevé la ejecución de
asistencias técnicas en temas de asistencia técnica contable y Asistencia técnica
productiva permanente

COMPONENTE 3: ARTICULACIÓN COMERCIAL.


En este componente se facilitara la articulación comercial del AEO a espacios de
intercambio comercial específicos en épocas festivas como el dia de la madre, dia del
padre, fiestas patrias, navidad, año nuevo, carnavales, aniversario de Apurímac y
aniversario de Aymaraes, contándose para ello con la facilitación de un articulador
comercial conocedor de la dinámica de dichos espacios.
VI ANALISIS DE MERCADO

6.1.0 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO

Nos cuenta la historia que fueron los Incas quienes mejoraron la crianza de camélidos
impulsando su consumo tanto en carne fresca y charqui. Con la expansión del imperio
incaico el consumo también se expandió. En épocas posteriores, con la introducción de
nuevas especies de ganado, el consumo de estas carnes se fue sustituyendo por parte
de la población.
Se sabe que consumir carne de alpaca y llama es beneficiosa para la salud, sin embargo
escasamente se han difundido las propiedades y beneficios, siendo los hábitos de
consumo aún limitados.
En la actualidad los niveles de consumo se van incrementando como resultado de la
migración de la población andina hacia la ciudad y por divulgación y promoción de los
beneficios tanto nutricionales como digestivos por parte de organizaciones públicas y
privadas.
La producción de carne roja de alpaca en promedio, en los 20 últimos años, es de 3,586
TM por año y de carne de llama es 1,109 TM anuales respectivamente. Realizadas las
investigaciones sobre la demanda actual de carne de alpaca se puede concluir que
actualmente no se cuenta con una información confiable tanto a nivel local, regional y
nacional, pues su introducción al mercado tiene como limitantes las siguientes:
 No se conocen las bondades de la carne de alpaca
 Creen que es un producto que solo se come en áreas rurales alejadas de la sierra
 No saben que los supermercados la venden
 Se cree que la carne de la alpaca solo la consumen la gente de la sierra
Con la finalidad de determinar la demanda se trabajara sobre la base de información de
la producción de carne de animales similares, registrados por el ministerio de agricultura
y sistematizada por la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos, para el año 2010,
en base a ello podemos indicar lo siguiente:
La producción de carne en el Perú, se estima en promedio sobre un 10% de la
producción nacional conformada principalmente por animales destinados para saca. Sin
embargo en estos últimos 03 años, grupos focalizados de criadores alpaqueros en
regiones como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno y el centro del país, han venido
tecnificando y elevando la cantidad y calidad de carne (fresca y seca) a través de simples
e innovadoras técnicas, en las distintas etapas de producción: selección al destete,
proceso de engorde, especialización en cortes comerciales, técnica de salado y secado,
etc.
En el mercado actualmente existe demanda por dos tipos de carne de alpaca: carne
fresca de alpaca comercializada en carcasa o por cortes especiales (cortes comerciales)
la cual es empleada en la preparación de potajes ofrecidos por importantes restaurantes
y hoteles de Lima y principales puntos turísticos del país, en el menú para los
trabajadores de grandes corporaciones, programas sociales implementados por el
gobierno y uso domestico por personas naturales interesadas en el cuidado de su salud.
Además existen algunas industrias que la utilizan como materia prima para elaborar
embutidos como hot dog, salchichas, jamonada, mortadela, chorizo, salame, ahumados y
conservas entre otros.
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentación sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminación, propios de
su hábitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima –Perú), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una proteína de alta calidad y valor biológico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los demás
productos cárnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
bondades proteínicas y magras, sino también en su presentación y sabor, no existe
potaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.
Por ello se determina como publico objetivo para el consumo de carne de alpaca al
comprendido bajo las premisas siguientes:
 Hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad
 Personas que estén preocupadas por cuidar su aspecto físico
 Personas que les interesa probar cosas nuevas
 Personas que comparan la información nutricional de sus productos
 Personas que les gusta la comida novoandina
Por ello para determinar una demanda potencial de la carne de alpaca a nivel nacional,
pues no se registra información de su consumo per cápita, por parte del ministerio de
agricultura, acudiremos a realizar una valoración intermedia sobre las carnes de similar
característica y sobre ellas plantear la demanda por satisfacer en el mercado.

CUADRO Nº 7: CONSUMO PERCAPITA DE PRINCIPALES PRODUCTOS


PECUARIOS SEGÚN AÑO (Kg/Hab/Año)
Pob. CARNE
AÑO Total Pescado/2 Huevo
Habit Ave/1 Pollo/1 Ovino/1 Porcino/1 Vacuno/1 Caprino
2006 28348,7 50739 25,332 23,954 1,196 3,854 5,848 0.243 14,265 8,658
2007 28481,9 53485 27,091 24,516 1,177 4,012 5,780 0.233 15,193 8,960
2008 28807,0 56144 30,394 27,987 1,145 3,982 5,690 0.221 14,712 9,143
2009 29132,0 59960 32,944 29,923 1,132 3,924 5,588 0.209 16,164 9,092
2010 29461,9 64113 35,011 32,287 1,143 4,030 5,837 0.208 17,885 9,677
PROMEDIO 30,154 27,733 1,159 3,960 5,749 0.22280 15,644 9,106
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
1/ INCLUYE CARNE NACIONAL E IMPORTADA 2/ INCLUYE FRESCO Y CONGELADO

CUADRO Nº 8: DETERMINACION DE CONSUMO PERCAPITA APARENTE DE


CARNE DE ALPACA SEGÚN AÑO (Kg/Hab/Año)
CARNE
AÑO Pob. Habit
Ovino Vacuno Alpaca
2006 28348,7 1.196 5.848 3.522
2007 28481,9 1.177 5.780 3.479
2008 28807,0 1.145 5.690 3.418
2009 29132,0 1.132 5.588 3.360
2010 29461,9 1.143 5.837 3.490
PROMEDIO 1.159 5.749 3.454
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA

El cuadro anterior nos indica que promediando el consumo de carne de ovino y vacuno
se tiene un consumo per capita aparente de 3.454 Kg/Hab/Año, lo que nos indica una
demanda potencial nacional de 101,761 Tm/Año.
A nivel local podemos indicar que la demanda es mayor a la oferta actual de la
asociación, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso promedio de 25
Kgr, siendo el volumen de oferta actual de 250 Kg/mes, a un precio de S/. 6.00,
adicionalmente se comercializan 50 libras de fibra con un costo de S/. 6.00 cada libra.
Según el sondeo realizado a los pobladores de Pampamarca y Cotaruse se tiene una
demanda local efectiva de 10 cabezas semanales y no se cuenta con un proveedore local
de carne fresca de alpaca. Adicionalmente a ello se tiene la demanda de los viajeros de
transito por la carretera panamericana Nazca – Cusco, los cuales requieren de días y
puntos fijos de venta, para la presente se ha identificado que los días sábado serian los
apropiados para comercializar con ellos, la demanda identificada en este caso es de 12
cabezas semanales, con lo cual se define como demanda efectiva local a 22 cabezas de
alpaca semanales, con un volumen de 550 Kg semanales y un crecimiento anual de 3%,
con dicha información se determino que la demanda del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 años es la siguiente:

CUADRO Nº 9: DEMANDA PROYECTADA DE CARNE DE ALPACA;PROXIMOS 10


AÑOS (Tm/Año)
AÑO
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARNE ALPACA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA

Como se puede observar se tiene una demanda actual identificada de 26.40 Tm/Año o
2,200 Kg mensuales.

6.2.0 ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

La alpaca es un animal de fina estampa, armoniosa en su caminar, de cuerpo esbelto


cubierto de fibra que en su conjunto se denomina vellón. Presenta almohadillas plantares,
característica que le otorga la condición de animal ecológico al no dañar el pasto, ni
provocar erosión. La población de alpacas en el Perú aproximadamente es de 6`000,000
de cabezas (dato estimado), distribuido en las 12 regiones que se encuentran en la zona
andina del país.
Su producción principal es la fibra que representa un número variado de colores, pasando
del blanco, al café, hasta el negro; también el color ruano y el gris. La alpaca inicia su
reproducción entre los 2 y 3 años de edad, tiene una gestación que dura 11,5 meses y
produce una cría al año. De la alpaca, se obtienen diversos productos y sub productos,
demandados por el mercado nacional e internacional. Específicamente para el primer
eslabón de la cadena comercial, significa una importante fuente de ingresos producto de
la comercialización de su fibra, reproductores en pie, carne, pieles y artesanía,
significando para la mayoría de pequeños criadores su única fuente generadora de
recursos. Cabe indicar que la carne es también producto importante debido a su alto
valor alimenticio y creciente demanda en el mercado local (carne por carcasa, carne por
cortes especiales, embutidos, conserva y gastronomía
Existen dos razas de alpacas en el país, la Huacaya y la Suri. En ellas, los especialistas
reportan hasta 18 colores de vellón y 25 tonalidades. Se caracterizan por tener pesos que
oscilan entre 59 a 90 kg a edad adulta. La raza Huacaya, que representa el 85% de la
población total de alpacas (INEI, 1996) tiene fibra larga y rizada en el cuerpo y corta en
patas y cara, cuyo crecimiento anual es de 9 a 12 cm de longitud.
La raza Suri en cambio se caracteriza por tener fibra lacia larga, ligeramente ondulada y
más sedosa, cuyo crecimiento anual es de 10 a 20 cm de longitud. Son razas adaptadas
a condiciones adversas de altitud y temperatura que proveen productos que permiten la
supervivencia de los pobladores alto andinos mediante la monetización y/o trueque de
sus productos por granos y productos de origen urbano (Portal Agrario, 2002).
En el 2001, la producción de carne fue 8,271 t (Portal Agrario, 2002) y el VBP pecuario de
US $ 31,020,000 (DGIA, 2003). El comercio de la carne de alpaca se desarrolla en
mercados restringidos, orientándose al autoconsumo en forma fresca y salada (charqui),
por trueque o venta directa. Los volúmenes de carne comercializada fluctúan durante el
año debido a que no existe una saca planificada, la que se realiza cuando el productor
necesita dinero. Otro factor que influye es la falta de hábito de consumo en las ciudades.
Cabe señalar como una novedad en la comercialización de la carne de alpaca, la venta
de ésta a hoteles turísticos y restaurantes de comida “novoandina” (nueva cocina andina
estilizada).
Pues la alpaca es uno de los pocos animales que tiene una alimentación sana y natural,
debido a que se alimenta de pastos y agua de riachuelos sin contaminación, propios de
su hábitat, sobre los 3,800 msnm; es por ello que el Dr. Guido Ayala Macedo (facultad
medicina UNMSM Lima –Perú), afirma que la carne es de buena digestibilidad y contiene
una proteína de alta calidad y valor biológico, se trata de una carne magra, es decir que
contiene menor cantidad de grasa que en otras carnes, la que se localiza mayormente en
los tejidos adiposos y en menor cantidad en el mismo tejido muscular o pulpa.
La carne de alpaca posee ventajas comparativas inigualables frente a los demás
productos cárnicos que actualmente podemos encontrar en el mercado, no solo por sus
bondades proteínicas y magras, sino también en su presentación y sabor, no existe
potaje que no se pueda preparar con esta deliciosa carne.

