1

CONSECUENCIAS EXCEPCIONALMENT

PUEDE OCURRIR SOLO

CLASIFICACIÓN CALIDAD CASOS
MUY ESPECIALES

PÉRDIDAS DE IMAGEN,
GENERACIÓN DE GRANDES
PROBLEMAS ACADÉMICOS Y/O
5 CATASTROFICO 5
DE CONVIVENCIA, PÉRDIDA DE
MUCHOS CLIENTES Y ALTA
INSATISFACCIÓN

IMPORTANTE GENERACIÓN DE
PROBLEMAS ACADÉMICOS Y/O
4 MAYOR DE CONVIVENCIA , PERDIDA DE 4
ALGUNOS CLIENTES Y ALTA
INSATISFACCIÓN

GENERACIÓN DE PROBLEMAS
ACADÉMICOS Y/O DE
3 MEDIO CONVIVENCIA, PERDIDA DE MUY 3
POCOS CLIENTES, RECLAMOS Y
ALTA INSATISFACCIÓN

GENERACIÓN DE PROBLEMAS
ACADÉMICOS Y/O DE
2 MENOR CONVIVENCIA MENORES Y 2
MODERADA INSATISFACCION

MÍNIMA GENERACIÓN DE
1 INSIGNIFICANTE PROBLEMAS ACADÉMICOS Y/O 1
DE CONVIVENCIA Y NO SE AFECTA
 MÍNIMA GENERACIÓN DE
PROBLEMAS ACADÉMICOS Y/O
1 INSIGNIFICANTE DE CONVIVENCIA Y NO SE AFECTA 1
LA SATISFACCIÓN

1
CONSECUENCIAS EXCEPCIONALMEN
PUEDE OCURRIR SO
CLASIFICACIÓN CALIDAD EN CASOS
MUY ESPECIALES

PÉRDIDAS DE IMAGEN, GRANDES

5 CATASTROFICO PERDIDAS ECONÓMICAS, MODERADO
PÉRDIDA DE VARIOS CLIENTES

PERDIDAS ECONÓMICAS
4 MAYOR IMPORTANTES, PERDIDA DE UN BAJO
CLIENTE

PERDIDAS ECONÓMICAS
3 MEDIO MODERADAS, RECLAMOS, ALTA BAJO
INSATISFACCIÓN
3 MEDIO MODERADAS, RECLAMOS, ALTA BAJO
INSATISFACCIÓN

PERDIDAS ECONÓMICAS BAJAS,

2 MENOR BAJO
MODERADA INSATISFACCION

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
1 INSIGNIFICANTE MÍNIMAS, NO SE AFECTA BAJO
SATISFACCIÓN
 MATRIZ DE EVAUACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

1 2 3

EXCEPCIONALMENTE ALGUNAS VECES PROBABLEMENTE

PUEDE OCURRIR SOLO EN

CASOS NO SE ESPERA QUE OCURRA PUEDE OCURRIR ALGUNAS
MUY ESPECIALES VECES

5 10 15

4 8 12

3 6 9

2 4 6

1 2 3
 1 2 3

MATRIZ DE EVAUACIÓN DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

1 2 3
EXCEPCIONALMENTE ALGUNAS VECES PROBABLEMENTE
PUEDE OCURRIR SOLO PUEDE OCURRIR
EN CASOS NO SE ESPERA QUE OCURRA ALGUNAS
MUY ESPECIALES VECES

MODERADO MODERADO ALTO

BAJO MODERADO MODERADO

BAJO MODERADO MODERADO

BAJO MODERADO MODERADO

BAJO BAJO MODERADO

BAJO BAJO BAJO

LOS RIESGOS

4 5

REGULARMENTE GENERALMENTE

OCURRIRÁ EN LA MAYORÍA SE ESPERA QUE OCURRA EN

DE VECES TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS

20 25

16 20

12 15

8 10

4 5
 4 5

E LOS RIESGOS

AD

4 5
REGULARMENTE GENERALMENTE
OCURRIRÁ EN LA SE ESPERA QUE OCURRA EN
MAYORÍA TODAS LAS
DE VECES CIRCUNSTANCIAS

ALTO MUY ALTO

ALTO ALTO

MODERADO ALTO
MODERADO ALTO

MODERADO MODERADO

BAJO MODERADO
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS REVISIÓN DE
PROCESO # RIESGOS - PROBLEMAS QUE SE HACE PARA EVITAR QUE S
PRESENTE ESTE RIESGO

Falta de una adecuada ejecución de los

TALENTO HUMANO 1 procedimientos de la gestión de Talento Realizar inducción y acompañamient
parte de la antigua líder de Talento Hu
Humano por el cambio de la lider.

