MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES SISO

SECCIONAL: Zarzal

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/12/1905

ELABORADO POR: Monica Rengifo , Jenifer Toro y Maria Fernanda Parra

GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
PELIGRO CONTROL EXISTENTE

CONDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DESCRIPCION

ZONA /LUGAR ACTIVIDAD TAREAS EFECTOS POSIBLES FUENTE
ACTIVIDAD PELIGROS PELIGROS

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 GUIA DE DILIGENCIAMIENTO

Para el diligenciamiento de la Matriz de Peligros y Riesgos tenga en cuenta el siquiente instructivo:

PROCESO: Identifique procesos principales desarrollados en la operación de la compañía. Ejemplo: Proceso Financiera, Proceso de Ventas, Proceso de Gestion de Datos, etc
ZONA O LUGAR: Identifique el sitio donde es desarrolladoa la actividad. Ejem: Oficina, Archivo, etc.
ACTIVIDAD: Describa areas que se encuentran bajo cada uno de los procesos definidos. Ejm: Proceso Financiero: Facturacion, Recaudo y cartera
TAREA: Describa de forma detallada las tareas o actividades desarrolladas para cada una de las areas definidas anteriormente. Ejemplo: Proceso Fianaciero: Facturacion, Recaudo y Cartera:
Realizar facturacion a clientes, realizar cobro de cartera, etc.
CONDICIÓN DE AL ACTIVIDAD: Defina si las tareas desarrolladas se hacen de manera Rutinaria o No Rutinaria
- Rutinaria: actividad que forma parte de un proceso se ha estandarizado y es estandarizable -Se realiza de forma permanente
- No Rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso o actividad que la Organizacion determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecucion-

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA LA DESCRIPCION DE PELIGRO, CLASIFICACION DE PELIGROS Y EFECTOS POSIBLES SE TIENE COMO GUIA LA SIGUIENTE TABLA:

CLASIFICACION DE
DESCRIPCION DEL PELIGRO
PELIGRO
Virus, bacterias, hongos,
parasitos, picaduras,
BIOLÓGICO ricketsias (hongos del Contacto directo
suelo), mordeduras,
fluidos o excrementos
Prolongada Mantenida
Postura Forzada
Antigravitacional
Movimientos fuera del plano de
Esfuerzo
trabajo, movimientos excesivos
BIOMECANICOS
Movimiento Repetitivo Movimiento Repetitivo
Manipulación y levantamiento de
Manipulación de Cargas
cargas
Diseño de puesto de
Puesto de trabajo
trabajo
Elementos o partes de
maquinarias, herramientas o
Lesiones como heridas, accidentes, atrapamiento,
Mecánicos equipos, piezas a trabajar,
fracturas, caídas, traumas, etc…
materiales proyectados solidos o
fluidos
Eléctricos Alta y baja tensión, estatica
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Sistemas y medios de
almacenamiento, superficies de
trabajo (irregulares, deslizantes, caídas, golpes, accidentes, lesiones, daños a la
Condiciones Locativas
con diferencia de nivel)
condiciones de orden de aseo,
caidas de objetos
Vial Accidentes de Transito
Robos, atracos, asaltos,
Actividad o desplazamiento que
Público atentandos, de orden publico,
se
etc.)realice mientras se este
Trabajo en Alturas expuesto a caída a 1,5 metros o
mas y tambien sobre un nivel
inferior
Sismo, terremoto,
Fenomenos naturales de causen
vendaval, inundación,
FENOMENOS lesiones a las personas, daños a
derrumbe, precipitaciones
NATURALES la propiedad y perdidas
(lluvias, granizadas,
economicas
heladas)
EFECTOS POSIBLES
Alteraciones de la salud (infecciones, alergias,
enfermedades estomacales, enfermedades virales,
bacterianas, muerte)
Alteraciones de la salud (lesiones osteo musculares, sin carga, etc.
fatiga, alteraciones vasculares, accidentes de trabajo) Digitación, movimientos repetitivos con
Alteraciones de la salud (lesiones, quemaduras,
shock, fibrilación ventricular, quemaduras, riesgo
accidentes, ignición, etc…)
propiedad, etc…)
Posibles accidentes de trabajo, Lesiones a terceros.
Posibles accidentes de trabajo, Lesiones a terceros.
Lesiones, accidentes,fracturas, caídas, traumas y
muerte, etc…
* Lesiones a las personas (heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas, quemaduras, caídas,
traumas, etc…)
*Daños a la propiedad
*Perdidas económicas, perdida de información
ORIGEN DEL PELIGRO
Material de curación, manipulación de
elementos cortantes (bisturí, tiejras, etc…).
Contaminación con: hongos, virus, bacterias,
parásitos
Desechos sanitarios
Contaminacion por Manipulacion de alimentos
(higiene de manos, utensilios)
Manipulación de animales (mordeduras,
excremento, presencia de plagas, etc..)
Manipulación de basuras y residuos
Postura permanente De pie (bipedestación)
Postura permanente Sentado (sedente)
Trabajos manuales por encima de la cabaza
Giros fuera del rango de confort
Esfuerzos en el desplazamiento con carga, o
miembros superiores o inferiores
Manipulación y levantamiento de cargas por
encima de lo establecido
Altura del puesto de trabajo, ubicación de los
controles, mesas, sillas de trabajo, equipos,
superficies,/ manipulación
Condición etc. de Herramientas
manuales ( bisturís, cuchillas, serruchos,
etc…)
Equipos y elementos de presión
Uso de equipos de carga (montacargas, gatos
hidráulico)
Manipulación de materiales (traslado de
luminarias)
Mecanismos en movimiento.
Alta y baja tensión
Ubicación de cableado
Estado de conexiones eléctricas
Electricidad estática
Transmisores de energía
Superficies de trabajo
Edificaciones, paredes, pisos, ventanas,
techos, estructuras e instalaciones, escaleras
Ausencia o inadecuada señalización
Sistemas de almacenamiento
Distribución de área de trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Salidas
Transito vehicular
Visitas a clientes
Condiciones de orden publico
Actos mal intendionados
Trabajos realizados a una altura igua o
superior de 1.5 metros y sobre un nivel inferior
Exposición directa a algun fenomeno natural,
sismos, inundaciones, derrumbes, vendavales,
lluvias, precipitaciones, etc.