CUADRO Nº10: BONDADES DE LA CARNE DE ALPACA FRENTE A OTRAS


ESPECIES
TIPO DE CARNE CALORIAS Kcal PROTEINAS % GRASA % COLESTEROL
ALPACA 101 21 4 0.20
LLAMA 100 23 3 0.16
POLLO 140 18 6 85
PAVO 135 21 5 69
RES 240 18 22 90
CERDO 275 12 37 98
CORDERO 205 22 13 91
FUENTE: PAGINA WEB WWW.JPACIASAC.COM; ELABORACON PROPIA

CUADRO Nº 11: CARCASA DE ALPACA POR CORTES COMERCIALES


CORTES TRADICIONALES CORTES PESO %
MODERNOS APROX.
PIERNA BISTEC 5.53 23.93
CUELLO SANCOCHADO 3.56 15.40
LOMO CHURRASCO 3.14 13.59
BRAZUELO BISTEC 2.58 11.16
AGUJA CHURRASCO 2.33 10.08
COSTILLAR SANCOCHADO 1.68 7.27
PECHO Y FALDA SANCOCHADO 1.59 6.88
OZOBUCO INFERIOR SANCOCHADO 1.35 5.84
OZOBUCO ANTERIOR SANCOCHADO 1.12 4.85
RIÑONES, DIAFRAGMA Y GRASA MENUDENCIA 0.23 1.00
TOTAL 23.11 100.00
FUENTE: BUSTINZA 1993

Según el Ministerio de Agricultura, publicado en su compendio Producción Pecuaria e


Industria Avícola 2010, nos indica que en relación a la producción de carne de alpaca se
tiene registrada la siguiente información histórica de los últimos cinco años:

CUADRO N° 12: PRODUCCION DE CARNE DE ALPACA 2006 - 2010


ESPECIE /
VARIABLE 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCTO
Población (unidades) 3625627 3687340 3780806 4105582 4177499
Saca (unidades) 338190 355174 365045 398980 398411
ALPACA
Producción carne (t) 8916 9366 9517 10387 10457
CARNE
Rdto. (Kg/unid) 26.4 26.4 26.1 26.0 26.2
Precio (S/. Kg.) 1/ 2.51 2.50 2.91 3.13 3.43
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA
Es necesario mencionar que la información agropecuaria de la región Apurímac es
reportada independientemente por la dirección regional de agricultura Apurímac y la Sub
región de agricultura Chanka, en base a las mismas se tiene que en relación a la
producción de carne de alpaca del año 2010 se tiene la siguiente información registrada

CUADRO N° 13: PRODUCCION MENSUAL DE CARNE DE ALPACA 2010


ESPECIE /
ALPACA CARNE
PRODUCTO
VARIABLE ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Población 1/ 4177499
Saca (unidades) 398411 22607 27507 31761 40322 41852 42092 43007 37275 32855 30139 26821 22173
Producción carne (t) 10457 582 696 817 1060 1111 1130 1161 988 863 785 691 574
Rdto. (Kg/unid) 26.20 25.7 25.3 25.7 26.3 26.5 26.8 27.0 26.5 26.3 26.0 25.8 25.9
Precio (S/. Kg.) 1/ 3.43 3.07 3.10 3.11 3.33 3.60 3.66 3.56 3.52 3.45 3.49 3.49 3.51
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA

El cuadro Nº 12, nos indica que se tiene una producción creciente en los últimos 5 años a
razón de 3.86% anual, con un volumen de producción de 10,457 Tm el año 2010, lo que
nos indica la saca de 398,411 cabezas de alpaca para generar dicha oferta la región
Apurímac participa de la siguiente manera:

CUADRO Nº 14: PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALPACA 2010


DETALLE SACA DE CARCASA RENDIMIENTO
ANIMALES (TM) (unidad)
NACIONAL 398411 10457 26.2
APURIMAC 17350 405 23.4
ABANCAY 13914 315 22.6
ANDAHUAYLAS 3436 90 26.4
FUENTE: PRODUCCION PECUARIA E INDUSTRIA AVICOLA 2010; MINISTERIO DE AGRICULTURA; ELABORACION PROPIA

Como se puede observar en el cuadro precedente la región Apurímac solo participa del
3.87% de la producción nacional de carne fresca de alpaca, ello indica la existencia de un
nicho de mercado en el cual se desarrollara el presente plan de negocio rural, pues las
regiones que tienen mayor participación tienen casi copada su capacidad de producción.
A nivel local podemos indicar que la oferta actual de la asociación es de 250 Kg/mes, a
un precio de S/. 6.00, pues ellos benefician quincenalmente 5 cabezas con un peso
promedio de 25 Kg, la asociación cuenta con una población de 3,500 alpacas de ambos
sexos, en diversos estadios de crecimiento y producción, la misma le servirá de reserva
para la provisión de carne fresca, pero se dedicaran al acopio de animales de
productores independientes y algunas asociaciones dedicadas a la producción de fibra de
alpaca, quienes no comercializan carne fresca.
En base a ello se tiene propuesta la oferta de 15 unidades semanales, con un volumen
de 375 Kg. de carne fresca a un costo de S/. 6.00 por Kg, del cual se espera colocar un
50% entre los consumidores locales y el restante 50% se comercializara directamente los
días sábado en el punto de venta fijo ubicado en la carretera panamericana Nazca –
Cusco, definiendo como oferta efectiva un volumen de 18 Tm/Año y un crecimiento anual
de 5%, con dicha información se determino que la oferta del presente plan de negocio
proyectada para los siguientes 10 años es la siguiente:

CUADRO Nº 15: OFERTA PROYECTADA; PROXIMOS 10 AÑOS (Tm/Año)


AÑO
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CARNE ALPACA 18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
6.3.0 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Según lo detallado en los ítems precedentes estamos en posición de determinar el


balance entre la oferta y demanda del presente plan de negocio rural, cuyo detalle es el
siguiente:

CUADRO Nº 16: BRECHA OFERTA DEMANDA, PROXIMOS 10 AÑOS


AÑO
PRODUCTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA 26.40 27.19 28.01 28.85 29.71 30.60 31.52 32.47 33.44 34.45
CARNE ALPACA OFERTA 18.00 18.90 19.85 20.84 21.88 22.97 24.12 25.33 26.59 27.92
BRECHA 8.40 8.29 8.16 8.01 7.83 7.63 7.40 7.14 6.85 6.52

Como se puede observar en el cuadro precedente la brecha entre la oferta y demanda


identificadas, tiene una tendencia a su disminución progresiva en los próximos 10 años,
ello se debe a que la demanda crece a un ritmo del 3% anual y la oferta a 5% anual, pero
a pesar de ello se vislumbra que en los próximos 10 años solo disminuirá esta en un
22.38%, con referencia al año 1, siempre y cuando la demanda se mantenga estática,
pero la realidad nos indica que esta tiene un crecimiento mayor a la oferta.

6.4.0 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

En base a la información recogida de parte de los miembros de la asociación, la cual se


refleja en el análisis de la problemática analizada, para el presente plan de negocio rural
se ha identificado como planteamiento técnico de solución el desarrollo de la producción
de carne fresca de alpaca para su comercialización en cortes comerciales en un punto de
venta fijo ubicado al pie de la carretera panamericana Nazca – Cusco, en el distrito de
Cotaruse.
Para ello es necesaria la implementación de los tres componentes siguientes:
1. Mayor rendimiento por la crianza y producción de carne de alpaca, costo S/. 24,126.00
(adquisición de activos)
2. Mayor transferencia tecnológica para la crianza y producción de carne de alpaca,
costo S/. 20,112.00 (capacitación y asistencia técnica)
3. Mejor capacidad de gestión comercial, costo S/. 2,512.00 (articulación comercial)
Para lograr los resultados identificados para cada uno de ellos es necesaria la realización
de actividades con la participación activa y comprometida de los miembros de la
asociacion, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan
brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera
que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica
en crianza, selección, beneficio y comercialización de carne fresca de alpaca, obtenida en
condiciones higiénicas, con materiales inocuos para mejorar su capacidad de producción
y así mejorar su oferta en volumen y calidad según las exigencias del mercado.

 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha
definido el horizonte de evaluación de 05 años y el presente proyecto tiene tres
componentes: adquisición de activos, asistencia técnica y articulación comercial, las
cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.

 Etapa de Post inversión


La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y de
mantenimiento del proyecto que inicia el año 1 hasta el 05.
6.5.0 PLAN DE NEGOCIO
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC.

B.- VISIÓN DEL NEGOCIO


Ser reconocida por sus clientes como un proveedor confiable de productos y sub
productos de alpaca.
C.- MISIÓN DEL NEGOCIO

Somos una organización articulada y articuladora de la cadena productiva de alpaca,


presente en espacios públicos y privados como interlocutor valido.

D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

D1.- OBJETIVOS DE CORTO PLAZO


o Mejorar los activos de la asociación para incrementar el volumen de producción
o Incrementar los beneficios del negocio en 10%
o Incrementar los ingresos económicos de los productores alpaqueros en 10%
o Contar con una organización empresarial funcional y flexible

D2.- OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO


o Incrementar los beneficios del negocio en 20%
o Incrementar los ingresos económicos de los productores alpaqueros en 20% en
promedio.
o Gestión transparente con informes económicos y técnicos periódicos y confiables

E. ANALISIS FODA

E1.-ANÁLISIS INTERNO.

FORTALEZAS
 Cuentan con una organización formal
 Capacidad de gestión ante instituciones
 Disponibilidad de plantel elite de reproductores
 Disponibilidades de animales para selección y descarte
 Conocimiento técnico básico de manejo de alpacas: Marenass, CICCA, MINAG,
CONACs
 Buena relación con instituciones
 Contactos comerciales con empresas de acopio y procesamiento de fibra de alpaca

DEBILIDADES
 Alpacas deficientemente alimentadas
 Desconocimiento del costo de producción
 Desconocimiento de situación económica financiera de la Asociación
 Perdida de calidad de animales por mal manejo del hato
 Débil organización interna
 Poca participación de la mujer
 Insuficiente información comercial

E2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO.

OPORTUNIDADES
 Apoyo de las empresas mineras
 Apoyo de otras instituciones
 Existencia de mercado para fibra de alpaca
 Existencia de mercado para carne fresca de alpaca
 Accesibilidad por carretera asfaltada a los principales mercados

AMENAZAS
 Sequía
 Rayos
 Política local variable por cambio de gobierno
 Variación de precio internacional de la fibra
 Presencia de enfermedades por cambio climático

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
INTERNO 1. Cuenta con una organización 1. Alpacas deficientemente
formal alimentadas
2. Capacidad de gestión ante 2. Desconocimiento de costos de
instituciones producción
3. Disponibilidad de plantel elite de 3. Desconocimiento de situación
reproductores económica financiera de la
4. Disponibilidades de animales para Asociación
selección y descarte 4. Perdida de calidad de animales por
5. Conocimiento técnico básico de mal manejo del hato
manejo de alpacas: 5. Débil organización interna
EXTERNO 6. Buena relación con instituciones 6. Poca participación de la mujer
7. Contactos comerciales con 7. Insuficiente información comercial
empresas de acopio y
procesamiento de fibra de alpaca
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Apoyo de las empresas
mineras FO-01 Gestionar proyectos para el DO-01 Gestionar el fortalecimiento de
2. Apoyo de otras instituciones incremento de la capacidad productiva. capacidades en gestión empresarial y
3. Existencia de mercado para articulación comercial.
fibra de alpaca
4. Existencia de mercado para FO-02 Aprovechar los contactos DO-02 Promover la instalación de
carne fresca de alpaca comerciales para acceder a nichos de pastos cultivados y su henificado para
5. Accesibilidad por carretera mercados cautivos disponer de alimento
asfaltada a los principales permanentemente.
mercados
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Sequía FA-01 Promover la institucionalización DA-01 Facilitar el acceso a


2. Rayos y funcionamiento de espacios de financiamiento externo, de los
3. Política local variable por concertación sobre la problemática del productores alpaqueros.
cambio de gobierno sector alpaquero.
4. Variación de precio FA-02 Trabajar articuladamente con las
internacional de la fibra instituciones la adaptación al cambio DA-02Facilitar la inserción laboral y
5. Presencia de enfermedades climático. económica de las mujeres, en la
por cambio climático cadena productiva de la alpaca.
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

La naturaleza y el enfoque del negocio plantea una estrategia de alta diferenciación y


segmentada

CUADRO N° 17: ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentación

Liderazgo en Diferenciación
Objetivo Amplio Costes

Centrado en costes Diferenciación


Objetivo Reducido Centrada

Coste Inferior Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2010

El cuadro presentado, muestra la estrategia genérica: para el caso del negocio de la


producción de carne fresca de alpaca de la asociación de productores alpaqueros del
barrio Huinchulla – Pampamarca.
Esta considera una diferenciación segmentada, debido a que el producto principal a
ofrecer esta destinado a un publico dedicado al cuidado de su figura y salud, habido de
consumir productos nuevos y sobre todo naturales y/o ecológicos, como en el presente
caso la carne de alpaca, la cual es reconocida como uno de los productos bandera en la
cocina novo andina.
Así mismo la orientación comercial de la fibra de alpaca a ser comercializada
directamente a empresas industriales obviando a los intermediarios.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
 Producir y Comercializar Carne Fresca de Alpaca, obtenida de animales sanos
beneficiados en buenas condiciones de salubridad, debidamente registrados,
facilitando su rastreabilidad.
 Producir y comercializar fibra debidamente clasificada y preparada: Los clientes
están dispuestos a pagar un precio mayor por mejor calidad de fibra.

