Matriz de Gestión de Riesgos - RISICAR®

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ELABORADO POR:
FECHA ACTUALIZACIÓN:

1. Identificación de Riegos

PROCESO RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO AGENTE GENERADOR

CAR®

entificación de Riegos 2. Califica

CAUSA EFECTO Frecuencia

INTERNA (Debido a…) EXTERNA (Debido a…) Lo que podría ocasionar.. Valor Clasificación
-
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-
 2. Calificación del Riesgo
3. Medidas de tratamiento recomendadas
Impacto
Evaluación del Riesgo
Valor Clasificación
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
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- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
 4. Detalles del plan de acción

Actividades Responsable Fecha límite

4 MUY ALTA 20 B 40 C

3 ALTA 15 B 30 C

2 MEDIA 10 B 20 B

1 BAJA 5 A 10 B

LEVE MODERADO

5 10

A ACEPTABLES
B TOLERABLES
C GRAVES
D INACEPTABLES
80 D 160 D

60 C 120 D

40 C 80 D

20 B 40 C

SEVERO CATASTRÓFICO

20 40
TABLA DE CALIFICACION DE FRECUENCIA
CLASIFICACION VALOR DESCRIPCION
BAJA 1 UNA VEZ EN MAS DE UN AÑO
MEDIA 2 ENTRE UNA Y 5 VECES AL AÑO
ALTA 3 ENTRE 6 Y 11 VECES AL AÑO
MUY ALTA 4 MAS DE 11 VECES AL AÑO

TABLA DE CALIFICACION DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS
CLASIFICACION VALOR
ECONÓMICOS
PERDIDAS HASTA DE 5.000.000 DE
LEVE 5
PESOS

PERDIDAS ENTRE 5.100.000 Y

MODERADO 10
50.000.000

PERDIDAS ENTRE 50.100.000 Y

SEVERO 20
100.000.000

CATASTRÓFICO 40 MAS DE 100.000.000

TABLA DE CLASIFICACION DEL RIESGO

CLASIFICACION VALOR
ACEPTABLE 5

TOLERABLES 10-15-20

GRAVE 30-40-60

INACEPTABLE 80-120-160
 Estos valores pueden variar acorde a la
naturaleza y tamaño de la Empresa.

DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DESCRIPCIÓN EN TÉRMINOS DE

OPERACIONALES CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN MENOS SE AFECTA EL LOGRO DE LOS
DE 4 HORAS OBJETIVOS EN MENOS DEL 25%

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN ENTRE 5 SE AFECTA EL LOGRO DE LOS

Y UN DÍA OBJETIVOS ENTRE EL 25% Y 39%

SE AFECTA EL LOGRO DE LOS

SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN ENTRE 2
OBJETIVOS ENTRE EL 40% Y EL
Y 10 DÍAS
60%
SE INTERRUMPE LA OPERACIÓN MAS DE SE AFECTA EL LOGRO DE LOS
10 DÍAS OBJETIVOS EN MAS DEL 60%

Estos valores pueden variar acorde a la

naturaleza y tamaño de la Empresa.