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De impacto, intermitente o
Ruido
continuo
Temperaturas Calor o Frio
Iluminación Por exceso o deficiente
Laser, ultravioleta, infrerroja,
Radiaciones No Ionizantes
radiofrecuencia
FISICO
Radiaciones Ionizantes Rayos X, gamma, beta y alfa
Vibraciones Cuerpo entrero o segmentada
Estilo de mando, contratacion,
participacion, induccion y
Gestion Organizacional capacitacion, bienestar social,
evaluacion de desempeño,
manejo de cambios
Comunicación, tecnologia,
Caracteristicas de la organización del trabajo,
Organización del trabajo demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor
Caracteristicas del grupo Relaciones, cohesion, calidad de
social de trabajo interacciones, trabajo en equipo
PSICOSOCIAL Carga mental, contenido de la
tarea, demandas emocionales,
Condiciones de la tarea
sistemas de control, definicion
de roles, monotonia, etc
Conocimientos, habilidades con
relacion a la demanda de la
tarea, iniciativa, autonomia y
Interfase persona - tarea
reconocimiento, identificacion de
la persona con la tarea y la
organización
Pausas, trabajo nocturno,
Jornada de trabajo rotacion, horas extras,
descansos
Polvos organicos e
Polvos organicos e inorganicos
inorganicos
Productos quimicos liquidos -
Productos de Aseo
QUIMICOS Líquidos (nieblas y rocios) Liquidos - Derivados del petroleo alergias, quemaduras, intoxicaciones, lesiones
o inflamables
Nieblas y rocios
Pinturas, Gases Refrigerantes
Gases y Vapores
aire acondicionado
Matrial particulado Matrial particulado
CONTROL EXISTENTE: Determine cuales son los controles existentes definidos por la compañía para mitigar o controlar el peligro
FUENTE: Control existente aplicado directamente al generador del peligro. Ejemplo: Mantenimiento de maquinaria para mitigar el ruido
MEDIO: Control existente aplicado en el medio (hombre - generador de peligro) Ejm. Aislamiento entre maquinaria generadora de ruido e individio
INDIVIDUO: Control existente en la persona que esta recibiendo directamente el peligro. Ejem: Uso de elementos de proteccion individual - Protectores auditivos para mitigar el ruido generado
por la maquina
EVALUACION DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de importancia del riesgo, asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia
Pulidoras
Alteraciones de la salud (efecto audición baja, trauma
Uso excesivo del teléfono
acústico, hipertensión arterial, alteraciones del sueño
Motores
descanso, estrés, etc.) Equipos de corte (troqueladoras, esmeriles,
pulidoras, etc..)
Calor o Frio en Ambientes de trabajo
Estrés, disconfort térmico, molestias
Aire acondicionado
No Mantenimiento de luminarias/ tubos o
Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de protectores.
Ubicación de luminarias
cabeza, deslumbramiento, etc..
Deficiencia o ausencia de luminarias
El Sol
Lámparas de vapor, halógeno
Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de Uso de computadores
cabeza, deslumbramiento, etc.. Lámparas fluorescentes, etc.
Sistemas de radiocomunicaciones, etc.
Estaciones de radio, emisoras, instalaciones
de radar, etc.
Rayos X , Gama, Beta, Alfa
Lámparas incandescentes
Tubos de neón, etc.
Alteraciones de la salud (efecto cancerígeno, Lámparas de valor de mercurio
Teratogénico y mutagénico, quemaduras) Lámparas de gases
Lámparas de hidrógeno
Arcos de soldadura
Lámparas de tungsteno y halógenas
Uso de herramientas manuales como:
Alteraciones de la salud (déficit neurovascular, martillos neumáticos, corte con serruchos,
seguetas, etc…
molestia) Fallas en maquinaria (falta de mantenimiento,
etc.)
Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del
Exposicion a los diferentes items
comportamiento del trabajador, estrés.
Polvos químicos y Orgánicos: generados en
trabajos de pulido, triturado, perforación lijado,
Alteraciones de la salud (afecciones respiratorias, molienda, minería, cemento, etc.
Polvos inorgánicos:
Humos: Procesos deParticulas defundición,
soldadura, Polvo etc.
enfermedades crónicas diversas, asfixia, muerte)
se dividen en dos grupos que son: H.
Metálicos
Fibras y H. de Combustión.
Uso y manipulacion de sustancias quimicas
Alteraciones de la salud (irritación vías respiratorias, solidas o liquidas (productos de aseo)
Uso de productos inflamabels como ACPM,
oculares, etc) gasolina, varsol, alcohol
Proceso de fumigacion
Alteraciones de la salud (irritación vías respiratorias,
Manejo y aplicacion de pinturas, uso de gases
alergias, quemaduras, intoxicaciones, lesiones
refrigerantes
oculares, etc)
Generados en trabajos de pulido, triturado,
Alteraciones de la salud (afecciones respiratorias,
perforación lijado, molienda, minería, cemento,
enfermedades crónicas diversas, asfixia, muerte)
etc.
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NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) : Magnitud de la relacion esperable entre: 1. El conjunto de peligros detectados y su relacion causal directa con los posibles incidentes y 2. Con la eficiencia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Nivel de Deficiencia (ND) Valoracion Significado