6.6.0 PLAN DE MARKETING

6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y


Largo plazo.

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO (PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL NEGOCIO).

o Posicionar la oferta de carne fresca de alpaca de buena calidad


o Comercializar en volúmenes grandes fibra de alpaca seleccionada y categorizada que
permita fortalecer la capacidad de negociación de la asociación.
OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO (SEGUNDO AL QUINTO AÑO DE OPERACIÓN).

o Lograr una organización orientada al cliente externo e interno


o Posicionar a la organización en el área de influencia

OBJETIVOS DE LARGO PLAZO (SEXTO AL DECIMO AÑO DE OPERACIÓN).

o Comercializar a buen precio todos los productos de la Red


o Funcionar con perfil 100% empresarial

6.6.2. MERCADO OBJETIVO.


A.- SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de
SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (crne
fresca de alpaca) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se
consume en la mayoría de hogares de la Región
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de
Pampamarca a 10 minutos de la capital del distrito de Cotaruse y constituye la primera
iniciativa empresarial organizada para el beneficio de alpacas seleccionadas y de
descarte con la finalidad de mejorar el hato para la producción de fibra de alpaca,
realizándose esta operación cuando las alpacas tienen entre 18 a 30 meses de edad,
donde alcanzan un peso promedio de 25 kilos de carcasa y 6 libras de fibra a su primer
corte, obteniéndose carne fresca de alpaca con elevados estándares de calidad, aspecto
que lo diferencia al no existir oferta similar en la zona de estudio, pues dicha actividad se
realiza directamente por grupos familiares en fechas festivas locales; en consecuencia el
mercado objetivo del proyecto se encuentra en la provincia de Aymaraes, distrito de
Cotaruse, mediante la instalación de un puesto de venta sabatino al borde de la carretera
panamericana Nazca - Cusco (para mayores detalles del análisis del mercado ver
Demanda del mercado Item 6.1.0).
B.- MEZCLA DE MARKETING: (4P)

 PRODUCTOS
El producto del presente plan de negocio rural de la asociación de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla – Pampamarca, es la carne fresca de alpaca,
presentada en cortes comerciales, según la naturaleza y tipo de la carcasa obtenida.

 PLAZA Y DISTRIBUCION
La ubicación de la zona productiva de alpacas de la asociación de productores
alpaqueros del barrio Huinchulla – Pampamarca, es de fácil acceso y cuenta con vías de
comunicación, facilitan el acopio, beneficio y comercialización de nuestros productos al
mercado local y nacional, mediante la instalación del punto de venta sabatino al pie de la
carretera panamericana Nazca - Cusco.

 PROMOCION Y PUBLICIDAD
La promoción de la carne fresca de alpaca se realizara mediante la degustación directa
de potajes preparados en base a carne de alpaca y la publicidad será mediante la
distribución de folletos e instalación de un panel informativo en el mismo punto de venta.

 PRECIOS
El precio del producto a nivel distrital es regularmente estable, dependiendo de la época
productiva de la alpaca, pero con la implementación del presente negocio rural los
sondeos indican una estabilización del precio entre los S/. 6.00 yS/. 7.50; sin embargo al
generarse un mercado permanente el precio que ofrecera la asociación es competitivo
debido a la relación directa de los productores con el cliente o consumidor final,
evitándose la presencia de intermediarios, esto permite un mayor margen de ganancia
para el productor y maniobrabilidad para ofrecer sus precios y proteger sus costos de
producción y comercialización. Los precios serán los siguientes:

CUADRO N° 18: PRECIOS SUGERIDOS DEL NEGOCIO


PRODUCTOS S/.
CARNE FRESCA DE ALPACA 6.00 Kgr
FIBRA DE ALPACA 6.00 Libra
C.- PLAN ECONOMICO

INGRESO EN SOLES

DETALLES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Precio S/.
por Kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Precio S/.
por Kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ingreso Total S/. 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

DETALLES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Precio S/.
por Kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CARNE DE Volumen de
ALPACA venta 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Precio S/.
por Kg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
FIBRA DE Volumen de
ALPACA venta 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Ingreso Total S/. 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
LA INVERSION
(en miles soles)

DEPRECIACION VALOR
INVERSION MONTO ANUAL RECUPERO
CAPITAL DE TRABAJO 8000 0.00 8000
MOTOBOMBA 4000 800.00 0
CONGELADORA 2552 510.40 0
TOLDO DESARMABLE 700 140.00 0
VITRINA DE ALUMINIO 500 100.00 0
BALANZA ELECTRONICA 300 60.00 0
ACTIVO 16052 1610.40 8000
COSTOS OPERATIVOS

Mes Mes Mes


COSTOS FIJOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
SALARIOS 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
SERVICIOS (AGUA - LUZ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Depreciación Obras Maq +Equipos 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20

COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 454
SERVICIOS 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
COSTOS FIJOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SALARIOS 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
SERVICIOS (AGUA - LUZ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Depreciación Obras Maq +Equipos 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20

COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO - COMPRAS 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
INSUMOS 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 454
SERVICIOS 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,414 11,794
FLUJO DE CAJA(FCNE)

Mes Mes Mes


MESES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
INGRESOS 0 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
VENTAS 0 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS 46750 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
INVERSION 46750 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 8052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS FIJOS 0 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
COSTOS VARIABLES 38698 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8594
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ IMPUESTOS (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO -46750 -43764 -40777 -37791 -34804 -31818 -28832 -25845 -22859 -19872 -16886 -13900 -11293

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
VENTAS 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
INVERSION 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11794
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS FIJOS 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
COSTOS VARIABLES 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8594
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ IMPUESTOS (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO -8307 -5320 -2334 652 3639 6625 9612 12598 15584 18571 21557 24164
ESTADOS DE RESULTADOS

Mes Mes Mes


MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
VENTAS 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14,400
COSTOS 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11,794
COSTOS FIJOS 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
COSTOS VARIABLES 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8594
DEPRECIACION 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
UTILIDAD OPERATIVA 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPÙESTOS 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VENTAS TOTALES 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14,400
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11414 11,794
COSTOS FIJOS 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
COSTOS VARIABLES 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8594
DEPRECIACION 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
UTILIDAD OPERATIVA 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPÙESTOS 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606
+ IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,606
BALANCES PROYECTADOS:

Mes Mes Mes


MESES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 11 12
ACTIVO TOTAL 8052 11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
Caja ( ffn acumulado) 2852 5704 8557 11409 14261 17113 19965 22818 25670 28522 31374 33846
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
- Depreciacion -134 -268 -403 -537 -671 -805 -939 -1074 -1208 -1342 -1476 -1610
PASIVO Y CAPITAL 8052 11038 14025 17011 19998 22984 25970 28957 31943 34930 37916 40902 43509
Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
Utilidades Retenidas 0 2986 5973 8959 11946 14932 17918 20905 23891 26878 29864 32850 35457

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVO TOTAL 46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
Caja ( ffn acumulado) 36699 39551 42403 45255 48107 50960 53812 56664 59516 62368 65221 67693
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
- Depreciacion -1745 -1879 -2013 -2147 -2281 -2416 -2550 -2684 -2818 -2952 -3087 -3221
PASIVO Y CAPITAL 46495 49482 52468 55454 58441 61427 64414 67400 70386 73373 76359 78966
Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052 8052
Utilidades Retenidas 38443 41430 44416 47402 50389 53375 56362 59348 62334 65321 68307 70914
PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio indica a partir de qué cantidad vendida comienza a ganar el


GOP. Es importante porque a partir de este, el negocio comenzará a generar
utilidades.
Ello se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=10%, y la relación de
C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el negocio no hay pérdidas ni ganancias;
en el caso del presente proyecto se cuentan con los siguientes datos de producción
anual para obtener el punto de equilibrio:

PRODUCCION
VARIABLES INICIAL TOTAL
Volumen (Kg) 0 28800.00
Costo total 40010.40 138953.60
Ingresos 0 172800.00
Costo fijo 40010.40 40010.40
Costo variable 0 98943.20

El punto de equilibrio para el presente negocio rural se determina de la siguiente


manera:

Qe = Costo Fijo
Precio venta - Costo Variable Unitario

Qe = 40,010
6 - 3.435527778

Qe = 40,010
2.56

Qe = 15601.81 Kgr

Qe = 15.60 TM

El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 15601 unidades de


producción, cantidad determinada para el punto de equilibrio, dichos resultados se
reflejan en el grafico siguiente:.
6.7.0 DESCRICPION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A
IMPLEMENTAR

FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

CENTRO DE
PRODUCCION BENEFICIO
DE CARNE CONSUMIDOR
FRESCA DE FINAL
ALPACA

PUNTO DE VENTA FIJJO


COTARUSE (SABADOS)

DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL


PLAN DE NEGOCIO

MES 1 MES 2 a 3 MES 4 a 8 MES 9 a 12


- Contratación de - Asistencia técnica
asistente técnico – 12 en manejo de - Se mejora la seguridad - Se adquieren activos
meses potreros de potreros - Se contrata
- Adecuación centro - Contratación de - Se instala riego por articulador
de beneficio asistente contable 4 aspersión comercial
veces, cada tres - Se implementa centro - Asistencia técnica
meses, empezando el de beneficio corte y presentación
tercer. - Asistencia técnica en carcasa
- Primera de ocho manejo pasto cultivado, - Tercera y cuarta
participaciones en riego por aspersión, asistencia contable
ferias. beneficio de animales - Tres participaciones
- Segunda asistencia en ferias
contable
- Cuatro participaciones
en ferias

MES 1:
Se iniciara con la adecuación del centro de beneficio de alpacas, para incrementar el
volumen de producción de carne fresca y garantizar la calidad de dicho producto

MES 2:
Se continúa con la adecuación del centro de beneficio de alpacas
Se inicia con la asistencia técnica en manejo de potreros, destinado a la mejora de
capacidades de los productores alpaqueros del GOP

MES 3:
Se culmina con la adecuación del centro de beneficio de alpacas
Se culmina con la asistencia técnica en manejo de potreros
Se realiza la primera asistencia técnica contable destinada a mejorar la capacidad de
evaluación de la rentabilidad del negocio por parte de los productores alpaqueros y
asegurar su interés en el agro negoció.
Se realiza la primera participación en un evento ferial por parte de la asociación.

- MES 4:
Se inicia con la mejora de la seguridad de potreros, como parte aplicativa de la
asistencia técnica en manejo de potreros y asi mejorar la soportabilidad de las de
canchas de pastoreo y asegurar la disponibilidad de alimento para los animales.
Se inicia con la asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión, para
asegurar la disponibilidad hídrica para la instalación de pastos cultivados y mejorar el
manejo de las canchas de pastoreo.