Aplicar incorrectamente los Socialización de la ley 1620. En ca

COMUNITARIO 2 procedimientos o rutas frente a la observador se ha colocado una fotoco
aplicación de la ley 1620 las rutas a seguir

infraestructura de algunas sedes, la cual

no es la adecuada (Se identifica
DIRECTIVO Y 3 infraestructura antigua, como en la sede Se realiza un plan de mantenimien
ADMINISTRATIVO Carlos Julio con gran peligro para los preventivo para evitar accidente
estudiantes y docentes, sede Centro
Docente Bolivar y la Piñuela, con baños

La NO estandarización del enfoque

Se introdujo en la misión del colegi
ACADEMICO 4 pedagógico de la Institución educativa, no enfoque pedagógico y se realizó un p
permite la unificación de procesos y se acercamiento
dificulta el trabajo en equipo

La falta de la implementación de una

evaluación formativa (Diversas estrategias Se realiza seguimiento desde la evalu
ACADEMICO 5 de evaluación, además de la de desempeño
heteroevaluación - autoevaluación )

Poca existencia de espacios físicos para

albergar a los estudiantes de la sede
central Carlos Julio y sede Centro docente
Se realiza rotación de los grupos p
DIRECCIONAMIENTO 6 Bolivar jornada de la mañana, lo cual aquellos salones que tienen educación
ESTRATEGICO genera gran desorden interrumpiendo el o sistemas.
normal desrrollo de las demás clases y los
estudiantes que rotan se ven afectados
con la pérdida de tiempo de clase.
La falta de un plan actualizado de
prevención de riesgos escolares(gestión Conformación de un comité anual
ADMINISTRATIVO 7 de riesgos), puede ocasionar lesiones en Gestión de riesgos escolares
caso de una emergencia
 Pérdida de la certificación de seguimiento
CALIDAD 9 por la NO actualización del Sistema de Autogestión del coordinador de Cal
Gestión de Calidad en la Norrma ISO 9001:
2015 estudiantes que llegan tarde más de
veces en el périodo y los directores
ACADÉMICO Aumento del índice de los estudiantes que
10 grupo reportan a los padres de famili
MATRICULA llegan tarde a clase hace la suspensión, y cada docente e
La NO realización de las auditorias la cantidad de faltas de cada estudian
CALIDAD 11 Esperar que la M.E programe las form
Internas, por falta de formación de de los auditores
auditores internos por parte de M.E

Falta de difusion de la herramienta de El coordinador de Calidades el úni

CALIDAD 12
cambios a todos lo lideres del S.G.C. autorizado de hacer todos los cam

La NO realización de las auditorias

Se motiva a los lideres y a la comun
CALIDAD 13 Internas, por falta de tiempo del personal sobre dichas auditorias
de la institución
 REVISIÓN DE ACCIONES
QUE SE HACE PARA EVITAR QUE SE A QUE LE HACE MEDICIÓN -
PRESENTE ESTE RIESGO SEGUIMIENTO

Realizar inducción y acompañamiento por Al resultado de los

arte de la antigua líder de Talento Humano indicadores

Socialización de la ley 1620. En cada

bservador se ha colocado una fotocopia de A la solución aplicada a los
casos
las rutas a seguir

A las acciones planeadas del

Se realiza un plan de mantenimiento plan de mantenimiento de la
preventivo para evitar accidentes
infraestructura

Se introdujo en la misión del colegio el

nfoque pedagógico y se realizó un primer Seguimiento a la ejecución de
acercamiento la planeación

A la evaluación cognitiva y
e realiza seguimiento desde la evaluación
de desempeño socio personal desde la
plataforma institucional

Se realiza rotación de los grupos para

quellos salones que tienen educación física A los grupos son nomadas o
queno tienen salón estable
o sistemas.