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generacion de accidentes, o la eficiencia del
Muy Alto (MA) 10
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a una consecuencia significativa, o la eficiencia del
Alto (A) 6
conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar consecuencias poco significativas o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos
No se ha detectado anomalia destacada alguna, o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes es
Bajo (B) 0
alta o ambos

NIVEL DE EXPOSICION (NE): Situacion de exposicion para un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral

Nivel de Exposicion (NE) Valoracion Significado

La situacion de exposicion se presenta sin interrupcion o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
Continua (EC) 4
laboral
Frecuente (EF) 3 La situacion de exposicion se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
Ocasional (EO) 2 La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto
Exporadica (EE) 1 La situacion de exposicion se presenta de manera eventual

NIVEL DE PROBABILDIAD (NP): producto del nivel de deficiencia (ND) por el nivel de exposicion (NE)
NP = ND x NE

Interpretacion del Nivel de Probabilidad

Nivel de exposicion (NE)
Niveles de Probabilidad
4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
Nivel de Deficiencia (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias o daños personales

Significado
Nivel de Conseciencias Valoracion
Daños Personales
Mortal o Catastrofico (M) 100 Muerte
Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ITL)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalizacion

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo. Resultante del producto del nivel de probabilidad (NP) por el nivel de consecuencia (NC)
NR = NP x NC

Interpretacion del Nivel de Probabilidad (NP)

NIVEL DEL RIESGO y DE INTERVENCION Nivel de Probabilidad
NR = NP x NC 40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
I I I II
100
4000 - 2400 2000 - 1000 800 - 600 400 - 200
I I II II 240
60 III 120
Nivel de Consecuencias 2400 - 1440 1200 - 600 480 - 360
(NC) I II II III
25
1000 - 600 500 - 250 200 - 150 100 - 50
II II 200 III III 40
10 III 100 IV 20
400 - 240 80 - 60

SIGNIFICADO NIVEL DEL RIESGO

Nivel del Riesgo Valoracion Significado

I 4000 - 600 Situacion critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervencion Urgente

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intevencion y su rentabilidad

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberian considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
IV 20
comprobaciones periodicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable

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ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: Definicion de cuales riesgos son aceptables y cuales no, deacuerdo a la siguiente tabla:

Nivel del Riesgo Significado y Explicacion

I No Aceptable Situacion critica, correccion urgente
II No Aceptable o Aceptable con control especifico Corregir o tomar medidas de control
III Mejorable Mejorar el control existente
IV Aceptable No intervenir, salvo que un analisis preciso lo justifique

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

NUMERO DE EXPUESTOS: Número de personas del área expuestas al peligro evaluado.

PEOR CONSECUENCIA: Aunque se ha identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto
al riesgo.
EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL: Establecer si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener parametros de priorizacion en la implementacion de las
medidas de intervencion.

MEDIDAS DE INTERVENCION

Establecer y determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren nuevos controles
Si se requieren controles nuevos o mejorarlos, siempre que sea viable, se deben priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminacion de peligros, seguidos por la reduccion de
riesgos (es decir, reduccion de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesion o daño), de acuerdo con la jerarquia de los controles contemplada en la NTC OHSAS
18001:2007

Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo: introducir dispositivos mecanicos de levantamiento de cargas para eliminar el peligro de manipulacion
Eliminacion:
manual

Sustitucion: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energia del sistema. Ejemplo: Reducir la fuerza, el amperaje, la presion, la temperatua.)

Controles de Ingenieria: Instalar sistemas de ventilacion, enclavamiento, cerramientos,proteccion de maquinas.

Controles administrativos,
Instalacion de alarma, procedimientos de seguridad, inspeciones de equipos, controles de acceso y capacitacion del personal
señalizacion, advertencias:

Equipos de Proteccion: Gafas de seguridad,Protecion auditiva,casco, Mascaras faciales,Guantes.

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