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PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2011

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2011
PRESENTACION

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
El Presupuesto Municipal para el año 2011 ha sido elaborado con la enorme dificultad que supone la caída de ingresos municipales
fundamentalmente motivada por la reducción de los ingresos ligados a la actividad urbanística aunque para el próximo año se aprecie una ligera
recuperación tanto por el repunte en este sector a través de la vivienda protegida y libre en el desarrollo del Plan Parcial 5, como por todas las
altas de IBI que se han ido desplazando de los últimos años al 2011 una vez adjudicado el servicio de dichos trabajos. También en el último año
se redujo de manera considerable la transferencia que recibimos del Estado experimentando una ligera subida este concepto para 2011 pero aun
lejos de las liquidaciones del Estado de otras anualidades y siendo insuficientes para mantener los servicios actuales. A estas dificultades hay que
añadir la permanente reivindicación para que los Ayuntamientos participemos de los ingresos de las Comunidades Autónomas tal como establece
nuestra Constitución y máxime cuando año tras año se asumen competencias que debería prestar la Comunidad y que al no hacerlo son asumidas
por los Ayuntamientos sin las correspondientes compensaciones económicas.

Hay que tener en cuenta también que se mantiene una fiscalidad baja respecto a otros municipios, tanto en tasas, con cuotas inferiores y con
un amplio número de bonificaciones, así como en impuestos directos como el IBI donde los presupuestos municipales de los últimos tres años
han renunciado a unos ingresos considerables al reducir de manera consecutiva el tipo evitando así la repercusión de la revisión catastral en la
carga fiscal de las familias.

Todo esto establece un margen complicado para poder seguir protegiendo unos servicios públicos de calidad pero aún así el Equipo de
Gobierno presenta nuevamente un presupuesto elaborado con objetivos de austeridad en ciertos gastos que no obstante permiten mantener el
empleo público y el empleo de los cientos de trabajadores que realizan sus tareas en empresas contratadas por el Ayuntamiento. También
permitirá garantizar los programas dirigidos a los ciudadanos desde las diferentes áreas municipales, sobre todo las sociales, las dirigidas a
mayores y personas con especiales dificultades y desempleo en estos momentos de crisis y las que permitan mantener una educación pública de
calidad en nuestra ciudad. Además se podrán asumir los servicios básicos de los nuevos barrios.

Igualmente se mantiene una apuesta inversora que a la par de seguir mejorando los equipamientos sociales y los diferentes barrios de la
ciudad a través del Plan Estrena permitirá que colaboremos en la reactivación económica de las empresas y en la generación de empleo. Este
esfuerzo inversor será más reducido que en años anteriores lo que no supone renunciar a compromisos adquiridos sino trasladar ese esfuerzo a
otras anualidades para ser consecuentes con nuestra capacidad de endeudamiento y financiación.

A todo ello hay que añadir la apuesta decidida por garantizar un derecho como el de la vivienda para nuestros jóvenes a través de la actividad
que sigue desarrollando la empresa municipal del suelo en cuanto a vivienda protegida y que en el año 2011 tendrá un desarrollo más acentuado
al comenzarse la construcción de más de 1000 nuevas viviendas en PP5.
Para contribuir a mantener un nivel óptimo de ingresos capaz de garantizar los gastos recogidos en este presupuesto seguiremos con la
importante labor de inspección fiscal, centrada sobre todo en la generación de recursos debidos por las empresas de telefonía móvil.

En definitiva, el presupuesto municipal para 2011 será de 190.338.680.- € y se reduce respecto al año anterior en un 7%. Esta reducción en
los gastos se refleja fundamentalmente en:

la disminución en un 3,55 % del capítulo destinado a los Recursos Humanos, en consonancia con el decreto del Gobierno y con el
cumplimiento del convenio colectivo con los trabajadores municipales. Con este objetivo de austeridad en el capítulo de gastos
correspondiente a los cargos políticos y cargos eventuales se mantiene la reducción decretada por el gobierno de la nación en sus sueldos.

en la bajada de un 1,5 % del resto de los gastos corrientes aunque esta disminución sea menos significativa que el año anterior donde ya se
hizo el mayor esfuerzo. No obstante, esta reducción permite asumir los servicios básicos de limpieza, basuras, vía pública, etc. de los nuevos
barrios y por poner en marcha una nueva línea de autobús urbano municipal. Resaltar que se continuarán los esfuerzos por reducir los
consumos energéticos en los próximos años ahorrando también en este capítulo.

Las disminuciones más significativas se llevan a cabo en la empresa de comunicación LEGACOM, partidas de gastos y publicidad de
Alcaldía, en Urbanismo, en Fiestas Populares y en algunas subvenciones que por su cuantía permitían un margen de reducción como
la del C.D. Leganés además de otros ajustes asumibles en las programaciones de las diferentes áreas municipales a excepción de
empleo, educación, servicios sociales, mayores, mujer y discapacidad donde, al menos, se prorrogan o incrementan las cantidades del
presupuesto anterior.

Como apuntaba, en ningún caso se reducen las partidas de gasto corriente orientadas al empleo ni tampoco las destinadas a atender
el modelo de educación pública en nuestra ciudad y la cobertura para aquellos programas dirigidos a los colectivos de mayores,
mujeres, discapacitados y asuntos sociales, de tal manera que se mantienen las dotaciones para escuelas taller, cursos a
desempleados, ayuda al autoempleo, becas de libros y material escolar, las vacaciones y ayudas a mayores, los servicios de ayuda a
domicilio y teleasistencia, los convenios con Cáritas, las partidas para atender a colectivos más desfavorecidos e, incluso, se
incrementan las destinadas a emergencia social, siendo conscientes del incremento de necesidades por causa de la crisis y el
desempleo.
y, sobre todo, en el apartado de inversiones, viéndonos obligados a trasladar a otras anualidades ciertos proyectos que sin renunciar a ellos
serán acometidos en los próximos años. Este capítulo se verá reducido en un 21,25 %.

No obstante, en cumplimiento del artículo 193 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales es necesario aprobar el presupuesto de
ingresos por 196.136.090.- € para que ese superávit respecto a los gastos permita absorber el remanente negativo de tesorería que se arrastra de la
liquidación del año 2009, por lo que la reducción del presupuesto respecto al año anterior una vez realizado este ajuste de absorción del déficit se
quedaría en un 4,16 %.

A estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales
EMSULE y LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto consolidado de gastos que asciende a un total de
286.042.380,00.- € y que sigue demostrando que a pesar de la crisis económica y este necesario ajuste presupuestario para reducir el déficit hay
un compromiso firme con el modelo de ciudad que siempre hemos defendido y que se fundamenta en los siguentes ejes de actuación:
protección de las políticas sociales de educación, mayores y servicios sociales, deporte para todos, cultura accesible para todos los
barrios, calidad de vida sostenible, ciudad segura, una administración más cercana y moderna, empleo comercio y empresa,
participación ciudadana (proximidad y democracia), compromiso con la cooperación al desarrollo, vivienda protegida y transformación
urbana y reequilibrio territorial y social (espacios urbanos de calidad).

Como apuntaba anteriormente, a pesar de trasladar a otras anualidades algunas de las inversiones previstas se mantiene el esfuerzo
inversor en obra pública y así lo confirman los casi 39 millones de euros destinados a inversión en 2011 para completar la red de
infraestructuras culturales, educativas, deportivas y sociales además de continuar reformando de forma integral los diferentes barrios de la ciudad
a través de un proceso de participación directa con los vecinos y vecinas más próximos a dichas reformas. Entre esas nuevas inversiones que se
verán complementadas por las obras financiadas del Gobierno del Estado aun en desarrollo se encuentran las siguientes:

o Completar la instalación de Pizarras Digitales en las aulas de los centros educativos públicos.
o Reformas en Centros Educativos por 1.000.000.- € (triplicando lo presupuestado para el mismo concepto por la CAM).
o Plan de reforma en centros culturales y Escuela de Música.
o Plan de reforma de Instalaciones Deportivas destacando los inicios de obras en la instalación de Butarque a través del PRISMA,
proyectos como las gradas de atletismo y pavimento de pista en el Carrascal, obras del centro de recursos, reforma del gimnasio
Pardo Bazán y los nuevos vestuarios en La Cantera.
o Proyectos resultantes del programa de Presupuestos Participativos por 1.200.000.- €.
o Arreglos en parques, equipamientos de juegos infantiles y zonas verdes.
o Obras para ubicación de Laboratorio Municipal.
o Inversiones Plan URBAN en La Fortuna.
o Actuaciones de mejora integral a través de nuevas fases del Plan Estrena en los siguientes barrios: Descubridores, Leganés Norte,
Las Vírgenes, Los Santos, Zarzaquemada, Escritores y San Nicasio.
o Operación Asfalto 2011.
o Obras de mejora Polígono Industrial Prado Overa.
o Nuevos vehículos y equipos en Seguridad Ciudadana.
o Proyectos de mejora de la movilidad y de mejora de la eficiencia energética a través de la Agencia Municipal de la Energía y el
área de Sostenibilidad
o Proyectos ya presupuestados con carácter de plurianualidad de obras de nuevas infraestructuras para la ciudad:
ƒ Nuevo centro cívico en Zarzaquemada,
ƒ Casa de la Solidaridad.
ƒ Centro de Arte Jóven.
ƒ Biblioteca Central.
ƒ Centros culturales de Arroyo Culebro y Leganés Norte.

• También se mantiene el compromiso presupuestario de dedicar 1.000.000.- € a subvenciones de rehabilitación de comunidades de


propietarios (fachadas, tejados, etc.) así como para la instalación de ascensores.

• A estas subvenciones se suman otros 100.000 € destinados a subvencionar instalaciones de ahorro energético y lucha contra el
cambio climático en las comunidades de vecinos desde la delegación de sostenibilidad.

Antes de concluir con esta presentación estimo necesario volver a resaltar un año más y casi ahora con más razón (porque en los momentos de
crisis económica en los que nos vemos obligados a hacer esfuerzos de austeridad tanto el Ayuntamiento como las familias, las entidades y las
empresas, es cuando más hay que poner en valor lo conseguido hasta ahora) todos los programas y servicios públicos que se han logrado
mantener en los últimos años, de los que participan de alguna u otra manera todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y que se hace
fundamental para ellos que podamos seguir garantizándolos en el futuro:
Educación e Infancia:

• Becas de libros y material escolar para las familias.


• Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil, primaria y educación especial.
• Plan Local de mejora y extensión de los servicios educativos (actividades extraescolares) a través de un convenio con la CAM en 16
centros de secundaria y apertura durante los períodos vacacionales de centros de infantil y primaria.
• Apoyo a proyectos educativos mediante subvenciones en 31 centros y 33 AMPAS.
• Fomento de la participación educativa de padres y madres con asesoramiento a 33 AMPAS y un Plan de Formación.
• 5 escuelas infantiles municipales que complementan a otras 5 de la CAM así como 4 casas de niños municipales y programa Casa
Abierta. Esta red se completará con 3 nuevas escuelas infantiles que se están construyendo a través de los Fondos del Gobierno.
• Programas de apoyo a la escuela: educación para la convivencia, educación para la paz, educación ambiental, educación para la
ciudadanía, prensa escolar “El Mogollón” y medios de comunicación, conocimiento de Leganés, arte en Leganés.
• Agendas escolares en 46 centros de primaria y secundaria.
• Programas de educación de adultos de educación básica, alfabetización y programa de inmigrantes con actividades de animación
sociocultural.
• Comisión local de prevención y detección del absentismo escolar y otras situaciones de riesgo social.
• Ludoteca “La Casita” de La Fortuna y centro infantil-juvenil de Leganés Norte.
• Campamentos de atención infantil en período no escolar.

Servicios Sociales, Mayores, Mujer e Integración:

• Centros municipales de mayores con actividades de ocio y tiempo libre, gimnasia preventiva, talleres formativos, lectura, cafetería,
peluquería, informática, excursiones, etc.
• Servicios de Ayuda a domicilio para los mayores.
• Servicio de tele-asistencia para personas mayores que carecen de apoyo familiar.
• Programa de vacaciones para mayores.
• Ayudas a mayores para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus domicilios.
• Programas de igualdad e género y de conciliación de la vida laboral y personal.
• Atención a las mujeres por violencia de género y talleres de prevención.
• Asesoramiento jurídico, social y de orientación laboral para mujeres, así como diversos cursos para ellas.
• Convenio con Cáritas para asistencia a personas más afectadas por la crisis económica, así como otras ayudas sociales para desempleados.

“MÁS DEPORTE PARA TODOS”

• Promoción de la Práctica deportiva, la salud y los valores del doporte.


• Mantenimiento que asegure el funcionamiento de las 13 instalaciones deportivas de nuestra ciudad: 2 piscinas de verano, 3 piscinas
cubiertas, 11 pistas polideportivas cubiertas, 16 pistas de frontón, 1 frontón cubierto, 3 campos de fútbol de tierra, 7 campos de hierba
artificial fútbol 11 y 2 campos de hierba artificial fútbol 7, 13 pistas de tenis, 10 pistas de padel, 1 campo de tiro con arco, 1 sala de
esgrima, 2 instalaciones de calva e instalaciones de uso libre en plazas y parques.
• Desarrollo de programas en las instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando todas las modalidades del deporte, en todas las edades y
tanto a nivel de ocio, como de salud, recreación y competición, destacando la gratuidad del Deporte Infantil con 16 especialidades, los
campeonatos locales con 9 especialidades deportivas, apoyo a la competición federada en 20 disciplinas.
• Programas deportivos gratuitos para más mayores que acuden a diario y planes especiales para personas discapacitadas.
• Programa de Piscinas Solidarias de los meses de verano para entidades así como el programa de colonias polideportivas de verano.
• Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional, nacional e internacional a lo largo del año y que tienen
su máxima repercusión en la Gala Anual del Deporte y la Carrera Popular.
• Convenios con entidades colaboradoras locales y federaciones para la promoción deportiva y el desarrollo de competiciones, así como
apoyo directo al asociacionismo deportivo local mediante subvención a entidades.
• Programa de formación deportiva a través de cursos en nuestras instalaciones.

“CULTURA ACCESIBLE EN TODOS LOS BARRIOS”

• Favorecer el desarrollo socio-cultural y multi-cultural de la población


• Programación artística y cultural en 6 centros municipales. Múltiples y diversos talleres y cursos que en ellos se realizan.
• Red de 6 bibliotecas municipales con los fondos informatizados para poder ser consultados por la web municipal.
• 4 salas de exposiciones distribuidas en los diferentes distritos a las que hay que sumar el importante esfuerzo en Mantenimiento y
ampliación del patrimonio Artístico de la localidad, con especial atención al Museo de Esculturas de la ciudad.
• Programas de extensión cultural en los centros educativos: campañas de teatro escolar, cuenta cuentos e iniciación musical y danza.
• Sostenimiento de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals que cuenta con 9 agrupaciones de banda y orquesta sinfónica, coral
polifónica, banda de cornetas, tambores y gaitas, banda y orquesta juvenil.
• Programas de actividades de las Fiestas Patronales de Butarque y San Nicasio así como las celebraciones festivas de algunos barrios
como San Juan y San Fortunato y las correspondientes a Navidad, Reyes, Carnavales y 2 de Mayo.

“CALIDAD DE VIDA SOSTENIBLE”

• Servicios de limpieza de nuestras calles, polígonos industriales (Prado Overa y San José de Valderas).
• Recogida de voluminosos en vía pública (muebles y enseres).
• limpieza de 90 dependencias municipales (edificios administrativos, centros de mayores, colegios, polideportivos, bibliotecas, centros
culturales, centros de jóvenes, etc).
• 2 puntos limpios, otro en construcción y un punto limpio móvil que recorre los diferentes barrios.
• 5 redes de basura neumática, 8 rutas de recogida de basuras. y más de 3.000 contenedores.
• Recogida a través de contenedores de reciclado de papel, cartón, vidrio y pilas.
• Mantenimiento de más de 3.300.000 metros cuadrados jardines y zonas verdes, dentro de los cuales hay 27 grandes parques, además del
mantenimiento de más de 65.000 árboles.
• 11 equipos de limpieza de pintadas, carteles y pegatinas en fachadas y vía pública.
• Mantenimiento de 94 áreas infantiles y del mobiliario urbano.
• Reparación y mantenimiento de vehículos de las diferentes delegaciones municipales.

“CIUDAD SEGURA”

• Seguridad ciudadana para todos y todas a través de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil con un importante número
de recursos humanos y materiales, así como de un amplio parque de vehículos.
• Gestión de órdenes de alejamiento por el departamento de mujer y atención a la familia de la Policía Local.
• Programas de educación vial en el parque infantil de tráfico.
• Servicio de Asistencia a las Víctimas de Policía Local.
• 75 bomberos y 10 vehículos de intervención para más de 1220 intervenciones.
“UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y MODERNA”

• Mantenimiento de programas y equipos informáticos.


• Telecentros de acceso gratuito a internet.
• Mantenimiento de la Web corporativa municipal y portales Web específicos de las diferentes áreas de gestión.
• Zonas Wi-fi de acceso gratuito a internet en vía pública y dependencias municipales.
• Tramitación de expedientes a través del programa Leganés 24 horas on-line.
• Certificados digitales.
• Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al ciudadano en los diferentes centros municipales y juntas de
distrito, con un desarrollo importante de las nuevas tecnologías. Servicio de atención telefónica 010
• Vigilancia privada de los edificios municipales.
• Comunicaciones postales con los vecinos, vecinas, empresas y otras administraciones.
• Control y mantenimiento del archivo municipal.
• Señalización de calles y dependencias.
• Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la actividad municipal a través de la revista La Plaza y mediante
convenios con radios y televisiones de ámbito local.
• SAC móvil (oficina móvil de servicio de atención al ciudadano para atender las tramitaciones de los vecinos y vecinas en los diferentes
barrios en horarios de tarde y fines de semana).
• Atención en temas de Industria, nuevas instalaciones y actividades comerciales así como de licencias de obra y apertura.

“EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA”

• Plan de inserción laboral, formación profesional ocupacional, garantía social y talleres de empleo en informática, mantenimiento de
instalaciones, administración, comunicaciones, gestión de servicios y oficios, viverismo, huertos y jardines escolares, con más de 110
contratos de trabajo.
• Cursos para desempleados y escuelas taller.
• Programas de Promoción Económica como la orientación social para el empleo y autoempleo así como trámite de ayudas o subvenciones
a empresarios.
• Asesoramiento de proyectos empresariales
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PROXIMIDAD Y DEMOCRACIA”

• Subvenciones a las entidades locales sin ánimo de lucro para llevar a cabo actividades en la ciudad de forma conjunta, permitiendo la
cogestión con las entidades representando esto un verdadero ejemplo de participación ciudadana. (múltiples convenios de gestión y
promoción deportiva, subvenciones a las entidades de todas las áreas, convenios con Asociaciones de Vecinos, convenios y subvenciones
a centros educativos y AMPAS, convenios con universidades públicas, con la Fundación Juan Muñoz y convenios para fomento del
empleo con la cámara de comercio, las PYMES y las organizaciones sindicales, etc.)

• Subvenciones y apoyo a todo el movimiento ciudadano representado en todas las entidades de participación social de todas las áreas,
deportes, cultura, AMPAS, Asociaciones de Vecinos, juveniles, de mujer, casas regionales, peñas, etc. En muchos casos este apoyo se
traduce en la gestión conjunta de actividades a través de convenios de colaboración.

“COMPROMISO CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

• Financiación y asistencia técnica a ONGs con proyectos de sensibilidad y cooperación al desarrollo así como programas de cooperación
con las ciudades hermanadas con Leganés.

“VIVIENDA PROTEGIDA Y TRANSFORMACIÓN URBANA”

• EMSULE comenzará a construir 1.036 nuevas viviendas en el Plan Parcial 5 (Poza del Agua), inversión que también contribuirá al
fortalecimiento del sector de la construcción en nuestra ciudad con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

• Continuidad del PLAN ESTRENA que en sus diferentes fases está remodelando las calles, las zonas verdes, los servicios de suministro y
el mobiliario urbano para hacer de Leganés una ciudad con más espacios de calidad para las personas pero guardando un equilibrio con la
capacidad necesaria de aparcamientos y mejora de la movilidad urbana.

• Subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas.


“REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOCIAL: ESPACIOS URBANOS DE CALIDAD”

• Mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras municipales: instalaciones deportivas, colegios públicos y escuelas infantiles,
centros de mayores, centros de jóvenes, centros culturales, bibliotecas, centros de formación, etc.
• Mantenimiento de 129 fuentes en vía pública (64 fuentes ornamentales y 65 fuentes bebedero) y de más de 200 Kilómetros de tuberías,
grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación.
• Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado, 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas.
• Control, seguridad y cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando.
• Mantenimiento de 47 cruces semafóricos, con 107 báculos, 137 columnas y 1.181 señales.
• Pago de todos los suministros (agua, luz, gas) y combustibles. Arreglo y reposición de mobiliario urbano y maquinaria municipal,
revisión de extintores, ascensores y mantenimiento de la señalización viaria.
• Conservación de la ciudad, arreglo de los pavimentos y aceras.
• Mantenimiento de zonas peatonales y su control de acceso.
• Campañas de salud y consumo en la escuela.
• Programas de atención y asesoramiento al consumidor.
• Diversas actuaciones de prevención e intervención directa dentro del Plan Municipal de Drogodependencias. Programas de prevención en
los centros educativos y programas de asistencia y reinserción.
• Inspecciones sanitarias para licencias de apertura y denuncias.
• Desratización, desinfección y desinsectación en la red de alcantarillado, vía pública, parques y edificios municipales.
• Controles sanitarios de los animales domésticos y Vacunaciones.
• Controles sanitarios de edificios y lugares públicos, muestras de agua, alimentos y contaminación atmosférica.

SOSTENIBILIDAD:

• 190 expendedoras de bolsas para excrementos caninos.


• Recogida de papel y cartón “puerta a puerta” en establecimientos.
• Nueva líneas urbana de autobuses.
• Servicio de Bicicletas de alquiler.
• Actividad de la Agencia de la Energía, con subvenciones para obras destinadas al ahorro energético.
“CIUDAD PARA LOS JÓVENES”

• Mantenimiento de los centros de información juvenil que ofrecen servicios especializados de asesoría jurídica, psicológica y sexual,
además de favorecer el acceso a recursos de empleo, ocio, vivienda, viajes, estudios, ayuda a la emancipación, etc.
• Programas de ocio nocturno alternativo durante los fines de semana para jóvenes.
• Programas de viaje y campamentos de verano e invierno.
• Programa de bolsa de vivienda joven en alquiler e hipoteca joven.
• Locales de ensaño musicales.
• Programas de creación artística (cómic, graffiti, música, etc.) para jóvenes.

Como siempre finalizar destacando que esta presentación es sólo un resumen de los cuadros explicativos incluidos en el Presupuesto por cada
Delegación con indicadores de gestión, indicadores sociales, datos de actividades y recursos humanos que permitirán conocer en mayor
profundidad los programas que se llevan a cabo en todas las áreas municipales con el objetivo de facilitar no sólo su comprensión sino una mayor
transparencia y cauce de participación en proyectos presupuestarios futuros.

Antonio García Blázquez


Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio.
Bases de Ejecución
Presupuesto 2011

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda-Dto. de
Planificación y Programación Económica
BASES
PARA LA EJECUCIÓN
DEL

PRESUPUESTO 2011
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 1
INDICE

PAGINA

6 TITULO I
6 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
6 Base 1ª.- Ámbito de Aplicación
7 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
7 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
8 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
11 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
12 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
13 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
15 Base 8ª.- Ampliación de créditos
17 Base 9ª.- Transferencias de crédito
18 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
19 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
20 Base 12ª.- Bajas por anulación

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 2


21 TITULO II
21 DE LOS GASTOS
21 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
21 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
23 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
23 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
24 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
26 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
26 Base 17ª.- Autorización de gastos
26 Base 18ª.- Disposición del gasto
27 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación
36 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones
39 Base 21ª.- Contratación
47 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos
49 Base 23ª.- Devolución de garantías
50 Base 24ª.- Ordenación del pago
52 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios
53 Base 26ª.- Gastos de inversión
56 Base 27ª.- Gastos plurianuales
58 Base 28ª.- Pagos a justificar
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 3
59 Base 29ª.- Anticipos de caja fija
59 Base 30ª.- Nóminas del personal
72 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio
73 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo
73 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo
77 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones
86 Base 35ª.- Justificación de subvenciones
90 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo

91 TITULO III
91 DE LOS INGRESOS
91 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo
92 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo
93 Base 39ª.- De la Tesorería
95 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos
95 Base 41ª.- Arqueo de caja
93 Base 42ª.- Activos financieros
97 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos
98 Base 44ª.- Gestión de ingresos
100 Base 45ª.- Cobros en vía de apremio
100 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 4
101 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y
de otros ingresos de derecho público

103 TITULO IV
103 CONTROL Y FISCALIZACIÓN
103 Base 48ª.- Función fiscalizadora
104 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal

106 TITULO V
106 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
106 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
107 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
108 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
109 Base 53ª.- Remanente de Tesorería

110 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles

111 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable

111 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 5


En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes
bases para la ejecución del presupuesto para el año 2011

TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION

Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento.

Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al
régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y
demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 6


BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO

1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por:


a) El Presupuesto del Ayuntamiento
b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corpo-
ración: EMSULE, S.A. y LEGACOM COMUNICACION.

2.- El Presupuesto para el año 2011 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE
INGRESOS Y GASTOS adjunto.

BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL
en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.

El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de
ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la Intervención informará
sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 7


BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA
DE LOS CRÉDITOS

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008.

La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, clasificación por progra-
mas a nivel de subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y constituye la unidad sobre la que se
efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente.

b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autoriza-
dos en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromi-
sos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen
carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de
pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a
que haya lugar.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 8


2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones:

Capítulo I
Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes subconceptos que vinculan de la
siguiente manera:
-16200 vincula en si misma
-16204 vincula en si misma
-13001 vincula con 15100
-04-9920-14300 vincula en si misma
-13100 vincula en si misma.
-15000 vincula en si misma.

Capítulo II
1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de órgano con carácter general salvo las excepciones
que se establecen en el apartado siguiente.
2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) con
carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente.
3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones
que se establecen en el apartado siguiente.

Excepciones del Capítulo II:


a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos los siguientes subconceptos (sin limitación por
orgánica):
Económica 221.00 (Energía eléctrica)

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 9


Económica 221.01 (Agua)
Económica 221.02 (Gas)
Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos
del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad
b) Orgánica 03
Vinculación a nivel de Capítulo 2

c) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la aplicación presupuestaria.

Capítulo III
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo

Capítulo VIII:
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo

Capítulo IX
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 10


3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de
vinculación establecido, se de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa
operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente

4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de
que para el gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero sí a nivel de vinculación, los
Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto.

5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas aflicciones presupuestarias siempre que
exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o
en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las aplicaciones presupuestarias correspon-
dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y
de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones
legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de
Leganés con arreglo a la Ley.

Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de
la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del
Interventor y del Tesorero.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 11
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realizadas por la
Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas
dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente
atribuidas o reglamentariamente delegadas.

El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada
la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención
General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de
la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de
comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de
modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción
a las particularidades reguladas en las bases siguientes.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 12


Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformi-
dad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación.

Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la
misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier género, serán remitidas
a la Oficina Presupuestaria, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación.

Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acredi-
tarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos
con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.

Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del Presu-
puesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante.

Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes.

El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Oficina Presupuesta-
ria y la Sección de Contabilidad de la Intervención General.

El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su
aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 13


BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista
crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este
punto se enumeran:

1.- Remanente líquido de tesorería.


2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del
presupuesto.
3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se
estimen reducibles sin perturbación del servicio.

Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de
operaciones de crédito.

El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los
enumerados anteriormente, que ha de financiar el aumento que se propone.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 14


El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corpora-
ción con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las
normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL.

Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito,
siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financia-
ción.

b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto.

c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en
tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos.

d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concier-
te.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 15


Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicar-
se el gasto.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS

Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente
afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el
previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se
encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

Se considera ampliable la siguiente partida:

Concepto gastos Concepto ingresos

830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas


830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina
226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables
227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio.
227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico

Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención
Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La apro-
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 16
bación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la
tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas:

Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180
TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando
afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos
procedentes de presupuestos cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecta a créditos de personal

La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico
corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los
demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS


BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 17
Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el
Ayuntamiento gastos de la competencia local.

2.- Enajenación de bienes municipales.

En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia
formal del compromiso firme de aportación.

3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro
para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente.

En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará
a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar.

Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la
Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90.
La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 18


BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumpli-
miento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la
obligación (fase ʺOʺ) y por tanto son créditos no gastados.

Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato
siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido
concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos
que motivaron en cada caso su concesión y autorización.
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior.
c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el
ejercicio precedente.

No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorpo-
rarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 19


El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate
de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención
en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación
afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.

La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.

Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN

Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a
una partida del presupuesto.

Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reduci-
ble o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que
será aprobado por el Pleno.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 20


TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la
cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto no crea derecho alguno, sin
que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto.

Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán
directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL

Toda petición o solicitud de gastos, será remitida a la Oficina Presupuestaria para que realice la evaluación y

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 21


aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control
Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los
objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites
oportunos para su aprobación por el órgano competente.

La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de


inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financiación, como así
recoge el art. 173.6 del TRLRHL.

A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando
se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de
la correlativa obligación.

Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido el personal municipal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedimiento:
1º Solicitud del Área que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su
prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten.
2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la presta-
ción de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que ésta haya de prestar-
se y su posterior aportación ante el órgano que corresponda.
3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la
mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su
remisión al Área que lo haya solicitado.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 22


BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA

Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio
ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su recono-
cimiento las obligaciones siguientes:

1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las
mismas al Pleno.
2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con
anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo
previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO

La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del gasto.


b) Disposición del gasto
c) Reconocimiento de Obligación.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 23
d) Ordenación del Pago.

Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal.

En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca cierta-
mente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un
solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a
gastos de carácter ordinario.

En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindi-
ble que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de
las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no
podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no iniciándose ningún expediente
de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma,
y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal.

2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subvenciones
otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las
que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 24
Decreto del Alcalde o Concejal Delegado.

3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta
proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir a la Oficina Prespuestaria una copia
completa del expediente (en formato telematico), para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya
sean de inversión o de gasto corriente.

Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayunta-
miento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia la
Oficina Presupuestaria

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por
alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del
expediente la Oficina Presupuestaria (en formato telemático). De igual modo de todos aquellos actos y documentos
que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Depar-
tamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 25


CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada,
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de
ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.

El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno
según lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de los Municipios de
Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y demás legislación vigente
al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO

Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de
gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y
vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 26


ejecución.

Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos que para la autorización.

No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo
nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma.

Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa
presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición.

No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para
la implantación de esta figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existen-


cia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la
acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayun-
tamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u
órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 27
los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o


disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de
Hacienda.

Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista
dotación presupuestaria.

3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconoci-


miento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho
del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

A tales efectos, se consideran documentos justificativos:

a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono.

b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos
originales, deben ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que reaprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además contendrán los siguientes datos:

a.- Emisión al Ayuntamiento


b.- Identificación del contratista

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 28


c.- Número de factura y en su caso serie
d.- Número de identificación fiscal del expedidor
e.- Número de identificación fiscal del destinatario
f.- Lugar y fecha de emisión
g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando
precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto.
h.- Importe total de la factura en la que se indique:
- Importe de factura
- I.V.A. con indicación del tipo tributario
- Importe total
Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara.
i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación.
j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto.
k.- Centro gestor que efectúo el gasto
l.- Firma del Contratista
m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación
n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implican-
do dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación.

Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente
factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos:

a.- Obra de que se trate


b.- Acuerdo de aprobación

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 29


c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer.
d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación
e.- Partida presupuestaria
f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados, en ambos documentos, certifica-
ción de obra y factura.

c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos

d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los docu-
mentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones.

e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento
de la obligación.

4.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivas obligaciones:

a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación
cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato y la acredita-
ción de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 200 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, para el pago del precio al
contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 30


registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o
parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras.

c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario certificaciones acreditativas de que


se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación
a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad.
Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento.

En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administra-
ciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad
Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.

d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la


aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados
en la Base reguladora de las subvenciones.

5.- CESIONES DE CRÉDITOS: Para la efectividad de las cesiones se estará a las siguientes normas:
1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas,
que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Leganes, para lo cual deberá realizar
notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 31


b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganes haya sido perfeccionado conforme al artículo
27 de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. No podrán tener efecto frente al Ayuntamiento de Leganes, por lo que no se tomará razón de las cesiones de
crédito relativas a:

a) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo,
judicial o administrativo, vigente en la contabilidad municipal.

b) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo
suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del
reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los
pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de
razón.

3. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión.

Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Leganés se deberán
seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos
futuros.

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3.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y
emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento y
ha sido reconocida la obligación por el órgano competente.

El contratista deberá remitir a la Intervención General:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de


emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios del
mismo necesario para efectuarle los pagos. Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega
de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e
identificación de los firmantes.

b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se


deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del
crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes.
Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificacio-
nes de todos los apoderados.

c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder
créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 33


3.2. Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y
perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Leganes siempre que al momento de la cesión no se
hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la
misma estuviera pendiente de reconocimiento por órgano competente. El contratista deberá remitir a la Inter-
vención General:

a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando:

- Relación de contratos objeto de cesión, identificados con el número de expediente, importe de adjudicación
y denominación del mismo o en su defecto copia de la notificación del acuerdo de adjudicación.

- Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia
del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa
cedente y el Ayuntamiento de Leganes que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación
de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior.

En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean
anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa
cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.

- Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF) así como sus datos bancarios, necesarios para
ordenarle las oportunas transferencias.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 34


- En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la
comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la
notificación del Acuerdo de prórroga.

- Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en
la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día
respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comuni-
cación Acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.

b) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder
créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá entregar la factura
en las dependencias del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha factura deberá constar la
cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el
poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos
los apoderados.

4. Actuaciones de la Administración.

Recibida en Intervención General de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anterio-
res, se procederá a registrar dicha comunicación al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 35


trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros y consistirán en
la comprobación de la concurrencia de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, efectuando,
cuando así proceda, la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre
del cesionario.

Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos
de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de
manifiesto en la toma de razón.

Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de
razón, según Anexo I.

5. Otros supuestos.

Para aquellos supuestos no derivados de relaciones contractuales recogidas en los apartados anteriores, se
aplicarán las instrucciones reseñadas adaptándolas, en su caso, a las especificidades propias del tipo de relación
jurídica de que se trate, requiriendo aquella documentación que sea precisa para acreditar la capacidad de los
firmantes, la existencia de la obligación de pago y la posibilidad de su cesión a un tercero.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES

1. Reconocimiento extrajudicial de créditos.


1.a. Requisitos
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 36
El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condiciona-
mientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización
sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda
Municipal.
b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del
respectivo gasto.

De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno


expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la
obligación.

Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación
del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montan-
te del referido gasto.

1.b. Competencia
La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde
al Ayuntamiento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto
inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden
dentro del ámbito legal de sus atribuciones.

La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los


demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 37


1.c Formación del expediente
El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:
- Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre
los siguientes extremos:
- Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento
jurídico-administrativo correspondiente para su realización.
- Fecha o período de realización.
- Valoración de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
- Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio.
- Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto.
- Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de
que no existe impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida.
- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el Presupuesto inicial, sobre la tramita-
ción de la modificación de crédito necesaria
- Documento contable “RC”.
- Informe de la Intervención.

2. Convalidaciones
De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo
cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán convalidados por el
órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 38


BASE 21ª.- CONTRATACION

Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas:


A.- Contratos menores.

1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122
de la misma disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la presta-
ción se adscriba, no exceda de los importes siguientes:

Obra: 50.000,00 € + IVA


Suministro y servicio 18.000,00 € + IVA

2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los
mismos, en cuya virtud:

1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera


que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban
tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.

2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su
soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, podrán
efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 39


3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en
ningún caso.

3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con arreglo a las siguientes normas:

3.1.- Gastos superiores a 12.000,00 € y hasta el límite establecido por la LCSP para contratos menores:

a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de
crédito a la Oficina Presupuestaria y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presu-
puestaria adecuada y suficiente.

b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las
ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudicación se remitirá a
Contratación.

Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos:

- la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas
derivadas del contrato;

- la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias ofertas o, al menos, de la constancia


de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 40


- en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de
proyecto cuando normas específicas así lo requieran;

- la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad y
solvencia establecidos en la Ley; y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley.

c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación


quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la
adjudicación del expediente serán los Concejales Delegados del Área que propone el gasto.

d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su


contabilización, procediéndose al reconocimiento de la obligación por Resolución del Concejal Delegado de
Hacienda.

En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las
siguientes menciones:

1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.


2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor.
3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamiento), con indicación de su dirección y del número
de identificación fiscal.
4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado.
5. - Precio del contrato.
6. - Lugar y fecha de la emisión.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 41


7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el suministro, servicio u obra a que se refiere.

e) La autorización y disposición corresponderá a los Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto
cuando sea por un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite previsto para los contratos meno-
res en la Ley de Contratos del Sector Público.
f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados de Área se dará cuenta a la Intervención
General para su adecuada contabilización.

g) En los contrato menores de obres, la aprobación de la certificación final se efectuará por el órgano de
contratación, el Concejal Delegado del Área que aprobó el gasto y la adjudicación del expediente.

3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000.00 € IVA incluido.

a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de
crédito a la Oficina Presupuestaria y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presu-
puestaria adecuada y suficiente.

b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se procederá por la Delegación
que propone el gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y disposición del gasto.

El expediente deberá contener los extremos a que refiere el punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existen-
cia de varias ofertas.

c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio se procederá al reconocimiento y pago de la

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 42


obligación por Resolución del Conejal Delegado del Área que propuso el gasto.

d) A continuación se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes documentos:

1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y dispone el gasto y/o reconocimiento de la
obligación, así como, en su caso, contrato suscrito.
2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La factura hará las veces de documento contractual y
contendrá los extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente base.

e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los Concejales Delegados conforme a las Delegaciones
efectuadas por la Junta de Gobierno Local. Igualmente les corresponde el reconocimiento de la obligación conforme
a la s delegaciones efectuadas por Decreto de Alcaldía

f) Los expedientes completos deberán conservarse en los respectivos Departamentos y a disposición de la


Intervención a efectos de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de gastos.

La competencia para la aprobación, disposición de gastos y reconocimiento de la obligación a que se hace


referencia en los apartados anteriores se acomodará, en su caso, a los acuerdos que en materia de delegación de
competencias se adopten por la Junta de Gobierno o Alcaldía- Presidencia.

Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto
en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones
económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y
Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 43


Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada.

En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades
administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán
fiscalizados previamente.

B.- Contratos ordinarios.

Aquellas contrataciones que excedan de 50.000,00 € mas IVA para obras y de 18.000,00 € mas IVA para suministros
y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación.

A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el expediente de contratación se tramitará
por el siguiente procedimiento:
1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Oficina Presupuestaria, la propuesta de contratación acompa-
ñada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable
“RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, una vez realizada la evaluación y
aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control
Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito.

2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contrata-
ción de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC.

3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo


comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”.

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4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención
General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia
al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los
supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expe-
diente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los documentos barrados corres-
pondientes (“A”/, “RC”/ ).

5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en de gastos en
concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación.
A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción.
La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 218 LCSP.

6º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados
gastos.
Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transfe-
rencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a
la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes.

7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibi-
lidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán
acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento
contable “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 45


garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para inversiones la
tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de
ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto
de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones
realizadas contraviniendo la recomendación efectuada.
El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obliga-
ción a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización.

Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición- reconocimiento de la obligación, serán los
mismos señalados para la autorización.

Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto:

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, com-
bustible y energía eléctrica.
b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro y servicio, regulados en el artículo
95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el
gasto sea igual o inferior a 12.000 euros.

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c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus ca-
racterísticas, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.
d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”.
e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por
este procedimiento.

BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y FINALIDAD DE PRÉSTAMOS

A.- Cambios de Financiación.

1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto
que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de
inversiones para alguno de los gastos en él incluidos.

2.- En el expediente, que se tramitará por la Oficina Presupuestaria, deberán constar los siguientes informes:

a) Informe del departamento que pretenda el cambio de financiación, en el que expresamente constará:
- Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación.
- Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y
justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios.

b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el cambio de financiación propuesto.

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c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo a la Junta de Gobierno Local un proyecto de
expediente de cambio de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el Expediente deberá
someterse a la aprobación del Pleno.

3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos procedentes de Incorporación Obligatoria de


Remanentes, corresponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y
del Expediente al Pleno.

B.- Cambio de finalidad de los préstamos.

Cuando existan cantidades pendientes de disposición de préstamos concertados por el Ayuntamiento de


Leganés y que no vayan a financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por haberse anulado las
mismas o por haberse producido bajas en sus adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación
de la Junta de Gobierno Local queda autorizado para aprobar por decreto la utilización de estas cantidades para
la financiación de cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que carezcan de la misma, o
ésta sea insuficiente, dando cuenta en su caso a la Entidad Financiera.

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BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente
con arreglo al siguiente procedimiento:

1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se inclui-
rán los siguientes documentos:
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir:
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF)
- Importe
- Fecha de depósito
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval
b) Los informes técnicos que procedan
c) Copia del depósito de la fianza o aval.

2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si proce-
de.

3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal
Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno).
No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega
expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías,
debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.
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4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del
acuerdo.

5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo
procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como
cualquier otro trámite que legalmente proceda.

6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos
señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente:
a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada.

b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución.


En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación
derivada del reembolso del coste de la garantía que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO

1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.

Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda,
que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de
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los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero
para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá
las funciones quien ostente la Presidencia.

Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según
establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca.

2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las
obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes
instrumentos:

a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no.
b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento.
c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.
d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal.

En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso,
el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de
instrumento de pago correspondiente.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 51


3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será
necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se incluye como anexo,
debidamente cumplimentada en todos sus extremos.

La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma:


1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro.
2) Facturas: a su presentación
3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda
4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía.
5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45.
6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS

Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe
del Director de Planificación y Programación Económica y del Servicio correspondiente, para que sean elevados,
en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente:

a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento


b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés.

Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas,
diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 52
Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la
partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los
correspondientes documentos contables.

BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al


uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda,
al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes
relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido
del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que
funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 53


- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su
ejecución.

- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones
y los detalles precisos para su valoración.

- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente
por la Administración.

b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su


improcedencia.

c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada.

d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la


posibilidad de su cobertura.

e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito.

f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar
informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 54


2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a la normativa que la desarrolle.

3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación,
directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor
celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el
articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la
Autoridad a quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de dicha Ley.

4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo:

a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en
el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción
provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la
dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones
fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de
300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un
facultativo. Del acto de la recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte
días.

Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la
concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención
General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 55


b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y
comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un
representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a
30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán
sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los
oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las
distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras
materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será
realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los
establecidos en la normativa vigente

5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exaccio-
nes municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.

BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios
futuros corresponde a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio
de las delegaciones realizadas.

Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el número de anualidades así como elevar los
porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 56
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del apartado
1 anterior.

En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del
importe de la adjudicación, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea
aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de
contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL.

Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera
un desajuste entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los
trabajos, se procederá al reajuste de anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el
órgano de contratación.

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y
transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos
comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del
Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su
autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos.

A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativa-
mente se especifican en el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y
anualidades que en el mismo se determinan.

La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 57


actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios
corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR

Tendrá carácter de ʺa justificarʺ las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos
documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabilidad local aprobada por Orden EMA/4040/2004
de 23 de Noviembre
2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local,
previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 58


BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza siguiendo el “iter” procedimental de las fases de
ejecución, autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material, que
se desarrollan secuencialmente.

Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago y el pago material, se efectúan en estricto
cumplimiento de la regla del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha cumplido la presta-
ción que constituía el objeto de su relación obligacional con la entidad local.

Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la expedición de las ordenes de pago con cargo a los
presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el
órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el servicio esté efectuado, se recurre a un procedi-
miento especial en el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del mismo en el presupuesto.

En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en los siguientes términos:

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1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición tendrán
el carácter de a justificar.

2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter
de anticipo de caja fija.
En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la expedición de órdenes de pago a justificar
que por su carácter periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

PRIMERO.- Concepto

Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y
permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto
del año en que se realicen.

SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos


1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos:

a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción,
material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características.

b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos.
2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en
cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes:
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- Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
- Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02
- Publicidad. Clave económica 226.02
- Conservación de edificios. Clave económica 212.00
- Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00
- Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00
- Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09
- Festejos populares. Clave económica 226.08
- Gastos Diversos. Clave económica 226.99
- Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09
- Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
- Formación: Clave económica 162.00
- Productos alimenticios. Clave económica 221.05
- Otros suministros. Clave económica 221.99
- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06
- Material informático no inventariable. Clave económica220.02
- Cursos formación empleo. Clave económica 226.05
- Programas europeos. Clave económica 226.99
- Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00

3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los
créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 61


4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o
actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales

TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija.

1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Intervención y a solicitud del
órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda.

2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante acuerdo del órgano competente o concejalía a la
que corresponda la gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja fija dirigido a la Conce-
jalía de Hacienda

3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:


a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija
b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija
c) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones de habilitado o cajero pagador, subescala a la
que pertenezcan (técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe.
d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o cajero pagador
e) Importe del anticipo de caja solicitado
f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable

CUARTO.- Situación de los fondos

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 62


1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que se expidan se abonarán por transferencia
bancaria y se situarán en cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la denominación. Ayun-
tamiento de Leganés cuenta restringida de Anticipos de caja fija …(denominación o título del anticipo)…

2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte
de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.

3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán admitir ingresos de la tesorería Municipal.

QUINTO.- Disposición de fondos

1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas
mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de
fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la
obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y
expida la tarjeta.
2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de fondos sobre los cuales se expiden las correspon-
dientes ordenes de pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de pago:

- Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina


- Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y
cuando se justifique por escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra red alternativa
- Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que disponga la tarjeta
- Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde radique la cuenta restringida del anticipo

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 63


No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo de Caja en concreto determinar el medio o
medios de pago mediante los cuales podrán realizarse los pagos.

3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y
demás medios de pago utilizados.

4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el
resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la
fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado.

SEXTO.- Procedimiento de gestión

1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el
procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga
atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en
el expediente

2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o
responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre
originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la
firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 64


3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transfe-
rencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el ʺrecibíʺ en el justificante de gasto

4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija

5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio
presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.

6. Se consideran documentos justificativos los siguientes:

a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor que deberán cumplir los requisitos señalados
en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real Decreto 2402/85 de 18 de
diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre.
- Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su CIF P 2807400C
- Identificación del acreedor, con su CIF o NIF
- Número de factura y en su caso serie
- Lugar y fecha de emisión
- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando
precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto.
- Importe total de la factura en la que se indique:
- Importe de factura
- IVA con indicación del tipo tributario
- Importe total

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 65


- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo
ampara.
- Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la factura. En caso de que el pago se realice mediante
transferencia bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la transferencia, del cheque o justificante
de pago con tarjeta.
- Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación
- El conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando
dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación.

b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determinados puestos de ventas al por menor, transpor-
tes de personas, suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los siguientes datos
- Número y en su caso serie
- NIF o CIF del expedidor
- Tipo de IVA aplicado o, en su caso, la expresión de IVA incluido
- Importe total pagado

SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto

1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus
necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y,
necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.
2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el formulario aprobado al efecto ANEXO II y
acompañadas de los siguientes documentos debidamente relacionados:
a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación del fondo

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 66


b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere.
c) Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta como ANEXO I
d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica.

3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos que justifiquen la aplicación de los
fondos, justificativos serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda

4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de
contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, dichos documentos se
expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los
gastos realizados.

5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos,
Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda

6. La expedición de las órdenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos
se acomodarán al plan de disposición de la tesorería

7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno

OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores

Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 67


a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean
documentos auténticos y originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos figure la firma del
concejal o responsable de la gestión del gasto y autorización del gasto realizado

b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la


documentación procedente en cada caso.

c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado.

d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan.

e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se determinen

f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de
fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.

g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden

NOVENO. Contabilidad y control

1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se desarrollará a través de los procedimientos y por
los medios que a tal efecto facilite la intervención municipal

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 68


2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en
cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas.

DECIMO. Legislación aplicable

- Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley
39/1988

- Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de
Contabilidad Local

BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL

1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación
del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a
los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD.

2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal
competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las
siguientes prescripciones:

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 69


- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del
mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas
variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven.

- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil,
para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar
cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de
nómina.

3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de


sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por
importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o
inversos de aquel.

Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente
anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente.

5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comien-
zo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las
circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de personal, por

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lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I,
vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria realizada al efecto.

7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal.

8.- La fiscalización previa de las obligaciones derivadas de gastos de personal se limitará a la comprobación de los
siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y la
obligación que se propone contraer.

b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de Personal y se proponen al órgano competente.

c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal competente, que expliquen el importe y los
motivos que originan las variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a cuyos efectos dicho
informe deberá contener los siguientes aspectos:
– Valoración económica de las variaciones.
– Relación del personal afectado.
– Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta variación.

d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará documentación acreditativa de la misma.


La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas en nómina serán objeto de fiscalización plena
posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la
Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

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BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría
de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los
acuerdos que a este respecto tome la Corporación.

La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno
del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 72


BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus
funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspondientes.

BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedica-
ción exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones:

- 1 Alcalde-Presidente
- 13 Concejales Delegados
- 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular
- 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG

No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación
exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle:
Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 30
Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 73


Se deja sin efecto durante el ejercicio 2011, cobrando el Alcalde-Presidente y los Concejales, las mismas retribu-
ciones del año 2010

a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones:

Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas

Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de
Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración
de Órganos dependientes de la Corporación.

Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente.

Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos,
cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes
a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D.
2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985):

- Concejal, 16.731,00 €

b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones

La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 74


Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasisten-
cia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de
fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo
autorizado.

Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el
trimestre.

En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los diversos gastos,
exceptuando la asistencia a sesiones.

Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con
la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran produ-
cirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor.

El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113-226.99, se destinará a sufragar los gastos corrientes
producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose:

- Grupo Municipal Socialista 23.358,00 €


- Grupo Municipal Popular 24.642,00 €
- Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 €
- Grupo Municipal ULEG 10.517,00 €

Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00€,

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 75


podrán realizarse utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar.

- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades:
* 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 72.810,00 €
* 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 51.253,00 €
* 1 Gerente de Urbanismo 51.253,00 €
* 1 Director de Servicio de Mantenimiento 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadanía e Inmigración 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Industrias 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Cultura 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Discapacidad 51.253,00 €
* 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y Empleo 51.253,00 €
* 4 Directores de Servicios 51.253,00 €
* 18 Asesores 40.176,00 €
* 10 Secretarios Altos Cargos 27.601,00 €
* 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P, I.U. y ULEG 51.253,00 €
* 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U., ULEG y PSOE 27.601,00 €

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 76


BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o
actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepciones:
a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando
la actividad subvencionada.
b) Las derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a
lo previsto en esta misma base.
c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario
u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria y que se instrumentarán
mediante convenio, con arreglo a lo previsto en esta misma base.

1. Subvenciones por convocatoria:


Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacionadas con Participación Ciudadana, con
carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de
Participación Ciudadana.

1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos:


- Las bases reguladoras de la concesión
- La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de los fondos
- Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de
resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 77
- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos
- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales
con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración
Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración.

2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la
convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos:
a) Actividad que se subvenciona
b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir
c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión.
d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en
todo caso la certificación de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad
de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que
la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de
la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del
Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad.
e) Modelo de solicitud.
f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio.
g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la
actividad.
h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá
ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos
casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 78


pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar
que la subvención quede sin efecto.
i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio.
j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida,
le sea requerida por el Ayuntamiento.

Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convocatoria, los extremos señalados en el apartado
anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subvención solicitada.

3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:
- Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés.
- Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan.
- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa.
- Presentar un Proyecto en el que detallarán:
* Objetivos
* Actividades
* Presupuesto
* Lugar de realización de las actividades
* Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F
* Material
* Persona responsable
* Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal.

4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 79


Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la
Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de
concesión por el Pleno.

No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran sido efectivamente realizados a la concesión
de la subvención, podrá procederse al abono del 100% del importe de la misma previa justificación con arreglo a lo
previsto en la Base 35 “Justificación de Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el acuerdo
de concesión.

5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como
precedente.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de
la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
nacionales o internacionales.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente


reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente.

2. Subvenciones nominativas:
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de
Gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delegación correspondiente.

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Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modifica-
ción de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de
concesión se deberá determinar el contenido de los puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a
estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención.

Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter
general en las presentes Bases.
En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Con-
sorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abre-
viado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure
como recurso la aportación del Ayuntamiento.

Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen
mediante certificación haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia.

Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle:

PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE

01/9120/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 €


01/9120/489.00 LEGACOM, S.A. 1.350.000,00 €
01/9120/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 20.000,00 €
01/9120/489.00 INSTITUTO DE DERECHO LOCAL UNIVERSIDAD AUTONOMA 7.500,00 €
01/9120/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III (COOPERACION CIENTIFICA) 6.000,00 €

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01/9120/489.00 CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EL ZOCO 18.000.00 €

03/2411/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 27.000,00 €


Comisiones Obreras (8.700,00)
Unión General de Trabajadores (8.700,00)
Asociaciones empresariales (8.700,00)
03/2411/489.00 PACTO POR EL EMPLEO 63.000,00 €
AEDEL (21.000,00)
Comisiones Obreras (21.000,00)
Unión General de Trabajadores (21.000,00)
03/2411/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 524.500,00 €
Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.500,00)
Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (110.000,00)
Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.500,00)
Entidad Urbanística de Conservación La Laguna (73.500,00)
Entidad Urbanística Parque Tecnológico (73.500,00)
Entidad Urbanística Prado Overa (73.500,00)
Entidad Urbanística Plaza Nueva (60.000,00)
03/2411/467.00 CONSORCIO MADRID SUR 152.250,00 €

05/3340/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 16.240,00 €

06/3411/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 4.200,00 €


06/3411/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €

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06/3411/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 €
06/3411/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 €
06/3411/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 €
06/3411/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 €
06/3411/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 15.000,00 €
06/3411/489.00 A.D.I.L. 17.700,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA 21.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 €
06/3411/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 €
06/3411/489.00 A.D. LEGAPITOS 38.000,00 €
06/3411/489.00 C.D. FORTUNA 36.000,00 €
06/3411/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 2.900,00 €
06/3411/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 €
06/3411/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 12.760,00 €
06/3411/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 €
06/3411/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 €
06/3411/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 €
06/3411/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 500.000,00 €
06/3411/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 25.000,00 €
06/3411/489.00 FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO 6.000,00 €

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06/3411/489.00 C.D.E. BAR SILVER 4.500,00 €
06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y DEPORTES ADAPTADOS 4.500,00 €

07/3212/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 54.000,00 €


07/3200/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 €
07/3200/489.01 A CENTROS DOCENTES INCLUIDOS EN PLAN LOCAL 141.500,00 €
AMPA C.P.E.E. ALFONSO X EL SABIO (11.000,00)
I.E.S ARQUITECTO PERIDIS (8.700,00)
I.E.S. BUTARQUE (8.700,00)
I.E.S. GABRIEL GARCIA MARQUEZ (8.700,00)
I.E.S. ISAAC ALBENIZ (8.700,00)
I.E.S. JOSE DE CHURRIGUERA (8.700,00)
I.E.S. JULIO VERNE (8.700,00)
I.E.S. LA FORTUNA (8.700,00)
I.E.S. LUIS VIVES (8.700,00)
I.E.S. MARIA ZAMBRANO (8.700,00)
I.E.S. CABRERA INFANTE (8.700,00)
I.E.S. PABLO NERUDA (8.700,00)
I.E.S. SALVADOR DALI (8.700,00)
I.E.S. SAN NICASIO (8.700,00)
I.E.S. SIGLO XXI (8.700,00)
I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVAN (8.700,00)
07/3240/489.01 GRAMA 7.121,00 €
07/3240/489.01 ADEAC 5.717,00 €

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08/2300/489.01 CONVENIO CARITAS DIOCESANA 100.000,00 €

10/9240/489.01 CEMU 18.000,00 €

15/1300/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 10.920,00 €

16/1330/467.00 CONSORCIO REGIONAL DE TRANPORTES DE MADRID 404.503,15 €

17/9201/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 €

18/9205/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00 €

19/3370/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO


DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 €

3. Subvenciones derivadas de convenios:


Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio
de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin
fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz
Roja, Federaciones Deportivas, etc.).

La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 85


El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argu-
mentos que fundamenten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los
informes del centro gestor promovedor de la propuesta.

Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e
i) del apartado 1.1.A anterior.

Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación, se estará a lo dispuesto con carácter general
en las presentes Bases.

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES

NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos
legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas
y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir
de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la
subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros
diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 86
3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes
medios:

* Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presen-
tado con expresa mención de los resultados obtenidos.

* Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme
al presupuesto y proyecto presentado.

* Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de
Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a
Intervención para su fiscalización.
Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Órgano
Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados.

Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos
correspondientes.

4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que
propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación
detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.

Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad,

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 87


fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar se reducirá
proporcionalmente.

A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el


cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación
entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en
la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados.

La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como
documentos justificativos de la Cuenta General.

5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Área
que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50%
restante a la vista del acuerdo que se adopte.

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscaliza-
dor, ordenándose el mismo por el Concejal Delegado del Área que propuso la concesión de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente.


b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 88


c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la subvención en su caso.
d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para
su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica.

No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la
acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano
de gestión y la fiscalización por la Intervención.

La no justificación o anulación de la subvención concedida conllevará la baja en contabilidad de los apuntes


correspondientes.

A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de
Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la
baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente.

A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda acordará la baja en cuentas en aquellos casos en
que así proceda.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 89


RÉGIMEN TRANSITORIO.

La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de


subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los
procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto
en la citada norma.

Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto
en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación
correspondiente.

BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO

Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación


Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al
100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado
de concesión por el Pleno.

Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales
que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 90


TITULO III

DE LOS INGRESOS

BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las opera-
ciones de crédito a corto que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo
importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio
anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la
liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último.

La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá
constar:
a) Informe del Interventor
b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los
flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos aprobados por el Conce-
jal Delegado de Hacienda.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 91


c) Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y
valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de
referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora,
comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada.

El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo
127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o
que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de
los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los
límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma.

El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo
127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del régimen Local.

El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación
del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones de tesorería, con
aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 92
2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería
así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital
íntegramente municipal, requerirán informe de la Oficina Presupuestaria, informe de Intervención y la previa
autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las mismas.

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA

Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centraliza-
ción de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo
en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones,
atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos
aprobado por el Alcalde.

Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge las normas
básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Locales podrán dictar
reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de
efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio
o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan.

Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 93
ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante
efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria.

Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende
necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las
tarjetas de crédito y débito.

Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automá-
ticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admiti-
das en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio.

Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de:

a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja


b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria
c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas
d) Máquinas registradoras
e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias

Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excep-
cionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia.

Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las
cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 94


BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá
recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de
Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el
Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad
municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal.

BASE 41ª ARQUEO DE CAJA

Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios.

Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como
consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de
las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 95


BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS

Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal
podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales
siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL.

La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de
aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para
su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto.

Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales
efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas que tendrán
interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de
Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el
Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la
cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de
Tesorería.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 96


BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza
Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así
como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno
Local, según sus respectivas competencias.

2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma:


a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondien-
te.
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro.

En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares


de la siguiente forma:
1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso.
2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconocimiento del derecho, debiendo en el último caso
simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso.

La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto admi-
nistrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la
devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 97


BASE 44ª GESTION DE INGRESOS

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplica-
ción de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la
aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante
autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o
registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las
reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolu-
ción de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las
resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros perso-
nas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión
de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no
quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de una eventual falta de funcionamien-
to de las máquinas.

El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en


los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se
acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda, presentada por la Unidad
Administrativa gestora del expediente.

En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 98
Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el
que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presen-
tada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra docu-
mentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución.

Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras
requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante
Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas auto-
máticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la
detección de los billetes o monedas falsas.

La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los
siguientes supuestos:

1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico.

2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la
Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 99


BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO

1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos
conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho.

2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el recono-
cimiento de derecho y la recaudación.

BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES


CON LA GESTION TRIBUTARIA

Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la
gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación
competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada
encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomen-
dadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoraciones que
figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o
comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter
permanente o rutinario para determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias
de industrias, urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser
expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 100
liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación
disciplinaria inmediata.

BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE


CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará
con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza
General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público.

No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se
establecen las siguientes normas:
1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que
gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General.

2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Dele-
gado de Hacienda.

3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Admi-
nistrativa y por el Concejal Delegado del Área que gestiona el ingreso.

4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de


resolución, redactando materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 101
Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de
intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda
para su firma.