Conformación de un comité anual de

Gestión de riesgos escolares Al cronograma del proyecto
Autogestión del coordinador de Calidad Al cumplimiento de
requisistos de la Norma
estudiantes que llegan tarde más de tres
veces en el périodo y los directores de
Numero de faltas por
rupo reportan a los padres de familia y se
ace la suspensión, y cada docente escribe estudiante
a cantidad de faltas de cada estudiante en
sperar que la M.E programe las formación A la auditoria que se realiza
de los auditores por un agente externo

El coordinador de Calidades el único Al listado maestro de

autorizado de hacer todos los cambios documentos

Se motiva a los lideres y a la comunidad A la auditoria que se realiza

sobre dichas auditorias por un agente externo
 EVALUACIÓN DE RIESGOS
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD CONSECUENCIAS TOTAL

Inadecuada ejecución del rol como líder y 3 3 9

afectación en el resultado de indicadores.

Incurrir en faltas de tipo penal, demandas 4 4 16

personales

Derrumbamiento de paredes o techos y el

accidente o muerte de algún miembro de 4 5 20
la comunidad educativa

No existiría una identidad institucional, el

proceso de enseñanza aprendizaje sería
tan diverso que podría ocasionar bajo
rendimiento académico y desmotivación 4 4 16
en el estudiante y sería muy dificil
implementar nuevas estrategias
metodologicas, didacticas y evaluativas

El no reconocimiento de las debilidades o

falencias por parte del estudiante, lo cual
no posibilita su cambio y los resultados en 4 3 12
pruebas externas serian inferiores a los
esperados

El desorden que se genera, la posibilidad

de propiciar el micro trafico, la périda de 4 3 12
tiempo de las clases y la insatisfacción del
los estudiantes

Gran accidentalidad ante un evento

catastrófico 4 3 12
 Perder la certificación de seguimiento 4 3 12

Bajo desempeño académico de los

3 3 9
estudiantes

Perder la certificación y disminuir la 3 3 9

calidad en el servicio

Desactualización en el manejo de la
Norma y desconocimiento por parte de los
lideres de gestión de los cambios, además 3 3 9
de la NO implementación de los cambios
al S.G.C.

Sobrecarga de trabajo de los empleados 3 3 9

 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
SIGNIFICATIVO CAUSA RAÍZ ACCION

Realizar el acompañamiento,
MODERADO Poca experticia del nuevo líder solicitando a las directivas el
respectivo permiso

MODERADO Desconocimiento de la ley y sus Capacitar a los docentes

impicaciones legales frente a esta Norma

sede Centro Docente Bolivar,

de la sede la Piñuela, realizar
Falta de inversión de los entes
refuerzo estructural de la
ALTO gubernamentales a los colegios pared. Esperar la llegada del
oficiales para mejorar la
infraestructura física presupuesto para verificar si
se puede asignar presupuesto
para la intervención de los

Aunque a un comité específico, Delegar la responsabilidad de

se había hecho el estudio para
ALTO determinar la identidad
pedagógica, pero no se había
delegado esta responsabilidad
afianzar dicho enfoque en el
actuar pedagógico de los
docentes

Los docentes no son concientes

de la importancia de una
Programar un taller sobre
MODERADO evaluación formativa, donde la estrategias de evaluación
autoevaluación es un factor de
toma de conciencia

Falta de un plan de ampliación

2017: Continuar con la
MODERADO de la infraestructura de colegios rotación 2018: Disminuir un
oficiales para mejorar la
cobertura por parte de la M.E salón

Falta de conciencia frente a las Asignar docentes responsables

graves consecuencias de no
MODERADO tener un plan de gestión de de este proyecto y realizar
seguimineto
riesgos escolares
 Falta de un plan de
Capacitación de lideres en la
MODERADO capacitaciones para actualizar a nueva versión de la Norma ISO
los lideres del S.G.C de la IE por
parte de la M.E 9001:2015
No existe un mejor control y Solo se dejará entrar al colegio
a los estudiantes que lleguen
MODERADO apoyo por parte de los padres de tarde, más de las 7:25 a.m,
familia a esta situación con la presencia del acudiente.
La M.E brinda pocas
MODERADO capacitaciones en la formación Gestionar formación de
de auditores internos a las I.E. auditores
oficiales.