MES 5:
Se continúa con la mejora de la seguridad de potreros
Se inicia la implementación de riego por aspersión, como parte aplicativa de la
asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión la cual culmina en
este mes.
Se realiza la segunda participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 6:
Se culmina con la mejora de la seguridad de potreros
Se continúa con la implementación de riego por aspersión
Se inicia la asistencia técnica en instalación de pastos cultivados, para mejorar las
capacidades de los productores en disponibilidad de forraje verde y su conservación.
Se realiza la segunda asistencia técnica contable
Se realiza la tercera participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 7:
Se culmina con la implementación de riego por aspersión
Se culmina con la asistencia técnica en instalación de pastos cultivados.
Se realiza la cuarta participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 8:
Se realiza la instalación de pasto cultivado, como parte aplicativa de la asistencia
técnica en instalación de pastos cultivados, la cual culmino el mes anterior.
Se realiza la implementación del centro de beneficio, con indumentaria y materiales
necesarios para el desempeño del personal.
Se inicia con la asistencia técnica en beneficio de animales, destinada a mejorar las
capacidades en selección, mantenimiento de animales y proceso de beneficio
secuencial para evitar posibles focos de contaminación cruzada.
Se realiza la quinta participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 9:
Se realiza la adquisición de una congeladora de 400 litros.
Se culmina con la asistencia técnica en beneficio de animales.
Se realiza la implementación de un modulo de enseñanza de beneficio de animales
Se realiza la tercera asistencia técnica contable
Se realiza la contratación del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociación en su participación en eventos feriales, desarrollara
acciones para su mejor articulación al mercado y la formación de una cartera de
contactos y clientes
Se realiza la sexta participación en un evento ferial por parte de la asociación
MES 10:
Se realiza la adquisición de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia técnica en corte y presentación de carcasa, destinado a
mejorar la presentación del producto de la asociación y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se continúa con la intervención del articulador comercial
Se realiza la séptima participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 11:
Se realiza la adquisición de una vitrina.
Se culmina con la asistencia técnica en corte y presentación de carcasa
Se continúa con la intervención del articulador comercial
Se realiza la octava participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 12:
Se realiza la adquisición de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia técnica contable.

De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondrá de un


monto para la gestión administrativa del proyecto y la realización de una asistencia
técnica productiva permanente, para facilitar la ejecución del mismo.

6.7.1.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO

El plan de implementación del negocio cuenta con actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica, la organización y las funciones de
personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación,
comercialización, articulación comercial y los recursos necesarios, es necesario
conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio
de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO


a. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El proceso productivo y de comercialización de la carne fresca de alpaca, estará a


cargo de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso
productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD
(externa)

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
N

b. REQUERIMIENTO DE PERSONAL:

Según la evaluación realizada para la formulación del presente Plan de Negocio Rural,
la empresa contara para su funcionamiento con el siguiente personal:

CUADRO N° 19: REQUERIMEINTO DE PERSONAL


Nº CALIFICACION
CARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de producción – matarife 01 Especializado
Operario – ayudante matarife 02 No especializado
Contador - externo 01 Especializado
Responsable de Comercialización 02 Especializado
FUENTE: VISITA DE CAMPO; ELABORACIÓN PROPIA

c. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Como se aprecia del organigrama, la estructura organizativa, no es compleja, esta se


plantea según las características de la asociación, en consecuencia según el
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.

ADMINISTRACIÓN:

Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios


accionistas, cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo.
 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
 Además se regirá `por su estatuto y las ley general de sociedades.
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD:

El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:


 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
 Fiscalidad y gestión de los recursos
 Es personal externo, convocado para actividades puntuales

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIÓN:

Los responsables de comercialización, tendrá las siguientes funciones:


 Generación de pedidos específicos
 Coordinación del volumen de producción
 Registro de ventas
 Liquidación a proveedores

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN:

Esta área está representada por personal especializado y no especializado cuyas


funciones son:
 Encargado de la supervisión del proceso de producción
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
 Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el responsable de
comercialización y el asistente técnico productivo
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

d. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de


trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del
grupo organizado de productores, para el presente plan de negocio rural se estima en
S/. 8,000.00

e. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de


reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural,
además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AÑO 1

UNIDAD PRECIO VOL PROD PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)


PRODUCTOS / SUB DE PRODUCCION VENTA PARA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PRODUCTOS MEDIDA (CANTIDAD) (s/.) VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
CARNE DE ALPACA Kgr 24,000 6 144,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
FIBRA DE ALPACA Lbr 4,800 6 28,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION: AÑO 1; 100%

UNIDAD PRECIO VOL PROD PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)


PRODUCTOS / SUB DE PRODUCCION VENTA PARA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PRODUCTOS MEDIDA (CANTIDAD) (s/.) VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
CARNE DE ALPACA Kgr 24,000 6 144,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
FIBRA DE ALPACA Lbr 4,800 6 28,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 100%

UNIDAD PRECIO VOL PROD PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)


PRODUCTOS / SUB DE PRODUCCION VENTA PARA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PRODUCTOS MEDIDA (CANTIDAD) (s/.) VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
FIBRA DE ALPACA Lbr 4,800 6 28,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: VENTAS DEL 100%

UNIDAD PRECIO VOL PROD PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)


PRODUCTOS / SUB DE PRODUCCION VENTA PARA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PRODUCTOS MEDIDA (CANTIDAD) (s/.) VENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
CARNE DE ALPACA Kgr 24,000 6 144,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
REPORTE DE VENTAS

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses

PRODUCTO: CARNE FRESCA DE ALPACA

AÑO MES UNIDAD CANTIDAD PRECIO VENTA VENTAS S/.


MAYO Kg 250 6.00 1500
JUNIO Kg 250 6.00 1500
JULIO Kg 250 6.00 1500
2,010 AGOSTO Kg 250 6.00 1500
SETIEMBRE Kg 250 6.00 1500
OCTUBRE Kg 250 6.00 1500
NOVIEMBRE Kg 250 6.00 1500
DICIEMBRE Kg 250 6.00 1500
ENERO Kg 250 6.00 1500
FEBRERO Kg 250 6.00 1500
MARZO Kg 250 6.00 1500
ABRIL Kg 250 6.00 1500
2,011 MAYO Kg 250 6.00 1500
JUNIO Kg 250 6.00 1500
JULIO Kg 250 6.00 1500
AGOSTO Kg 250 6.00 1500
SETIEMBRE Kg 250 6.00 1500
TOTALES 3,000 18000

REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO


Ventas y producción del GOP durante los doce últimos meses

PRODUCTO: CARNE FRESCA DE ALPACA


AÑO MES UNIDAD CANTIDAD PRECIO VENTA VENTAS S/.
ENERO Kg 2,000 6.00 12000
FEBRERO Kg 2,000 6.00 12000
MARZO Kg 2,000 6.00 12000
ABRIL Kg 2,000 6.00 12000
MAYO Kg 2,000 6.00 12000
1 JUNIO Kg 2,000 6.00 12000
JULIO Kg 2,000 6.00 12000
AGOSTO Kg 2,000 6.00 12000
SETIEMBRE Kg 2,000 6.00 12000
OCTUBRE Kg 2,000 6.00 12000
NOVIEMBRE Kg 2,000 6.00 12000
DICIMEBRE Kg 2,000 6.00 12000
TOTALES 24,000 144000
6.8.0 PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y
POTENCIALES)

Relación de contactos actuales y posibles de negocios

EMPRESA DIRECCION TELEFONO WEB E-MAIL CONTACTO CARGO


FIJO CELULAR
VII ANALISIS DE BENEFICIO COSTO

7.1.0 ANALISIS DE COSTO

Inversion APORTES
Clasificador
de gasto

ITEM

Cantidad Precio Total (en Cofinanciado (En


UM / Meta Unitario nuevos Nuevos Soles)
COMPONENTE/ACTIVIDAD soles) ALIADOS GOP
1.0 IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025
ADECUACION DE CENTRO DE
51 1.1 BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE
51 1,2 POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
51 1.3 ASPERSION MODULO 1 5502 5502 0 5502
INSTALACION DE PASTOS
51 1.4 CULTIVADOS HECTAREA 2 624.5 1249 0 1249
IMPLEMENTACION DE CENTRO
51 1.5 DE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490 0 490
51 1.6 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552 0 2552
ADQUISICION DE TOLDO
51 1.7 DESARMABLE UNIDAD 2 350 700 0 700
ADQUISICION DE VITRINA DE
51 1.8 ALUMINIO UNIDAD 1 500 500 0 500
MESA DE MADERA CON TABLERO
51 1.9 DE MELANINA UNIDAD 1 350 350 0 350
ADQUISICION DE BALANZA
51 1.10 ELECTRONICA UNIDAD 1 300 300 0 300
1.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 1200
1.12 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600
2.0 ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0
ASISTENCIA TECNICA EN
27 2.1 MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
INSTALACION Y MANEJO DE
27 2.2 RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
INSTALACION DE PASTOS
27 2.3 CULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN
27 2.4 BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0
MODULO DE ENSEÑANZA DE
27 2.5 BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE
27 2.6 Y PRESENTACION DE CARCASA MES 2 800 1600 1600 0
33 2.7 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0
ASISTENCIA TECNICA
27 2.8 PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0
33 3.1 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0
29 3.2 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) 46750 32725 14025
En porcentaje (%) 100% 70% 30%
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 01

COSTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANT UNID TOTAL
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 17434
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4800 4800
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 5502 5502
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HECTAREA 2 624.5 1249
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 6692
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490
ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 350 700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 500 500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 350 350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 300 300
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA 20112
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA MES 2 800 1600
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 9600
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 2512
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 2512
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712
COSTO TOTAL 46750
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 02

COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANT COSTO


UNID TOTAL
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 38692
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 32000
CONSTRUCCION DE CAMAL DE ALPACAS UNIDAD 1 32,000 32000
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 6692
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490
ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 350 700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 500 500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 350 350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 300 300
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA 20112
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS MES 2 800 1600
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA MES 2 800 1600
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 9600
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 2512
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 2512
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712
COSTO TOTAL 61316
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01

COSTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANT UNID TOTAL
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 20931.72
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 15125.74
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5104.09 5104.09
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4164.48 4164.48
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 4773.54 4773.54
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HECTAREA 2 541.82 1083.63
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 5805.98
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 425.12 425.12
ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2214.12 2214.12
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 303.66 607.32
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 433.80 433.80
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 303.66 303.66
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 260.28 260.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 86.76 1041.12
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 520.56 520.56
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA 18195.41
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 9459.41
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE
POTREROS MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y
MANEJO DE RIEGO POR ASPERSION MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE
PASTOS CULTIVADOS MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE
ANIMALES MES 2 728.00 1456.00
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE
ANIMALES MODULO 1 2179.41 2179.41
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y
PRESENTACION DE CARCASA MES 2 728.00 1456.00
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL 8736.00
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 273.00 1092.00
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
PERMANENTE MES 12 637.00 7644.00
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 2255.73
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 2255.73
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 546.00 1638.00
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 77.22 617.73
COSTO TOTAL 41382.86
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 02

COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANT COSTO


UNID TOTAL
CONPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 33569.18
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 27763.20
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 27763.20 27763.20
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 5805.98
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 425.12 425.12
ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2214.12 2214.12
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 303.66 607.32
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 433.80 433.80
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 303.66 303.66
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 260.28 260.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 86.76 1041.12
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 520.56 520.56
COMPONENTE III
ASISTENCIA TECNICA 18195.41
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 9459.41
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
RIEGO POR ASPERSION MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
CULTIVADOS MES 2 728.00 1456.00
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 728.00 1456.00
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2179.41 2179.41
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
CARCASA MES 2 728.00 1456.00
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL 8736.00
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 273.00 1092.00
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 637.00 7644.00
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 2255.73
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 2255.73
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 546.00 1638.00
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 77.22 617.73
COSTO TOTAL 54020.32
7.2.0 ANALISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.


VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO
AÑO VBP CP VNP
0 21600 12000 9600
1 21600 12000 9600
2 21600 12000 9600
3 21600 12000 9600
4 21600 12000 9600
5 21600 12000 9600

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:

ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AÑO VBP CP VNP
0 0 0 0
1 172800 138954 33846
2 172800 138954 33846
3 172800 138954 33846
4 172800 138954 33846
5 172800 138954 33846

ALTERNATIVA 02:

ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AÑO VBP CP VNP
0 0 0 0
1 172800 138154 34646
2 172800 138154 34646
3 172800 138154 34646
4 172800 138154 34646
5 172800 138154 34646

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 1
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 21600 21600
1 172800 21600 151200
2 172800 21600 151200
3 172800 21600 151200
4 172800 21600 151200
5 172800 21600 151200
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 12000 12000
1 138954 12000 126954
2 138954 12000 126954
3 138954 12000 126954
4 138954 12000 126954
5 138954 12000 126954

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 9600 9600
1 33846 9600 24246
2 33846 9600 24246
3 33846 9600 24246
4 33846 9600 24246
5 33846 9600 24246

ALTERNATIVA 02:

ALTERNATIVA 2
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 21600 21600
1 172800 21600 151200
2 172800 21600 151200
3 172800 21600 151200
4 172800 21600 151200
5 172800 21600 151200

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 12000 12000
1 138154 12000 126154
2 138154 12000 126154
3 138154 12000 126154
4 138154 12000 126154
5 138154 12000 126154

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 9600 9600
1 34646 9600 25046
2 34646 9600 25046
3 34646 9600 25046
4 34646 9600 25046
5 34646 9600 25046
FLUJO DE CAJA:

ALTERNATIVA 1:

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 1
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 46,750 0 -46,750
1 133 930 137,890 172,800 -12,904
2 133 930 137,890 172,800 20,943
3 133 930 137,890 172,800 54,789
4 133 930 137,890 172,800 88,636
5 133 930 137,890 172,800 122,482

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 41,383 0 -41,383
1 116 807 121,262 149,921 -13,646
2 116 807 121,262 149,921 14,091
3 116 807 121,262 149,921 41,828
4 116 807 121,262 149,921 69,565
5 116 807 121,262 149,921 97,302

FLUJO DE CAJA:

ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 61,316 0 -61,316
1 133 930 137,090 172,800 -26,670
2 133 930 137,090 172,800 7,977
3 133 930 137,090 172,800 42,623
4 133 930 137,090 172,800 77,270
5 133 930 137,090 172,800 111,916
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2

COSTOS INGRESOS FLUJO


AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 54,020 0 -54,020
1 114 269 120,118 148,193 -26,328
2 114 269 120,118 148,193 1,365
3 114 269 120,118 148,193 29,057
4 114 269 120,118 148,193 56,750
5 114 269 120,118 148,193 84,442

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71
TIR 30.64% 21.92% 29.24% 15.59%
B/C 1.17 1.16 1.16 1.13

PARA EL SNIP

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la A precio de
inversión total mercado 46,750.00 61,316.00
(En Nuevos Soles)
A precio social 41,382.86 54,020.32
Valor Actual Neto
(En nuevos soles) 112,097.75 43,686.71
Costo Beneficio Tasa Interna
(A precio Social) Retorno (%) 29.24% 15.59%

7.3.0 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO ( POR SOCIOS)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores del GOP:

RENTABILIDAD
AÑO VNP Nº SOCIOS FAMILIAR
0 SIN PROYECTO 9600 17 564.71
1 CON PROYECTO 24246 17 1426.26
VIIIPLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN

8.1.0 DESCRICPION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO

El plan de negocio esta destinado a mejorar y ampliar la oferta de carne de alpaca de la


asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla, la cual ofrecerá de manera
regular su producto en un punto de venta fijo durante los días sábados, ubicado al pie de
la carretera Nazca – Cusco, ubicado en el distrito de Cotaruse, provincia Aymaraes,
región Apurímac, para su implementación se seguirá un orden en las actividades
propuestas según el detalle siguiente:

PRIMER TRIMESTRE:

MES 1:
Se iniciara con la adecuación del centro de beneficio de alpacas, para incrementar el
volumen de producción de carne fresca y garantizar la calidad de dicho producto

MES 2:
Se continúa con la adecuación del centro de beneficio de alpacas
Se inicia con la asistencia técnica en manejo de potreros, destinado a la mejora de
capacidades de los productores alpaqueros del GOP

MES 3:
Se culmina con la adecuación del centro de beneficio de alpacas
Se culmina con la asistencia técnica en manejo de potreros
Se realiza la primera asistencia técnica contable destinada a mejorar la capacidad de
evaluación de la rentabilidad del negocio por parte de los productores alpaqueros y
asegurar su interés en el agro negoció.
Se realiza la primera participación en un evento ferial por parte de la asociación.

SEGUNDO TRIMESTRE:

MES 4:
Se inicia con la mejora de la seguridad de potreros, como parte aplicativa de la asistencia
técnica en manejo de potreros y asi mejorar la soportabilidad de las de canchas de
pastoreo y asegurar la disponibilidad de alimento para los animales.
Se inicia con la asistencia técnica en instalación y manejo de riego por aspersión, para
asegurar la disponibilidad hídrica para la instalación de pastos cultivados y mejorar el
manejo de las canchas de pastoreo.

MES 5:
Se continúa con la mejora de la seguridad de potreros
Se inicia la implementación de riego por aspersión, como parte aplicativa de la asistencia
técnica en instalación y maneo de riego por aspersión la cual culmina en este mes.
Se realiza la segunda participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 6:
Se culmina con la mejora de la seguridad de potreros
Se continúa con la implementación de riego por aspersión
Se inicia la asistencia técnica en instalación de pastos cultivados, para mejorar las
capacidades de los productores en disponibilidad de forraje verde y su conservación.
Se realiza la segunda asistencia técnica contable
Se realiza la tercera participación en un evento ferial por parte de la asociación

TERCER TRIMESTRE:
MES 7:
Se culmina con la implementación de riego por aspersión
Se culmina con la asistencia técnica en instalación de pastos cultivados.
Se realiza la cuarta participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 8:
Se realiza la instalación de pasto cultivado, como parte aplicativa de la asistencia técnica
en instalación de pastos cultivados, la cual culmino el mes anterior.
Se realiza la implementación del centro de beneficio, con indumentaria y materiales
necesarios para el desempeño del personal.
Se inicia con la asistencia técnica en beneficio de animales, destinada a mejorar las
capacidades en selección, mantenimiento de animales y proceso de beneficio secuencial
para evitar posibles focos de contaminación cruzada.
Se realiza la quinta participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 9:
Se realiza la adquisición de una congeladora de 400 litros.
Se culmina con la asistencia técnica en beneficio de animales.
Se realiza la implementación de un modulo de enseñanza de beneficio de animales
Se realiza la tercera asistencia técnica contable
Se realiza la contratación del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociación en su participación en eventos feriales, desarrollara acciones
para su mejor articulación al mercado y la formación de una cartera de contactos y
clientes
Se realiza la sexta participación en un evento ferial por parte de la asociación

CUARTO TRIMESTRE:
MES 10:
Se realiza la adquisición de dos toldos desarmables.
Se inicia con la asistencia técnica en corte y presentación de carcasa, destinado a
mejorar la presentación del producto de la asociación y disminuir las perdidas por
deficientes seccionamientos de los animales beneficiados.
Se continúa con la intervención del articulador comercial
Se realiza la séptima participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 11:
Se realiza la adquisición de una vitrina.
Se culmina con la asistencia técnica en corte y presentación de carcasa
Se continúa con la intervención del articulador comercial
Se realiza la octava participación en un evento ferial por parte de la asociación

MES 12:
Se realiza la adquisición de una mesa de madera con tablero de melanina.
Se realiza la cuarta asistencia técnica contable.

De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondrá de un monto


para la gestión administrativa del proyecto y la realización de una asistencia técnica
productiva permanente, para facilitar la ejecución del mismo.
8.2.0 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

APORTE
COFINANCIAMIENTO
CANT PRECIO INVERSION
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM /META UNIDAD TOTAL ALIADOS GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 17434 10101 7333
ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0
MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 5502 5502 0 5502
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HCTA 2 624.5 1249 0 1249
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 6692 0 6692
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 490 490 0 490
ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 2552 2552 0 2552
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 350 700 0 700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 500 500 0 500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 350 350 0 350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 300 300 0 300
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 1200
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600
ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512 10512 0
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO
DE RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE
PASTOS CULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0
MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE
ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y
PRESENTACION DE CARCASA MES 2 800 1600 1600 0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL 9600 9600 0
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 0 0 0 2512 2512 0
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 46750 32725 14025
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En porcentaje %) 100.00% 70.00% 30.00%
8.3.0 PLAN DE METAS FISICAS
CLASIFICADOR DE

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGUN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIIMESTRALES


% AVANCE % AVANCE
% AVANCE ACUMULADO ACUMULADO
GASTO

% AVANCE ACUMULADO AL AL III AL IV


CANTID TRIMESTRAL II TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TOTAL AÑO 1
AD MES MES MES ALIADO MES MES MES ALIADO MES ALIAD MES MES MES ALIAD ALIADO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM /META 1 2 3 S GOP 4 5 6 S GOP MES 7 MES 8 9 OS GOP 10 11 12 OS GOP S GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS
51 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 100% 100%
51 ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 33% 33% 34% 100% 100% 100%
51 MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 33% 33% 34% 100% 100%
51 IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION MODULO 1 33% 33% 66% 34% 100%
51 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS HECT 2 100% 100%
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 100% 100%
51 IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE CONGELADORA UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE UNIDAD 2 100% 100%
51 ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO UNIDAD 1 100% 100%
51 MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA UNIDAD 1 100% 100%
51 ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA UNIDAD 1 100% 100%
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 8% 8% 9% 25.0% 8% 8% 9% 50.0% 8% 8% 9% 75.0% 8% 8% 9% 100%
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 100% 100% 100%
ASISTENCIA TECNICA 100% 100%
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 50% 50% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION MES 2 50% 50% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS MES 2 50% 50% 50% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 50% 50% 100%
51 MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 100% 100%
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA MES 2 50% 50% 100%
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 1000%
12 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
33 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 9% 25% 9% 50% 9% 75% 9% 100%
ARTICULACION DE MERCADO 100% 100%
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 100% 100%
33 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 33% 33% 33% 34% 100%
29 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 12% 12% 12.5% 12.5% 38% 12.5% 12.5% 12.5% 75.0% 12.5% 12.5% 100%
AVANCE EN PORCENTAJE 30% 2% 59% 35% 87% 85% 100% 100% 100% 100%
8.4.0 PLAN DE METAS FINANCIERAS
CLASIFICADOR