A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe
comprensivo de los siguientes extremos:
a) Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido.
b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no
ha prescrito dicho derecho.
c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución.
d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución
e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 102


TITULO IV

CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA

La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos
del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o
de funcionarios afectos a Intervención por delegación.

La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del
TRLRHL.

En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el régimen de
control interno ejercido por la Intervención General del Estado y la Resolución de 2 de junio de 2008, de la
Intervención General del Estado respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
y supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 103


El ejercicio de la expresada función comprenderá:

- La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
- La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones, de acuerdo
con las cargas de trabajo y los medios materiales y personales de que disponga la Intervención General.
- El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del
Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos.

La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondientes ingresos se sustituirá por la inherente a la
toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención.

La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación
expresa de la Intervención.

BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL

En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.:

A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 104
como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período
inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que,
de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales
como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servi-
cios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de
indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y
cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general
de los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el


adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se
cumple lo preceptuado en el art. 174 TRLRHL.

b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación.

c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o
expedientes, se contienen en las presentes bases.

De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada,
serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y
la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 105


TITULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones
concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada
ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General.

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconoci-
das quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que
llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según lo
establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalida-
ciones”

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 106


BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO

El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre.

Con la liquidación del Presupuesto se determinará:


a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.

Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente.

La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que
se celebre.

Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los
saldos pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho
o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente.

El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamente la
procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instruccio-
nes que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, me-
diante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 107
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabili-
dad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones:
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales.
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimo-
cuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado.

Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente


comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación,
podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su
reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el
gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO

El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año
(tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus
valores netos).

El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos
financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 108
derivadas de gastos con financiación afectada.

Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas.

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del
ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA

Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos,
todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren
de difícil o imposible recaudación.

A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencionados
derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales
características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle:

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 109


Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores


54% 62% 74% 82% 90% 100%

Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto
de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia docu-
mental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos
reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio.

Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del
TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación
de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo
acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el
Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 110


DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la
Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación,
previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION

Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en
su caso.

Leganés, a

Vº. Bº.
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego


BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 111
PRESUPUESTOS
CONSOLIDADOS 2011

Ayuntamiento de Leganés

Concejalía de Hacienda y Patrimonio


PRESUPUESTOS
CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

PRESUPUESTO INCIAL 2011

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


INGRESOS POR CAPÍTULOS

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 68.375.100,00 0,00 0,00 68.062.000,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 11.929.150,00 0,00 0,00 9.935.950,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 22.761.000,00 97.801.500,00 203.900,00 119.413.000,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.912.680,00 0,00 1.350.000,00 51.912.680,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 1.479.970,00 1.676.800,00 0,00 3.156.770,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 29.227.500,00 0,00 0,00 29.227.500,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00

TOTAL INGRESOS 196.136.090,00 99.478.300,00 1.553.900,00 292.158.590,00

LEGANES A 20/12/2010
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

PRESUPUESTO INCIAL 2011

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


GASTOS POR CAPÍTULOS

I.- GASTOS DE PERSONAL 73.500.000,00 911.900,00 712.720,00 75.124.620,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 61.980.680,00 93.962.700,00 831.180,00 153.114.860,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 1.625.000,00 4.284.900,00 5.909.900,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.754.810,00 0,00 5.404.810,00

VI.- INVERSIONES REALES 37.530.500,00 0,00 10.000,00 37.540.500,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

TOTAL GASTOS 190.338.680,00 99.159.500,00 1.553.900,00 286.042.380,00

LEGANES A 20/12/2010
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
Año 2011

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Trabajo : PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 0

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 IMPUESTOS DIRECTOS 68.375.100,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.929.150,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.761.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.912.680,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.479.970,00
Total Operaciones Corrientes 156.457.900,00
Operaciones de Capital
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 29.227.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.925.000,00
8 ACIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00
Total Operaciones de Capital 39.678.190,00

TOTAL GENERAL 196.136.090,00

EP260
Fecha: 20/12/2010 11:44:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 1

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

1 IMPUESTOS DIRECTOS 68.375.100,00


10 Impuesto sobre la Renta 2.919.580,00
100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2.919.580,00

10000 Por cesión de IRPF 2.919.580,00

11 Sobre el capital 54.139.000,00


112 Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 122.000,00

11200 De naturaleza rustica 122.000,00

113 Impuesto Sobre bienes Inmuebles 35.930.000,00

11300 Urbana 35.930.000,00

115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 13.539.000,00

11500 Impuesto vehículos tracción mecánica 13.539.000,00

116 Incremento valor de los terrenos de naturaleza urb 4.548.000,00

11600 Impuesto sobre incremento valor de los terrenos 4.548.000,00

13 Sobre actividades Económicas 11.316.520,00


130 Sobre actividades economicas 11.316.520,00

13003 Actividades Económicas 10.516.000,00

13004 Cuotas nacionales y provinciales IAE 800.520,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:10
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 2

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.929.150,00


21 Sobre el Valor Añadido 2.789.860,00
210 Sobre el Valor Añadido 2.789.860,00

21000 Cesión sobre el valor añadido 2.789.860,00

22 Impuestos sobre consumos específicos 761.920,00


220 Impuestos especiales 761.920,00

22000 Sobre el alcoho y bebidas derivadas 45.840,00

22001 Sobre la cerveza 16.190,00

22003 Sobre las labores del tabaco 315.610,00

22004 Sobre hidrocarburos 383.220,00

22006 Sobre productos intermedios 1.060,00

29 Otros impuestos indirectos 8.377.370,00


290 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra 8.377.370,00

29000 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra 8.377.370,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:10
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 3

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.761.000,00


30 Tasas por la prestación de servicios públicos bási 4.588.000,00
301 Servicio de alcantarillado 1.547.000,00

30100 Servicio de alcantarillado 1.547.000,00

302 Servicio de recogida de basuras 2.549.000,00

30200 Recogida de basura industrial 2.549.000,00

306 Material reciclar 492.000,00

30600 Venta de material a reciclar 492.000,00

31 De Carácter Social y Preferente 1.368.790,00


312 Servicios Educativos 306.790,00

31200 Escuela de música 103.000,00

31201 CC Rigoberta Menchú 45.980,00

31202 CC Julian Besteiro y Egaleo 40.080,00

31203 Otros centros civicos 8.360,00

31204 Ludoteca La Fortuna 9.410,00

31205 Centro Cívico JMD La Fortuna 4.650,00

31206 CC José Saramago 34.700,00

31207 Cursos y Talleres 60.610,00

313 Servicios Deportivos 1.062.000,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:11
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 4

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

31300 Actividades deportivas C.D. Europa 531.000,00

31301 Actividade Deportivas C.D. Olimpia 299.000,00

31302 CD. La Fortuna 232.000,00

32 Actividades de competencia local 5.177.340,00


321 Licencias urbanísticas 2.465.000,00

32100 Licencias urbanisticas 2.465.000,00

325 Tasa por expedición de documentos 41.840,00

32500 Servicios generales 41.840,00

326 Tasa por retirada de vehículos 470.000,00

32600 Retirada de vehículos y deposito 470.000,00

329 Otras tasas actividades de competencia local 2.200.500,00

32900 Servicios sanitarios municipales 6.400,00

32901 Animales domesticos 44.800,00

32902 Tasas examenes 1.300,00

32904 Licencia de apertura de establecimientos 2.148.000,00

33 Utilización privativa o aprovechamiento D.P.L. 8.290.450,00


331 Tasa por entrada de vehículos 581.000,00

33100 Entrada de vehículos y reserva de espacio 581.000,00

332 Empresas explotadoras de servicios de suministros 3.000.000,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:11
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 5

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

33200 Empresas suministradoras de energía electrica 2.000.000,00

33201 Empresas suministradoras de gas 1.000.000,00

333 Empresas explotadoras servicios telecomunicaciones 3.101.210,00

33300 Empresas suministradoras servicios telecomunicacio 3.101.210,00

334 Calas y Zanjas 200.000,00

33400 Calas y zanjas 200.000,00

335 Ocupación de la vía pública con terrazas 296.000,00

33500 Terrazas y veladoras 296.000,00

338 Compensación Telefonica de España, S.A. 669.440,00

33800 Compensación Telefonica de España, SA 669.440,00

339 Utilización privativa del dominio público local 442.800,00

33901 Industrias callejeras y ambulantes 30.000,00

33902 Cajeros y mostradores 105.000,00

33903 Feriantes 122.000,00

33904 Mercadillos 103.000,00

33905 Quioscos 40.000,00

33906 Otra ocupación de la via publica 42.800,00

34 Precios Públicos 368.200,00


342 Servicios Educativos 308.200,00

EP250G
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 6

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

34200 Escuelas de Educación Infantil 280.000,00

34201 Casas de Niños 28.200,00

349 Otros precios públicos 60.000,00

34900 Laboratorio 10.000,00

34901 Convenio Alcorcón Laboratorio 50.000,00

39 Otros ingresos 2.968.220,00


391 Multas 835.000,00

39120 Multas de tráfico 805.000,00

39190 Otras multas y sanciones 30.000,00

392 Recargos del periodo ejecutivo 1.231.000,00

39210 Recargo ejecutivo 1.231.000,00

393 Intereses de demora 291.500,00

39300 Intereses de demora 291.500,00

399 Otros Ingresos 610.720,00

39901 Anuncios reintegrables 146.300,00

39902 Retirada de chatarra 40.000,00

39903 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 64.000,00

39906 Recuperación costes energía eléctrica 4.400,00

39911 Costas y otros 40.750,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:11
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 7

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

39912 Ejecución sustitutoria 209.000,00

39913 Recogida selectiva 6.270,00

39914 Convenio gasolineras 100.000,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:11
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 8

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.912.680,00


42 Del Estado 35.119.930,00
420 De la Administración General del Estado 35.036.330,00

42010 Fondo complementario de financiación 34.934.930,00

42090 Otras T.C. de la Admón Gral del Estado 101.400,00

421 De organismos autónomos administrativos 83.600,00

42100 Del servicio Publico de Empleo Estatal 83.600,00

45 De Comunidades Autónomas 16.209.240,00


450 De la Admón Gral de la Comunidad Autonoma 15.927.910,00

45002 CC.AA. Servicios Sociales 3.605.670,00

45030 CC.AA. Educación 1.358.010,00

45050 CC.AA. Esarrollo Local 2.761.820,00

45061 CC.AA. Salud y Consumo 616.000,00

45062 CC.AA. Cultura 253.470,00

45063 CC.AA. Deportes 64.450,00

45064 CC.AA. Juventud 11.540,00

45065 Transportes 120.000,00

45067 CC.AA. Justicia e Interior 4.120.480,00

45069 CC.AA. PRISMA 3.016.470,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 9

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

453 De entes públicos de las Comunidades Autónomas 281.330,00

45300 De Organismos Autonomos. Universidad Carlos III 5.400,00

45301 De organismos publicos dependientes de CC.AA. 275.930,00

46 De Entidades Locales 25.800,00


462 De Ayuntamientos 25.800,00

46200 Otras transferencias de Ayuntamientos 25.800,00

47 De Empresas Privadas 237.710,00


470 De empresas privadas 237.710,00

47000 De empresas privadas 237.710,00

49 Del exterior 320.000,00


490 Del Fondo Social Europeo 320.000,00

49000 Fondo Social Europeo 320.000,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 10

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.479.970,00


52 Intereses de depositos 100.010,00
520 Intereses de depositos 100.010,00

52000 Intereses Banca Privada 100.010,00

54 Rentas de bienes inmuebles 353.800,00


541 Productos del arrendamiento de fincas urbanas 352.600,00

54101 Alquiler Centro de Empresas 332.600,00

54103 Alquiler IMADE 3.000,00

54106 Alquiler locales 17.000,00

542 Productos del arrendamiento de fincas rusticas 1.200,00

54200 Arrendamiento fincas rústicas 1.200,00

55 Concesiones y aprovechamientos especiales 1.026.160,00


550 Concesion Adva. Con contraprestación periodica 1.026.160,00

55000 Colegio El Salvador 5.400,00

55001 Matadero Municipal 110.570,00

55002 Ambigus Deportes 30.750,00

55003 Aparcamientos 116.100,00

55004 Pista de Hielo 9.600,00

55005 Lugar de culto 21.600,00

EP250G
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 11

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

55006 Telefono públicos 530,00

55008 Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde 9.310,00

55009 Centro Asistencial Social 112.970,00

55010 Plaza de Toros La Cubierta 113.460,00

55011 Pabellón Hosteleria Centro Mayores 2.600,00

55012 Quiosco Avda. de La Mancha 8.730,00

55013 El Cebadero 57.300,00

55014 Quiosco Parque de Los Frailes 22.760,00

55015 Quiosco Parque de La Chopera 35.380,00

55016 Quiosco Parque de La Fortuna 7.980,00

55017 Cementerio Municipal 22.300,00

55018 Quioscos de Helados en Piscinas Municipales 46.650,00

55019 Máquinas de bebidas 24.400,00

55020 Soportes de Información 20.610,00

55021 Pabellón hosteleria Centro de Empresas 33.700,00

55023 Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca 9.720,00

55024 Pabellón Hosteleria Campo de Tiro 7.710,00

55025 Otras concesiones administrativas 23.800,00

55027 Parquesur 39.230,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 12

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

55028 Planta reciclaje hormigón 60.700,00

55029 La Cantera 72.300,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 13

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 29.227.500,00


60 De terrenos 29.227.500,00
600 Solares 29.227.500,00

60000 Enajenación de terrenos 29.227.500,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 14

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.925.000,00


75 De Comunidades Autonomas 915.000,00
750 De la Admón Gral de la Comunidad Autónoma 915.000,00

75030 CC.AA. Educación 450.000,00

75062 CC.AA. UNESPA 465.000,00

79 Del Exterior 2.010.000,00


791 ** Cod = 791 2.010.000,00

79100 FEDER 2.010.000,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:12
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Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 15

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

8 ACIVOS FINANCIEROS 725.690,00


83 Reintegro de préstamos de entes de fuera del S.P. 725.690,00
830 A corto plazo 725.690,00

83000 Reintegros prestamos y anticipos 209.350,00

83001 Reintegro anticipos nómina del personal 516.340,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:13
AYUNTAMIENTO DE LEGANES INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Presupuesto de trabajo : PRSPST20 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010 Página : 16

Económico Funcional Orgánico Descrición Totales Detalle

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00


91 Prestamos recibidos en euros 6.800.000,00
913 Préstamos a largo plazo de entes de fuera del S.P. 6.800.000,00

91301 Prestamos largo plazo de fuera del sector público 6.800.000,00

Total General 196.136.090,00

EP250G
Fecha : 20/12/2010 11:45:13
PRESUPUESTO DE
GASTOS
Año 2011

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Trabajo : PRSPT2011 PRESUPUESTO 4-2011 AL 9-12-2010 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 GASTOS DE PERSONAL 73.500.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 61.980.680,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.625.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.754.810,00
Total Operaciones Corrientes 143.860.490,00
Operaciones de Capital
6 INVERSIONES REALES 37.530.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.422.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00
Total Operaciones de Capital 46.478.190,00

TOTAL GENERAL 190.338.680,00

EP160
Fecha: 17/12/2010 12:46:04
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00 2,794%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 3.413.080,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 560.320,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 560.320,00
00 9120 01 O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno 76.670,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas miembros org gob 483.650,00
11 Personal Eventual 1.467.580,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 1.467.580,00
00 9120 01 O.G. Retribuciones básicas personal eventual 53.800,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas personal eventual 1.413.780,00
12 Personal Funcionario 727.740,00
120 Retribuciones básicas 197.390,00
04 9120 01 O.G. Sueldos del Grupo C2 92.120,00
06 9120 01 O.G. Trienios 32.100,00
00 9120 01 O.G.Sueldos del Grupo A1 73.170,00
121 Retribuciones complementarias 530.350,00
01 9120 01 O.G. Complemento específico 421.050,00
00 9120 01 O.G. Complemento de destino 109.300,00
15 Incentivos al Rendimiento 19.110,00
150 Productividad 19.110,00
00 9120 01 O.G. Productividad 19.110,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 638.330,00
160 Cuotas sociales 631.730,00
00 9120 01 O.G. Seguridad Social del Personal 184.630,00
00 9121 01 G.P. Seguridad Social del Personal 447.100,00
162 Gastos Sociales del Personal 6.600,00
05 9121 01 G.P. Seguro de los miembros de organos de gobierno 6.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 401.920,00
EP145G
Fecha: 20/12/2010 12:08:41
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00 2,794%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
22 Material, suministro y otros 383.920,00
220 Material de Oficina 10.000,00
01 9120 01 O.G. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 3.000,00
99 9120 01 O.G. Otros suministros 3.000,00
223 Transportes 2.000,00
00 9120 01 O.G. Autocares 2.000,00
226 Gastos diversos 354.300,00
04 9120 01 O.G. Gastos Juridicos 62.000,00
02 9120 01 O.G. Publicidad 85.000,00
99 9120 01 O.G. Gastos diversos 135.000,00
99 9121 01 G.P. Otros gastos diversos 72.300,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 14.620,00
06 9120 01 O.G. Estudios y trabajos técnicos 14.000,00
99 9120 01 O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas 620,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00
230 Dietas 9.000,00
00 9120 01 O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi 9.000,00
231 Locomoción 9.000,00
00 9120 01 O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.503.140,00
44 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.350.000,00
449 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.350.000,00
00 9120 01 O.G. A entidades mercantiles del ente publico 1.350.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 153.140,00
489 Otras transferencias 153.140,00

EP145G
Fecha: 20/12/2010 12:08:42
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00 2,794%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9120 01 O.G. Otras transferencias 153.140,00

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00

EP145G
Fecha: 20/12/2010 12:08:42
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 4


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00 3,159%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 3.088.000,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 65.630,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 65.630,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno 65.630,00
12 Personal Funcionario 1.947.360,00
120 Retribuciones básicas 668.720,00
06 1510 02 Cartografía. Trienios 3.380,00
03 1510 02 Cartografia. Sueldos del Grupo C1 20.450,00
00 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo A1 129.970,00
03 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C1 110.880,00
04 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C2 190.100,00
06 9310 02 A.F. Trienios 89.860,00
06 9311 02 C.G. y D.C. Trienios 21.200,00
03 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C1 10.190,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del grupo A1 31.790,00
04 9311 02 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C2 36.730,00
03 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C1 10.190,00
06 9330 02 Patrimonio.Trienios 5.580,00
04 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C2 8.400,00
121 Retribuciones complementarias 1.278.640,00
00 1510 02 Cartografía. Complemento de destino 9.700,00
01 1510 02 Cartografia. Complemento específico 33.050,00
01 9310 02 A.F. Complemento específico 759.190,00
00 9310 02 A.F. Complemento de destino 246.590,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Complemento de destino 44.530,00
01 9311 02 C.G. y D.C. Complemento específico 145.600,00
01 9330 02 Patrimonio. Complemento específico 29.280,00
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Presupuesto Trabajo : Página : 5


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Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00 3,159%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9330 02 Patrimonio. Complemento de destino 10.700,00
13 Pesonal Laboral 324.830,00
130 Laboral Fijo 248.020,00
00 1510 02 Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo 34.320,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones basicas laboral fijo 102.470,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo 111.230,00
131 Laboral Temporal 76.810,00
01 9311 02 Polit. Econom. Gest. Compras. Otro per.lab.tempor. 76.810,00
15 Incentivos al Rendimiento 60.250,00
150 Productividad 60.250,00
00 1510 02 Cartografía. Productividad 3.800,00
00 9310 02 A.F. Productividad 43.990,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Productividad 9.650,00
00 9330 02 Patrimonio. Productividad 2.810,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 689.930,00
160 Cuotas sociales 689.930,00
00 1510 02 Cartografia. Seguridad social del Personal 32.240,00
00 9310 02 A.F. Seguridad Social del Personal 455.240,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal 181.150,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguridad Social del Personal 21.300,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.705.440,00
20 Arrendamientos y cánones 15.500,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 12.000,00
00 9330 02 Patrimonio. Arrendamiento de edificios 12.000,00
206 Equipos procesos información 3.500,00
00 1510 02 Cartografia. Alquiler equipos informaticos 3.500,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 8.300,00
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Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00 3,159%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
212 Edificios y otras construcciones 3.000,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Conservación edificios 3.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.300,00
00 1510 02 Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut 5.300,00
22 Material, suministro y otros 2.681.640,00
220 Material de Oficina 82.000,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar 82.000,00
221 Suministros 18.000,00
99 1510 02 Cartografía. Otros suministros 15.000,00
99 9310 02 A.F. Otros suministros 3.000,00
224 Primas de seguros 266.960,00
00 1510 02 Cartografía. Primas de seguros 670,00
00 9310 02 A.F. Seguros 340,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Primas de seguro 1.270,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguros 264.680,00
226 Gastos diversos 269.000,00
99 1510 02 Cartografía. Otros gastos diversos 6.000,00
04 9310 02 A.D. Juridicos, contenciosos, … 40.000,00
99 9310 02 Admon financiera. Gastos diversos 50.000,00
03 9311 02 C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales 140.000,00
99 9311 02 C.G. y D.C. Otros gastos diversos 3.000,00
04 9330 02 Patrimonio. Juridicos, contenciosos 15.000,00
99 9330 02 Patrimonio. Otros gastos diversos 15.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.045.680,00
06 1510 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos 40.000,00
99 9310 02 A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof 56.500,00
08 9310 02 A.F. Servicio de Recaudación 1.426.000,00
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Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00 3,159%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
03 9310 02 A.F. Mantenimiento maquinas recaudación 50.300,00
06 9310 02 A.F. Estudios y trabajos técnicos 416.880,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Limpieza y aseos 6.000,00
06 9330 02 Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos 50.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS 20.000,00
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 20.000,00
352 Intereses de demora 5.000,00
00 9310 02 Polit. Econom. Adm.Financ. Intereses de Demora 5.000,00
359 ** Cod = 359 15.000,00
00 9310 02 Polit. Econom. Adm.Financ. Otros gastos financiero 15.000,00
6 INVERSIONES REALES 200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 200.000,00
626 Equipos procesos información 200.000,00
00 9310 02 A.F. Equipos para procesos de información 200.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00

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Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 8.164.900,00 4,290%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 4.075.970,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 2410 03 Retribuciones básicas miembros organos de gobierno 63.610,00
11 Personal Eventual 54.070,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 54.070,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal eventual 54.070,00
12 Personal Funcionario 529.590,00
120 Retribuciones básicas 205.360,00
01 2410 03 F.E. Sueldos del grupo A2 81.370,00
00 2410 03 F.E. Sueldos grupo A1 15.140,00
06 2410 03 F.E. Trienios 15.060,00
04 2410 03 F.E. Sueldos de Grupo C2 23.550,00
06 2411 03 P.E. Trienios 7.880,00
04 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo C2 8.400,00
01 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo A2 53.960,00
121 Retribuciones complementarias 324.230,00
00 2410 03 F.E. Complemento de destino 54.500,00
01 2410 03 F.E. Complemento especifico 161.550,00
00 2411 03 P.E. Complemento de destino 27.040,00
01 2411 03 P.E. Complemento especifico 81.140,00
13 Pesonal Laboral 2.769.650,00
130 Laboral Fijo 545.650,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo 403.520,00
00 2411 03 P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo 142.130,00
131 Laboral Temporal 2.224.000,00
00 2410 03 F.E. Personal laboral temporal 1.290.000,00
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Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 8.164.900,00 4,290%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 2411 03 P.E. Personal laboral temporal 934.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.050,00
150 Productividad 11.050,00
00 2410 03 F.E. Productividad 7.020,00
00 2411 03 P.E. Productividad 4.030,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 648.000,00
160 Cuotas sociales 648.000,00
00 2410 03 F.E. Seguridad Social del Personal 434.060,00
00 2411 03 P.E. Seguridad Social del Personal 213.940,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.277.180,00
20 Arrendamientos y cánones 25.000,00
206 Equipos procesos información 25.000,00
00 2410 03 Fomento Empleo. Arrendamientos equipos información 25.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 144.920,00
212 Edificios y otras construcciones 134.000,00
00 2410 03 Formación Empleo. Conservación edificios 134.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.920,00
00 2410 03 F.E. Arreglo maquinaria 10.920,00
22 Material, suministro y otros 2.107.260,00
221 Suministros 169.000,00
04 2410 03 F.e. Vestuario 30.000,00
99 2410 03 Formación Empleo. Otros suministros 139.000,00
223 Transportes 6.500,00
00 2410 03 F.E. Autocares 6.500,00
224 Primas de seguros 19.470,00
00 2410 03 F.E. Primas de seguro 19.470,00

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Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 8.164.900,00 4,290%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
226 Gastos diversos 740.000,00
02 2410 03 Formación empleo. Publicidad 17.000,00
05 2410 03 F.E. Cursos Formación de empleo 648.000,00
99 2411 03 P.E. Otros gastos diversos 75.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.172.290,00
01 2410 03 F.E. Seguridad 109.690,00
99 2410 03 F.E. Otros trabajos empresas y profesionales 700.000,00
99 2411 03 P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof 362.600,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 766.750,00
46 A Entidades Locales 152.250,00
467 A Consorcios 152.250,00
00 2411 03 P.E. A consorcios 152.250,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 614.500,00
489 Otras transferencias 614.500,00
00 2411 03 P.E. Otras transferencias 90.000,00
01 2411 03 P.E. Otras transferencias a familias sin fines de 524.500,00
6 INVERSIONES REALES 1.045.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 720.000,00
610 Inversiones en terrenos 720.000,00
00 2411 03 P.E. Terrenos y bienes naturales 720.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 325.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 325.000,00
00 2410 03 F.E. Otras inversiones 325.000,00

Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 8.164.900,00

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Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00 2,978%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 4.325.360,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 65.740,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 65.740,00
00 9200 04 RR.HH.Retr. Básicas Miembros Organos de Gobierno 65.740,00
11 Personal Eventual 54.070,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 54.070,00
00 9200 04 RR.HH. Retribuciones básicas personal eventual 54.070,00
12 Personal Funcionario 755.570,00
120 Retribuciones básicas 269.920,00
06 9200 04 RR.HH. Trienios 33.100,00
03 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C1 10.080,00
00 9200 04 RR.HH. Sueldos Grupo A1 43.460,00
01 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo A2 25.920,00
04 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C2 157.360,00
121 Retribuciones complementarias 485.650,00
00 9200 04 RR.HH. Complemento de destino 119.730,00
01 9200 04 RR.HH. Complemento especifico 365.920,00
13 Pesonal Laboral 715.400,00
130 Laboral Fijo 715.400,00
00 9200 04 RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral fijo 225.400,00
01 9200 04 RR.HH. Horas extraordinarias 490.000,00
14 Otro Personal 459.250,00
143 Otro personal 459.250,00
01 2210 04 RR.HH. Otro personal no activo 34.320,00
00 9200 04 RR.HH. Otro personal 424.930,00
15 Incentivos al Rendimiento 416.900,00
150 Productividad 26.900,00
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Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00 2,978%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9200 04 RR.HH. Productividad 26.900,00
151 Gratificaciones 390.000,00
00 9200 04 RR.HH. Gratificaciones 390.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.858.430,00
160 Cuotas sociales 386.910,00
00 9200 04 RR.HH. Seguridad social del personal 386.910,00
162 Gastos Sociales del Personal 1.471.520,00
04 2210 04 RR.HH. Accion social 1.313.000,00
00 2210 04 RR.HH. Formación y perfeccionamiento del personal 158.520,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 555.690,00
20 Arrendamientos y cánones 15.860,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.860,00
02 9200 04 RR.HH. Arendamientos 15.860,00
22 Material, suministro y otros 462.300,00
221 Suministros 335.100,00
04 2210 04 RR.HH. Vestuario 330.740,00
06 9200 04 RR.HH. Productos farmaceuticos y material sanitari 4.360,00
226 Gastos diversos 5.200,00
99 9200 04 RR.HH. Gastos diversos 5.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 122.000,00
99 9200 04 RR.HH. Otros trabajos empresas y profesionales 122.000,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 77.530,00
230 Dietas 21.630,00
20 9200 04 RR.HH. Dietas del personal no directivo 21.630,00
231 Locomoción 30.900,00
20 9200 04 RR.HH. Locomoción del personal no directivo 30.900,00

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Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00 2,978%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
233 Indemnizaciones 25.000,00
00 9200 04 RR.HH. Indemnizaciones 25.000,00
6 INVERSIONES REALES 62.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 62.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 62.000,00
00 9200 04 RR.HH. Otras inversiones 62.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
83 Concesión de prestamos fuera del sector público 725.690,00
830 Reintegro de préstamos a corto plazo 725.690,00
01 2210 04 RR.HH. Anticipos de nómina 516.340,00
00 2210 04 RR.HH. Pagas anticipadas 209.350,00