No estar informado de los cabios

MODERADO Actualización de Información
que se presenten al S.G.C.

El tiempo empleado en Calidad

no es tenido en cuenta por la
MODERADO M.E dentro de las horas Gestión de espacios de tiempo
trabajadas por el empleado
 PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES RESPONSABLE

Convocar a la docente para realizar a

inducción de los procedimientos propios del
proceso . Solicitar permiso al coordinador de Rectora
la tarde para realizar el acompañamiento.
Realizar seguimiento con compañía de
Coordinador de Calidad

Retomar los caracteristicas de esta Norma.

Capacitar a los docentes sobre las aplicaciones Proceso
direccionamiento E.
legales de esta ley (desda la fiscalia)

Se radico la solicitud de reestructuración

locativa. Se realizó la cotización para colocar Proceso de directivo y
admin
el arreglo de la pared.

Taller : Compartiendo mi experiencia

significativa de aula sobre estrategias
didacticas que potencialicen nuestro enfoque
pedagógico. Proceso academico
Caracterizar nuetro enfoque pedagógico y
compartir con los docentes dichas
caracteristicas para realizar un trabajo más
aftículado y unificado.

Taller: Cualificación sobre estrategias de

evaluación acorde a nuestro enfoque Proceso academico
pedagógico

Escoger un salón para realizar la rotación.

Diseñar
Proceso de
un plan para que al disminuir un salón no Direccionamiento
efecte la planta de docentes, pero que sea la
oportunidad para mejorr el rendimineto Estrategico
académico

Solicitar al comité responsable elaborar el

Proceso administrativo y
proyecto que contenga el diagnóstico, el financiero
cronograma, el presupuesto, etc.
 Auto gestión del coordinador de Calidad.
Solicitud de capacitación en la nueva versión Dir. Estrategico y Coord
de calidad
del a Norma al M.E
Se socializa la norma en la reunión de Padres
de Familia del 2° periodo y a los estudiantes Coordinador académico
en dirección de grupo
Realizar el requerimiento a la M.E para la Rectora
formación de auditores internos

Acceder a la página de Colombia aprende para

Rectora
actualizar la información del S.G.C.

Aprovechar los espacios que no son laborables

como los dias de Asamblea o de protesta Rectora
 OPORTUNIDADES DE CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA
PROCESO MEJORA OPORTUNIDAD?

Articulación de planes, Estandarización de planes

ACADÉMICO académicos y unificación de
proyectos y acciones proyectos

Fomentar estrategias
DIR. ESTRATEGICO Identificación y divulgación pedagogicas de enseñanza
de buenas prácticas aprendizaje eficientes

Mantenerse al día con la Aplicar las normas que regulan

normatividad de la M.E la actividad docente

Mejoramiento del plan de

capacitaciones para los
docentes
 GESTION DE RIEGOS Y OPORTUNIDADES

BENEFICIO COSTO ACCIONES

Planear unificadamente por

TODA LA asignatura en la plataforma
0 Institucional y unificar
COMUNIDAD proyectos en uno solo Macro-
proyecto.

En las semanas de desarrollo

TODA LA 0 institucional, se abrirán
COMUNIDAD espacios de socialización de
buenas prácticas

Consultar en las paginas de la

EVITAR SANCIONES 0 M.E
periodicamente
S

RECURSOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Se ha implementado la
Lideres del Académico y planeación unificada
Plataforma Institucional desde la plataforma
comunitario institucional. El
proyecto unificados.

En la semana de
desarrollo institucional
se realizó la
Salón, Video Beam, Líder Académico socialización de buenas
Computador practicas con los
diferentes docentes de
ciencias politicas y
sociales.
 EFICACIA

Líder del proceso

acdémico

Líder del proceso

acdémico