UNITARIO

INVERSIO
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

CANTIDA
APORTE

N TOTAL
D /META
DE GASTO

PRECIO
COFINANCIAMIEN % AVANCE % AVANCE % AVANCE % AVANCE

UM
TO TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TOTAL AÑO 1
ALIADO MES MES MES ALIAD MES MES MES ALIADO MES MES MES ALIAD MES MES MES ALIADO ALIADO
COMPONENTE/ACTIVIDAD S GOP 1 2 3 OS GOP 4 5 6 S GOP 7 8 9 OS GOP 10 11 12 S GOP S GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS 24126 10101 14025 2061 2061 2061 5883 300 1700 3534 3534 10101 4850 1934 1839 3252 10701 11875 800 900 450 10101 14025 10101 14025
51MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 17434 10101 7333 1961 1961 1961 5883 0 1600 3434 3434 10101 4250 1834 1249 0 10101 7333 0 0 0 10101 7333 10101 7333
51ADECUACION DE CENTRO DE BENEFICIO UNIDAD 1 5883 5883 5883 0 1961 1961 1961 5883 0 5883 5883 5883 5883 0
51MEJORA DE LA SEGURIDAD DE POTREROS MODULO 1 4800 4800 4218 582 0 0 1600 1600 1600 4218 582 4218 582 4218 582 4218 582
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR ASPERSION
51 MODULO 1 5502 5502 0 5502 0 0 1834 1834 3668 1834 5502 5502 0 5502
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
51 HECT 2 624.5 1249 0 1249 0 0 0 1249 1249 1249 0 1249
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO
6692 0 6692 100 100 100 0 300 100 100 100 0 600 100 590 3252 600 4542 800 900 450 0 6692 0 6692
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE BENEFICIO
51 UNIDAD 1 490 490 0 490 0 0 490 0 490 490 0 490
ADQUISICION DE CONGELADORA
51 UNIDAD 1 2552 2552 0 2552 0 0 2552 0 2552 2552 0 2552
ADQUISICION DE TOLDO DESARMABLE
51 UNIDAD 2 350 700 0 700 0 0 0 0 700 700 0 700
ADQUISICION DE VITRINA DE ALUMINIO
51 UNIDAD 1 500 500 0 500 0 0 0 0 500 500 0 500
MESA DE MADERA CON TABLERO DE MELANINA
51 UNIDAD 1 350 350 0 350 0 0 0 0 350 350 0 350
ADQUISICION DE BALANZA ELECTRONICA
51 UNIDAD 1 300 300 0 300 0 0 0 0 300 300 0 300
GASTOS ADMINISTRATIVOS
51 MES 12 100 1200 0 1200 100 100 100 300 100 100 100 600 100 100 100 0 900 100 100 100 1200 0 1200
51GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 1 600 600 0 600 0 0 600 600 600 600 0 600
ASISTENCIA TECNICA 20112 20112 0 700 1500 1800 4000 0 1500 1500 1800 8800 0 1500 1500 4312 16112 0 1500 1500 1000 20112 0 20112 0
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 10512 10512 0 0 800 800 1600 0 800 800 800 4000 0 800 800 3312 8912 0 800 800 0 10512 0 10512 0
33ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE POTREROS MES 2 800 1600 1600 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 0 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE
33 RIEGO POR ASPERSION MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 1600 0
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION DE PASTOS
33 CULTIVADOS MES 2 800 1600 1600 0 0 0 800 800 0 800 1600 0 1600 1600 0
33ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIO DE ANIMALES MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 800 800 1600 0 1600 1600 0
51MODULO DE ENSEÑANZA DE BENEFICIO DE ANIMALES MODULO 1 2512 2512 2512 0 0 0 0 0 2512 2512 0 2512 0 2512 0
ASISTENCIA TECNICA EN CORTE Y PRESENTACION DE
33 CARCASA MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 800 800 01600 0 1600 0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 9600 9600 0 700 700 1000 2400 0 700 700 1000 4800 0 700 700 1000 7200 0 700 700 1000 9600 0 9600 0
33ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 4 300 1200 1200 0 300 300 0 300 600 0 300 900 0 300 1200 0 1200 0
33ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 700 700 700 6300 0 700 700 700 8400 0 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 0 0 0 2512 2512 0 0 0 89 89 0 0 89 89 267 0 89 689 689 1734 0 689 89 0 2512 0 2512 0
33ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 600 1800 1800 0 0 0 0 0 600 600 1200 0 600 1800 0 1800 0
29PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 8 89 712 712 0 89 89 0 89 89 267 0 89 89 89 534 0 89 89 712 0 712 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 46750 32725 14025 2761 3561 3950 9972 300 3200 5123 5423 19168 4850 3523 4028 8253 28547 11875 2989 2489 1450 32725 14025 32725 14025
8.5.0 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO

Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Útiles de escritorio Kit 12 0.00 5 0.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 0.00 5 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 0.00 5 0.00
COSTO TOTAL 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS


SOCIALES

Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Útiles de escritorio Kit 12 0.00 5 0.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 0.00 5 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 0.00 5 0.00
COSTO TOTAL 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO

Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 1566.00
Útiles de escritorio Kit 12.00 11.10 5 666.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12.00 15.00 5 900.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 3750.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 62.50 5 3750.00
COSTO TOTAL 5316.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS


SOCIALES

Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 1477.82
Útiles de escritorio Kit 12 9.63 5 577.82
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 15.00 5 900.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 3253.50
Útiles de Limpieza Kit 12 54.23 5 3253.50
COSTO TOTAL 4731.32
RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SNIP:

AÑOS (en nuevos soles)


COSTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
OPERACIÓN 0 0 0
SIN PIP MANTENIMIENTO 0 0 0
OPERACIÓN 1566 1566 1566
CON PIP MANTENIMIENTO 3750 3750 3750
IX VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La propuesta seleccionada del proyecto se ha sometido a simulaciones para determinar


su comportamiento ante la ocurrencia de diversos escenarios en aspectos de variación
de precios, ventas e incremento de costos, los resultados están en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 20: RESULTADOS ANALISIS SENSIBILIDAD


Variación de precio Incremento de costo Variación de ventas
Indicador PROYECTO -5% -10% +5% + 10% -5% -10%
VAN 136582.48 44544.12 -47494.24 63429.46 -9723.57 44544.12 -47494.24
TIR 30.64% 13.16% -4.32% 16.01% 2.61% 13.16% -4.32%
B/C 1.17 1.11 1.05 1.11 1.07 1.11 1.05

 En los casos de variación de precios y volumen de ventas se observa un


comportamiento idéntico lo que nos manifiesta la relación directa entre la materia
prima (alpaca en pie) y el producto a comercializar (carne fresca)
 En ambos casos el proyecto soporta una disminución del orden del 5%, pero al llegar a
10% los indicadores económicos son incluso negativos, ello por la propia naturaleza
del producto a comercializar.
 En el caso del incremento de los costos de producción se soporta bastante mejor que
en los casos anteriores, ello nos manifiesta que el GOP podría tomar acciones de
mejora de procesos para evitar dichas fluctuaciones.
Lo que muestra las buenas posibilidades de éxito del proyecto.

9.2.0 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

9.2.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN


Y MANTENIMIENTO.

Se tiene previsto como proceso para las diferentes etapas del proyecto las
participaciones siguientes:

CUADRO N° 21: OPERADORES DEL PROYECTO


PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE
Perfil Aliados Ejecución Aliados Operación y Asociación
Asociación Asociación mantenimiento
FUENTE: Elaboración Propia

9.2.2 LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL


PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN.

La Asociación inicialmente pasará por establecer una organización de corte empresarial,


precisando las funciones de los cargos y tomando el personal adecuado. En este sentido
la presentación mensual de la rendición de cuentas será importante para mantener la
transparencia necesaria entre los socios como base para la confiabilidad, pues de
manera rotativa todos ellos serán directivos del GOP.
Durante la Ejecución del proyecto en el primer año, la Asociación tendrá un soporte
técnico productivo, administrativo y comercial que permitirán aperturar el camino de una
gestión enteramente orientada al propósito principal que es comercializar carne fresca de
alpaca, que cubra el mercado no solamente local, sino de ciudades vecinas articuladas
por la carretera panamericana Nazca – Cusco
9.2.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La Asociación, tal como se indica en el ítem 9.2.4 ha tenido una participación activa en
las diferentes acciones destinadas a la implementación del proyecto, en virtud a ello
tienen pleno conocimiento de las necesidades especificas y están dispuestos y
comprometidos en asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto una vez
se concluya con su ejecución, como prueba de ello se anexan las actas suscritas por los
miembros del GOP.

9.2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto son actores activos pues se encuentran participando desde
la formulación de la propuesta, su sustentación y están plenamente comprometidos a
participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del
costo total del proyecto, equivalente a S/. 14,025.00), y en asumir los costos de operación
y mantenimiento del proyecto una vez se concluya con su ejecución, como prueba de ello
se anexan las actas suscritas por los miembros del GOP.

9.3.0 EVALUACION AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

El objetivo del Banco Mundial, en la estrategia de medio ambiente, es promover el


mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

 POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

A.- TIPOLOGÍA DE LOS PERFILES DE PROYECTOS (INSTRUMENTO 1)

Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que desarrollan


Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan Activi dades No Agropecuarias
(ARNA) (ver Cuadro 1 y 2). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deberá
decidir qué Tipología aplica al perfil del proyecto presentado.

CUADRO 1: TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES


RURALES AGROPECUARIAS (ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Actividades
SAÑUD Y SEGURIDAD

ARQUEOLOGICOS
CONOCIMEITNO Y

TRADICIONALES

Rurales
TECNOLOGIAS
EDUCACION Y

ALIMENTARIA
ATMOSFERA

POBLACION
INGRESOS

Agropecuaria
EMPLEO

RESTOS
TIERRA

TIERRA
FAUNA
FLORA
AGUA

s
(ARA)

Agrícola
Ganadera +3 +3 +3 +3

Forestal

Acuicultura

Produce impactos positivos (+1, +2, +3) o negativos (-1, -2,-3)

B.- CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL (INSTRUMENTO 2)

Una vez identificada la Tipología del perfil d e proyecto el especialista ambiental de la


Unidad Ejecutora deberá determinar cuál es la Categoría Ambiental que corresponde al
mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores . El
criterio de Selección de los perfiles de pro yectos a utilizar para la determinación de
las categorías Ambientales se presentara en el Cuadro 3 y se detalla en el Anexo de la
Guía. Se prevé que la mayoría de perfiles de proyectos pertenezcan a la Categoría
A.

CUADRO 3: CATEGORÍAS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS


Antes de identificar detalladamente las acciones del proyecto propuestas y sus
posibles impactos ambientales, se recomienda clasificar el proyecto en una de las
categorías ambientales que se analizan a continuación:
Categoría A: Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
Categoría B: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de impactos
ambientales bajos o moderados que pueden ser mitigados. Aquí si
se requiere una identificación de los posibles impactos
ambientales en el Análisis Detallado (P2) y una descripción de
medidas de mitigación incorporadas en el diseño del proyecto.
Categoría C: Proyectos en los cuales se prevé la posibilidad de efectos
adversos significativos al medio ambiente, pero que pueden ser
mitigados. Se requiere una descripción detallada preparada por el
Técnico de Campo, justificando el proyecto a la luz de los riesgos
ambientales y explicando en detalle la naturaleza y alcance de medidas
de mitigación incorporadas en el diseño del proyecto. De acuerdo con la
opinión del Técnico de Campo (o Técnico responsable de la
aprobación del proyecto), se puede contratar asesoría ambiental
especializada para hacer estudios específicos sobre aspectos
críticos, o así mismo un Estudio de Impacto Ambiental (Estudio de
EIA), en caso de proyectos que lo requieran, según la legislación
ambiental vigente.
Categoría D: Proyectos en los cuales se prevén efectos adversos
significativos, sin posibilidades de ser mitigados de manera
efectiva, o de proyectos no elegibles por su incompatibilidad con las
políticas de desarrollo sostenible de los países de América Latina y el
Caribe y con las directrices de las agencias internacionales de
desarrollo. En este caso se requeriría un replanteamiento completo o
exclusión en cuanto a su financiamiento.

c.- Lista de exclusión (Instrumento 3)


La Lista de Exclusión es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y
permite confirmar si la Categorización (In strumento 2) se ha realizado de manera
correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como
Categoría D sean sujetos de concurso. Se utilizará la Lista de Exclusión de acuerdo a
la adaptación del perfil de proyecto:

LISTA DE EXCLUSIÓN

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o


degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de
hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún
tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de
bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas
protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (i ) especies de plantas o animales en peligro de
extinción bajo protección legal estricta, ii) especies raras y con baja
abundancia o densidad poblacional, iii) especies con distribución restringida o en
“manchones” muy localizados, con baja capacidad y pote ncialidad de
regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, iv) especies que se
conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su
conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extrac tivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos
particularmente sensibles. Los proyectos no deberán ocasionar o promover
presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos
considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares,
relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
6. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitig ación
adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco
Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación
significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos
(no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
7. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el
Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no
se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la
Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos
de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
10. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura
intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique
la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos
(agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de
extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales
11. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies
silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales
12. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo
masivo de variedades de la agrob iodiversidad nativa agrícola por
variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa
por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas
medicinales, cultivos industriales
13. No son elegibles los proyectos que e n sus procesos productivos tiendan a
intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos
14. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, es pecialmente
en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles
de la puna desértica

D.- LISTA DE CHEQUEO (INSTRUMENTO 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos
del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil
de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterización del Proyecto (Instrum ento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará
el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se
presentan dos modelos de Lista de Cheq ueo Ambiental, una que corresponde a los
Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro 6) (ver
Instrumento de Tipología del perfil del Proyecto).