Total 04 RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00

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Orgánico 05 CULTURA 8.706.840,00 4,574%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 2.706.520,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas Miembros O.G. 63.610,00
11 Personal Eventual 53.850,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 53.850,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal eventaul 53.850,00
12 Personal Funcionario 199.940,00
120 Retribuciones básicas 73.740,00
04 3230 05 Escuela Musica. Sueldos Grupo C2 8.400,00
06 3230 05 Escuela Musica. Trienios 2.260,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1 15.890,00
04 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2 8.260,00
06 3300 05 D. y A. Cultura. Trienios 7.690,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1 15.890,00
06 3330 05 Sala Exposiciones. Trienios 6.200,00
04 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Sueldos Grupo C2 6.750,00
06 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Trienios 2.400,00
121 Retribuciones complementarias 126.200,00
00 3230 05 Escuela Musica. Complemento de destino 4.390,00
01 3230 05 Escuela Musica. Complemento específico 14.980,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento de Destino 13.980,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento especifico 46.050,00
01 3330 05 Sala Exposiciones. Complemento específico 22.170,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Complmento de destino 7.330,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento de destino 3.510,00
01 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento especifico 13.790,00
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Orgánico 05 CULTURA 8.706.840,00 4,574%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
13 Pesonal Laboral 1.719.160,00
130 Laboral Fijo 1.644.410,00
00 3230 05 Escuela Musica. Retribuciones básicas laboral fijo 317.910,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retribuciones básicas Laboral Fij 338.770,00
00 3320 05 Bibliotecas. Retribuciones Básicas Laboral Fijo 698.960,00
00 3330 05 Sala Exposiciones.Retribuciones básicas Laboral F. 116.110,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Retrib. Básicas Laboral fijo 45.090,00
00 3343 05 CC. R. Menchu. Retribuciones básicas laboral fijo 83.100,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Retrib. Basicas Laboral Fij 44.470,00
131 Laboral Temporal 74.750,00
01 3230 05 Prom.Educat. Escuela Música. Otro per.lab.tempor. 74.750,00
15 Incentivos al Rendimiento 9.660,00
150 Productividad 9.660,00
00 3230 05 Escuela Musica. Productividad 2.730,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Productividad 3.870,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Productividad 1.990,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Productividad 1.070,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 660.300,00
160 Cuotas sociales 660.300,00
00 3230 05 Escuela Musica. Seguridad Social del personal 129.470,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Seguridad Social del Personal 182.130,00
00 3320 05 Bibliotecas. Seguridad Social del Personal 243.720,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Seguridad social del personal 48.630,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad Social del personal 20.550,00
00 3343 05 Cc. R. Menchu. Seguridad Social del Personal 23.940,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Seguridad Social Personal 11.860,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.708.380,00
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Orgánico 05 CULTURA 8.706.840,00 4,574%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
20 Arrendamientos y cánones 8.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria 8.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 24.940,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.940,00
00 3230 05 Escuela Musica. Arreglo maquinaria 4.350,00
00 3341 05 Cursosy talleres. Arreglo de maquinaria 1.590,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria 10.000,00
219 Inmovilizado material 9.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Reparación otras inversiones 9.000,00
22 Material, suministro y otros 1.675.440,00
220 Material de Oficina 10.600,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, … 600,00
01 3320 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 42.670,00
04 3230 05 Escuela Musica. Vestuario 2.670,00
99 3230 05 Escuela Musica. Otros suministros 4.900,00
99 3300 05 D.y A. Cultura. Otros suministros 600,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros suministros 6.000,00
99 3330 05 Sala Exposiciones. Otros suministros 7.000,00
99 3331 05 Museo Esculturas. Otros suministros 1.000,00
99 3350 05 Atea Tecnica Teatros. Otros suministros 20.500,00
223 Transportes 15.140,00
00 3230 05 Escuela Musica. Transportes 6.940,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Transportes 4.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Transportes 3.000,00
00 3341 05 Cursos y Talleres. Autocares 1.200,00
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Orgánico 05 CULTURA 8.706.840,00 4,574%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
224 Primas de seguros 12.090,00
00 3300 05 D. y A. cultura. Primas de seguros 10.390,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 1.700,00
226 Gastos diversos 452.490,00
99 3230 05 Escuela Musica. Otros gastos diversos 2.140,00
09 3230 05 Escuela Musica. Actividades Culturales y Deportiva 37.910,00
99 3300 05 D. y A. Cultura. Otros gastos diversos 3.100,00
09 3300 05 D. y A. Cultura. Actividades culturales 50.000,00
09 3320 05 Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas 21.000,00
09 3330 05 Sala Exposiciones. Actividades Culturales y Deport 13.560,00
09 3331 05 Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti 4.350,00
09 3340 05 Programación cultural. Actividades culturales y de 289.060,00
09 3341 05 Cursos y talleres. Actividades Culturales y Deport 13.760,00
99 3341 05 Cursos y talleres. Otros gastos diversos 6.840,00
09 3348 05 Centros Cívicos y C. Actividades culturales 1.100,00
99 3348 05 Centros Cívicos y C. Otros gastos diversos 9.670,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.142.450,00
99 3230 05 Prom.Educat. Escuela Musica. Trbj.realz.otras empr 520.000,00
99 3300 05 D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y profesio 20.910,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa 4.500,00
01 3320 05 Bibliotecas. Seguridad 4.000,00
01 3331 05 Museo Esculturas. Seguridad 159.500,00
00 3348 05 Centros Civicos y C. Limpieza y Aseo 2.550,00
01 3348 05 Centros Cívicos y C. Seguridad 115.990,00
99 3350 05 Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y profesio 315.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.940,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 141.940,00
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Orgánico 05 CULTURA 8.706.840,00 4,574%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 83.400,00
00 3230 05 Escuela Musica. Premios, becas, … 83.400,00
489 Otras transferencias 58.540,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Otras transferencia a familias 29.500,00
01 3340 05 Programación Cultural. Otras transfer. Sin fin luc 16.240,00
01 3348 05 Centros Cívicos y C. Otras transferencias sin fin 12.800,00
6 INVERSIONES REALES 4.150.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 3.600.000,00
622 Edificios y otras construcciones 1.747.500,00
00 3320 05 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones 1.697.500,00
00 3348 05 Centros Civicos y C. Edificios y otras construccio 50.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
00 3348 05 Centros Cívicos y C. Maquinaria, instalaciones y u 50.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 1.802.500,00
00 3320 05 Bibliotecas. Otras inversiones 1.802.500,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 550.000,00
632 Edificios y otras construcciones 550.000,00
00 3230 05 Escuela Musica. Reposición edificios y otras const 550.000,00

Total 05 CULTURA 8.706.840,00

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Orgánico 06 DEPORTES 15.184.240,00 7,977%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 7.461.930,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas M. Org. G. 63.610,00
12 Personal Funcionario 370.640,00
120 Retribuciones básicas 130.490,00
04 3400 06 D y A Deportes. Sueldos del Grupo C2 50.350,00
06 3400 06 D y A Deportes. Trienios 8.980,00
04 3421 06 CD Europa. Sueldos del Grupo C2 31.290,00
06 3421 06 CD Europa. Trienios 3.500,00
06 3422 06 CD Olimpia. Trienios 630,00
04 3422 06 CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2 9.100,00
06 3425 06 Mto. Instalaciones D. Trienios 3.840,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Sueldos Grupo A1 14.750,00
04 3425 06 Mto, Instalaciones D. Sueldos Grupo C2 8.050,00
121 Retribuciones complementarias 240.150,00
00 3400 06 D y A Deportes. Complemento de destino 26.270,00
01 3400 06 D y A Deportes. Complemento especifico 82.370,00
01 3421 06 CD Europa. Complemento especifico 49.430,00
00 3421 06 CD Europa. Complemento de destino 16.320,00
00 3422 06 CD Olimpia. Complemento de destino 4.760,00
01 3422 06 CD Olimpia. Complemento especifico 14.470,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento de destino 12.100,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento especifico 34.430,00
13 Pesonal Laboral 5.062.270,00
130 Laboral Fijo 4.389.490,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas laboral fijo 298.190,00
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Orgánico 06 DEPORTES 15.184.240,00 7,977%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3410 06 Competiciones. Retribuciones básicas laboral fijo 273.460,00
00 3420 06 Piscinas verano. Retribuciones personal laboral fi 295.050,00
00 3421 06 CD Europa. Retribuciones basicas laboral fijo 652.930,00
00 3422 06 CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral fijo 628.970,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Retribuciones básicas laboral fijo 6.980,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Retribuciones basicas Laboral 19.960,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Laboral Fijo 2.213.950,00
131 Laboral Temporal 672.780,00
01 3400 06 A.G. Deportes. Otro Personal lab.temporal 27.140,00
01 3420 06 Piscinas de Verano. Otro personal laboral temporal 1.980,00
01 3421 06 CD Europa. Retrib.otro personal laboral temporal 36.910,00
01 3422 06 CD Olimpia. Retrib.Otro personal laboral temporal 68.490,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Otro personal laboral temp.. 538.260,00
15 Incentivos al Rendimiento 15.790,00
150 Productividad 15.790,00
00 3400 06 D y A Deportes. Productividad 8.790,00
00 3421 06 CD Europa. Productividad 3.240,00
00 3422 06 CD Olimpia. Productividad 910,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Productividad 2.850,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.949.620,00
160 Cuotas sociales 1.949.620,00
00 3400 06 D y A Deportes. Seguridad Social del personal 152.220,00
00 3410 06 Competiciones. Seguridad social del personal 84.070,00
00 3420 06 Piscinas verano. Seguridad social del personal 111.490,00
00 3421 06 CD Europa. Seguridad Social del personal 259.300,00
00 3422 06 CD Olimpia. Seguridad Social del Personal 309.960,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Seguridad Social del Personal 2.570,00
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Orgánico 06 DEPORTES 15.184.240,00 7,977%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Seguridad social del personal 6.080,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de Personal 1.023.930,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.697.310,00
20 Arrendamientos y cánones 11.750,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.790,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria 9.790,00
204 Material de transporte 1.960,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler vehículos 1.960,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 204.950,00
212 Edificios y otras construcciones 194.000,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Conservación edificios 194.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.950,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinaria 10.950,00
22 Material, suministro y otros 3.480.610,00
221 Suministros 993.830,00
06 3400 06 D y A Deportes. Productos Farmaceuticos 11.130,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros suministros 138.140,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Energía electrica 500.000,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Agua 92.160,00
02 3425 06 Mto. Instalaciones D. Gas 150.000,00
03 3425 06 Mto. Instalaciones D. Combustibles y carburantes 102.400,00
223 Transportes 34.310,00
00 3410 06 Competiciones. Autocares 10.240,00
00 3421 06 CD Europa. Autocares 11.060,00
00 3422 06 CD Olimpia. Autocares 8.910,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Autocares 4.100,00
224 Primas de seguros 75.170,00
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Orgánico 06 DEPORTES 15.184.240,00 7,977%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3400 06 D y A Deportes. Primas de seguros 3.910,00
00 3410 06 Competiciones. Primas de seguros 71.260,00
226 Gastos diversos 169.180,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros gastos diversos 8.010,00
99 3410 06 Competiciones. Gastos diversos 17.540,00
99 3411 06 Eventos y A. Otros Gastos diversos 84.710,00
99 3421 06 CD Europa. Otros gastos diversos 33.110,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros gastos diversos 6.050,00
99 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otros gastos diversos 19.760,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.208.120,00
00 3400 06 D y A Deportes. Limpieza y Aseos 15.360,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros trabajos empresas y profesio 77.630,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros trabajos empresas y profesionale 165.940,00
99 3423 06 CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y profesion 1.164.030,00
99 3425 06 Mto. Instalaciones D. Otros realizados por empresa 141.870,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad 643.290,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.100.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.100.000,00
489 Otras transferencias 1.100.000,00
00 3411 06 Eventos y A. Otras transferencias 1.100.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.925.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 2.175.000,00
622 Edificios y otras construcciones 2.100.000,00
00 3421 06 CD Europa. Edificios y otras construcciones 1.100.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Edificios y otras construccio 1.000.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 75.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otras inversiones 75.000,00
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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 06 DEPORTES 15.184.240,00 7,977%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 750.000,00
632 Edificios y otras construcciones 750.000,00
00 3422 06 CD Olimpia. Reposición edificios y otras construcc 750.000,00

Total 06 DEPORTES 15.184.240,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00 4,827%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 5.546.770,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 3200 07 D y A Educación. Retrib. Basicas miembros OG 63.610,00
12 Personal Funcionario 418.120,00
120 Retribuciones básicas 158.610,00
04 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C2 25.200,00
03 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C1 10.160,00
06 3200 07 D y A Educación. Trienios 6.110,00
06 3211 07 E Infantil. Trienios 19.720,00
01 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo A2 24.950,00
03 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo C1 40.580,00
05 3242 07 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E 25.130,00
06 3242 07 Mto. Colegios. Trienios 6.760,00
121 Retribuciones complementarias 259.510,00
00 3200 07 D y A Educación. Complemento de destino 19.450,00
01 3200 07 D y A Educación. Complemento especifico 50.220,00
00 3211 07 E Infantil. Complemento de destino 31.030,00
01 3211 07 E Infantil. Complemento especifico 114.290,00
01 3242 07 Mto. Colegios. Complemento especifico 32.520,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Complemento de destino 12.000,00
13 Pesonal Laboral 3.624.180,00
130 Laboral Fijo 2.904.420,00
00 3200 07 D y A Educación. Retribuciones básicas laboral fij 90.650,00
00 3210 07 Casa Niños. Retribuciones personal laboral fijo 303.100,00
00 3211 07 E Infantil. Retribuciones básicas laboral fijo 982.120,00
00 3212 07 Infancia. Retribuciones básicas laboral fijo 173.770,00
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Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00 4,827%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3240 07 A Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo 225.770,00
00 3241 07 Educación Adultos. Retrib básicas laboral fijo 201.310,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo 927.700,00
131 Laboral Temporal 719.760,00
01 3210 07 Casa Niños. Otro perosnal Laboral Temporal 123.310,00
01 3211 07 E Infantil. Otro Personal laboral temporal 489.520,00
01 3240 07 Apoyo Escuela. Otro Personal laboral temporal 14.640,00
01 3242 07 Mto. Colegios. Otro Personal Laboral Temporal 92.290,00
15 Incentivos al Rendimiento 18.720,00
150 Productividad 18.720,00
00 3200 07 D y A Educación. Productividad 3.500,00
00 3211 07 E Infantil. Productividad 9.530,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Productividad 5.690,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.422.140,00
160 Cuotas sociales 1.422.140,00
00 3200 07 D y A Educación. Seguridad Social del personal 58.130,00
00 3210 07 Casa Niños. Seguridad Social del personal 165.030,00
00 3211 07 E Infantil. Seguridad Social del Personal 620.350,00
00 3212 07 Infancia. Seguridad social del Personal 48.220,00
00 3240 07 A Escuela. Seguridad social del personal 77.980,00
00 3241 07 Educación Adultos. Seguridad Social del personal 56.180,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal 396.250,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.944.870,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 16.700,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.700,00
00 3210 07 Casa Niños. Arreglo maquinaria 1.000,00
00 3211 07 E Infantil. Arreglo de maquinaria 15.500,00
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Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00 4,827%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3240 07 A Escuela. Arreglo maquinaria 200,00
22 Material, suministro y otros 1.928.170,00
220 Material de Oficina 400,00
01 3241 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, … 400,00
221 Suministros 258.670,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros suministros 1.700,00
05 3210 07 Casa Niños. Productos alimenticios 7.690,00
99 3210 07 Casa Niños. Otros suministros 17.000,00
06 3210 07 Casa Niños. Productos farmaceuticos 1.900,00
99 3211 07 E Infantil. Otros suministros 68.000,00
05 3211 07 E Infantil. Productos alimenticios 154.660,00
06 3211 07 E Infantil. Productos farmaceuticos 3.500,00
99 3212 07 Infancia. Otros suministros 2.000,00
99 3240 07 A Escuela. Otros suministros 1.600,00
99 3241 07 Educación Adultos. Otros suministros 620,00
223 Transportes 21.590,00
00 3200 07 D y A Educación. Autocares 2.900,00
00 3210 07 Casa Niños. Autocares 2.000,00
00 3211 07 E Infantil. Autocares 6.500,00
00 3212 07 Infancia. Autocares 1.000,00
00 3240 07 A Escuela. Autocares 3.690,00
00 3241 07 Educación Adultos. Autocares 5.500,00
224 Primas de seguros 4.440,00
00 3211 07 E Infantil. Primas de seguros 4.440,00
226 Gastos diversos 70.890,00
99 3200 07 D y A Educación Otros gastos diversos 3.900,00
99 3211 07 E Infantil. Otros gastos diversos 3.500,00
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Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00 4,827%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 3212 07 Infancia. Otros gastos diversos 2.500,00
09 3240 07 A Escuela. Actividades culturales y deportivas 6.540,00
99 3240 07 A Escuela. Otros gastos diversos 4.450,00
09 3241 07 Educación Adultos. Actividades culturales y deport 50.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.572.180,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros trabajos empresas y profesi 260.160,00
99 3211 07 E Infantil. Otros trabajos empresas y profesionale 1.144.870,00
99 3212 07 Infancia. Otros trabajos empresas y profesionales 114.490,00
99 3240 07 A Escuela. Otros trabajos empresas y profesionales 52.660,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 647.200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 647.200,00
489 Otras transferencias 647.200,00
01 3200 07 D y A Educación. Otras tranferencias sin fin lucro 450.000,00
01 3212 07 Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro 65.000,00
01 3240 07 A Escuela. Otras transferencias sin fin lucro 90.200,00
01 3241 07 Educación adultos. Otras tranferencias sin fin luc 42.000,00
6 INVERSIONES REALES 1.049.500,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 99.500,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 99.500,00
00 3211 07 Educación Infantil. Otras inversiones 97.000,00
00 3241 07 Educación adultos. Otras inversiones 2.500,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 950.000,00
632 Edificios y otras construcciones 900.000,00
00 3200 07 D y A Educación. Reposición edificios y otras c. 900.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 50.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Reposición otras inversiones 8.000,00
00 3212 07 Infancia. Reposición otras inversiones 42.000,00
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Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00 4,827%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00

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Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00 4,096%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 2.665.970,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas miembros OG 63.610,00
12 Personal Funcionario 391.460,00
120 Retribuciones básicas 134.980,00
06 2300 08 D y A I. Social. Trienios 20.570,00
04 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C2 91.770,00
03 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C1 10.180,00
01 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2 12.460,00
121 Retribuciones complementarias 256.480,00
01 2300 08 D y A I. Social. Complemento especifico 195.920,00
00 2300 08 D y A I. Social. Complemento de destino 60.560,00
13 Pesonal Laboral 1.562.610,00
130 Laboral Fijo 979.320,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas Laboral fij 876.020,00
00 2330 08 Mayores. Retribuciones básicas laboral fijo 103.300,00
131 Laboral Temporal 583.290,00
01 2300 08 A.G. Serv. Sociales. Otro personal Lab. temporal 559.200,00
01 2330 08 Mayores. Otro personal Laboral temporal 24.090,00
15 Incentivos al Rendimiento 19.990,00
150 Productividad 19.990,00
00 2300 08 D y A I. Social. Productividad 19.990,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 628.300,00
160 Cuotas sociales 628.300,00
00 2300 08 D y A I. Social. Seguridad Social del Personal 587.190,00
00 2330 08 Mayores. Seguridad social del personal 41.110,00
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Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00 4,096%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.813.970,00
20 Arrendamientos y cánones 16.000,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 16.000,00
00 2300 08 D y A I. Social. Arrendamiento edificios 16.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 5.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
00 2330 08 Mayores. Arreglo maquinaria 5.000,00
22 Material, suministro y otros 3.792.970,00
221 Suministros 5.920,00
00 2300 08 D y A I. Social. Eenergía Electrica 2.250,00
01 2300 08 D y A I. Social. Agua 170,00
06 2330 08 Mayores. Productos farmaceuticos 500,00
99 2330 08 Mayores. Otros suministros 3.000,00
223 Transportes 26.000,00
00 2330 08 Mayores. Autocares 26.000,00
226 Gastos diversos 107.500,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros gastos diversos 9.000,00
99 2330 08 Mayores. Otros gastos diversos 98.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.653.550,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros trabajos empresas y profesi 3.186.000,00
01 2300 08 D y A I. Social. Seguridad 84.050,00
01 2330 08 Mayores. Seguridad 86.500,00
99 2330 08 Mayores. Otros trabajos empresas y profesionales 297.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.295.520,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.295.520,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 1.042.520,00
00 2300 08 D y A I. Social. Atenciones beneficas y asistencia 1.042.520,00
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Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00 4,096%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
489 Otras transferencias 253.000,00
01 2300 08 D y A I. Social. Otras transferencias sin fin lucr 118.000,00
01 2330 08 Mayores. Otras Transferencias sin fin lucro 135.000,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
00 2330 08 Mayores. Mobiliario 20.000,00

Total 08 ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00

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Orgánico 09 IGUALDAD 1.599.890,00 0,841%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 512.910,00
11 Personal Eventual 54.070,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 54.070,00
00 2332 09 Discapacitados. Retrib. básicas personal eventual 54.070,00
12 Personal Funcionario 47.160,00
120 Retribuciones básicas 18.500,00
04 2320 09 Mujer. Sueldos del Grupo C2 15.980,00
06 2320 09 Mujer. Trienios 2.520,00
121 Retribuciones complementarias 28.660,00
01 2320 09 Mujer. Complemento especifico 20.330,00
00 2320 09 Mujer. Complemento de destino 8.330,00
13 Pesonal Laboral 285.290,00
130 Laboral Fijo 212.300,00
00 2320 09 Mujer. Retribuciones básica laboral fijo 170.420,00
00 2332 09 Discapacitados. Retrib. Basicas Laboral Fijo 41.880,00
131 Laboral Temporal 72.990,00
01 2330 09 Mujer. Otro personal laboral temporal 72.990,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.010,00
150 Productividad 2.010,00
00 2320 09 Mujer. Productividad 2.010,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 124.380,00
160 Cuotas sociales 124.380,00
00 2320 09 Mujer. Segirodad Social del Personal 99.940,00
00 2332 09 Discapacitados. Seguridad Social del personal 24.440,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 963.980,00
22 Material, suministro y otros 963.980,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 09 IGUALDAD 1.599.890,00 0,841%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
223 Transportes 11.000,00
00 2320 09 Mujer. Autocares 5.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Autocares 6.000,00
226 Gastos diversos 38.400,00
02 2320 09 Mujer. Publicidad 20.000,00
99 2320 09 Mujer. Otros gastos diversos 8.400,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros gastos diversos 10.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 914.580,00
99 2320 09 Mujer. Otros trabajos empresas y profesionales 350.000,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros trabajos empresas y profesio 564.580,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 103.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 24.000,00
01 2320 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 24.000,00
489 Otras transferencias 79.000,00
01 2320 09 Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro 21.000,00
01 2332 09 Discapacitados. Otras transferencias sin fin lucro 58.000,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 10.000,00
625 Mobiliario y enseres 10.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Mobiliario 10.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 10.000,00
635 Mobiliario y enseres 10.000,00
00 2320 09 Mujer. Reposición otro mobiliario 10.000,00

Total 09 IGUALDAD 1.599.890,00

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Presupuesto Trabajo : Página : 34


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.568.970,00 0,824%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 194.990,00
12 Personal Funcionario 48.360,00
120 Retribuciones básicas 18.570,00
04 9240 10 P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2 16.680,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Trienios 1.890,00
121 Retribuciones complementarias 29.790,00
01 9240 10 P. Ciudadana. Complemento especifico 21.090,00
00 9240 10 P. Ciudadana. Complemento de destino 8.700,00
13 Pesonal Laboral 100.030,00
130 Laboral Fijo 44.930,00
00 9240 10 P. Cuidadana. Retribuciones básicas laboral fijo 44.930,00
131 Laboral Temporal 55.100,00
01 9240 10 P. Ciudadana. Otro personal Laboral Temporal 55.100,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.100,00
150 Productividad 1.100,00
00 9240 10 P. Ciudadana. Productividad 1.100,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 45.500,00
160 Cuotas sociales 45.500,00
00 9240 10 P. ciudadana. Seguridad Social del Personal 45.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 121.480,00
22 Material, suministro y otros 121.480,00
226 Gastos diversos 12.000,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Reuniones y conferencias 12.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 109.480,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos 109.480,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.568.970,00 0,824%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 52.500,00
489 Otras transferencias 52.500,00
01 9240 10 P. ciudadana. Otras transferencias sin fin lucro 52.500,00
6 INVERSIONES REALES 1.200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.200.000,00
621 Terrenos y bienes naturales 1.200.000,00
00 9240 10 P. Ciudadana. Terrenos 1.200.000,00

Total 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.568.970,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00 5,093%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 1.604.700,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros OG 63.610,00
11 Personal Eventual 88.800,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 88.800,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal eventual 88.800,00
12 Personal Funcionario 1.052.530,00
120 Retribuciones básicas 368.130,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A1 93.120,00
06 1500 11 D y A Urbanismo. Trienios 55.240,00
04 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C2 85.030,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A2 114.460,00
03 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C1 20.280,00
121 Retribuciones complementarias 684.400,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Complemento de destino 162.300,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Complemento especifico 522.100,00
13 Pesonal Laboral 41.430,00
130 Laboral Fijo 41.430,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas laboral fijo 41.430,00
15 Incentivos al Rendimiento 20.530,00
150 Productividad 20.530,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Productividad 20.530,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 337.800,00
160 Cuotas sociales 337.800,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Seguridad Social del personal 337.800,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 83.200,00
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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00 5,093%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
20 Arrendamientos y cánones 12.600,00
204 Material de transporte 12.600,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos 12.600,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 3.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00
00 4220 11 Industrias. Arreglo de maquinaria 3.000,00
22 Material, suministro y otros 67.600,00
220 Material de Oficina 5.000,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Prensa, revistas, … 5.000,00
221 Suministros 8.100,00
99 1500 11 D y A Urbanismo. Otros suministros 5.000,00
99 4220 11 Industrias. Otros suministros 3.100,00
224 Primas de seguros 2.500,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Primas de seguros 2.500,00
226 Gastos diversos 2.000,00
99 1500 11 D y A Urbanismo. Otros gastos diversos 1.000,00
99 4220 11 Industrias. Otros gastos diversos 1.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 50.000,00
06 1500 11 D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecnicos 50.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.740,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.740,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 5.740,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Becas, premios, … 5.740,00
6 INVERSIONES REALES 7.000.000,00
60 Inversion nueva en infraestr y bienes uso general 6.000.000,00
600 Inversiones en terrenos 6.000.000,00

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Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00 5,093%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1500 11 D y A Urbanismo. Inversiones en terrenos 6.000.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 1.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 1.000.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Terrenos y bienes naturales 1.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000,00
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo 1.000.000,00

Total 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00

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Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 33.217.900,00 17,452%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 7.610.860,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 68.530,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 68.530,00
00 1700 12 D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. Gobierno 68.530,00
11 Personal Eventual 54.070,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 54.070,00
00 1700 12 D y A MA. Retrib. Básicas personal eventual 54.070,00
12 Personal Funcionario 355.340,00
120 Retribuciones básicas 104.990,00
04 1620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo C2 19.910,00
05 1620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo E 7.190,00
06 1620 12 Recogida B. Trienios 8.060,00
03 1700 12 Dir. Y Admon, Medio ambiente. Sueldos grupo C1 4.320,00
01 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A2 13.610,00
04 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo C2 24.940,00
06 1700 12 D y A MA. Trienios 11.060,00
00 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A1 15.900,00
121 Retribuciones complementarias 250.350,00
01 1620 12 recogida B. Complemento especifico 102.920,00
00 1620 12 Recogida B. Complemento de destino 16.520,00
01 1700 12 D y A MA. Complemento especifico 98.290,00
00 1700 12 D y A MA. Complemento de destino 32.620,00
13 Pesonal Laboral 4.951.440,00
130 Laboral Fijo 3.125.240,00
00 1620 12 Recogida B. Retribuciones baásicas laboral fijo 942.880,00
00 1630 12 Limpieza V. Retribuciones básicas laboral fijo 545.270,00
00 1700 12 D y A MA. Retribuciones basica laboral fijo 74.930,00
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Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 33.217.900,00 17,452%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1710 12 P y Jardines. Retribuciones Basicas laboral fijo 160.080,00
00 9207 12 Limpieza D. Retribuciones basica laboral fijo 1.402.080,00
131 Laboral Temporal 1.826.200,00
01 1620 12 Recogida B. Otro Personal laboral temporal 570.200,00
01 1630 12 Limpieza V. Otro Personal laboral temporal 445.740,00
01 1700 12 A.G. Medio Ambiente. Otro personal Lab.Temporal 213.390,00
01 9207 12 Limpieza depend. Otro personal Laboral temporal 596.870,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.170,00
150 Productividad 11.170,00
00 1620 12 Recogida B. Productividad 6.590,00
00 1700 12 D y A MA. Productividad 4.580,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 2.170.310,00
160 Cuotas sociales 2.125.310,00
00 1620 12 Recogida B. Seguridad Social del Personal 592.520,00
00 1630 12 Limpieza V. Seguridad Social del Personal 479.980,00
00 1700 12 D y A MA. Seguridad Social del personal 221.010,00
00 1710 12 P y Jardines. Seguridad Social del personal 61.960,00
00 9207 12 Limpieza D. Seguridad Social del Personal 769.840,00
162 Gastos Sociales del Personal 45.000,00
02 1620 12 Recogida B. Transporte del personal 45.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 24.727.040,00
20 Arrendamientos y cánones 5.000,00
204 Material de transporte 5.000,00
00 1700 12 D y A MA. Alquiler vehículos 5.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 586.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Arreglo maquinaria 3.000,00
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Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 33.217.900,00 17,452%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
214 Elementos de transporte 308.000,00
00 1700 12 D y A MA. Arreglo material de transporte 308.000,00
215 Mobiliario y enseres 275.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Mobiliario 275.000,00
22 Material, suministro y otros 24.136.040,00
221 Suministros 525.100,00
99 1620 12 Recogida B. Otros suministros 30.000,00
99 1630 12 Limpieza V. Otros suministros 12.000,00
99 1700 12 D y A MA. Otros suministros 2.630,00
03 1700 12 D y A. MA. Combustibles y carburantes 265.000,00
99 1710 12 P y Jardines. Otros suministros 155.000,00
99 3243 12 Limpieza C. Otros suministros 3.350,00
10 3243 12 Limpieza C. Productos limpieza y aseo 14.000,00
10 9207 12 Limpieza D. Productos de limpieza y aseos 37.500,00
99 9207 12 Limpieza D. Otros suministros 5.620,00
224 Primas de seguros 30.540,00
00 1700 12 D y A MA. Primas de seguro 30.540,00
225 Tributos 790.570,00
01 1620 12 Recogida B. Tasa de vertidos 790.570,00
226 Gastos diversos 8.320,00
99 1700 12 D y A MA. Otros gastos diversos 2.400,00
99 1710 12 P y Jardines. Otros gastos diversos 1.000,00
99 3243 12 Limpieza C. Otros gastos diversos 4.920,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 22.781.510,00
00 1620 12 Recogida B. Limpieza y aseo 2.850.000,00
00 1630 12 Limpieza V. Limpieza y aseo 7.890.000,00
06 1700 12 D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos 35.000,00
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Presupuesto Trabajo : Página : 42


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 33.217.900,00 17,452%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 1710 12 P y Jardines. Otros Trabajos empresas y profesiona 7.637.910,00
06 1710 12 P y Jardines. Estudios y trabajos técnicos 5.000,00
01 1710 12 P y Jardines. Seguridad 21.500,00
00 3243 12 Limpieza C. Limpieza y aseo 3.512.100,00
00 9207 12 Limpieza D. Limpieza y aseo 830.000,00
6 INVERSIONES REALES 880.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 500.000,00
610 Inversiones en terrenos 500.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Terrenos y bienes naturales 500.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 380.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
00 1620 12 Recogida Basuras. Maquinaria, instalaciones, utill 20.000,00
624 Elementos de transporte 40.000,00
00 1620 12 Recogida B. Elementos de transporte 40.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 320.000,00
00 1620 12 Recogida B. Otras inversiones 120.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Otras inversiones 200.000,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 33.217.900,00


CIUDAD (1)

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Presupuesto Trabajo : Página : 43


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 13.195.930,00 6,933%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 4.270.710,00
12 Personal Funcionario 389.530,00
120 Retribuciones básicas 137.270,00
06 1610 13 FP, A, RR. Trienios 1.760,00
04 1610 13 FP, A, RR. Sueldos del Grupo C2 5.400,00
00 1690 13 D y A Servicios. C. Sueldos del Grupo A1 5.800,00
06 1690 13 D y A Servicios C. Trienios 13.650,00
03 1690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C1 10.180,00
04 1690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C2 52.740,00
01 1690 13 D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A2 32.860,00
04 3242 13 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo C2 10.070,00
06 3242 13 Mto. Colegios. Trienios 3.220,00
04 9206 13 Mto. Dependencias. Sueldos del Grupo C2 1.200,00
06 9206 13 Mto. Dependencias. Trienios 390,00
121 Retribuciones complementarias 252.260,00
00 1610 13 FP, A, RR. Complemento de destino 3.170,00
01 1610 13 FP, A, RR. Complemento especifico 7.750,00
01 1690 13 D y A Servicios C. Complemento especifico 157.770,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Complemento de destino 52.750,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Complemento de destino 6.100,00
01 3242 13 Mto. Colegios. Complemento especifico 19.220,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Complemento especifico 2.750,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Complemento de Destino 2.750,00
13 Pesonal Laboral 2.552.840,00
130 Laboral Fijo 1.412.410,00
00 1610 13 FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral fijo 134.350,00
00 1611 13 Alcantarillado. Retribuciones básicas laboral fijo 14.100,00
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Presupuesto Trabajo : Página : 44


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 13.195.930,00 6,933%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1650 13 Alumbrado P y S. Retrib. Básicas laboral fijo 250.040,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Retribuc. Basicas laboral fijo 130.780,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo 252.700,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Retrib. Básicas laboral fijo 630.440,00
131 Laboral Temporal 1.140.430,00
01 1610 13 S.A.D. Fuentes Publ.y red riego. O.pers.lab.temp. 292.850,00
01 1650 13 Alumbrado P y S. Otro personal Laboral Temporal 7.810,00
01 1690 13 D y A Servicios.Otro personal Laboral temporal 136.490,00
01 3242 13 Mto. Colegios. otro personal Laboral temporal 93.290,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Otro personal Laboral temporal 609.990,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.440,00
150 Productividad 11.440,00
00 1610 13 FP, A, RR. Productividad 930,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Productividad 9.070,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Productividad 1.290,00
00 9206 13 Mant.Dependencias.Productividad 150,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.316.900,00
160 Cuotas sociales 1.316.900,00
00 1610 13 FP, A, RR. Seguridad Social del personal 185.050,00
00 1611 13 Alcantarillado. Seguridad social del personal 6.330,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Seguridad Social del personal 109.700,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Seguridad Social del personal 221.780,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal 259.180,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Seguridad social del personal 534.860,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 7.455.220,00
20 Arrendamientos y cánones 105.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00
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Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 13.195.930,00 6,933%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3381 13 A Festejos P. Alquiler maquinaria 15.000,00
204 Material de transporte 90.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Alquiler vehículos 90.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 533.250,00
212 Edificios y otras construcciones 324.000,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Conservación edificios 159.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Conservación edificios 165.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 209.250,00
00 1331 13 Señalizaciones. Arreglo de maquinaria 6.000,00
00 1610 13 FP, A, RR. Arreglo de maquinaria 25.000,00
00 1611 13 Alcantarillado. Arreglo de maquinaria 10.000,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Arreglo de maquinaria 82.000,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria 17.250,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria 69.000,00
22 Material, suministro y otros 6.816.970,00
221 Suministros 4.322.680,00
00 1610 13 FP, A. RR. Eenergía electrica 355.090,00
01 1610 13 FP, A, RR. Agua 11.000,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Energía electrica 1.833.450,00
03 3242 13 Mto. Colegios. Combustibles y carburantes 168.000,00
02 3242 13 Mto. Colegios. Gas 300.000,00
01 3242 13 Mto. Colegios. Agua 100.000,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Energía electrica 400.000,00
03 9206 13 Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes 52.500,00
02 9206 13 Mto. Dependencias. Gas 175.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Energía electrica 877.640,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Agua 50.000,00
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Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 13.195.930,00 6,933%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
224 Primas de seguros 16.290,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Primas de seguros 16.290,00
226 Gastos diversos 15.000,00
99 1690 13 D y A Servicios C. Otros gastos deviersos 15.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.463.000,00
99 1610 13 FP, A, RR. Otros trabajos realizados empresas y p. 10.000,00
00 1611 13 Alcantarillado. Limpieza y aseo 936.000,00
99 1650 13 Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas y prof. 835.000,00
01 3242 13 Mto. Colegios. Seguridad 30.000,00
99 3242 13 Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y profesiona 58.000,00
99 3381 13 A Festejos P. Otros trabajos empresas y profesiona 64.000,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Seguridad 75.000,00
99 9206 13 Mto. Dependencias. Otros trabajos empresas y prof. 455.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20.000,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 20.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Premios, becas, … 20.000,00
6 INVERSIONES REALES 1.450.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 300.000,00
627 Proyectos complejos 100.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Proyectos complejos 100.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 200.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Otras inversiones 200.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 1.150.000,00
632 Edificios y otras construcciones 1.100.000,00
00 1610 13 FP, A, RR. Reposición edif. Y otras construcciones 450.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Reposición edificios y otras c. 650.000,00
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Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 13.195.930,00 6,933%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 50.000,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Reposición otras inversiones 50.000,00

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 13.195.930,00


CIUDAD (2)

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Orgánico 14 CONSUMO Y SALUD 2.569.890,00 1,350%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 1.813.670,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Retrib. Basicas miembros OG 63.610,00
12 Personal Funcionario 476.510,00
120 Retribuciones básicas 167.460,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A1 41.240,00
06 2310 14 CA Drogodependiente. Trienios 5.320,00
03 3130 14 D y A Salud y C. Sueldos del Grupo C1 10.180,00
06 3130 14 D y A Salud y C. Trienios 8.100,00
04 3130 14 D y A. Salud y C. Sueldos del Grupo C2 26.840,00
06 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Trienios 12.780,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A1 39.270,00
04 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C2 23.730,00
121 Retribuciones complementarias 309.050,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Complemento de destino 17.930,00
01 2310 14 CA Drogodependiente. Complemento especifico 72.800,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Complemento de destino 20.350,00
01 3130 14 D y A Salud y C. Complemento especifico 54.310,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento de destino 30.020,00
01 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento especifico 113.640,00
13 Pesonal Laboral 850.210,00
130 Laboral Fijo 761.270,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Retrib. basicas laboral fijo 326.570,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral fijo 126.040,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas laboral fijo 87.600,00
00 3132 14 Laboratorio. Retribuciones basicas laboral fijo 123.310,00
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Orgánico 14 CONSUMO Y SALUD 2.569.890,00 1,350%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3133 14 CET. Retribuciones basicas laboral fijo 97.750,00
131 Laboral Temporal 88.940,00
01 2310 14 CA Drogodependiente. Otro personal laboral tempora 56.700,00
01 3133 14 CET. Otro personal Laboral temporal 32.240,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.240,00
150 Productividad 11.240,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Productividad 1.100,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Productividad 4.450,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Productividad 5.690,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 412.100,00
160 Cuotas sociales 412.100,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Seguridad social del personal 206.320,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Seguridad Social del personal 84.600,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Seguridad social del personal 11.240,00
00 3132 14 Laboratorio. Seguridad Social del personal 37.600,00
00 3133 14 CET. Seguridad social del persona 72.340,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 572.020,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 17.700,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 17.700,00
00 3132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria 17.100,00
00 3133 14 CET. Arreglo maquinaria 600,00
22 Material, suministro y otros 554.320,00
221 Suministros 74.100,00
06 2310 14 CA Drogodependiente. Productos farmaceuticos 700,00
99 2310 14 CA Drogodependencias. Otros suministros 700,00
99 3131 14 Insp. I Consumo y S. Otros suministros 100,00
99 3132 14 Laboratorio. Otros suministros 65.000,00
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Orgánico 14 CONSUMO Y SALUD 2.569.890,00 1,350%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
13 3133 14 CET. Manutención de animales 4.000,00
06 3133 14 CET. Productos farmaceuticos 600,00
99 3133 14 CET. Otros sumistros 3.000,00
223 Transportes 1.000,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Autocares 500,00
00 3134 14 P y P Salud. Autocares 500,00
224 Primas de seguros 5.590,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Primas de seguros 5.590,00
226 Gastos diversos 24.200,00
09 2310 14 CA Drogodependencias. Actividades culturales y d. 300,00
99 2310 14 CA Drogodependencias. Otros gastos diversos 1.000,00
99 3130 14 D y A Salud y C. Otros gastos diveros 8.000,00
06 3131 14 Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferencias 200,00
99 3131 14 Insp. I Consumo y S. Otros gastos diversos 3.000,00
99 3132 14 Laboratorio. Otros gastos diversos 300,00
99 3134 14 P y P Salud. Otros gastos diversos 1.100,00
09 3134 14 P y P Salud. Actividades culturales y deportivas 10.300,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 449.430,00
01 2310 14 CA Drogodependencias. Seguridad 43.430,00
02 3131 14 Ins. I Consumo y S. Valoraciones y peritajes 1.000,00
06 3131 14 Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos técnicos 24.000,00
06 3132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos 39.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Limpieza y aseos 3.000,00
99 3133 14 CET. Otros trabajos empresas y profesionales 125.000,00
99 3134 14 P y P Salud. Otros trabajos empresas y profesional 214.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.200,00
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Orgánico 14 CONSUMO Y SALUD 2.569.890,00 1,350%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
489 Otras transferencias 12.200,00
01 3130 14 D y A Salud y C. Otras transferencias sin fin lucr 12.200,00
6 INVERSIONES REALES 172.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 172.000,00
632 Edificios y otras construcciones 100.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Reposición edificios y otras construc 100.000,00
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Reposición Maquinaria, instalaciones 60.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 12.000,00
00 2310 14 CA Drogodependencias. Reposición otras inversiones 12.000,00

Total 14 CONSUMO Y SALUD 2.569.890,00

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Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00 9,135%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 15.710.670,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 1300 15 D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembros OG 63.610,00
12 Personal Funcionario 10.935.890,00
120 Retribuciones básicas 2.906.100,00
04 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C2 33.600,00
03 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C1 10.040,00
06 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Trienios 11.950,00
06 1320 15 Policia Local. Trienios 235.940,00
00 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A1 33.180,00
01 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A2 26.400,00
03 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C1 52.520,00
04 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C2 1.855.390,00
04 1340 15 Protección Civil. Sueldos del Grupo C2 9.160,00
06 1340 15 Protección Civil. Trienios 1.210,00
00 1350 15 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios 8.910,00
03 1350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C1 53.040,00
04 1350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C2 491.210,00
06 1350 15 Bomberos. Trienios 83.550,00
121 Retribuciones complementarias 8.029.790,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento de destino 24.760,00
01 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento especifico 66.770,00
00 1320 15 Policia Local. Complemento de destino 1.191.650,00
01 1320 15 Policia Local. Complemento especifico 4.922.380,00
00 1340 15 Protección Civil. Complemento de destino 5.670,00
01 1340 15 Protección Civil. Complemento especifico 16.870,00
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Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00 9,135%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1350 15 Bomberos. Complemento de destino 340.950,00
01 1350 15 Bomberos. Complemento especifico 1.460.740,00
13 Pesonal Laboral 450.270,00
130 Laboral Fijo 320.700,00
00 1320 15 Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo 280.220,00
00 1340 15 Protección Civil. Retribuciones Básicas 40.480,00
131 Laboral Temporal 129.570,00
01 1320 15 Policia Local.Otro personal laboral temporal 129.570,00
15 Incentivos al Rendimiento 888.530,00
150 Productividad 888.530,00
00 1300 15 d y A Seg. Ciudadana. Productividad 4.900,00
00 1320 15 Policia Local. Productividad 670.980,00
00 1340 15 Protección Civil. Productividad 810,00
00 1350 15 Bomberos. Productividad 211.840,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 3.372.370,00
160 Cuotas sociales 3.372.370,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona 55.390,00
00 1320 15 Policia Local. Seguridad Social del personal 2.356.350,00
00 1340 15 Protección Civil. Seguridad Social del Personal 22.030,00
00 1350 15 Bomberos. Seguridad social del personal 938.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.100.730,00
20 Arrendamientos y cánones 182.000,00
204 Material de transporte 182.000,00
00 1320 15 Policia Local. Alquiler de vehículos 182.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 153.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 47.000,00
00 1320 15 Policia Local. Arreglo de maquinaria 20.000,00
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Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00 9,135%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1350 15 Bomberos. Arreglo maquinaria 27.000,00
214 Elementos de transporte 106.000,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de transpor 106.000,00
22 Material, suministro y otros 765.730,00
221 Suministros 440.310,00
99 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros 6.000,00
03 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes 63.000,00
99 1320 15 Policia Local. Otros suministros 22.300,00
04 1320 15 Policia Local. Vestuario 230.910,00
06 1340 15 Protección Civil. Productos farmaceuticos 700,00
04 1340 15 Protección Civil. Vestuario 5.000,00
99 1340 15 Protección Civil. Otros suministros 1.200,00
04 1350 15 Bomberos. Vestuario 95.400,00
99 1350 15 Bomberos. Otros suministros 15.000,00
02 1350 15 Bomberos. Gas 800,00
224 Primas de seguros 14.000,00
00 1320 15 Policia Local. Primas de seguros 14.000,00
226 Gastos diversos 28.820,00
99 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos 6.000,00
99 1320 15 Policia Local. Otros gastos diversos 2.700,00
99 1340 15 Protección Civil. Otros gastos diversos 2.800,00
99 1350 15 Bomberos. Otros gastos diversos 17.320,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 282.600,00
06 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos 195.000,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo 87.600,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.920,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 10.920,00
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Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00 9,135%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
489 Otras transferencias 10.920,00
01 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otras transferencias sin f/l 10.920,00
6 INVERSIONES REALES 565.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 415.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
00 1350 15 Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
624 Elementos de transporte 330.000,00
00 1340 15 Protección Civil. Elementos de transporte 30.000,00
00 1350 15 Bomberos. Elementos de transporte 300.000,00
625 Mobiliario y enseres 35.000,00
00 1320 15 Policia Local. Mobiliario 20.000,00
00 1350 15 Bomberos. Mobiliario 15.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 150.000,00
632 Edificios y otras construcciones 90.000,00
00 1320 15 Policia Local. Renovación edificios y otras constr 50.000,00
00 1350 15 Bomberos. Reposición edificios y otras constr. 40.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 60.000,00
00 1350 15 Bomberos. Otras inversiones 60.000,00

Total 15 SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00

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Orgánico 16 SOSTENIBILIDAD 2.259.080,00 1,187%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 459.480,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 1720 16 Programas MA. Retribuciones basicas miembros OG 63.610,00
12 Personal Funcionario 206.130,00
120 Retribuciones básicas 75.310,00
06 1720 16 Programas MA. Trienios 6.310,00
04 1720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo C2 16.060,00
00 1720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo A1 31.780,00
01 1720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo A2 21.160,00
121 Retribuciones complementarias 130.820,00
00 1720 16 Programas MA. Complemento de destino 30.780,00
01 1720 16 Programas MA. Complemento especifico 100.040,00
13 Pesonal Laboral 91.530,00
130 Laboral Fijo 91.530,00
00 1720 16 Programas MA. Retribuciones basicas laboral fijo 91.530,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.760,00
150 Productividad 3.760,00
00 1720 16 Programas MA. Productividad 3.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 94.450,00
160 Cuotas sociales 94.450,00
00 1720 16 Programas MA. Seguridad Social del personal 94.450,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 908.600,00
20 Arrendamientos y cánones 8.000,00
204 Material de transporte 8.000,00
00 1720 16 P. Medioambientales. Alquiler vehiculos 8.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 20.000,00
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Orgánico 16 SOSTENIBILIDAD 2.259.080,00 1,187%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
00 1720 16 P. Medioambientales. Maquinaria, instalaciones, y 20.000,00
22 Material, suministro y otros 880.600,00
221 Suministros 5.000,00
99 1722 16 Agencia Energía. Otros suministros 5.000,00
226 Gastos diversos 5.600,00
99 1330 16 Trafico y T. Otros gastos diversos 600,00
99 1720 16 Programas MA. Otros gastos diversos 5.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 870.000,00
06 1330 16 Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos 10.000,00
99 1330 16 Trafico y T. Otros trabajos empresas y profesional 120.000,00
00 1720 16 Programas MA. Limpieza y aseo 200.000,00
99 1720 16 Programas MA. Otros trabajos realizados por empres 120.000,00
06 1720 16 Programas MA. Estudios y trabajos tecnicos 135.000,00
99 1722 16 Agencia de energia. Otros trabajos otras empresas 285.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000,00
46 A Entidades Locales 430.000,00
467 A Consorcios 430.000,00
00 1330 16 Trafico y T. A Consorcios 430.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20.000,00
489 Otras transferencias 20.000,00
01 1720 16 Programas MA. Otras transferencias sin fines de lu 20.000,00
6 INVERSIONES REALES 341.000,00
60 Inversion nueva en infraestr y bienes uso general 215.000,00
609 Otras inversiones nuevas en infra y bienes uso gra 215.000,00
00 1330 16 Trafico y T. Señalización vial 215.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 126.000,00
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Orgánico 16 SOSTENIBILIDAD 2.259.080,00 1,187%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
622 Edificios y otras construcciones 120.000,00
00 1720 16 Programas MA. Edificios y otras construcciones 120.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 1720 16 Programas MA. Otras inversiones 6.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00
00 1720 16 Programas MA. A familias sin fines de lucro 100.000,00

Total 16 SOSTENIBILIDAD 2.259.080,00

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Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.088.870,00 3,199%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 454.580,00
12 Personal Funcionario 93.530,00
120 Retribuciones básicas 31.270,00
06 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Trienios 5.770,00
04 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C2 8.400,00
03 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C1 17.100,00
121 Retribuciones complementarias 62.260,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento especifico 48.100,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento de destino 14.160,00
13 Pesonal Laboral 242.060,00
130 Laboral Fijo 216.800,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo 216.800,00
131 Laboral Temporal 25.260,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otro personal laboral tempor 25.260,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.290,00
150 Productividad 3.290,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Productividad 3.290,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 115.700,00
160 Cuotas sociales 115.700,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social del persona 115.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.466.290,00
20 Arrendamientos y cánones 14.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.000,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna 14.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 24.000,00
212 Edificios y otras construcciones 20.000,00

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Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.088.870,00 3,199%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Conservación edificios 20.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinaria 4.000,00
22 Material, suministro y otros 1.428.290,00
220 Material de Oficina 900,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Prensa, revistas, … 900,00
221 Suministros 13.000,00
06 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Productos farmaceuticos 7.000,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros suministros 6.000,00
223 Transportes 11.000,00
00 3345 17 C, D y F. Autocares 11.000,00
226 Gastos diversos 560.470,00
09 3345 17 C, D y F. Actividades culturales y deportivas 205.680,00
08 3345 17 C, D y F. Festejos populares 309.220,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros gastos diversos 9.430,00
02 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Publicidad 36.140,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 842.920,00
01 2301 17 SS, M, TE y J. Seguridad 13.230,00
99 2301 17 J.D. Fortuna. Ser.Sociales. otros trabajos empresa 766.690,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros trabajos empresas y p. 63.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 148.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 41.000,00
00 2301 17 SS, M, TE y J. Atenciones beneficas y asistenciale 41.000,00
489 Otras transferencias 107.000,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. sin fin lu 107.000,00

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Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.088.870,00 3,199%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6 INVERSIONES REALES 4.020.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 4.020.000,00
610 Inversiones en terrenos 4.020.000,00
00 9201 17 JMD La Fortuna. Terrenos y bienes naturales 4.020.000,00

Total 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.088.870,00

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Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 10.226.560,00 5,373%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 5.862.580,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 63.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 63.610,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembros OG 63.610,00
11 Personal Eventual 72.810,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 72.810,00
00 9205 18 Informatica. Retribuciones basicas pers. Eventual 72.810,00
12 Personal Funcionario 1.572.780,00
120 Retribuciones básicas 547.770,00
04 3321 18 Archivo. Sueldos del Grupo C2 4.850,00
00 3321 18 Archivo. Sueldos del Grupo A1 15.870,00
06 3321 18 Archivo. Trienios 5.260,00
06 9204 18 Asuntos Generales. Trienios 10.740,00
04 9204 18 Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C2 58.680,00
00 9205 18 Informatica. Sueldos del Grupo A1 21.350,00
00 9250 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar 9.210,00
06 9250 18 SAC. Trienios 53.060,00
05 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo E 15.360,00
04 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo C2 329.590,00
03 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo C1 10.180,00
01 9250 18 SAC, Sueldos del Grupo A2 13.620,00
121 Retribuciones complementarias 1.025.010,00
00 3321 18 Archivo. Complemento de destino 9.590,00
01 3321 18 Archivo. Complemento especifico 28.110,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Complemento de destino 32.980,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Complemento especifico 99.360,00
01 9205 18 Informatica. Complemento especifico 32.370,00
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Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 10.226.560,00 5,373%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9205 18 Informatica. Complemento de destino 10.240,00
01 9250 18 SAC. Complemento especifico 618.880,00
00 9250 18 SAC. Complemento de destino 193.480,00
13 Pesonal Laboral 2.639.480,00
130 Laboral Fijo 2.475.020,00
00 3321 18 Archivo. Retribuciones basicas laboral fijo 37.910,00
00 4921 18 Apoyo Gráfico. Retrib. Basicas laboral fijo 93.670,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo 83.510,00
00 9205 18 Informatica. Retribuciones basicas laboral fijo 482.040,00
00 9250 18 SAC. Retribuciones basicas laborales fijos 1.777.890,00
131 Laboral Temporal 164.460,00
01 9250 18 SAC. Otro pesonal Laboral temporal 164.460,00
15 Incentivos al Rendimiento 54.170,00
150 Productividad 54.170,00
00 3321 18 Archivo. Productividad 2.340,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Productividad 10.130,00
00 9250 18 SAC. Productividad 41.700,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.459.730,00
160 Cuotas sociales 1.459.730,00
00 3321 18 Archivo. Seguridad Social del personal 27.990,00
00 4921 18 Apoyo Grafico. Seguridad social del personal 24.270,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Seguridad Social del personal 120.220,00
00 9205 18 Informatica. Seguridad Social del Personal 149.710,00
00 9250 18 SAC. Seguridad social del personal 1.137.540,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.185.880,00
20 Arrendamientos y cánones 454.710,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 70.000,00
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Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 10.226.560,00 5,373%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria 70.000,00
206 Equipos procesos información 384.710,00
00 9205 18 Informatica. Arrendamiento equipos informaticos 384.710,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 126.010,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 78.010,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria 70.000,00
00 9205 18 Informatica. Arreglo maquinaria 8.010,00
215 Mobiliario y enseres 40.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Mobiliario 40.000,00
219 Inmovilizado material 8.000,00
00 4921 18 Apoyo grafico. Otro inmovilizado material 8.000,00
22 Material, suministro y otros 2.605.160,00
220 Material de Oficina 166.010,00
01 3321 18 Archivo. Prensa, revistas, … 28.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventariab 130.000,00
02 9205 18 Informatic. Material informatico no inventariable 8.010,00
222 Comunicaciones 1.000.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones 700.000,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Postales 300.000,00
223 Transportes 55.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Transportes 55.000,00
224 Primas de seguros 2.640,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Primas de seguros 800,00
00 9205 18 Informatica. Primas de seguros 1.840,00
226 Gastos diversos 182.800,00
03 9204 18 Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia 150.000,00
99 9204 18 Asuntos Generales. Otros gastos diversos 15.000,00
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Presupuesto Trabajo : Página : 65


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 10.226.560,00 5,373%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 9205 18 Informatica. Otros gastos diversos 17.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.198.710,00
99 9204 18 Asuntos Generales. Trabajos otras empresas y profe 50.000,00
05 9204 18 Asuntos Generales. Procesos electorales 100.000,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Seguridad 350.000,00
99 9205 18 Informatica. Trabajos realizados e y profesionales 628.710,00
06 9250 18 SAC. Estudios y trabajos tecnicos 70.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.100,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 118.100,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 118.100,00
00 9205 18 Informatica, Premios, becas, … 118.100,00
6 INVERSIONES REALES 1.060.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.060.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Maquinaria, instaciones, utilla 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 350.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Mobiliario 350.000,00
626 Equipos procesos información 600.000,00
00 9205 18 Informatica. Equipos para procesos de información 600.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 90.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Otras inversiones 90.000,00

Total 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS 10.226.560,00


TECNOLOGIAS

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 19 JUVENTUD 1.054.420,00 0,554%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 458.170,00
12 Personal Funcionario 78.590,00
120 Retribuciones básicas 26.240,00
04 3370 19 Juventud. Sueldos del Grupo C2 8.190,00
01 3370 19 Juventud. Sueldos del Grupo A2 13.610,00
06 3370 19 Juventud. Trienios 4.440,00
121 Retribuciones complementarias 52.350,00
01 3370 19 Juventud. Complemento especifico 40.500,00
00 3370 19 Juventud. Complemento de destino 11.850,00
13 Pesonal Laboral 270.320,00
130 Laboral Fijo 245.010,00
00 3370 19 Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo 245.010,00
131 Laboral Temporal 25.310,00
01 3370 19 Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo 25.310,00
15 Incentivos al Rendimiento 4.700,00
150 Productividad 4.700,00
00 3370 19 Juventud. Productividad 4.700,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 104.560,00
160 Cuotas sociales 104.560,00
00 3370 19 Juventud. Seguridad social del personal 104.560,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 369.750,00
22 Material, suministro y otros 369.750,00
223 Transportes 25.000,00
00 3370 19 Juventud. Autocares 25.000,00
226 Gastos diversos 265.210,00
09 3370 19 Juventud. Actividades culturales y deportivas 257.310,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 19 JUVENTUD 1.054.420,00 0,554%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 3370 19 Juventud. Otros gastos diversos 7.900,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 79.540,00
06 3370 19 Juventud. Estudios y trabajos tecnicos 79.540,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 26.500,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 4.800,00
00 3370 19 Juventud. Premios, becas, … 4.800,00
489 Otras transferencias 21.700,00
01 3370 19 Juventud. Otras transferencias sin fin lucro 21.700,00
6 INVERSIONES REALES 200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 200.000,00
622 Edificios y otras construcciones 200.000,00
00 3370 19 Juventud. Edificios y otras construcciones 200.000,00

Total 19 JUVENTUD 1.054.420,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 20 DEUDA PUBLICA 8.405.000,00 4,416%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3 GASTOS FINANCIEROS 1.605.000,00
31 De préstamos y otras operaciones financieras 1.605.000,00
310 Intereses 1.600.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Intereses 1.600.000,00
319 Otros gastos financieros y otras operaciones finan 5.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Otros gastos financieros 5.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euro 6.800.000,00
913 Amortización a largo plazo de entes de fuera S.P. 6.800.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Amortización préstamos 6.800.000,00

Total 20 DEUDA PUBLICA 8.405.000,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 21 FIESTAS LOCALES 1.166.270,00 0,613%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 135.500,00
13 Pesonal Laboral 105.760,00
130 Laboral Fijo 105.760,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij 105.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 29.740,00
160 Cuotas sociales 29.740,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Seguridad social del personal 29.740,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 967.350,00
22 Material, suministro y otros 967.350,00
221 Suministros 7.200,00
99 3380 21 Fiestas Locales. Otros suministros 7.200,00
223 Transportes 12.000,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Autocares 12.000,00
224 Primas de seguros 18.330,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Primas de seguros 18.330,00
226 Gastos diversos 923.240,00
08 3380 21 Fiestas Populares. Festejos 923.240,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 6.580,00
01 3380 21 Fiestas Locales. Seguridad 6.580,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.420,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 63.420,00
489 Otras transferencias 63.420,00
01 3380 21 Fiestas Populares. Otras transferen. Sin fin lucro 63.420,00

Total 21 FIESTAS LOCALES 1.166.270,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO 1.326.520,00 0,697%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 100.340,00
13 Pesonal Laboral 78.180,00
130 Laboral Fijo 78.180,00
00 9202 22 D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas laboral fij 78.180,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 22.160,00
160 Cuotas sociales 22.160,00
00 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social del persona 22.160,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 200.300,00
22 Material, suministro y otros 200.300,00
226 Gastos diversos 89.930,00
09 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur. Y depor. 20.000,00
08 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Festejos 69.380,00
99 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos diversos 550,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 110.370,00
99 9202 22 D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empresas y pr 110.370,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.880,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 25.880,00
489 Otras transferencias 25.880,00
00 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencias 25.880,00
6 INVERSIONES REALES 1.000.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 1.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 1.000.000,00
00 9202 22 JMD San Nicasio. Inversiones en terrenos 1.000.000,00

Total 22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO 1.326.520,00

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) 9.691.980,00 5,092%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 804.370,00
12 Personal Funcionario 453.890,00
120 Retribuciones básicas 167.670,00
01 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A2 60.700,00
06 1511 23 P y Obras O. Trienios 30.430,00
04 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C2 8.400,00
03 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C1 27.190,00
00 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A1 40.950,00
121 Retribuciones complementarias 286.220,00
00 1511 23 P y Obras P. Complemento de destino 69.710,00
01 1511 23 P y Obras P. Complemento especifico 216.510,00
13 Pesonal Laboral 161.810,00
130 Laboral Fijo 34.730,00
00 1511 23 P y Obras P. Retribuciones Basicas laboral fijo 34.730,00
131 Laboral Temporal 127.080,00
01 1511 23 P y Obras P.Otro personal Laboral Temporal 127.080,00
15 Incentivos al Rendimiento 9.690,00
150 Productividad 9.690,00
00 1511 23 P y Obras P. Productividad 9.690,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 178.980,00
160 Cuotas sociales 178.980,00
00 1511 23 P y Obras P. Seguridad Social del personal 178.980,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.316.610,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 6.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Arreglo maquinaria 6.000,00
22 Material, suministro y otros 2.310.610,00
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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) 9.691.980,00 5,092%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
221 Suministros 3.500,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros suministros 3.500,00
224 Primas de seguros 610,00
00 1511 23 P y Obras P. Primas de seguros 610,00
226 Gastos diversos 6.500,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros gastos diversos 6.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.300.000,00
06 1511 23 P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos 300.000,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros trabajos empresas y profesional 2.000.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.571.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 6.250.000,00
610 Inversiones en terrenos 6.250.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Terrenos y bienes naturales 6.250.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 321.000,00
627 Proyectos complejos 210.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Proyectos complejos 210.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 111.000,00
00 1511 23 P. y Obras P. Otras inversiones 111.000,00

Total 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA 9.691.980,00


CIUDAD (3)

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PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 24 COOPERACION AL DESARROLLO 1.017.370,00 0,535%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 222.870,00
11 Personal Eventual 54.070,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 54.070,00
00 9242 24 PM Ciudadania. Retribuciones básicas personal even 54.070,00
12 Personal Funcionario 29.580,00
120 Retribuciones básicas 9.050,00
06 9241 24 Cooperación D y S. Trienios 1.750,00
04 9241 24 Cooperación D y S. Sueldos Grupo C2 7.300,00
121 Retribuciones complementarias 20.530,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Complemento de destino 3.790,00
01 9241 24 Cooperación D y S. Complemento especifico 16.740,00
13 Pesonal Laboral 90.090,00
130 Laboral Fijo 90.090,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Retribuc. basicas laboral fijo 90.090,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.030,00
150 Productividad 1.030,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Productividad 1.030,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 48.100,00
160 Cuotas sociales 48.100,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Seguridad social del personal 36.900,00
00 9242 24 PM Ciudadania. Seguridad Social del personal 11.200,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 108.500,00
22 Material, suministro y otros 108.500,00
226 Gastos diversos 87.700,00
99 9241 24 Cooperación D y S. Otros gastos diversos 56.200,00
99 9242 24 PM Ciudadania. Otros gastos diversos 31.500,00

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Presupuesto Trabajo : Página : 74


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 24 COOPERACION AL DESARROLLO 1.017.370,00 0,535%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 20.800,00
06 9241 24 Cooperación D y S. Estudios y trabajos tecnicos 2.800,00
06 9242 24 PM Ciudadania. Estudios y trabajos técnicos 18.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 264.000,00
489 Otras transferencias 264.000,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Otras transferencias 264.000,00
6 INVERSIONES REALES 100.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 100.000,00
622 Edificios y otras construcciones 100.000,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Edificios y otras construccione 100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00
76 A Entidades Locales 322.000,00
762 A Ayuntamiento 322.000,00
00 9241 24 Cooperacion D y S. Trasnferencias a Ayuntamientos 322.000,00

Total 24 COOPERACION AL DESARROLLO 1.017.370,00

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Presupuesto Trabajo : Página : 75


PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

Orgánico 25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA 3.828.970,00 2,012%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 328.970,00
22 Material, suministro y otros 328.970,00
226 Gastos diversos 28.970,00
09 9203 25 JMD Zarzaquemada. Actividades culturales y deport. 27.770,00
99 9203 25 JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos 1.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 300.000,00
99 9203 25 JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas y prof. 300.000,00
6 INVERSIONES REALES 3.500.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 3.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 3.000.000,00
00 9203 25 JMD Zarzaquemada. Inversiones en terrenos 3.000.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 500.000,00
622 Edificios y otras construcciones 500.000,00
00 9203 25 JMD Zarzaquemada. Edificios y otras construcciones 500.000,00

Total 25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA 3.828.970,00

Total 190.338.680,00

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Fecha: 20/12/2010 12:09:08
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
01 ORGANOS DE GOBIERNO

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.413.080,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 401.920,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.503.140,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00


01 ORGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS GENERALES:

Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento.


Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales.
Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal.
Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios.
Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés.
Relaciones institucionales.
Las que atribuyan las leyes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


01 ORGANOS DE GOBIERNO

9120 ORGANOS DE GOBIERNO

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, INDICADORES
Dirigir el Gobierno y la Administración y extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de
representar al Ayuntamiento Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de
los diferentes grupos políticos de la Corporación

Desempeñar la Jefatura de todo el Personal 1.870 trabajadores


De Gestión
Disponer gastos, ordenar pagos y rendir
cuentas

Celebrar matrimonios 225 matrimonios al año aprox.

Asesoramiento Legal de la Corporación en


Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno Dar fe pública de todos los acuerdos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


01 ORGANOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADSCRITO

9120
ALCALDE 1
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ALCALDIA Y PROTOCOLO A1/A2 1
SECRETARIA DE ALTO CARGO C2 2
SECRETARIO A1 1
VICESECRETARIO A1 1
OFICIAL MAYOR A1 1
JEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA A1 1
DIRECTOR JURIDICO DE ALCALDIA A1 1
T.A.G. A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 6
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 3
SUIBALTERNOS DEPENDENCIAS AP 1
POLICIA MUNICIPAL C2 1
DELEGADO SEGURIDAD EDIFICIO CASA CONSISTORIAL C2 1
TOTAL 22

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS 2010


Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente.
Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 18 al mes.
Nº de Plenos 7 ordinarios y 12 extraordinarios.
Nº de Juntas de Gobierno Local 47 ordinarias, 15 extraordinarias y 1 Extr-urgente.
Nº de Comisiones Informativas 70 aprox.
Nº de representaciones protocolarias 150 aprox.
Nº de Decreto 25.200
Nº de visitas realizadas por el Alcalde 180 aprox.
Nº de actos protocolarios 75 aprox.
Nº de Actas 100 aprox.
Nº de Certificados 6.000 aprox.
Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad.
LEGACOM 1 pleno ordinario.
EMSULE 1 pleno ordinario.
Convenios y colaboraciones. 30 aprox.
Supervisión jurídica de diversas Concejalías. Sin determinar.
Fundaciones. Fundación para el Deporte.
Fundación Juan Muñoz.
COSTE DEL SERVICIO 2008 3.508.046,01 €
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 0,00 € (INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 3.631.300,00 €.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES QUE SON OBLIGATORIOS EN LA CUENTA GENERAL


COSTE DEL SERVICIO / Nº DE HABITANTES = 19,0579.
RENDIMIENTO DEL SERVICIO / COSTE DEL SERVICIO =
COSTE DEL SERVICIO / Nº DE PRESTACIONES = 113,5952.
COSTE DEL SERVICIO / COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO =
Nº DE EMPLEADOS / Nº DE HABITANTES = 0,0098.
Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS =
Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE HABITANES = 0,1677.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


01 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas Suscripciones a diarios para Alcaldía-Presidencia y Centros de Mayores.

221.99 Otros suministros Pequeños gastos imprevistos que se produzcan a lo largo del ejercicio.

223.01 Autocares Desplazamientos diversos

226.02 Publicidad Inserción de publicidad en diarios, semanales, revistas y gastos de imprenta.

226.99 Gastos Diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento e inscripción en cursos.

227.06 Estudios y trabajos técnicos Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesio- Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros
nales

230.00 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas

231.00 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas
Gobierno

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


01 ORGANOS DE GOBIERNO

449.00 A Entidades Mercantiles del Ente Público

489.00 Otras transferencias Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entida-
des sin animo de lucro.

Control y supervisión de las partidas correpondientes a la


Delegación de Presidencia, unidades de Comunicación e
Imagen.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
02 HACIENDA Y PATRIMONIO

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.088.000,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.705.440,00

CAPITULO III.- INTERESES 20.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00


02 HACIENDA

OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente


- Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal
- Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público
- Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica
-.Puesta en marcha del análisis para le ejecución de un Plan de Mejora del Departamento de Patrimonio.
-.Desarrollo del Proyecto de Business Inteligen (BI)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


02 HACIENDA

1510 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Creación y mantenimiento de la Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali- De gestión


cartografía municipal zación de la planimetría municipal, etc.
Sociales
Dar cobertura gráfica tanto a los di-
Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos,
ferentes departamentos municipales, Económicos
en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios
como a la ciudadanía que lo deman-
tanto internos como externos.
de.
De Rendimiento

Colaborar en el mantenimiento de Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales:


otras bases de datos con relación cartografía catastral, FXCC.
cartográfica

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo


Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de tareas
COSTE DEL SERVICIO 2008 189.343,29 €

SOCIALES

Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados


Impacto en el ciudadano
Efecto en el ciudadano

ECONOMICOS

Evolución del gasto


Repercusión en el presupuesto municipal de gastos

DE RENDIMIENTO

El trabajo realizado se ajuste al programa establecido


Usuarios potenciales a los que va dirigido
Gastos de personal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

206.00 Arrendamiento equipos informáticos Alquiler de equipos para Cartografía

213.00 Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del
utillaje departamento, como plotter, medidores, etc.

221.99 Otros suministros Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-
pel para planos y otros)

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículo municipal

226.99 Otros Gastos diversos Libros, material específico de papelería

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

1510
AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 2
AYUDANTE DE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


02 HACIENDA

9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-
trales de orden físico, jurídico y económico para su poste- De Gestión
rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-
to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta- Sociales
lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-
ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control
Económicos
autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...

Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí- De Rendimiento


dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-
Elaboración y mantenimiento de los ciones a solicitud interesado.
padrones fiscales municipales
Comprobación de los presupuestos declarados por los
contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-
daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana...

Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-


boración de informes propuesta en los de carácter catas-
tral, preparación documentación tribunales y Defensor del
Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


02 HACIENDA

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de


Control de la recaudación municipal aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita- INDICADORES
ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-
ses voluntaria-ejecutiva

Control del posible fraude fiscal Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios De Gestión
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal.
Sociales
Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades
Realización de pagos por adquisición facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta- Económicos
de materiales y ejecución de obras miento para ejecución de obras, suministro de materiales
y otros. De Rendimiento

Control de los ingresos y gastos muni- Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
cipales ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el
Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)

Elaboración de informes económicos Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-


les

B.I. Desarrollo de una herramienta de confección de presu-


puestos y la realización de un Balance Score Card

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

% De cobro en voluntaria 95%


Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30%
% de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80%
% de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86%
Nº de informes económicos elaborados 47
Realización del programa de presupuestos, batería de indicadores 12
Calidad del servicio
Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de las tareas
Capacidad en la consecución del trabajo
Relación entre productividad y rentabilidad
Análisis para introducir cambios y mejoras
COSTE DEL SERVICIO 2008 3.622.875,87 €

ECONOMICOS

% Ejecución del presupuesto municipal de gastos


% Ejecución del presupuesto municipal de ingresos
Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano
Repercusión en la calidad de los servicios prestados
Relación de transferencias 24

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


02 HACIENDA

DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9310
CONCEJAL 1
INTERVENTORA A1 1
TESORERO A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 3
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 7
JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL C1 1
INSPECTOR FISCAL C1 2
TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. C1 1
JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO C2 1
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2
TOTAL 42

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


02 HACIENDA

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO

221.99 Otros suministros Material para la Inspección Fiscal y otros 99 Otro material técnico y especial

224.00 Primas de seguros Seguro vehículo

226.04 Juridicos, contenciosos Contrato de asistencia jurídica

226.99 Otros Gastos diversos Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc.

227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros

227.99 Otros trabajos realizados por otras em- Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.
presas

227.08 Servicio de Recaudación Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


02 HACIENDA

9311 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-


tación de materiales, servicios y obras, así como la De Gestión
redacción de anuncios de los mismos y control de su
publicación
Adquisición de materiales, servicios Sociales
y obras Redacción de los contratos administrativos y puesta en
marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Económicos

Control de las ofertas y adjudicaciones De Rendimiento

Ejecución del Proyecto de


la Contratación Publica Realización del workflow, plan de acción del
Electrónica nuevo sistema de contratación electrónica

Control del almacén municipal Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Números de contratos tramitados


Plazos de tramitación en procedimiento abierto
COSTE DEL SERVICIO 2009 189.335,01 €

SOCIALES

% de ejecución de contratos
Volumen de quejas en distribuciones de materiales

ECONOMICOS

Volumen de presupuesto gestionado

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9311
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE ALMACEN MUNICIPAL Y COMPRAS C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 1
OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

212.00 Conservación edificios Arreglos en edificios

220.00 Material de oficina ordinario no inventa- Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales
riable

224.00 Primas de Seguro Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ...

226.03 Publicación en diarios oficiales Gastos publicación anuncios oficiales de contratación

226.99 Otros Gastos diversos Gastos que produzcan en el departamento

227.00 Limpieza y aseo Contrato con empresa para la retirada de escombros

227.06 Estudios y trabajos tecnicos Trabajos de consultoria para la actualización del patrimonio municipal

FINANCIACION
Anuncios reintegrables
Ingreso del coste de los anuncios por parte de
las empresas adjudicatarias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


02 HACIENDA

9330 PATRIMONIO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Control y gestión de los bienes municipales a través del Inven-
tario Municipal, con la actualización de altas y bajas en el
mismo y tramitación de Escrituras Públicas e inscripciones en
el Registro de la Propiedad.

Tramitación de expedientes administrativos relacionados con la


propiedad municipal: daños a bienes, responsabilidad patrimo-
nial, desalojos administrativos, alteración de calificación jurí-
dica, etc.
De Gestión
Gestión y control del patri- Formalización en Escritura Pública y Registro de los Planes
monio municipal Parciales, Convenios, Enajenaciones, Permutas.

Tramitación de los cambios de titularidad en los aparcamientos


de concesión administrativa.

Estudio e implantación del Plan de Mejora de Patrimonio, con


objeto de incorporar un sistema informático que permita una
gestión patrimonial más eficaz, integrada con Contabilidad y
coordinada con distintos departamentos y organismos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


02 HACIENDA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Redacción de los pliegos de condiciones y adjudicaciones de las


cesiones de suelo municipal, tramitación y control de las liquida-
ciones de los cánones correspondientes y en los vencimientos de
plazos.
Gestión y control del patri- Económicos
monio municipal Tramitación y Gestión de las Pólizas de Seguros de vehículos, da-
ños materiales y accidentes

Control de los pagos de comunidades y alquileres de edificios y


locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Control de concesiones administrativas


Incorporación y mantenimiento inventario municipal
Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial
Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.)
COSTE DEL SERVICIO 2008 444.975,89 €

ECONOMICOS

Liquidación concesiones administrativas


Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas
Control gastos alquileres municipales (comunidades)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

9330
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Arrendamiento edificios Alquiler plazas de garaje

224.00 Primas de Seguros Seguros de responsabilidad civil y otros

226.99 otros Gastos diversos Comunidades de edificios. Indemnizaciones patrimoniales

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
03 DESARROLLO LOCAL

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 4.075.970,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.277.180,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 766.750,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.045.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DESARROLLO LOCAL 8.164.900,00


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

OBJETIVOS GENERALES:

- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés
- Promover nuevas iniciativas empresariales
- Mejora de las áreas industriales de Leganés
- Inserción Laboral
- Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados.
- Orientación laboral para el empleo y el autoempleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos
- Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios
- Programa Talleres de Empleo
- Cursos Formación Profesional para el Empleo
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo
- Programas Cualificación Profesional Inicial

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2410 FORMACION PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años
Escuelas Taller y Casas de Oficios en diferentes especialidades (16 contratos de Formación+3
contratos obra servicio (docentes y apoyo)

Formación teórico practica de personas desempleadas ma-


Talleres de empleo yores de 25 años en diferentes especialidades (32 contratos
de Formación+ 5 Contratos Obra servicio (docentes y apo- De gestión
yo)
Sociales
Cursos de Formación para el Empleo Impartición de 20 cursos de formación destinados a 300
personas desempleadas Económicos

Cursos Convenio con el Servicio Re- Impartición de 44 cursos de formación destinados a 660
gional de Empleo personas desempleadas

Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-


Programas de Cualificación Profesio- corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores
nal Inicial de 20 años.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL
DIRECTOR DE FORMACION PARA EL EMPLEO A1 1
JEFE DE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A1 2
TECNICO SUPERIOR FORMACION EMPLEO A1 1
DIRECTOR DE SERVICIOS A1/A2 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A2 1
TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
MONITOR-CAPATAZ C2 2
TOTAL 19

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos 74
Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 3
Nº de RC 183
Nº de AD 367
Nº de Expedientes 128
Nº de contratos de personal desempleado 64

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos 74/1110


Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 3/48
Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 13/195 de servicios
21/315 de oficios
34/510 Administración, Gestión, Informática y Comunicaciones
Nº de alumnos formados 1158

ECONOMICOS

Nº de subvenciones recibidas 77
Nº de aulas alquiladas
Porcentaje de ocupación de las aulas 100

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria necesaria realizaciones proyectos

212.00 Conservación edificios Conservación y mejora edificios

213.00 Arreglo de maquinaria Conservación y mantenimiento de maquinaria

221.04 Vestuario Vestuario de los participantes de los distintos programas

221.99 Otros suministros Materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de las actividades for-
mativas de los alumnos
223.01 Autocares
Desplazamientos actividades formativas alumnos
224.00 Seguros
Póliza seguro de vehículos y alumnos
226.05 Cursos formación empleo
Material didáctico y de funcionamiento para los programas
227.01 Seguridad
Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo
227.99 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos
de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes


de la Comunidad de Madrid en unos un 100% y
en otros 85%, para el pago de salarios, alquile-
res, etc.
CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

2411 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Orientación laboral para el empleo y au- Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des- INDICADORES
toempleo empleado a 1500 usuarios.

Inserción laboral Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a De gestión
3360 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.
Sociales
Colaboración con las empresas del muni- Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 300
cipio usuarios Económicos

Consejo Económico y Social Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-
mas de empleo

Entidades Urbanísticas Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-


nísticas

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA A1 1


TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 6
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 9


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC 10
Nº de AD 31
Nº de Expedientes 10
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3
Nº de reuniones con empresarios 15
Nº de proyectos presentados por organismo 6

SOCIALES

Nº de subvenciones 6
Nº de personas orientadas laboralmente 1500
Asesoramientos proyectos empresariales 300
Inscripción demandantes 3360

ECONOMICOS

Nº de Entidades urbanísticas 7
Gastos producido por entidad 524500

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 10


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Gastos diversos

227.06 Estudios y trabajos técnicos Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro
de empresas.

467.00 Al Consorcio Madrid-Sur Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur

489.00 Otras transferencias Subvenciones sindicatos y Federación empresarios, según figura en la Base nº
33 de ejecución del Presupuesto

489.01 A Entidades Urbanísticas Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-
puesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de


Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% para
el pago de salarios., alquileres, …

FINANCIADA mediante ingresos pro-


cedentes del Alquiler del Centro de
Empresas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 11


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
04 RECURSOS HUMANOS

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 4.325.360,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 555.690,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 62.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00


04 RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES:

Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de
la plantilla y los costes de la misma.

Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-
ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y
la eficiencia.

Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-
nuir el absentismo profesional.

Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y
minimizando los factores de riesgo.

Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia
en la gestión.

Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la
calidad del trabajo.

Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el
convenio colectivo/acuerdo regulador.

Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la
plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


04 RECURSOS HUMANOS

9200 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-


INDICADORES
Administración de Personal guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-
mental, control presencia y permisos.
De gestión
Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución
de las actividades formativas contenidas en el Plan de
Formación y comunicación interna Formación: contratación de formadores, preparación de
aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos Económicos
de formación, autorización de la formación externa.

Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones


Selección y contratación temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante- De Rendimiento
nimiento de la base de datos de RR.HH.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


04 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal
Salud Laboral municipal de los medios de protección colectiva e individual
según normativa. Campañas de prevención, implantación del
Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia
de los diferentes edificios municipales
De gestión
Relación con los representantes de los trabajadores. Control
Relaciones Laborales crédito horario sindical.
Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación,
aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de- Sociales
cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos

Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales Económicos


Asesoría Jurídica y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-
ramiento jurídico en el área de RR.HH.

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación De Rendimiento


de gastos. Control de facturación, etc.
Unidad Administrativa Atención e información a los trabajadores.
Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-
trol documentación decepcionada del Registro de Entrada
General

Desarrollo y gestión del Banco de Buenas Prácticas y la In-


novación Municipal.
Gestión del Conocimiento Promoción de la Gestión en toda la Org. Municipal. Coordi-
nación del Comité Técnico y la Comisión Impulsora.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


04 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL 1
GERENTE 1
DIRECTOR JURIDICO DE RECURSOS HUMANOS A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD LABORAL A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 2
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1
SERVICIOS TECNICOS DE SALUD LABORAL A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIO TECNICO FORMACION C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 a extinguir) C2 18
ADMINISTRATIVOS C1 4
TOTAL 33

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


04 RECURSOS HUMANOS

INDICADORES
DE GESTION

Nº nóminas al mes 12
Nº de seguros sociales
Nº de certificaciones de empresas
Nº de reclamaciones de nómina
Nº certificaciones de servicios prestados
Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos
Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social
Nº de RC, AD, expedientes.
Nº de solicitudes ayudas sociales
Nº de actas de comisiones paritarias
Nª de atenciones telefónicas y personales
Nª de asambleas de trabajadores/sindicales

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


04 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO


202.02 Arrendamiento Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes

221.04 Vestuario Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario Vacunas para la plantilla municipal y otros productos médicos

Pequeños gastos de administración


226.99 Gastos diversos

Desarrollo del plan de igualdad, Vigilancia de la Salud y Gestión del Conocimiento.


227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ...


230.20 Dietas del personal no directivo

Desplazamiento a cursos, jornadas, ...


231.20 Locomoción del personal no directivo

Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales


233.00 Indemnizaciones Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales
Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7


04 RECURSOS HUMANOS

130.01 Horas extraordinarias Horas extraordinarias personal laboral

151.00 Gratificaciones Horras extraordinarias funcionarios

162.00 Formación funcidonarios y perfeccionamiento del Impartición cursos por el personal municipal
personal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento
Plan de Formación Continua y formación externa

Pago de sentencias judiciales, costas, etc.


164.00 Indemnizaciones y Sentencias
Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de
162.04 Acción Social conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
05 CULTURA

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.706.520,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.708.380,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.940,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 4.150.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL CULTURA 8.706.840,00


05 CULTURA

OBJETIVOS GENERALES:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos.


- Facilitar la integración de todos los ciudadanos.
- Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos.
- Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural.
- Aumentar la calidad de los servicios.
- Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano.
- Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas
- Incorporar las nuevas tecnologías

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


05 CULTURA

3230 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-


sicales De Gestión

Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de Sociales


Centro destinado a la enseñanza musical no la música
reglada, la formación de aficionados y el
descubrimiento de futuros profesionales Económicos
Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la
práctica musical
De Rendimiento
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades
musicales de carácter aficionado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3230
DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA A1 1
PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 9
AUXILIAR ADMINISSTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actuaciones de la escuela municipal 2010 64


Nº de actuaciones previstas 2011 60
COSTE DEL SERVICIO 2010 1.229.590 € (sin Capítulo I)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 1.212.310 € (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de agrupaciones musicales 6
Nº de alumnos escuela de música 850
Nº de alumnos por instrumento musical 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 por grupo de Música y Movimiento.

ECONOMICOS

Coste por alumno 1.426 € (sin Capítulo I)

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones programadas al inicio del año 75

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... Mantenimiento de instrumentos musicales

221.04 Vestuario Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación.

221.99 Otros suministros Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.

223.00 Transportes Desplazamiento de agrupaciones.


Traslados de instrumentos y materiales con motivo de los conciertos.

226.09 Actividades culturales Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa
Cecilia, Encuentro de corales, ...

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

227.99 Trabajos realizados por otras empresas Servicio de apoyo docente a la Escuela.

481.00 Premios, becas, ... Becas alumnos

489.00 Otras transferencias Subvención entidad colaboradora

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


0505
CULTURA
CULTURA

3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

Gestión de Plantillas de los Departamentos


Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto De gestión
que generan los diversos Departamentos de Tramitación de expedientes y remisión al archivo
la Delegación tanto de carácter interno,
como en relación con otros Organismos Información general a entidades y usuarios sobre activi- Sociales
dades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3300
CONCEJAL 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE SECCION GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
JEFE SECCIÓN GESTION FINALISTA CULTURA A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC y AD (incluidas las provisionales) 250


Nº de expedientes (incluidos devoluciones ingresos y fianzas (E. Música) 80
Nº facturas del registro de entrada tramitadas 350
Nº anticipos de caja 42
Nº Decretos contratos menores 50
Nº de peticiones y reclamaciones 130
Nº de quejas y sugerencias 80

SOCIALES

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.100


Nº de entidades atendidas 220

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales.

Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-


221.99 Otros suministros dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación.

224.00 Primas de seguros Seguros cursos, exposiciones, etc.

226.99 Otros Gastos diversos Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción
y visitas culturales.

226.09 Actividades culturales Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del
Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.

227.99 Otros trabajos empresas y pro- Servicio de venta de entradas complementado con taquilleros presenciales.
fesionales Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas.

227.06 Estudios y trabajos técnicos Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas

489.01 Otras transferencias sin fines Subvención entidades culturales


de lucro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


05 CULTURA

3320 BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Selección, adquisición y mantenimiento de la colección
bibliográfica y multimedia.
Servicio préstamo de libros y materiales mul-
timedia. Información y préstamo de fondos. INDICADORES
Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y
Servicio de Información. de Unión Europea.
De Gestión
Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-
Promoción de la lectura.
den el hábito lector desde 0 meses. Sociales
Promoción y difusión de la Biblioteca.
Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para Económicos
su mejor aprovechamiento.

Servicio de consulta en sala, prensa y De Rendimiento


Organización del fondo de libre acceso
revistas

Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano


Servicio de Internet.

Trabajo administrativo
Coordinación y gestión de la red de
bibliotecas municipales
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-
nés y la Comunidad Autónoma.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3320
JEFE SECCION FINALISTA CULTURA A1 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA A2 6
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 12
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C2 1
TOTAL 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2009 92.145+13.436 = 105.581


Incremento de fondos en 2010 (hasta septiembre) 105.581
Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 2010 (hasta septiembre) 709
Nº de actividades de animación programadas en 2010 (hasta 113
septiembre)
COSTE DEL SERVICIO DE ANIMACION 2010 21.000 €
COSTE DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE FONDOS Y 9.087,6 en periódicos y revistas + 0 € en libros = 9.087,60 €
PUBLICACIONES PERIODICAS AYTO 2009
Informes realizados (programación, adquisiciones, adjudicaciones, 55 aproximadamente
memorias subvenciones, mantenimiento, vigilancia época exámenes...)

SOCIALES

Nº de Socios a 31 de diciembre de 2009 23.364


Nº de Socios en 2010 ( hasta septiembre) 26.050
Nº de consultas efectuadas en 2010 (hasta sept) 9.751
Nº de participantes en actividades en 2010 (hasta sept) 7.348
Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios 2010 (hasta 1.997
sep)
Nº de visitantes en 2009 239.433
Nº de visitantes en 2010 (hasta septiembre) 160.916
Nº de consultas en Internet en 2009 26.243

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


05 CULTURA

ECONOMICOS

Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2010 (hasta sept) 1


Subvenciones para adquisición de fondos en 2010 2 (16.000 € + 81.093,61) 97.093,61 €
Subvención de la Comunidad de Madrid para la realización de programas destinados a 1
grupos específicos: mayores discapacitados físicos y psiquicos 2010
Subvención de la Comunidad de Madrid para apoyo a la catalogación de fondos 1
destinados a la Biblioteca Central 2010
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1

DE RENDIMIENTO

Nº de préstamos 2009 136.344 en 12 meses


Nº de préstamos 2010 (hasta septiembre) 92.144 en 9 meses
Nº de consultas resueltas en 2010 (hasta septiembre) 9.140
Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2010 56
% de incremento de socios en 2010 (hasta septiembre) 11, 50 %
RENDIMIENTO DEL SERVICIO (visitantes o usuarios) 2009 239.433 visitantes

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.

221.99 Otros suministros Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de
material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.

226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades para fomentar el hábito lector

227.01 Seguridad Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

227.99 Otros trabajos realizados por otras Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.
empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


05 CULTURA

3330 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

Montaje de exposiciones didácticas en co- Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor
laboración con organismos y entidades artístico y didáctico
De Gestión
Muestras individuales y colectivas de obra
artística Difundir la obra de artistas contemporáneos Sociales

Promocionar artistas y colectivos locales


Convocatorias Bienales de los Certámenes De Rendimiento
de Pintura, Escultura y Fotografía Asesorar en materia artística al Ayuntamiento

Acercar el arte a los escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3330
COORDINADOR SLA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA A1 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Exposiciones al año 34
Nº exposiciones por centro Antonio Machado: 10; Besteiro, Rigoberta y Saramago: 8 cada una
COSTE DEL SERVICIO 2010 289.264
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 286.260 € (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº participantes El Pincel Verde Bianual


Nº artistas promocionados 213
Nº de colectivos promocionados 17
Nº escolares asistentes a las exposiciones 6.200

ECONOMICOS

Coste por exposición 8.500 €

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes 38.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, susti-
221.99 Otros suministros tución de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de
proyectos. Escaneado y ploter.

223.00 Transporte Traslados y devoluciones de obras y exposiciones.

224.00 Primas de seguro Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.

Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con enti-


226.09 Actividades culturales dades. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Pre-
mio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala
José Saramago.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


05 CULTURA

3331 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De Gestión
Exposición permanente de escultura espa- Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a
ñola contemporánea través de diferentes actividades Sociales

Dinamización de la escultura en Leganés Realización de programa didáctico dirigido a la población Económicos


de 8 a 24 horas escolar (visitas guiadas, …)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de visitas 96
Nº de asistentes a las visitas 3.605
Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 10 (en depósito), 1 (donación) y 2 (Propiedad Ayuntamiento)
COSTE DEL SERVICIO 2010 302.360 € (sin Capítulo I)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 269.100 € (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de actividades niños 50

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

219.00 Reparación otras inversiones Reparaciones y restauraciones de esculturas.

221.99 Otros suministros Material para el museo

223.00 Transportes Transporte de esculturas.

224.00 Primas de seguro Seguro esculturas

226.09 Actividades culturales Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Acti-
vidades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.

227.01 Seguridad Vigilancia museo

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


05 CULTURA

3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL (INCLUYE EXTENSIÓN CULTURAL)

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
De Gestión
Aumentar la calidad de la programación cultural
Sociales
Programación de actividades de música, tea-
Lograr una mayor difusión de la programación
tro y danza en el término municipal

Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música a De Rendimiento


todas las edades.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3340
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
AYUDANTE TÉCNICO GESTIÓN TÉCNICA C1 1
AUX. TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº programaciones previstas 2011 200


Nº de programaciones año 2010 216
COSTE DEL SERVICIO 2010 363.560 (sin Capítulo I)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 305.300 (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones 49.892


Nº de programaciones teatro 46
Nº programaciones danza, música y otros 51
Nº programaciones de Extensión Cultural a Colegios e Institutos 119

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación 150.000


Programas difundidos 65.200 (A Escena y Vive)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.09 Actividades culturales Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales,
maquetación de carteles, ...)

489.01 Otras transferencias sin fines de lucro Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.
Pagos a grupos de teatros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


05 CULTURA

3341 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías De Gestión


Realización de una amplia gama de cursos
y talleres de carácter socioculturales en Ampliar la oferta de carácter multicultural
los diversos centros cívicos del municipio Sociales
Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3341
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos 139 (promedio a lo largo del curso)


Nº monitores autónomos 39
COSTE DEL SERVICIO 2010 32.280 (sin incluir Capítulo I)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 28.730 (sin incluir Capítulo I)

SOCIALES

Nº de alumnos por curso (Promedio alumno por curso) 1.830


Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 131

ECONÓMICOS

Coste por alumno 15,69 € (sin incluir gastos de Capítulo I)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo maquinaria Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos
(horno de cerámica y esmaltes, ...)