CUADRO Nº 6: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA


Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
ASPECTOS PREGUNTAS - EL PROYECTO: SI NO Negativos(-1,-2,-3)
1. ¿El proyecto es coherente con los
Planes
lineamientos de los Planes Locales y/o X 3
Concertados
Regionales Concertados existentes?
2. ¿El proyecto es compatible con el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial X 2
(PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial X 3
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna
A. Sobre la
Autoridad Ambiental para conocer si el
Planificación
proyecto requeriría en alguna de sus etapas X
y Gestión
o eslabones de la cadena productiva, algún
Ambiental Plan de
permiso, autorización o licencia especifica?
del Ordenamiento
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución
Proyectos Territorial
u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso,
X
manejo o aprovechamiento de algún
recurso considerado en la propuesta
productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo
(otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria
diferente a la propuesta y en relación con el X
uso acordado en el PNOT o PROT, que
puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitas
X
naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa
Natural Protegida o sus áreas de influencia
(parque nacional existente o proyectado,
X
humedal, zonas de retiro o protección de
cauces, áreas de reserva o de valor cultural
y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o
con limitaciones (pendientes abruptas,
erosión, salinidad, encharcamientos, baja
X
Características calidad de suelo, etc.) que incidan
de las Á reas negativamente o afecten la eficiencia del
de subproyecto propuesto?
intervención 10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a
desastres naturales (zona de inundación
natural, inestabilidad geológica, falla X
sísmica o cerca de manifestaciones
volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción
de vías u obras de infraestructura que
X
demanden algún tipo de permisos, licencias
de construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren
grandes movimientos de materiales (suelo, X
gravilla) o de canteras?

Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
13. ¿Producirá olores X
desagradables: residuos peligrosos
o residuos que requieren de
sistemas de disposición y
tratamiento especial?
Atmósfera 14. ¿Produce el proyecto X
contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos
vegetales en la operación de
equipos?
B. Posibles 15. ¿Entrará en conflicto con usos X
Impactos Físicos actuales / existentes de la tierra, el
Ambientales uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, X
reservorios, o desviar curso de
agua?
Agua 17. ¿Requerirá uso de importantes X
cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de X
drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar X
los niveles de aguas subterráneas
por alteración en flujos,
pavimentación o extracción de
agua?

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo X


hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de
agua, niveles freáticos y aguas
subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso X
industrial que implique eliminación
de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo X
aguas contaminadas? ¿Donde se
reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del X
agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de X -1
agua superficial (sedimentos,
emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión X
que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos
de agua?
26. ¿Presentará riesgos de X
polución, debido a la transferencia
de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permiten la
conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la X -1
temperatura, turbidez u otras
características físicas del agua?
28. ¿Requerirá de algún proceso X
industrial que implique eliminación
de desechos?
29. ¿Generará un incremento en X
desechos sólidos o por efecto de
maquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos,
etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, X
Tierra degradación de suelos, caída de los
rendimientos de los cultivos, etc.,
debido a la incompatibilidad entre
las prácticas de manejo de tierras y
el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, X
degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De
los suelos debido a las prácticas de
uso?
32. ¿Utilizara en alguna forma la X
Biológicos Tierra biodiversidad del área de influencia
del proyecto?

33. ¿Existen especies terrestres o X


acuáticas vulnerables o en peligro
de extinción en la zona y que
puedan verse afectadas por el
proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de X
especies silvestres de animales o
vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso X
genético proveniente de variedades
o especies silvestres?
36. ¿Aumentará la demanda de X 2
Empleo mano de obra, generando empleo a
largo plazo?
37. ¿Provocará alteraciones X
importantes en los medios
(métodos) de subsistencia /
sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala
y tipo de impacto socio-económico,
por ejemplo, la inercia al cambio,
Ingresos
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a X
recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente X
cantidades importantes de
visitantes?
40. ¿Chocará con usos de tierra X
Socio-
existentes y provocará conflictos
Económicos
C. Posibles sociales?
Impactos 41. Si se contempla expansión X
Sociales y futura del proyecto, ¿Producirá
Culturales afectación de núcleos poblacionales
aledaños que obliguen a su
Educación y desplazamiento o reubicación?
población 42. ¿Competirá con el uso de agua X
potable o de riego con las
comunidades en el área de
influencia? ¿Competirá con otras
prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de X
territorios en reclamo de
comunidades originarias?
44. ¿Provoca el proyecto X
Salud y
encharcamiento de aguas que
Seguridad
puedan causar altos riesgos a la
Alimentaria
salud humana o animal?
45. ¿Provocará el proyecto cambios X
Conocimiento de las Técnicas Productivas
Culturales y Tecnologías Campesinas?
Tradicionales 46.¿Provocará el proyecto cambios X
de las Técnicas de Conservación
Campesinas

47. ¿Realizará, difundirá oX 2


fomentará el proyecto introducción
de nuevas tecnologías apropiadas?
48. ¿Utilizará áreas de importancia X
cultural, histórica o religiosa?
Restos
¿Pondrá en riesgo sitios,
arqueológicos
construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?

Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
49. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que X
requieren protección especial?
50. ¿Existen o se consideran acciones de protección y X
conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras
D. Medidas para la zona y para el proyecto?
de 51. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de X
Mitigación extensión para establecer o sostener el proyecto (por
ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento
intensivo)?
52. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el X
proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

E.- FORMULARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (INSTRUMENTO 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de


evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la
identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las
medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste
de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora -en base a
la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

CUADRO Nº 7 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL


Código

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y


COMERCIALIZACION DE SUBPRODUCTOS DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA,
DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC.

Tipo de proyecto: ARNA

Rubro: PECUARIO

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:


Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 17
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la 7 5
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 4
Descripción 20 16
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 1
10. Normas ambientales 3 2
Identificación de impactos ambientales 20 19
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 4
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 16
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 4
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 3
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 3
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 3
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 16
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 2
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 4
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 4
27. Previsión de elaboración de informes 2 1
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 84

CUADRO DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar :
Reformular :
Abandonar :
Aprobar : Si

Firma del evaluador: Fecha : 05/10/2011


Aprobación Rechazo: SE OPINA POR LA APROBACION DEL PRESENTE PROYECTO

Firma del coordinador:


A. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Código:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS


DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC.
.

Tipo del proyecto: ARNA

Rubro: PECUARIO
Máximo Mínimo
Descripción del proyecto Criterios (Puntos)
20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de 1a
producción actual de los bienes Sistemas tradicionales sin uso de insumos
que ofertan los productores? importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos
externos (4)
5 5
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar 1b.
el servicio que ofrecen los Amigable con el ambiente (5)
productores en la actualidad? Sin consideraciones ambientales (0)

2ª Los cambios previstos apuntan a:


2ª. ¿Que cambios en el agropecuaria ecológica, productos verdes,
sistema de producción se dan certificación integral (7)
con la Alianza? Intensificación y, mayor mano de obra (6)
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
7 6
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b ¿Cuáles son los cambios 2b Mejorar la oferta del servicio con
previstos con la Alianza en la capacitación (7)
oferta del servicio? Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)

Alternativas propuestas y criterio ambiental


3. ¿Qué alternativas se han priorizado (3)
considerado? , ¿Qué criterio ha Alternativas propuestas y otros criterios
3 2
primado en la escogencia de la priorizados (2)
alternativa? Alternativas propuestas y criterio económico
priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto El paquete tecnológico es consistente con la
es consistente con la oferta 5 5 oferta ambiental local (5)
ambiental local? No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Localización coherente con el PNOT u otros
5. ¿La localización del
instrumentos de zonificación (4)
subproyecto es coherente con
4 4 Localización coherente con zonificación
algún instrumento de
local aprobada por la comunidad o el
planificación espacial?
Municipio (3)
Localización con criterios de acceso al agua
y deposición de deshecho adecuada (3)
6. ¿Cómo es el acceso Localización cercana a la promoción de
3 2
proyecto? materia prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías
de comunicación (1)
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de
7. ¿El tamaño del subproyecto producción u oferta del servicio (5)
es adecuado al nivel de 5 5 Tamaño subestimado (3)
producción del bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de
la tierra según su capacidad de Uso según su capacidad (3)
3 0
uso, pendientes, fragilidad y Uso sin consideraciones ambientales (0)
cobertura?
Estimación de riesgos adecuada y se
plantea medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles
2 1 Estimación de riesgos adecuada pero no se
riesgos ambientales?
plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales
3 1 Normas internacionales (3)
han sido tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos
20 1 Criterios (Puntos)
ambientales
11. ¿Se ha llenado de la Lista
de Exclusión correctamente y 1 0 Si (1 punto)
con los productores?
12. ¿Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con 1 0 Si (1 punto)
los productores?
Plan de Mitigación Ambiental es coherente
(5)
13. ¿El Plan de Mitigación de
Hay puntos que no han sido desarrollados
impactos ha sido elaborado
5 2 (3)
siguiendo los lineamientos del
No corresponde pero es adecuado al
PDRS?
subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de
impactos ambientales es 4 4 Si (4) No (0)
adecuado a subproyecto?
15. ¿Se ha identificado los
La identificación de impactos es correcta y
posibles impactos más 2 2
completa (2)
importantes correctamente?
16. ¿Se ha tomado en cuenta
el informe de evaluación de 2 2 Si (2) No (0)
campo?

17. ¿Se ha tomado en cuenta


las limitantes ambientales para 1 1 Si (1) No (0)
la oferta de bien o servicio?

Medidas de mitigación de
20 2 Criterios (Puntos)
impactos
Medidas más adecuadas para contrarrestar
los impactos más importantes y selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar
18. ¿El pronóstico del futuro
algunos de los impactos más importantes y
inducido del subproyecto es
selecciona los mejores indicadores de
realista, en cuanto a las 5 3
monitoreo (4p)
medidas de mitigación
Medidas más adecuadas para contrarrestar
propuestas?
los impactos más importantes pero no
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
Las medidas de mitigación son las más
19. ¿Las medidas de mitigación
adecuadas (4)
propuestas son las que mejor
4 3 Solamente se seleccionan algunas medidas
se adecuan al tipo de
(3)
subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
Las medidas de prevención son las más
20. ¿Las medidas de adecuadas (4)
prevención son adecuadas al 4 3 Si solamente se seleccionan algunas
tipo de sub proyecto? medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa el
21. ¿Las medidas de
subproyecto y al tipo de hábitat (4)
compensación son adecuadas
Las medidas de compensación son
a la superficie que ocupa el 4 3
adecuadas al tipo de hábitat (3)
subproyecto y al tipo de
Las medidas de compensación no son
hábitat?
adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de Las medidas de remediación se adecuan al
remediación se adecuan al tipo 3 3 tipo de subproyecto (3)
de subproyecto? No hay medidas de remediación (0)
Medidas de monitoreo 20 3

23. ¿Se ha elaborado el Plan


de Monitoreo Ambiental de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado
3 0
acuerdo a los lineamientos del de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden
24. ¿Los indicadores de
con las medidas de mitigación y/o
monitoreo correspondes con
2 1 prevención más adecuadas (2)
las medidas de mitigación y/o
Los indicadores están incompletos (1)
prevención más adecuadas?
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con
cronograma para la aplicación Cronograma completo (5)
5 1
de las medidas de mitigación y Cronograma incompleto (1)
monitoreo?
Costo del Plan Monitoreo Ambiental
26. ¿Se ha estimado el costo
5 0 estimado (5)
del Plan Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se
2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
elaborarán los informes?
28. ¿Se ha establecido las Necesidades de capacitación y asistencia
necesidades de capacitación y 3 1 técnica establecidas (3)
asistencia técnica? En forma incompleta (1)
Total 100 60

F.- PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (INSTRUMENTO 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida,


existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo, asi mismo el proyecto
muestra las garantías medioambientales para su implementación según las
consideraciones siguientes:
 El Proyecto genera mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad
ambiental, es decir utiliza procesos productivos y tecnológicos amigables con el
ambiente, no generando diseños tóxicos, depredando el ecosistema y otras
actividades degenerativas en el ambiente, toda vez que la actividad es la crianza de
alpacas para la producción de fibra y reproductores.
 El proyecto no distorsiona o modifica los modos de vida de la organización social, de
los socios y de sus mecanismos intrínsecos de control y reciprocidad.