223.01 Autocares Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres.

226.99 Otros Gastos diversos Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin
de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.

226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso
de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos


de las tasas CURSOS Y TALLE-
RES.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 30


05 CULTURA

3348 CENTROS CÍVICOS Y CULTURALES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la gestión y


Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad
desarrollo de programas y actividades cultu-
Sociales
rales
Potenciar la participación y el consumo cultural

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 31


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3348
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 3
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 2
TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 32


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos y talleres 139


Nº de usuarios en cursos y talleres 94.928
Valoración cursos y talleres 8’75
Usuarios teatro 133.925
COSTE DEL SERVICIO 2010 176.670 (sin incluir Capítulo I)
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 175.140 (sin incluir Capítulo I)

SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas 249


Usuarios de préstamo de salas 22.706
Valoración actos (teatro, música, danza) 8’40

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios centros 251.559 (no incluye los usuarios del Servicio de Bibliotecas)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 33


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros Gastos diversos Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros,
...), etc.

Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-


226.09 Actividades culturales gación y responden a las necesidades específicas del barrio.

Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades


227.00 Limpieza y aseos artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.

227.01 Seguridad Vigilancia en instalaciones culturales.

489.01 Otras transferencias sin fin lucro Subvención Certamen de Cortos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 34


05 CULTURA

3350 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Centralización de los gastos de sonido e De Gestión


iluminación de todos los centros cultura- Prestar servicios de sonorización e iluminación.
les, así como su mantenimiento. De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 35


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

3350
AUXILIAR TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 36


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actividades de sonorización e iluminación 636


Nº horas totales de asistencia técnica 9.395
COSTE DEL SERVICIO 2010 363.500 €
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 353.500 €

DE RENDIMIENTO

Nº de horas por acto de promedio 15 h.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 37


05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras,
cañón de iluminación, material de audio, ...)

213.00 Arreglo de maquinaria Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión,
proyectores de recortes, ...

221.99 Otros suministros Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ...

227.99 Otros trabajos realizados por empre- Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en
sas y profesionales los distintos teatros municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 38


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1
06 DEPORTES

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 7.461.930,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 3.697.310,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.100.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 2.925.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DEPORTES 15.184.240,00


06 DEPORTES

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo,
afán de superación, participación, salud, etc.
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión.
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas.
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de
tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando
las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación.
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población.
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización
interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas.
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades
físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo.
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y
divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre.
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo
desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte.
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físi-
co deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creativi-
dad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza.
- Desarrollo del programa Deporte y Salud.
- Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 2


06 DEPORTES

3400 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
que generan los diversos departamentos de la guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de
Delegación, tanto de carácter interno, como expedientes e información general a entidades y usuarios
de relación con otros organismos sobre las actividades de la Delegación Económicos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 3


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3400
CONCEJAL 1
ADJUNTO JEFE SECCION DEPORTES A1 1
GESTOR DEPORTES A1 2
JEFE SERVICIO DEPORTES A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 2
ADMINISTRATIVO C1 1
JEFE NEGOCIADO GEST. ADMINISTRATIVA C1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 1
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVA 1
TOTAL 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 4


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº expedientes
Nº RC-AD
Nº de Pliegos de condiciones
Nº facturas remitidas con AD previo

ECONOMICOS

Nº de entidades atendidas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 5


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.06 Productos farmacéuticos Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones

221.99 Otros suministros Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos,
medallas, etc.

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículos

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes

227.03 Mantenimiento máquinas de recau- Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-
dación cas de recaudación

227.00 Limpieza y aseos Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así
como en botiquines de las instalaciones.

Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-
227.99 Otros trabajos realizados por empre- vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-
sas y profesionales bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.

489.00 Transferencias a Fundaciones Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 6


06 DEPORTES

3410 COMPETICIONES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Cubrir la demanda de competición bási- Programa DEUCO


ca de entre 8 y 17 años.
De gestión
Cubrir la demanda de competición lúdi- Campeonatos Locales.
ca a partir de los 18 años
Apoyo a la competición federada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 7


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3410
GESTOR DEPORTES A1 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 6

TOTAL 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 8


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de participantes Deporte Infantil


Nº de equipos Deporte Infantil
Nº de participantes en Campeonatos Locales
Nº de equipos totales en Campeonatos Locales
Nº de equipos federados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 9


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil

224.00 Primas de seguros Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-
pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.

226.99 Otros Gastos diversos Gastos derivados del desarrollo de los programas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 10


06 DEPORTES

3411 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-
rrollo de sus programas.

Desarrollo del asociacionismo deportivo Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re- De gestión
local gistradas en Leganés.
Sociales
Convenios de colaboración con entidades para promo-
ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Económicos
Infantil
De Rendimiento
Becas a Deportistas de Alto nivel
Fomento del deporte de alto rendimiento
Realización de eventos deportivos durante el año a des-
Realización de Eventos Deportivos arrollar en Leganés

Convenio con entidades locales para el desarrollo de


Programa Aula Deportiva
actividades concertadas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 11


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3411
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVO C1 1

TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 12


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2011
Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos
Nº de convenios promoción deportiva
Nº de eventos
Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva
Nº de actividades concertadas aula Deportiva

SOCIALES

Nº de entidades que solicitan subvención

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas
Convenios firmados con subvención

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes en eventos
Nº de espectadores en eventos
Nº de convenios con entidades locales
Nº de actividades concertadas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 13


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-
226.99 Otros Gastos diversos dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-
porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-
pantes de entre 7 y 14 años , etc.

489.00 Otras transferencias Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de
Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 14


06 DEPORTES

3420 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Instalaciones comunes
Alternativa de Ocio De gestión
Conseguir cubrir aforos
Sociales
Reunión multicultural Educación cívica ciudadanos (multicultural)
Económicos
Fomento del deporte (natación) Clases de natación
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 15


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3420
SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10
PEON PISCINA VERANO AP 6
SUBALTERNO VERANO AP 16
GESTOR DEPORTES 2
CAJERO PISCINA VERANO 2
MÉDICO PISCINA VERANO 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 2
40

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 16


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio)


Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio)

SOCIALES

Nº de reuniones multiculturales
Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna
Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal

ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna
Nº de piscinas Carrascal

DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna


Aforo total Carrascal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 17


06 DEPORTES

3421 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado total

Natación Tercera Edad Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-


blación

Natación recreativa fines de semana Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . De gestión
Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Colonias Deportivas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el


mes de julio

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en


Leganés,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 18


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3421
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES A2 3
JEFE DE GRUPO DE GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 26

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 19


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad


Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos
Nº de cursos mayores en forma
Nº de cursos gimnasia preparto
Nº de colonias deportivas
Nº de programas de natación escolar
Nº actividades recreativas

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas


Nº de participantes de natación mayores
Nº de participantes en natación recreativa
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos
Nº de mayores participantes
Nº de participantes en gimnasia preparto
Nº de participantes en las colonias deportivas
Nº de escolares participantes en el programa de natación
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 20


06 DEPORTES

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 21


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores.

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes


de las tasas CD EUROPA-ACTIVIDADES
DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 22


06 DEPORTES

3422 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-
actividad acuática para todas las edades ma de natación consiga el nivel básico de nado

Incrementar la oferta a discapacitados y


tercera edad en natación Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población
De gestión
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Campaña de natación verano Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-
ños/as a partir de 4 años.

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 23


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3422
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIO TECNICO SALUD DEPORTES A2 2
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 28

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 24


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad


Nº de actividades recreativas
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos
Nº de cursos mayores en forma
Nº de cursos gimnasia preparto
Nº de programas de natación escolar

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños


Nº de participantes de tercera edad
Nº de participantes en natación recreativa
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas
Nº de participantes en gimnasia preparto
Nº de escolares participantes en el programa de natación
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 25


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores

226.99 OtrosGastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas re-
creativas, etc.

227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de


las tasas C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 26


06 DEPORTES

3423 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado De gestión

Incrementar la oferta a discapacitados y Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Sociales
tercera edad en natación
Económicos
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población
De Rendimiento
Actividades acuáticas Natación terapéutica, Natación preparto y postparto,
Aquafitness.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 27


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3423
GESTOR DE DEPORTES 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
AUX. ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO 2
TOTAL 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 28


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad


Nº de actividades recreativas
Nº de cursos mayores en forma
Nº de cursos gimnasia preparto
Nº de programas de natación escolar

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños


Nº de participantes de tercera edad
Nº de participantes en natación recreativa
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas
Nº de participantes en gimnasia preparto
Nº de escolares participantes en el programa de natación
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 29


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-
PORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 30


06 DEPORTES

3424 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del De gestión
Barrio de La Fortuna.
Sociales
Colonias Deportivas Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La
Fortuna

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 31


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación


de verano

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-
PORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 32


06 DEPORTES

3425 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio- De gestión


Mantenimiento integral de instalaciones namiento de las instalaciones
deportivas y polideportivos.
Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta- Económicos
laciones con el objetivo de alargar su vida útil

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 33


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

3425
INGENIERO 1
CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INSTALACIONES Y DEPORTES 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 7
AYUDANTE MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 12
CAPATAZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 53
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1/2 JORNADA 47
CONDUCTOS VEHÍCULOS LIGEROS 1
TOTAL 127

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 34


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de intervenciones por instalación


Nº de intervenciones totales
COSTE DEL SERVICIO 2011

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 35


06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de elevadores, compresores, ...

204.00 Alquiler de vehículos Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones

Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las


212.00 Conservación de edificios reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas municipales,
etc.

213.00 Arreglo maquinaria Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc.

221.00 Energía eléctrica Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas

221.01 Consumo agua Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.

221.02 Consumo gas Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.

221.03 Combustibles y carburantes Calefacción en 2 instalaciones deportivas

Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polideportivo


227.01 Seguridad Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad Deportiva Fortu-
na, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Verano Carrascal y
Solagua

227.99 Otros trabajos realizados por Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes:
empresas y profesionales Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Re-
dacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 36


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
07 EDUCACION E INFANCIA

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.546.770,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.944.870,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 647.200,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.049.500,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVOS GENERALES:

Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-
da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos
entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.
-Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su aper-
tura durante los periodos vacacionales apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres.
-Planificación educativa de la ciudad.
-Entrega de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urba-
nísticos
-Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS
-Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios
-Mantener los programas de apoyo a la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés haciéndoles co-
nocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando.
-Desarrollar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre, la convivencia y el apoyo escolar , a desarrollar en los centros educativos de
Secundaria fuera de horario escolar.
-Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-
glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…)
-Mantenimiento y desarrollo de los programas de lengua y cultura española, festival intercultural y otras alternativas formativas para los nuevos ciuda-
danos.
-Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones
competentes en materia educativa y Universidad Carlos III.
-Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos.
-Impulso a la participación de las familias en la escuela, programa de información y formación para padres y madres
-Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros.
-Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visible sus nece-
sidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de Infancia y Adolescencia.
-Cooperar en la prevención y detección de las situaciones de riesgo social y absentismo escolar en la infancia y adolescencia,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

-Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad, en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con
el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescentes.
-Propiciar la coordinación institucional en las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en la ciudad.
- Creación y/o adaptación de espacios dedicados a la Infancia.
- Mantener las Becas de ayuda para la compra de libros texto.
-Ampliación del proyecto de pizarras digitales
-Propiciar canales de comunicación, información y participación con las organizaciones sociales que realicen proyectos para la infancia y adolescencia
dentro del municipio.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3200 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN INDICADORES


Planificación Educativa. Planificación Educativa.
Adecuación de la Red de Centros en Leganés.
Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria
Organización de Eventos y Jornadas Educa-
tivas. De gestión
Ciudades Educadoras.
Convenios de Colaboración con otras admi-
nistraciones y/o entidades.
Obras de adecuación y mejora en centros educativos.
Mantenimiento y mejora de alarmas
Mantenimiento de los centros educativos Pintura de los centros. De Rendimiento
Convocatoria de ayudas para la adquisición
de libros de texto y material didactico Recepción, grabación y seguimiento

Funcionamiento de los Consejos Municipa-


les de Educación, Infancia y otros órganos
colectivos (mesa local de absentismo,...)
control y seguimiento de la ejecución del presupuesto,
Gestión administrativa de los expedientes tramitación de expedientes e información general a enti-
que generan los diversos departamentos de dades y usuarios sobre las actividades de la delegación
la Delegación, tanto de carácter interno,
como de relación con otros organismos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


PERSONAL ADSCRITO

3200
CONCEJAL 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE SECCION FINALISTA EDUCATIVA A2 1

TOTAL 6

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS


ENCARGADO 1
CAPATACES 3
OFICIALES 20
AYUDANTES 13
PEONES 5
TOTAL 42

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
CAPATAZ DE COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 1
CONSERJES DE COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 50
TOTAL 51

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de expedientes 31
Nº RC-AD 272 - 264
Nº de pliegos de condiciones 29

DE RENDIMIENTO
Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2340
Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 1300
Nº de recibos emitidos de guarderias 3130
Nº de recibos emitidos casas de niños 330
Nº de reclamaciones 1150
Becas de libros 5.800
Grabación de partes de reparaciones, (ROSMIMAN)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.99 Otros suministros Diverso material para el funcionamiento de la Delegación

223.01 Autocares Desplazamientos para actividades educativas

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación. Pago cuota ad-
hesión Ciudades Educadoras
227.99 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras.


Plan Local (Convenio M.E.S.E)
Becas. FAPA Giner de los Ríos

Es preciso reflejar los gastos derivados


del funcionamiento de la UNED en
Leganés mediante acuerdos a suscribir
con dicha Universidad y el IES Jose de
Churriguera (en el momento actual la
propuesta esta en la Asesoría Jurídi-
ca).

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3210 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Actividades pedagógicas que den respuesta a Expresión plástica, talleres de psicomotricidad juego
los objetivos marcados en los proyectos cu- simbólico, juego heurístico, cuenta cuentos, teatro
rriculares disfraces, expresión corporal , expresión musical
De gestión
Atención de 160 niños entre Casas de Niños Actividades educativas con los con los niños recogi-
y Casa Abierta das en el Plan anual de cada centro y actividades for- Sociales
mativas con los padres.

Planificación y escolarización Económicos


Demanda de 334 solicitudes

Casa Abierta De Rendimiento


Programas aprobados por los consejos escolares en
las 3 Casas. Atiende a 60 niños

Formación
Planes anuales, memorias y evaluaciones, formación
y talleres para padres y niños

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3210
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 12
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 2
TOTAL 14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de proyectos 8 ( 4 Casas de Niños y 4 Cada abierta)


Nº de alumnos atendidos 132 en Casas de Niños y 60 en Casa Abierta
Nº de solicitudes 344 Casas de Niños y 110 Casa Abierta
Nº de planes 4
Nº de programas Casa Abierta 4

SOCIALES

Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos 4 planes anuales Casas de Niños (todas las actividades están contenidas
en los respectivos planes).
4 programas Casa Abierta ((todas las actividades están contenidas en
los respectivos planes)

DE RENDIMIENTO

Nº de planes y evaluaciones 8 (4 Casa de Niños y 4 Casa Abierta)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos casas de niños

221.06 Productos farmacéuticos Gastos alimentación infantil y medicamentos

221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CA-


SAS DE NIÑOS en un 15% y COMUNIDAD DE MADRID-
EDUCACION en un 85%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3211 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Talleres de psicomotricidad, plástica, juego simbólico,
Actividades educativas que den respuesta a teatro, disfraces, etc…
los objetivos marcados en los proyectos Expresión corporal, expresión musical, etc…Recogidos
curriculares todos en los planes anuales

Atender a más de 600 niños de las escuelas Horarios ampliados, las escuelas estan abiertas 10 horas
infantiles y media. Actividades con los alumnos, comedor, sali-
das, formación padres, etc…
De gestión
Coordinación de las escuelas infantiles 14 Escuelas Infantiles (6 Ayuntamiento y 6 CAM)
Sociales
Dar participación a la comunidad escolar Dentro de la organización y funcionamiento en relación
con las funciones y contenidos

Actividades de comedor Confección de menus, dietas ordinarias y especiales,


desayunos y meriendas
Actividades de campamentos
Diversos campamentos organizados por los respectivos
centros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3211
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 11
EDUCADOR GESTION FINALISTA EDUCATIVA
(PROFESOR DE INGLES) A2 1
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES B5 C1 23
OFICIAL DE OFICIOS - cocinera C2 3
AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 3
AYUDANTE DE OFICIOS ( uno a media jornada)AP 6
AP
TOTAL 55

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº solicitudes escuelas infantiles 1357


Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento 6

SOCIALES

Nº de actividades educativas 6 planes anuales (Todos los contenidos en los respectivos planes anua-
les)

ECONOMICOS

Nº de alumnos en comedor 530


Nº de alumnos en campamento 300

DE RENDIMIENTO

Nº solicitudes escuelas infantiles 1357


Nº de alumnos de escuelas infantiles 530

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles

221.06 Productos farmacéuticos Gastos de alimentación infantil y medicamentos

221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles

224.00 Primas de seguro Seguro infantil

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y pro- Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones.
fesionales Con cargo al Plan E se están construyendo 3, a una de ellas se trasladará
la Escuela Infantil Fortuna, y la gestión de las otras 2 esta pendiente de
negociar con la Consejería de Educación. Del resultado de dicha gestión
se destinarán los gastos correspondientes en el presupuesto municipal

FINANCIADO mediante los ingresos producidos


por las tasas ESCUELAS INFANTILES en un 40%
y COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en
un 31% y 21% Ayuntamiento.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3212 INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


“El consejo” de infancia y adolescencia Programa de participación y adolescente.

Programa “Alter” Programa con oferta de actividades de ocio alternativo para los finers de semana.
Dirigido a niños de 6 a 9 años: “Diverplaza”; de 8 a 12 años: “Sabadalia”; de 12
a 16 añios: “Espacios A; “De cine” cine familiar.
De gestión
Centro de recursos “Colorearte”
Prestación de servicio con diferentes recursos para infancia y adolescencia en
Leganés Norte (ludoteca, ciberteca, apoyo al estudio, etc.) Sociales
“Vamos al Colegio
Acciones orientadas al fomento de les escolarización temprana, dirigida a las
familias con niños y niñas de 3 años. Económicos
“El paso a secundaria”
Acciones dirigidas a las familias y estudiantes de 6º de primaria con el objetivo De Rendimiento
de favorecer la transición entre etapas educativas y de orientar la entra al institu-
Orientación educativa y profesional to.

Atención individualizada a familias y niños en edad escolar, a fin de orientar su


proceso educativo y evitar el fracaso escolar.
Asesoramiento a familias
Prestación del servicio de atención individual en las situaciones de conflicto fa-
miliar, para resolver dudas y otras posibles situaciones derivadas de la crianza y
educación de niños y niñas, a fin de mejorar la comunicación y la convivencia
Plan local de prevención, detención y familiar
control del absentismo escolar
Acciones dirigidas a la población escolar de entre 3 y 16 años. Orientadas a evi-
tar el abandono escolar y a mejorar la convivencia en el centros educativos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Atención a niños y niñas y adolescentes en dificultad en horario extraescolar.
Acciones orientadas a la intervención soioeducativa con niños y niñas y adoles-
Programa de acompañamiento
centes llegados de otra países, así como a su familias en el proceso de reagrupa-
miento familiar .

De gestión
Elaboración de documentos de apoyo a los programas en diferentes
Cuadernos de orientación formatos y soportes (folletos, fichas, guías, videos, etc.).
Campañas de difusión, información y sensibilización. Sociales

Asistencia continuada, participación, dinamización y/o coordinación de mesa, Económicos


Participación en redes comisiones, foros, consejos planes y congresos o jornadas de carácter municipal,
autonómico o estatal, entorno a la defensa y promoción de los derechos de niño.
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3212
JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 2
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES

DE GESTION

Nº de grupos inscritos en El Consejo de infancia y adolescencia 7


Nº de reuniones de Mesa local absentismo escolar 5
Nº de programas con actividades de ocio alternativo 4

SOCIALES

Nº de charlas a familias 6
Nº de participantes a charlas 400
Nº de entrevistas individuales 200
Nº de usuarios Centro recursos infancia Leganes Norte 1000

DE RENDIMIENTO

Nº de cuadernos de orientación distribuidos 4000


Nº de centros educativos participantes 53

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.99 Otros Gastos diversos Cuota de la Red local de infancia. Otros gastos vinculados al desarrollo de los programas que
no tienen cabida en otras partidas.

Profesionales colaboradores para impartición de cursos, conferencias, jornadas, etc. Y monitores


para talleres.
227.99 Otros trabajos realizados por Contratación externa para la prestación del servicio del programa “Alter”.
empresas y profesionales. Puesta en marcha del proyecto de acompañamiento a niños y niñas u adolescentes en horario
extraescolar y a adolescentes de familias inmigrantes en el proceso de reagrupamiento familiar.
Realización de estudios o investigaciones.

221.99 Otros suministros Material de papelería, audiovisual, y en otros soportes para el desarrollo de los programas.
Juegos y juguetes

223.01 Autocares Desplazamiento de niños y adolescentes en actividades de participación.

489.01 Subvenciones. Otras transferen- Subvenciones a entidades sociales.


cias sin fin de lucro Convenio con la fundación “Save de Children”.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3240 APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Arte en Leganés Visitas guiadas al Museo de Esculturas y centros de interes artisticos
del Municipio. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio
Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del
siglo XX. Exposiciones itinerantes del patrimonio. INDICADORES
Educación para la convivencia
Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-
flictos entre iguales

Visitas guiadas a os edificios y servicios del municipio. Conocimien-


Conocimiento de Leganés to de la Historia y de la evolución de la población.

Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado


Educación ambiental del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades Sociales
colaboradoras, programa ecoescuelas.

Educación para la ciudadanía Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-
nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana

Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-


Educación para la Paz turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares
de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Medios de comunicación Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-
municación y los lenguajes publicitarios.

Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-


cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de
un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-
Apoyo a Centros nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de
exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente,
en su explotación didáctica.
Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-
jora de la calidad educativa
Subvenciones a proyectos educativos de centros y Ampas
Sociales
Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-
Plan Local cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones
con los centros. Encuentros con los monitores.

Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio


dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio.
Programa de Participación educa- Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación
tiva de Madres y Padres. Apoyo a educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar,
las Ampas uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en
conflictos…). Organización de encuentros con Ampas por zona.
Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-
tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas
para padres y madres en planes conjuntos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3240
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 5
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES

Nº DE PRESTACIONES 2011 26.036


Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 76
Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe- 24 actividades del Programa de Formación Padres y Madres =674 pa-
sorado, aulas, ampas y padres y madres). dres/madres; 23 centros
33 actividades Programas: 53 centros; 25885 alumnos y alumnas
1 Libro Creación colectiva: 13 centros; 65 aulas, 1.484 alumnos y
alumnas
16 Planes Locales de Mejora: 16 centros;77 talleres, 1.300 alumnos y
alumnas
Agendas Escolares: 46 centros;832 aulas; 20.800 alumnos y alumnas
El Mogollón: 16 centros, 275 alumnos y alumnas
Ampas: 33
Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos Conseguir un 80% de satisfacción media, con un 65% de satisfacción
factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, alta
adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas
(espacios, mobiliario…).
Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda 100%
Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, Compromiso de responder en un máximo de 7 días
de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

DE GESTION Y RENDIMIENTO

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

221.99 Otros suministros Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas
de padres y madres...

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoes-
cuelas, Huertos Escolares ...

226.99 Otros Gastos diversos Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos,
cintas de video,..

226.09 Actividades culturales y deportivas Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profe- Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...
sionales

489.01 Otras transferencias Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.


Convenio de colaboración ecoescuelas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS.


Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del Centro de Adultos “Rosalía de Castro”

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización.
De gestión
adultas. Gestionar las condiciones mínimas de las diferentes sedes en las
que se imparten las clases de los 55 grupos.
Gestionar las bases de datos de alumnos (741) y de monitores Sociales
Animación socio-cultural del los progra- voluntarios (98).
mas de Educación de adultos Coordinación con el CEPAL
Económicos
Potenciar, coordinar y preparar las actividades dirigidas a la
participación socio-cultural de los 1540 alumnos del Centro
Formación de monitores voluntarios y Rosalía Castro.
talleres de alfabetización digital a los par-
ticipantes Aumentar la eficacia y eficiencia de los planes de educación
básica de adultos y educación reglada

Curso de formación inicial de agentes alfabetizadotes. Talleres a


lo largo del año. Aula de informática. Elaboración de materia-
les.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3241
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 3
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES

SOCIALES

Nº DE PRESTACIONES 2011
Nº de actividades socioculturales de los tres planes 58
Nº de participantes en actividades: : 3954 Alfabetización + 1540 Rosalía de Castro = 5.494
Nª de entidades participantes: 17 Asociaciones. 1 Centro de adultos. 3 Universidades. Autónoma. Com-
plutense y UNED
Materiales Elaborados. Didácticos. Guías. Folletos. 40 Materiales varios.
Nº de Alumnos en las aulas: 741

DE RENDIMIENTO

Cantidad de actividades programadas y ejecutadas. 58


Nivel de asistencia a las aulas 80% (Ausencia aproximada 20 % rotativa)
Nivel de inscripción en las actividades 99%
Nivel de asistencia a las actividades 98%
Nivel de abandono de los alumnos a lo largo del curso. 1%
Aceptación del tipo de actividad por los alumnos. Alto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


07 EDUCACION E INFANCIA

3241 EDUCACIÓN ADULTOS


Área Intercultural

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Curso de formación en metodología de la enseñanza del
Español como L2 para los monitores voluntarios.
Formación del equipo de monitores voluntarios que
impartirán las clases de español
Formación complementaria y seguimiento del equipo de
voluntarios
De Gestión

Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con


Sociales
necesidad de aprender el idioma. Niveles Inicial, Medio y
Avanzado.
De Rendimiento
Enseñanza del Español para extranjeros
Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-
educativa de la población inmigrante.

Plataforma on-line para la enseñanza de Español a


distancia y a través de nuevas tecnologías.

Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta” Creación de espacios de convivencia, reflexión,


encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos
ciudadanos como a la población de acogida:
- Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública
- Concierto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

3241
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 30


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES- Área Intercultural


DE GESTION

. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural Pendiente contacto con entidad bancaria

SOCIALES

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza . 28 personas


del Español como L2.
. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 40 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español,
repartidos en 3 niveles: Iniciación-Medio-Avanzado
. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Español . 710 personas (551 en clases presenciales – 244 en plataforma on-
line
. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español . 25 (excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)
. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español . 12
. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 ámbito nacional, 6 ámbito regional, 10 ámbito local

DE RENDIMIENTO

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 4 grupos intensivos,. 23 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado)
Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 273
Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 3400
Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: periodos de
tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,…
Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 244 personas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 31


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Adquisición de periódicos para las aulas de educación

221.99 Otros suministros Material para la impartición de los cursos

223.01 Autocares Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y despla-


zamientos educativos de los alumnos

Festival Intercultural
226.09 Actividades culturales y deportivas Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización
(visitas educativas, entradas de teatro, libros,...)

489.01 Otras transferencias Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras
(sin aumento desde el 2007)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 32


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
08 ASUNTOS SOCIALES

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.665.970,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 3.813.970,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.295.520,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 20.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES ASUNTOS SOCIALES:

- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales
- Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el
desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico
- Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio.
- Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-
dos.
- Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia
- Informar, orientar y asesorar a las familias en situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas.
- Garantizar el derecho de los niños y niñas a relacionarse con sus familiares no custodios proporcionándoles un espacio adecuado que facilite el encuentro.
- Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos
y ellas.
- Promover espacios de convivencia para favorecer la interculturalidad y apoyar la mediación para favorecerla en todo el municipio y sus residentes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2300. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Gestión administrativa de los expedientes que generan Gestión de plantillas de los departamentos, INDICADORES
los diversos departamentos de la Delegación, tanto de control y seguimiento de la ejecución del pre-
carácter interno, como de relación con otros organismos supuesto, tramitación de expedientes e infor-
mación general a entidades y usuarios sobre
Atención e información individualizada. las actividades de la delegación
De gestión
Ayuda a domicilio.
Sociales
Teleasistencia.
Económicos
Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación
laboral, jurídica, social, etc.). Conocer la demanda de la población para po- De Rendimiento
der programar actividades.
Atención a personas con grave exclusión social. (perso-
nas sin hogar). Tramitación, gestión y seguimiento de todas
las historias sociales de las personas usuarias
Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.) de cada uno de los Programas y servicios
Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y
recogida de menores en casos de separación o divorcio).

Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-


lencia intrafamiliar.
Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día
de Mayores y discapacitados, Ley de dependencia

Servicio de Mediación Intercultural.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-
lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y
protección.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2300 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO A2 2
TECNICO SUPERIOR A1 6
TECNICO GESTION A2 26
AYUDANTE TECNICO C1 5
ADMINISTRATIVO C1 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 11
TOTAL 53

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de Prestaciones/atenciones 41.184
Nº de Programas 16
Nº de usuarios 16.000
Nº de personas atendidas 16.000
Nº expedientes 7.000
Nº Convenios 1
Nº subvenciones Asociaciones 12
COSTE DEL SERVICIO 2010 3.293.414,33 € + GASTOS PERSONAL
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 4.159.070.00 € + GASTOS PERSONAL

ECONOMICOS

Nº Pliegos de condiciones 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


202.00 Arrendamiento edificios Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar

221.00 Energía eléctrica Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.01 Suministro agua Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

226.99 Otros gastos diversos Material de papelería, publicidad, cartelería, ...

227.01 Seguridad Edificio Vigilante edificio “Juan Muñoz” y “Ramiro de Maeztu”

Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-


cuela abierta, Punto de Encuentro y Violencia Intrafamiliar.
AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-
sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el
servicio 2.700 usuarios.
227.99 Otros trabajos realizados por TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las
otras empresas y profesionales personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben
el servicio 2.300 familias.
CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-
LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y
de grupo.
COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad
que cumplan los requisitos establecidos.
DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familias en situación de necesidad
480.00 Prestaciones sociales que cumplan los requisitos establecidos.
Ayuda a desempleados de larga duración y sin subsidio de desempleo (500.000,00 €)

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO:


Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 34 de ejecución del Presupuesto
489.01 Otras transferencias Cáritas Diocesana.
- Subvención Asociaciones

FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Co-


munidad de Madrid del Convenio Servicios Sociales de atención
primaria se financia el SAD, TAD, Escuela Abierta, Punto encuen-
tro, Violencia intrafamiliar, Emergencias Sociales y Convenio Cári-
tas en un 66%
El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de
precio público.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES MAYORES:

- Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir así una mejora en la calidad de vida.
- Mantener la plena integración social de las personas mayores, procurando que se sientan útiles y considerados socialmente, evitando los
sentimientos de aislamiento y soledad que aparecen en muchos de ellos.
- Desarrollar y potenciar un sistema de recursos que permita que los mayores puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible.
- Crear y consolidar aquellos recursos y dispositivos para que los mayores del municipio tengan un espacio que mejore su calidad de vida.
- Reforzar el papel social y la capacidad participativa de los mayores.
- Reforzar y apoyar el papel del voluntariado entre los mayores como factor complementario.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

2330 MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Carnets socios Centros mayores Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a
necesidades, intereses, demandas, ...
Talleres/actividades de ocio
Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo
Vacaciones mayores libre de los mayores De gestión

Minimaraton Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los Sociales
mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades
Charlas y encuentros Económicos
Fomentar hábitos personales y sociales saludables
Prensa De Rendimiento
Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-
cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida
Salidas culturales y de ocio de 1 día
Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-
Fiesta Navidad ción

Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-


logías

Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-


tario de guía y apoyo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Subvenciones Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura De gestión

Servicios Digitales para mayores Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas Sociales

Actividades extraordinarias Económicos

Programas de apoyo psicológico De Rendimiento

Informatización de programas

Captación y formación de volunta-


riado

Exposiciones

Fiesta fin de curso

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carác-
ter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2330 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de socios Centros Mayores 22.000


Nº de talleres/actividades 170
Nº de alumnos/participantes totales 17.000
Nº de programas 11
Nº de informaciones 710
Nº de voluntarios 65
Nº subvenciones Asociaciones 6
COSTE DEL SERVICIO 2010 346.391,60 € + GASTOS PERSONAL
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 522.495,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES

Nº Charlas y encuentros 15
Nº de salidas culturales 46
Nº suscripciones prensa 21

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad

221.99 Material técnico Material específico profesionales servicio atención personal

221.06 Productos farmacéuticos Reposición botiquines centros de mayores

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día

226.99 Gastos diversos Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, mini mara-
tón y Fiesta Navidad

227.01 Seguridad Vigilancia edificios municipales

Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento


227.99 Trabajos realizados por otras empresas y pro- terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-
fesionales va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio
telefónico de información. Programas terapéuticos.