9.4.0 SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVA

Luego de haber sistematizado información, formulado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO


RURAL MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC, en un proceso participativo con los beneficiarios, la alternativa 01, es la
elegida para lograr obtener un mayor ingreso económico de los productores de la
Asociación de criadores alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, con la finalidad
de contribuir al desarrollo socioeconómico de las familias del distrito de Cotaruse y la
consolidación de la actividad de crianza de alpaca y la comercialización de carne fresca
de alpaca, para ello se ha previsto el Mayor rendimiento por la crianza y producción de
carne de alpaca (IMPLEMENTACION DE ACTIVOS), Mayor transferencia tecnológica
para la crianza y producción de carne de alpaca (CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA) y una Mejor capacidad en gestión comercial (ARTICULACION COMERCIAL).
La identificación de la alternativa 1, se realiza en base a la evaluación económica,
financiera y técnica desarrollada en los capítulos anteriores, desarrollados según las
especificaciones definidas por el Programa ALIADOS, a través de la Oficina de
Coordinación Regional Apurímac. Para mayor detalle de la indicado se puede revisar en
marco lógico del Plan de Negocios Rural, en la página siguiente:
9.5.0 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTES OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS


Mayores ingresos económicos Estabilidad jurídica,
Incremento de niveles de ingreso per Estudios estadísticos y
de los productores de la política, económica y
cápita de las familias de la Asociación censos, realizados por el
FIN Asociación de productores social en los 03 niveles de
en un margen de s/. 1426.26 en el INEI
alpaqueros del barrio gobierno para el desarrollo
primer año con proyecto Línea de Base
Huinchulla - Pamapamarca de la microempresa rural
Incremento de la producción y
La asociación se mantiene
comercialización de carne de Registro de ventas y
Los productores venden 24000 organizada a lo largo del
alpaca de la asociación de producción
PROPÓSITO Kilogramos de carne de alpaca en el tiempo, operando y
productores alpaqueros del Informes de seguimiento y
primer año con el proyecto manteniendo lo entregado
barrio Huinchulla - evaluación del proyecto
por el proyecto.
Pampamarca
100% de la producción de carne
Mayor rendimiento por la
fresca de alpaca es desarrollada en Informe de supervisión del
1.0 crianza y producción de
adecuadas condiciones técnicas, al proyecto
carne de alpaca
finalizar el proyecto.
La directiva de la
100% de los beneficiarios participan
Mayor transferencia asociacion de criadores
del proceso productivo de carne
tecnológica para la Informe del asistente alpaqueros del barrio
2.0 fresca de alpaca y participan de la
COMPONENTES crianza y producción de técnico Huinchulla - Pampamarca,
estandarización de la producción,
carne de alpaca cumple con sus funciones
durante la ejecución del proyecto.
detalladas en el estatuto
100% de la producción de carne de
social
alpaca, es colocada en el mercado
Mejor capacidad en Registro de compras y
3.0 objetivo y se cuenta con una cartera
gestión comercial ventas
de clientes calificados, luego del
primer año de ejecución del proyecto
1 centro de beneficio de alpacas es Boletas de venta y/o
MEJORA DE adecuado por el proyecto, costo S/. factura, informe de Los beneficiarios cumplen
INFRAESTRUCTURA 5883.00 rendición de gasto oportunamente con sus
ACCIONES 1.1
PRODUCTIVA, costo S/. Boletas de venta y/o compromisos de aporte de
1 Potrero cuenta con mejor seguridad,
17,434.00 factura, informe de cofinanciamiento.
con el proyecto, costo S/. 4800.00
rendición de gasto
1 Modulo de riego por aspersión es Boletas de venta y/o
implementado por el proyecto, costo factura, informe de
S/. 5502.00 rendición de gasto
2 hectáreas de pastos cultivados son Boletas de venta y/o
instaladas por el proyecto, costo S/. factura, informe de
624.5 rendición de gasto
1 Centro de beneficio es Boletas de venta y/o
implementado por el proyecto, costo factura, informe de
S/. 490 rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Congeladora es adquirida por el
factura, informe de
proyecto, costo S/. 2552
rendición de gasto
Boletas de venta y/o
2 Toldos desarmables son adquiridos
factura, informe de
por el proyecto, costo S/. 700
rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Vitrina de aluminio es adquirida por
MEJORA DEL factura, informe de
el proyecto, costo S/. 500
EQUIPAMIENTO rendición de gasto
1.2
PRODUCTIVO, costo S/. 1 Mesa de madera con tablero de Boletas de venta y/o
6692.00 melanina es adquirida por el proyecto, factura, informe de
costo S/. 350.00 rendición de gasto
Boletas de venta y/o
1 Balanza electrónica es adquirida por
factura, informe de
el proyecto, costo S/. 300
rendición de gasto
1 Fondo de gestión asegura el normal Boletas de venta y/o
desarrollo del proyecto, costo S/. factura, informe de
1200.00 rendición de gasto
1 Fondo de implementación permite el Boletas de venta y/o
traslado de los activos a la zona del factura, informe de
proyecto, costo S/. 600.00 rendición de gasto
MEJORA DE 2 Meses de asistencia técnica en Términos de referencia, Los beneficiarios y su junta
2.1 CAPACIDADES manejo de potreros son facilitados por Recibo por honorarios, directiva participan
PRODUCTIVAS, costo S/. el proyecto, costo S/. 1600.00 informe asistencia técnica activamente de las
10512.00 2 Meses de asistencia técnica en actividades programadas
Términos de referencia,
instalación y manejo de riego por en el Plan de negocio
Recibo por honorarios,
aspersión son facilitados por el rural.
informe asistencia técnica
proyecto, costo S/. 1600.00
2 Meses de asistencia técnica en
Términos de referencia,
instalación de pastos cultivados son
Recibo por honorarios,
facilitados por el proyecto, costo S/.
informe asistencia técnica
1600.00
2 Meses de asistencia técnica en Términos de referencia,
beneficio de animales son facilitados Recibo por honorarios,
por el proyecto, costo S/. 1600.00 informe asistencia técnica
1 Modulo de enseñanza de beneficio Boletas de venta y/o
de animales es implementado por el factura, informe de
proyecto, costo S/. 251 rendición de gasto
2 Meses de asistencia técnica en
Términos de referencia,
corte y presentación de carcasa son
Recibo por honorarios,
facilitados por el proyecto, costo S/.
informe asistencia técnica
1600.00
4 Meses de asistencia técnica Términos de referencia,
MEJORA DE
contable son facilitados por el Recibo por honorarios,
CAPACIDADES DE
proyecto, costo S/. 1200.00 informe asistencia técnica
2.2 GESTION
12 Meses de asistencia técnica Términos de referencia,
EMPRESARIAL, costo S/.
productiva permanente son facilitados Recibo por honorarios,
9600.00
por el proyecto, costo S/. 8400.00 informe asistencia técnica
1 Articulador comercial presta sus Términos de referencia,
servicios al GOP durante 3 meses, Recibo por honorarios,
MEJOR ARTICULACION Se cuenta con la
costo S/. 1,800.00 informe asistencia técnica
3,1 COMERCIAL, costo S/. asignación de presupuesto
8 Participaciones del GOP en eventos
2512.00 oportuno y suficiente
feriales facilitan su inserción al Informe de gastos del
mercado, costo S/. 712.00 GOP
X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.0 CONCLUSIONES

El presente Plan de Negocio Rural: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y


COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA – PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE,
PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC., formulado por encargo del Programa
ALIADOS, busca impulsar la consolidacion institucional y articulacion comercial de la
Asociacion de productores alpaqueros de barrio Huinchulla - Pampamarca, mediante la
produccion de 24 Tm/Año de carne fresca de alpaca, con un costo de produccion de S/.
137,343.00 y un ingreso por ventas de S/. 172,800.00, obteniendose un ingreso neto de
S/. 33846.40 anuales, luego de descontar la depreciacion de los activos fijos.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 22: RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA


E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 10% 10% 10% 10%
VAN 136,582.48 83,954.81 112,097.75 43,686.71
TIR 30.64% 21.92% 29.24% 15.59%
B/C 1.17 1.16 1.16 1.13
Fuente: Elaboración Propia - 2011

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tienen


los PRODUCTORES de la Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla -
Pampamarca, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de
S/. 46,750.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/ 61,316.00, ambos
calculados a precios de mercado.
El presente plan de negocio, se convierte en la herramienta útil para el fortalecimiento de
los PRODUCTORES de la Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla -
Pampamarca y su sostenibilidad se basa en su experiencia previa en la crianza y
comercialización de los sub productos de la alpaca, siendo un aspecto que favorece esta
situación la fuerte demanda de su producto (carne de alpaca) y que a razón de su
inserción comercial puede mejorar con un precio favorable. La Asociación tiene
experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados,
con la crianza de alpacas.

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVO

En el aspecto administrativo los miembros de la Asociación de productores alpaqueros del


barrio Huinchulla - Pampamarca, tendrán una administración horizontal. El cuadro directivo
asumirá la función de Gerencia a través de la designación al secretario y tesorero de
funciones operativas. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus
integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que
unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos
productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de supervisar el proyecto, el cual cuenta
con capacidad técnica y económica para monitorear este tipo de proyectos de apoyo a
pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de
los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION

B) DESARROLLO OPERACIONAL

 GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un
equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los
servicios profesionales del especialista.

 GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para la Asociación de productores


alpaqueros del barrio Huinchulla - Pampamarca, está prevista la presencia de un
articulador comercial el cual facilitara la presencia en diversos eventos feriantes, en los
cuales de promoverá el producto y se afianzaran relaciones comerciales, ello
complementado con el desarrollo de capacitaciones y asistencia Técnica planificada,
tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
 GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha
previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para
el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las
arcas de los miembros de la Asociación de productores alpaqueros del barrio Huinchulla -
Pampamarca, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se
prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
 SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es mediante la
contratación puntual de servicios externos de especialistas, profesionales y técnicos
puntuales a nivel de la asociación se contratara rotativamente a 3 personas,
miembros activos de la Asociación.

10.2. RECOMENDACION:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan de negocio rural:


MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL BARRIO HUINCHULLA –
PAMPAMARCA, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC., se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo
determinado.
ANEXOS

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS A IMPLEMENTAR


(COSTO UNITARIO, METRADOS Y PLANOS)

ANEXO 2: DESCRICPION DE LOS TEMARIOS DE LA ASISTENCIA TECNICA

ANEXO 3: DESCRICPION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO


A OFERTAR