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE COMPROMETI- DOTACION DOTACION DOTACION TOTAL


FUNCIONAL DO AL 31-12-2010 2011 2012 2013
Servicio Ayuda a Domicilio 2300 2.438.821,00 € 2.438.821+IVA(hasta 2.438.821+IVA(prorroga) 1.829.116(30/9/13)
30/9/11 ajdudica- prórroga
ción)1/10-31/12 pró-
rroga
Centro Violencia Intrafamiliar 2300 133.354,51 € 44.451,48 + IPC - 180.000 75.000(1/1/13-
105.000(1/5/11- 30/4/13)
31/12/11)
Escuela Abierta 2300 173.505,00 € 173.505+IVA 173.505 + IVA 76.150(8/6/13)
Punto Encuentro 2300 24.071,44 € 24.071,44 € + IVA 24.071,44 + IVA 13.038,69 €(Hasta
15/7/13)
Teleasistencia 2300 200.000,00 € 200.000,00 €
Alquiler Centro violencia intra- 2300 15.600,00 € 16.000,00 € 700(1/1/-15/1)
familiar
Vacaciones 3ª Edad 2330 220.000,00 €
Autocares 2330 20.000 20.000 20.000 20.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


09 IGUALDAD

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 512.910,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 963.980,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 20.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL IGUALDAD 1.599.890,00


09 DISCAPACIDAD

2332 DISCAPACITADOS

OBJETIVOS GENERALES:

1º) Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, Servicios y actividades de atención a la Discapacidad en las Concejalías del
Ayuntamiento de Leganés.

2º) Proporcionar políticas de sensibilización social y la lucha contra la exclusión de las personas discapacitadas – Reglamento Foro.

3º) Realizar actuaciones, programas y estudios que contemplen características y necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Estudio po-
blación discapacitada Leganés.

4º) Favorecer la participación de todas las Asociaciones del Foro y/ o agentes sociales que incidan en el marco de la Discapacidad.

5º) Proporcionar una atención especializada a las personas que integran este colectivo.
09 DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados


con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre y 10
Difusión de actividades de Junio). Mesas redondas y actividades relacionadas con
el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e
Igualdad-LION DAU.

Estudio infoaccesibilidad Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad De gestión


iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007.
Sociales
Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas
Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: Económicos
Subvenciones y Convenios FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-
TE 3, ADIL, etc. Convenio FEDERACION DE PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA De Rendimiento

Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro

Estudio y análisis de eliminación de barreras Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la


arquitectónicas en los autobuses urbanos y ciudad para las personas con una movilidad reducida y una
presupuesto para la instalación de dispositivo discapacidad visual grave. Eliminación de barreras y ade-
para semáforos sonoros. cuación en edificios públicos así como en la vía pública
09 DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Estudio de población discapacitada


Análisis de población y creación de catálogo de dicha De gestión
población y determinación de necesidades
Sociales

Económicos

Creación Catálogo Ley de Dependencia para Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne- De Rendimiento
discapacitados. cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-
tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

Servicios específicos Asesoramiento social a población discapacitada. Informa-


ción socio-laboral
09 DISCAPACIDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 60
Nº de actos 10
Nº de mesas redondas 2
Nº de jornadas 8
Nº de convenios 0
Nº de asociaciones en el municipio 21
Nº de proyectos subvencionados 24
COSTE 2010 591.418,93 € + GASTOS PERSONAL
COSTE ESTIMADO 2011 628.000,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES

Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Personal 17

ECONOMICOS

Nº de Pliegos de condiciones 1

DE RENDIMIENTO

Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 1


Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados 1
09 DISCAPACIDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-
cios y actividades de atención a la discapacidad.
OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos

PERSONAL ADSCRITO

2332 RPT Nº
TÉCNICO GESTION A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 2
09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.99 Gastos diversos Pequeños gastos que se produzcan en esta área.

227.99 Asistencia técnica Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios, etc. CENTRO
OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65
años que tienen una discapacidad psíquica .

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

223.01 Autocares Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro


09 IGUALDAD

2333 MUJER OBJETIVOS GENERALES:

El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en
Leganés.

Dentro del Marco del III Plan los objetivos son:


1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local.
2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos
sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. .
3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación
4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel
preventivo, y la atención especializada a las víctimas.
5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio.
6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-
des.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


09 IGUALDAD

2333 MUJER

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas


Servicios Especializados en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de
Promoción para la Salud.

Plan Municipal para la Conciliación de la vida laboral y familiar. De gestión


Actuaciones para promover la Con- Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y
ciliación de la vida laboral y familiar difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-
Sociales
ciones escolares. Catálogo de recursos municipales para la conci-
liación. Elaboración y aprobación IV Plan de Igualdad.
Económicos
Campañas de Información y Sensi- Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-
bilización ña 25 de Noviembre. De Rendimiento

Consejo Sectorial de la Mujer, Aso- Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas
ciacionismo y subvenciones a enti- sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo,
dades municipales. certamen de pintura y jornadas gastronómicas)

Punto Municipal Observatorio Re- Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género
gional Violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-
tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-


nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-
so y participación de toso los agentes sociales implicados.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2333 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO SUPERIOR A1 4
TÉCNICO GESTION A2 2
AUXILIAR TECNICO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 10

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2011
Nº de Asesoramiento total 2.695
Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438
Nº de Asesoramientos sociales/totales 381
Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530
Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008
Nº de menores atendidos 328
Nº de parejas atendidas 10
COSTE 2010 429.586,96 € + GASTOS PERSONAL
COSTE ESTIMADO 2011 413.900,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES

Nº de campañas 3
Nº de certámenes 4
Nº de informaciones socio-laborales 482
Nº de talleres 7

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones 3 convenios
Nº de subvenciones Asociaciones 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Gastos desplazamiento

Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-


226.99 Gastos diversos blicitario.

226.02 Publicidad Gastos publicidad

227.99 Estudios y trabajos técnicos Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de
Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto
de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....

480.00 Ayudas económicas Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias
que tengan que conciliar vida laboral y familiar.

489.01 Otras transferencias Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos


procedentes de la Comunidad de Madrid
desde la Consejería de Mujer y Empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
10 PARTICIPACION CIUDADANA

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 194.990,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 121.480,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.568.970,00


10 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES

DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS

Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos.

Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación.
Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios.

Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-
glamentario.

Revisión y actualización creación de Base de datos del Registro Municipal de Asociaciones (Ley Orgánica, de asociacionismo)

Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad.

Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-
ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza)

Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Evaluación y seguimiento de Propuestas apro-
badas en el 2010

Actualización continúa del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.

Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo

Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


10 PARTICIPACION CIUDADANA

9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DESCRIPCION -desarrollo de las campa-


ñas sectoriales: publici-
dad incontrolada, pinta-
Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate- das y graffitis, excremen-
rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro- tos caninos.
INFORMACIÓN PERMANENTE gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa
de ASESORATE Y PARTICIPA. INDICADORES
Juntas de Distrito.
Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana
Revisión y actualización del Registro Municipal de Asociaciones
CONVOCATORIA GENERAL DE
SUBVENCIONES Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN-
CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las De gestión
Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión,
desarrollo y justificación
Sociales
-desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convi-
vencia Ciudadana. Económicos

-evaluación permanente del desarrollo del programa.

-consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza


LEGANÉS POR EL CIVISMO
en todos sus aspectos tanto legales como educativos.

Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de


un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente
del desarrollo del programa.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


10 PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
-consolidación y desarrollo del proceso participativo, seguimiento téc- INDICADORES
nico de propuestas aprobadas en el 2010 e identificación mediante
placas, monolitos etc...De todas las propuestas realizadas hasta la fe-
cha por los presupuestos participativos. Identificación para la ciudada-
nía.

Evaluación y seguimiento de los Presupuestos Participativos 2010

-sesiones de trabajos devolución de resultados y seguimiento a la ciu-


dadanía.
De gestión
PRESUPUESTOS PARTICIPATI-
VOS - resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de
una evaluación y seguimiento permanente Sociales

- Económicos

PLANES ESTRATEGICOS- -.
OBSERVATORIO LOCAL PER- Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan
MANENTE PARTICIPATIVO Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de
ACCION PARTICIPATIVA futuro para una ciudad sostenible y participativa.
Acción participativa para la remodelación de barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


10 PARTICIPACION CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

9240
ASESOR 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1
TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


10 PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de asesoramientos 230
Nº de subvenciones 323
Nº de grupos en presupuestos participativos ----------------
Nº de asambleas de presupuestos participativos ------------------
Nº de campañas informativas 2
Nº de delegaciones participantes Todas las finalistas
Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones) 5

SOCIALES

Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) 8


Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas 780
Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) -----
Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 1

ECONOMICOS

Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones) Votadas 13

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


10 PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.06 Reuniones y conferencias Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-
rencias

Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Acción


227.06 Estudios y trabajos técnicos: Participativa, Concienciación Cívica y asesórate y participa, Difusión Parti-
cipación Ciudadana, Reglamento Participación Ciudadana, Ordenanza Cívi-
ca (Medidas Alternativas).

489.01 Otras transferencias: Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 1
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 1.604.700,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 83.200,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.740,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 7.000.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

OBJETIVOS GENERALES:

URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:


Potenciar la función urbanizadora pública.
Desarrollar un patrimonio público del suelo.
Dotar y mejorar los equipamientos públicos.
Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad.
Mejorar la habitabilidad de los barrios.
Desarrollar los programas de vivienda protegida.
Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas.

INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:


Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales.
Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas.
Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales.
Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades.
Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 2


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

1500 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Control jurídico de la actividad urbanística Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente


del municipio

Licencias de obra, segregaciones, ruinas, Control y seguimiento de las obras en edificios


consultas urbanísticas, cambios de uso. De gestión

Realización de expedientes de subvenciones para ascenso- Sociales


Subvenciones res, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el
Ayuntamiento Económicos

Infracciones y multas urbanísticas Control del incumplimiento de la normativa urbanística


De Rendimiento
vigente.

Desarrollo urbanístico de Leganés Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Le-


ganés

Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten


Plan general de ordenación urbana en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la
ciudad

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 3


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION

Nº de licencias de obra menor 749


Nº de licencias de obra mayor 92
Nº de expedientes de actuaciones comunicadas 614
Nº de consultas urbanísticas 67
Nº de cambios de uso 4
Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas 108 Solicitadas y pendientes
0 concedidas
Nº de expedientes por infracciones urbanisticas 74
Nº de Cedulas Urbanísticas 25
Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados 0
Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana 6
Nº Expedientes Primera Ocupación 36
Nº Ejecuciones de Obra 36
Nº Expedientes Disciplina Urbanística 72
Nº de segregaciones 2
Nº Expedientes de ruina 1
Nº Expedientes alineaciones 1
Nº Expedientes No Reglados 72
Nº Solicitud de Planos 90

SOCIALES

Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 108


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 4
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PERSONAL ADSCRITO

1500
CONCEJAL 1
DIRECTORA SERVICIOS Y GERENTE 2
SECRETARIO/A CONCEJAL 2
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A1 1
JEFE SERVICIO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
TECNICO SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA A1 2
TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A2 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS INSPECCION INDUSTRIAS A2 3
TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 4
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12
TOTAL 33

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 5


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


204.00 Alquiler de vehículos Alquiler mediante renting de coches para la delegación

220.01 Prensa Prensa y Revista

221.99 Otros suministros Medidores, fotos, planos

224.00 Primas de seguro Seguro vehículos

226.99 Otros Gastos Diversos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica

227.99 Otros trabajos realizados por Gastos para demoliciones de construcciones infractoras
empresas y profesionales

227.06 Estudios y trabajos técnicos Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico e
Industrial
481.00 Becas
Practicas titulado superiores

FINANCIADO
Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto
de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y
actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas
Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística, y
posibles ventas de suelo o permutas.
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 6
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4220 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Control Jurídico y Técnico de las instala- Tramitación de expedientes de actividades calificadas o
ciones y actividades comerciales e indus- inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliacio-
triales nes, modificaciones, bajas).

Autorizaciones
De gestión
Información sobre la documentación necesaria para la li-
cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y Sociales
presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-
Atención al público vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida-
des.

Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del


cartel identificativo.

Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portáti-


Cartel identificativo les y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas
alcohólicas

Conseguir que el funcionamiento de las Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recur-


instalaciones y actividades comerciales e
sos, expedientes sancionadores, etc.
industriales se ajusten a la normativa vigen-
te

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 7


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la


Atender denuncias que afecten al ejercicio policía local, por los Técnicos o por las inspecciones deri-
de actividades sin ajustarse a la legalidad vadas de denuncias particulares. Revisión de los estableci-
mientos por producción de molestias (ruidos, humos y olo-
res).

De gestión
Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-
vos
Sociales
Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-
Inspección Técnicas de industrias. dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Económicos

Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la De Rendimiento


protección contra incendios de las instalaciones.

Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la ges-


Elaboración de presupuestos de la Sección tión de los mismos y la elaboración de las memorias co-
de Industrias y tramitación administrativa
rrespondientes.
de gastos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 8


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION

Nº de licencias de actividades calificadas Nueva Apertura 210; En tramitación 1107


Nº de licencias de actividades inocuas Nueva Apertura 146; En tramitación 409
Nº de cambios de nombre 189
Nº de bajas durante el año 197
Nº de ciudadanos atendidos al año 7200
Nº de expedientes correctores y sancionadores 56; 33
Nº de precintos 14
Nº de recursos 203
Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia 25
Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales 89
Nº de inspecciones 369
Nº de informes 1615
Nº de sentencias ejecutadas 1

SOCIALES

Nº de atenciones telefonicas y presenciales 7200


Nº de asesoramientos 5000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 9


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

DE RENDIMIENTO

Nº de expdientes 1506
Nº de informes 1615
Nº de propuestas de ejecución de sentencias 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 10


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo maquinaria Revisiones anuales del sonómetro

221.99 Otros suministros Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas.

226.99 Otros Gastos diversos Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija, expedientes sancionadores.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 11


1
12 INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 7.610.860,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 24.727.040,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 880.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I 33.217.900,00
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

OBJETIVOS GENERALES:

Parques y Jardines:
- Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas
- Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano

Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente:


- Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación
- Tramitación administrativa de expedientes

Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos:


- Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática)
- Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura
- Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias)
- Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

2
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1620 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Mantenimiento y reparación de contenedores Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacida-


y protectores para delimitación de contene- des y 128 protectores para delimitación de contenedores de
dores de carga lateral carga lateral

De gestión
Recogida de basura neumática y carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y
selectiva

Servicio de lavacontenedores Limpieza de los contenedores del servicio

3
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1620
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 2
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 13
OFICIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS C2 5
AYUDANTE MANTENIMIENTO VEHICULOS AP 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 19
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 43

4
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES 2011
Nº de contenedores Orgánica
Nº de contenedores Selectiva
Nº protectores de delimitación de contenedores
Nº de camiones
Nº de rutas
Toneladas de recogida por año orgánica
Toneladas de recogida por año de selectiva
Toneladas de recogida por año de Voluminosos
Nº de servicios realizados por el lavacontenedores

5
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.99 Otros suministros Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de
contenedores de carga lateral

225.01 Tasa de vertidos Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM

Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13
227.00 Limpieza y aseo camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-
rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

FINANCIADO a través de los ingresos de RE-


COGIDA DE BASURA 1% y RECICJALE DE
BASURA 1%

6
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1630 LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Suministro herramental limpieza viaria y Adquisición herramental y repuestos de contenedores y


repuestos de contenedores eslingas De gestión

Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida


de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen
Limpieza de calles, zonas degradadas y en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido
polígonos industriales mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesa- De Rendimiento
dos, etc.

7
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1630
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 9
PEON SERVICIOS GENERALES AP 28
TOTAL 37

8
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de papeleras repuestas al año

DE RENDIMIENTO

M lineales de calles a barrer


Nº de papeleras en vía publica
Nº de distritos
Nº de cantones de limpieza

9
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

221.99 Otros suministros Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas

227.00 Limpieza y aseo Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros

10
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1691 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales,


Limpieza de edificios y otras dependencias aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen-
municipales tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-
yores, edificios administrativos...
De gestión
Mantenimiento de contenedores aseos y bac- Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y
teriostáticos mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos

Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1691
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 3
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 88
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS 50% AP 1
TOTAL 93

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de instalaciones deportivas
Nº de Centros Cívicos
Nº de centros de Mayores
Nº de contenedores en aseos
M2 de alfombras y veces que se limpian

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO


221.10 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.99 Otros suministros Adquisición Sacos de plástico

Limpieza de Alfombras
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, man-
tenimiento de contenedores higiénico-sanitarios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1700 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Gestión administrativa de los expedientes Gestión y Tramitación de Expedientes


que generan los diversos Departamentos de De gestión
la Delegación tanto de carácter interno, como Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
en relación con otros Organismos Sociales
Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias
Económicos

Dirección y Supervisión de las actividades de


Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos,
mantenimiento de la Certificación del Siste-
Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente
ma Integrado de Gestión de Calidad y Medio
ambiente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1700
CONCEJAL 1
ASESOR 1
JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A1 1
JEFE SECCION ADMINISTRATIVA AREA FINALISTA A1 1
JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A2 1
ENCARGADO GENERAL SERVICIOS GENERALES C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 3
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES 1/2 C2 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 5
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 13
PEON SERVICIOS GENERALES AP 15
TOTAL 45

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de expedientes
Nº de Pliegos de condiciones
Nº de avisos atendidos y tramitados
Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas

ECONOMICOS

Porcentaje de ejecución del presupuesto


Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler vehículos Renting vehículos de la Delegación

Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por


214.00 Arreglo material de transporte 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motoci-
cletas), compra de materiales, ....

221.03 Combustible y carburante Combustible para los vehículos municipales

221.99 Otros suministros Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico

224.00 Primas de seguros Seguro de los vehículos municipales

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación

227.06 Estudios y trabajos técnicos Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

1710 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales,


Mantenimiento parques y zonas verdes dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-
perficie superior a los 8.000 m2 De gestión

Mantenimiento del arbolado viario Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de Sociales
titularidad pública
Económicos
Equipamiento de parques y zonas verdes Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario
urbano de parques y jardines públicos

Colaboración con los vecinos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

1710
CAPATAZ DE SERVICIOS GENERALES C2 3
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
AYUDANTE DE OFICIOS AP 3
TOTAL 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

M² de zonas verdes mantenidas


Nº de Grandes parques
Nº de arboles
Nº de áreas infantiles
Nº de Bancos en parques
Nº de Papeleras en parques
Nº de Farolas en parques

SOCIALES

M3 de mantillo entregados a los vecinos


Kg de semilla entregados a los vecinos
Kg Abono entregados a los vecino

ECONOMICOS

Nº de reposiciones de marras arbolado


Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano
Nº de Bancos instalados
Nº de Papeleras instaladas
Nuevas zonas Infantiles

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Reparación de la maquinaria de parques y jardines

215.00 Mobiliario Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ...

221.99 Otros suministros Mantillo, plantas y semillas

226.99 Otros Gastos diversos Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos

227.01 Seguridad Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hortela-
nos y plazas...

227.06 Estudios y Trabajos Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería.

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardi-
profesionales nería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

3243 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Limpieza de colegios Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos


entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías De gestión

Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

3243
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de colegios 33
Nº de aulas 726
Nº de Guarderías y Casas de niños 6
M2 de alfombras y veces que se limpian al año 1.372 M2 (Anual)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

221.10 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.99 Otros suministros Adquisición Sacos de serrín y Sal

226.99 Otros Gastos diversos Limpieza de Alfombras

227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


1
13 INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD II

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 4.270.710,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 7.455.220,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.450.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD II 13.195.930,00
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

OBJETIVOS GENERALES:

- Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos.


- Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales.
- Mantenimiento de las cubiertas de los edificios.
- Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía.
- Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales.
- Mantenimiento de la Red de Riego Municipal.
- Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal.
- Obras en pequeños Colectores.
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación.
- Tramitación administrativa de expedientes.
- Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos.
- Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión.
- Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos.
- Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

2
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1331 SEÑALIZACIONES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Reparación y mantenimiento de las señales Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de
informativas y de tráfico accidente

De gestión
Colocación y mantenimiento de los pasos de Repintado de los pasos de cebra
cebra

Limpieza y mantenimiento del mobiliario Limpieza, pintura de las señales del municipio
urbano (señales, semáforos, ...)

3
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de señales totales
Nº de reparaciones por degradación
Metros de pasos de cebra
Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales

5
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS DESCRIPCION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación

227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 6


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1610 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública De gestión
las fuentes públicas
Sociales
Mantenimiento y reparación de las dos redes Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos,
de riego: agua potable y agua reciclada y po- válvulas, etc. y 13 pozos de captación Económicos
zos
De Rendimiento
Reparación y mejora de fuentes ornamentales Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes
bebedero

Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz y agua

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 7


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1610
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 8


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de fuentes ornamentales
Nº de fuentes bebedero
Km de tuberías
Nº de pozos

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Fuentes


Nº de contratos de agua Pozos
Nº de contratos de luz Fuentes
Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo
Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales
Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable
Nº de Kv de luz al año Fuentes
Nº de m³ de agua al año Pozos
Nº de Kv de luz al año Pozos

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en fuentes ornamentales


Nº de actuaciones en fuentes bebedero
Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos…

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 9


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes

221.01 Suministro de agua Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines

Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-
227.99 Otros trabajos realizados por otras ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes,
empresas y profesionales etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 10


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1611 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Reparación y mantenimiento de la red de alcan- Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 De gestión
tarillado tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas
Sociales
Control de los pozos y pequeños colectores Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía
pública Económicos

Inspección de la red de alcantarillado mediante Control robotizado de fisuras y roturas de la red De Rendimiento
sistemas informatizados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 11


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1611
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 12


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Kms de alcantarillado
Nº de tapas de alcantarilla
Nº de sumideros
Nº de arquetas

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en alcantarillado
Nº de tapas repuestas
Nº de arquetas repuestas
Nº de controles de fisuras y roturas de red

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 13


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento de fundido

227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de
alcantarillado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 14


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1650 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Reparación y mantenimiento de la red de alum- Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000


brado puntos de luz y 230 centros de mando De gestión

Reparación y mantenimiento de la red semafó- 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 colum- Sociales
rica nas
Económicos
Mantenimiento de báculos Limpieza y pintado de los 18.000 báculos
De Rendimiento
Control y facturación de consumo eléctrico Control del gasto e intensidad de la iluminación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 15


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1650
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 4
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1
TOTAL 12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 16


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de puntos de luz y cambio de luminarias


Nº de centros de mando
Nº de cruces semafóricos
Nº de báculos
Nº de columnas

ECONOMICOS

Nº de contratos de luz para Alumbrado Público


Nº de contratos de luz para Semáforos
Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público
Nº de Kv de luz al año Semáforos

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Alumbrado Público


Nº de actuaciones en Semáforos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 17


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Material eléctrico, material de fundido

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos

Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio.

Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público.

Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios.


227.99 Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales
Redacción de boletines eléctricos.

Alquiler de grupos electrógenos.

Mantenimiento de instalaciones semafóricas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 18


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1690 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Gestión de Plantillas de los Departamentos De gestión

Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes Económicos
mo en relación con otros Organismos
Información general a entidades y usuarios sobre activi- De Rendimiento
dades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 19


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1690
ASESOR 1
TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
ENCARGADO GENERAL SERVICIOS MANTENIMIENTO C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA ADMINISTRATIVA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 1
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2
OFICIAL DE OFICIOS C2 1
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
TOTAL 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 20


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de Pliegos de condiciones
Nº de expedientes
Tramites realizados en Expedientes, Pliegos, Facturas, etc.

ECONOMICOS

Nivel de ejecución del presupuesto


Nº de expedientes de modificación solicitados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 21


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


204.00 Alquiler vehículos Renting

224.00 Primas de seguro Seguro de vehículos

226.99 Otros Gastos diversos Cuota conservación parcelas municipales

481.00 Premios y Becas Becarios de Arquitectura

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 22


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

1692 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los 16 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen- De gestión
Instalaciones municipales tros culturales
Sociales
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...
Económicos
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores,
instalaciones municipales ... De Rendimiento

Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 23


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

1692
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
AYUDANTE DE OFICIOS SONIDO E ILUMINACION AP 1
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2
OFICIAL DE OFICIOS C2 6
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3
TOTAL 17

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 24


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de centros administrativos
Nº de Juntas de Distrito
Nº de centros culturales
Nº de tanques revisados
Nº de extintores
Nº de ascensores

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua
Nº de contratos de luz
Nº de contratos de gas
Nº de contratos de gasoleo
Nº de m³ de agua al año
Nº de Kv de luz al año
Nº de Kvh de gas al año
M³ o litros de gasoleo

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Dependencias Municipales


Nº de actuaciones en Centros Culturales
Nº de actuaciones en Instalaciones Deportivas
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2011

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 25


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la


212.00 Conservación de edificios realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal mu-
nicipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cu-
biertas, etc.

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven
de éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz

221.01 Suministro de agua Gastos de agua

221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Combustibles y carburantes Gasto de combustibles para vehículos y calefacción

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen
227.01 Seguridad la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de
las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-
ma, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 26


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


La limpieza de fachadas de las dependencias municipales.

El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan,


como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos.

El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-
ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-
go).
227.99 Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales
Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal.

Pequeñas reformas en las salas de calderas.

Mantenimiento de las puertas y cristales

Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 27


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

3242 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas


Centros Escolares del Municipio infantiles y 3 casas de niños De gestión

Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Sociales

Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso- Económicos
instalaciones escolares res, ...
De Rendimiento
Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 28


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

3242
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 18
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 5
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3
TOTAL 29

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 29


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de colegios públicos
Nº de Escuelas Infantiles
Nº de Casas de Niños
Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas
Nº de extintores
Nº de ascensores

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua
Nº de contratos de luz
Nº de contratos de gas
Nº de contratos de gasoleo
Nº de m³ de agua al año
Nº de Kv de luz al año
Nº de Kvh de gas al año
M³ o litros de gasoleo

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 30


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubiertas, repo-
212.00 Conservación edificios sición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas actuaciones que
puntualmente se requieran.

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de
éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz

221.01 Suministro de agua Gastos de agua

221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Combustibles y carburantes Gasóleo para calefacción

226.05 Cursos formación empleo Gastos de los cursos

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la
227.01 Seguridad instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las
BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc.

Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos.

227.99 Otros trabajos realizados por Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos
otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 31


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

3381 APOYO A FESTEJOS POPULARES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Apoyo técnico Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléc-


tricos De gestión

Alquiler de escenarios, luz y sonido Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 32


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de legalizaciones de boletines 28
Nº de dictámenes 28

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 33


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Alquiler de Maquinaria Alquiler escenarios y plataformas

227.99 Otros trabajos realizados por Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos
otras empresas y profesionales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 34


CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 1
14 SALUD Y CONSUMO

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 1.813.670,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 572.020,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.200,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 172.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO 2.569.890,00


14 CONSUMO Y SALUD

OBJETIVOS GENERALES:

- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio


- Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC
- Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo
- Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento
norma UNE 17025)
- Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio.
- Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio.
- Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM)
- Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos.
- Programa Municipal de Control de Legionella
- Efectuar el control sanitario del cementerio
- Efectuar el control sanitario del agua del municipio.
- Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio.
- Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras
administraciones su control cuando exceda de dicha competencia.
- Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores.
- Atención integral al drogodependiente
- Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias
- Plan Municipal de Salud
- Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias
- Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 2


14 CONSUMO Y SALUD

2310 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Asistencia terapéutica a personas con pro- Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis- De gestión
blemas de drogas tencia
Sociales

Intervención en el ámbito educativo y Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Económicos


asociativo Salud
De Rendimiento
Información y análisis de sustancias adic- Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias
tivas

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 3


14 CONSUMO Y SALUD

PERSONAL ADSCRITO

2310
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 6
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C2 1
AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2
TOTAL 14

1 Técnico Superior Gabinete Técnico (Farmacéutico) y 2 Auxiliares Técnicos Gestión Servicios Técnicos Salud (ATL), funcionalmente en el Laboratorio Mpal.

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 4


14 CONSUMO Y SALUD

INDICADORES
DE GESTION

Nº de personas atendidas 750


Nº de pacientes en tratamiento 450
Nº de familias atendidas 120

SOCIALES

Nº de pacientes en Programa de Metadona 130


Nº de pacientes en Programa Libre de Droga 150
Nº de menores en tratamiento 15
Nº de análisis de control de abstinencia 8000

DE RENDIMIENTO

Nº de personas atendidas por día 100


Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año 24500

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 5


14 CONSUMO Y SALUD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.06 Productos farmacéuticos Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes

221.99 Otros suministros Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables...

226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio

226.09 Actividades culturales y deportivas Gastos actividades culturales y recreativas, etc.

227.01 Seguridad Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 6


14 CONSUMO Y SALUD

3130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES