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INFORME SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA LA


ORGANIZACIÓN CRAZY SPORTSC

INFPISGICSS
CÓDIGO VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/27
C

INFORME SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGI PARA LA


ORGANIZACIÓN CRAZY SPORT

INTEGRANTES

DIAZ QUIROZ MARCOS ANDRES


FERNÁNDEZ ROJAS CARLOS MANUEL
GUERRERO ACEVEDO MARLON STIVENS
GUTIERREZ GUTIERREZ ELKÍN JAVIER
JARAMILLO MARTÍN NEIFY JOHANA
NAVARRETE FLOREZ LISETH PAOLA

PRESENTADO A:

RAFAEL EMILIO MORENO GARZÓN

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL SEDE D BOYACÁ REAL


APOYAR ACTIVIDADES QUE CONDUZCAN A LA
IMPLEMENTACIÓN
GRUPO: 113
FICHA: 1905489
TECNOLOGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
BOGOTÁ D.C. 27 MARZO DE 2020
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TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................4
OBJETIVOS ESPECIFICOS..............................................................................................5
ANALISIS DE DATOS........................................................................................................6
RECOMENDACIONES......................................................................................................7
CONCLUSIONES...............................................................................................................8
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INTRODUCCIÓN

CRAZY SPORT S.C. es una organización dedicada a la confección de prendas de


vestir excepto de piel, por lo tanto, debe cumplir con los requisitos asociados a las
normas NTC ISO 9001-2015, 14001-2015 y 45001-2018. Por lo tanto, este informe
pretende dará a conocer nivel de cumplimiento se encuentra la organización con
respecto a los requisitos, y como mitigar los que no se cumplen en la organización
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Para esta actividad se realizó un diagnóstico inicial en donde se determinaron el no


cumplimiento de un cumplimiento del 66% de los requisitos establecidos, por lo tanto,
se busca implementar un cronograma de actividades que conduzca cumplimiento y
establecer soluciones para lograr una mejora continua en el sistema integrado de
gestión.
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OBJETIVO GENERAL

 Identificar el incumplimiento de los requisitos normativos de las Normas NTC-ISO


9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018 en la organización
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Proponer una serie de actividades para ser ejecutadas en un periodo de tiempo


con fechas preestablecidas estableciendo soluciones coherentes para disminuir
el incumplimiento normativo de la tri-norma.
 Implementar un plan de acción para contrarrestar el incumplimiento normativo de
las NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018.
 Llevar a cabo las actividades planeadas en el Diagrama de Gantt propuesto para
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ANALISIS DE DATOS
REQUISITO DESCRIPCION DEL REQUISITO TIEMPO FECHA FECHA
INICIO FINAL
4.2 La organización debe determinar: 6 13/04/2020 19/04/2020
las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión
ambiental; las necesidades y
expectativas pertinentes (es decir,
requisitos) de estas partes
interesadas; cuáles de estas
necesidades y expectativas se
convierten en requisitos legales y
otros
requisitos (SST).
4.3 La organización debe determinar 6 20/04/2020 26/04/2020
los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión para
establecer su alcance. Cuando se
determina este alcance, la
organización debe considerar: las
cuestiones externas e internas a
que se hace referencia en el
apartado 4.1; los requisitos
legales y otros requisitos a que se
hace referencia en el apartado
4.2; las unidades, funciones y
límites físicos de la organización;
sus actividades, productos y
servicios. (Cálida, Medio
Ambiente, Set).
4.4 La organización debe determinar 6 27/04/2020 03/05/2020
los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental para
establecer su alcance. Cuando se
determina este alcance, la
organización debe considerar: las
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cuestiones externas e internas a


que se hace referencia en el
apartado 4.1; los requisitos
legales y otros requisitos a que se
hace referencia en el apartado
4.2; las unidades, funciones y
límites físicos de la organización;
sus actividades, productos y
servicios (SST).
4.4.1 La organización debe acordar los 6 04/05/2020 10/05/2020
procesos necesarios para el
Sistema de Gestión de la Calidad
y su aplicación a través de la
organización, y debe establecer
las entradas requeridas,
determinara las secuencias como
interaccion de los
procesos,determinar y establecer
los metodos necesarios para
asegurar la eficacia del operador,
estipular los recursos, asignar
responsabilidades y autoridades,
manejar los riesgos y
oportunidades,evaluar los
procesos e implementar los
cambios y mejorar los procesos
de sistema de gestion(Calidad).
4.4.2 En la medida en que sea 6 11/05/2020 17/05/2020
necesario, la organización debe
Mantener información
documentada con el objetivo de
apoyar la operación de sus
procesos. Conservar la
información documentada para
tener la certeza de que los
procesos se ejecutan acorde con
lo planificado. (Calidad).
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5.1 La alta dirección debe demuestrar liderazgo y 6 18/05/2020 24/05/2020


compromiso con respecto al sistema de
gestión (SST).
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5.1.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y 6 25/05/2020 31/05/2020


compromiso con respecto al sistema de
gestión de la calidad
5.2 La alta dirección debe establecer, 6 01/06/2020 07/06/2020
implementar y mantener una política que,
dentro del alcance definido de su sistema de
gestión sea apropiada al propósito y contexto
de la organización proporcione un marco de
referencia para el establecimiento de los
objetivos y que incluya compromisos (Medio
Ambiente y SST).
5.2.1 La alta dirección es la que debe establecer, 6 08/06/2020 14/06/2020
implementar y mantener una política de la
calidad que sea apropiada al proposito de la
organización y su contexto, proporcione un
marco de referencia de los objetivos y que
incluya los compromisos para los requisitos y
mejoora del sistema de gestión. (Calidad).
5.2.2 La política de la calidad debe Estar disponible 6 15/06/2020 21/06/2020
y mantenerse como información
documentada0. Comunicarse, entenderse y
aplicarse dentro de la organización. Estar
disponible para las partes interesadas
pertinentes, según incumba. (Calidad).
5.3 La alta dirección debe asegurarse de que las 6 22/06/2020 28/06/2020
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización se debe asignar la
responsabilidad y autoridad para asegurarse
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de que el sistema de gestión es conforme


con los requisitos de
esta Norma Internacional, e
informar a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión,
incluyendo su desempeño. (Calidad y SST).

6.1 La organización debe establecer, 6 29/06/202 05/07/2020


implementar y mantener los procesos 0
necesarios para
cumplir los requisitos (Medio Ambiente y
SST).
6.1.2   6 06/07/202 12/07/2020
0
6.1.2.1 La organización debe establecer, 6 13/07/202 19/07/2020
implementar y mantener procesos de 0
identificación continua y
proactiva de los peligros. (SST)
6.1.2.2 La organización debe establecer, 6 20/07/202 26/07/2020
implementar y mantener procesos para 0
evaluar los riesgos para la SST a partir de
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los peligros identificados, teniendo en


cuenta la eficacia
de los controles existentes; determinar y
evaluar los otros riesgos relacionados con el
establecimiento, implementación, operación
y mantenimiento del sistema de gestión.
(SST).
6.1.2.3 La organización debe establecer, 6 27/07/202 02/08/2020
implementar y mantener procesos para 0
evaluar las oportunidades para la SST que
permitan mejorar el desempeño de la SST,
teniendo en cuenta los cambios planificados
en la organización, sus políticas, sus
procesos o sus actividades. otras
oportunidades para mejorar el sistema de
gestión. (SST).
6.1.3 La organización debe determinar y tener 6 03/08/202 09/08/2020
acceso a los requisitos legales y otros 0
requisitos determinar cómo estos requisitos
legales y otros requisitos se aplican a la
organización; tener en cuenta estos
requisitos legales y otros requisitos cuando
se establezca,
implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión.
(Medio Ambiente y SST).
6.1.4 La organización debe tener en cuenta la 6 10/08/202 16/08/2020
jerarquía de los controles y las salidas del 0
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sistema de gestión cuando planifique la


toma de acciones. (Medio ambiente y SST).
6.2.1 La organización debe establecer objetivos 6 17/08/202 23/08/2020
para las funciones y niveles pertinentes, 0
teniendo en cuenta los aspectos
significativos de la organización y sus
requisitos
legales y otros requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y oportunidades.
(Calidad Medio ambiente y SST).
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos, la 6 24/08/202 30/08/2020
organización debe determinar qué se va a 0
hacer; qué recursos se requerirán; quién
será responsable; cuándo se finalizará;
cómo se evaluarán los resultados, incluidos
los indicadores de seguimiento de los
avances para el logro de sus objetivos
medibles. (Calidad, Medio ambiente y SST).
6.3 La organización debe considera la 6 31/08/202 06/09/2020
integridad del sistema de gestión. (Calidad). 0

7.1 La organización determina y proporciona los 6 07/09/2020 13/09/2020


recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión. (SST).
7.1.1 ¿La organización determina y proporciona 6 14/09/2020 20/09/2020
los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
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sistema de gestión? (Calidad)


7.1.2 La organización debe determina y 6 21/09/2020 27/09/2020
proporciona las personas necesarias para la
implementacion eficaz del sistema de
gestión y para la operación y control de los
procesos. (Calidad).
7.1.5 La organización debe conservar la 6 28/09/2020 04/10/2020
informacion documentada apropiada como
evidencia de que los recursos de
seguimiento de medicion son idóneos para
su propósito. (Calidad).
7.2 La organización debe determinar la 6 05/10/2020 11/10/2020
competencia necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control, que afecte
a su desempeño y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos;asegurarse de que estas
personas sean competentes, con base en su
educación,
formación o experiencia
apropiadas;determinar las necesidades de
formación asociadas con sus aspectos y su
sistema de gestión cuando sea aplicable,
tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.(Calidad, medio ambiente
y SST).
7.3 Los trabajadores son sensibilizados sobre 6 12/10/2020 18/10/2020
tomar conciencia de las políticas y objetivos.
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(SST).
7.4 La organización debe establece, implementa 6 19/10/2020 25/10/2020
y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión. (Cálida y
medio ambiente).
7.4.1 La organización debe establece, implementa 6 26/10/2020 01/11/2020
y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión. (SST).
7.4.2 La organización debe comunica 6 02/11/2020 08/11/2020
internamente la información pertinente para
el sistema de gestión. (Medio ambiente y
SST).
7.4.3 La organización debe conserva informacion 6 09/11/2020 15/11/2020
documentada como evidencia de sus
comunicaciones según corresponda. (Medio
ambiente y SST).
7.4.5 La organización debe comunicar 6 16/11/2020 22/11/2020
externamente informacion pertinente al
sistema de gestion, según se establezca en
los procesos de comunicación de la
organizaicon y según lo requieran sus
requisitos legales y otros requisitos. (Medio
ambiente).
7.5 El sistema de gestion de la organización 6 23/11/2020 29/11/2020
debe incluir la informacion documentada
requerida por esta norma internacional.
(Medio ambiente).
7.5.1 La organización debe incluir la informacion 6 30/11/2020 06/12/2020
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documentada determinada necesaria para la


eficacia del sistema de gestión. (Calidad y
SST).
7.5.2 Al crear y actualizar la información 6 07/12/2020 13/12/2020
documentada, la organización asegura la
identificación y descripción apropiada. Es
apropiado el formato y los medios de
soporte. (Calidad y SST).
7.5.3 La informacion documentada requerida por 6 14/12/2020 20/12/2020
el sistema de gestion y por esta norma
internacional se controla. (Medio ambiente y
SST).
7.5.3. La organización debe tener control para 6 21/12/2020 27/12/2020
1 asegurarse que este protegido
adecuadamente. (Cálida).
7.5.3.2 La organización aborda el almacenamiento y 6 28/12/2020 03/01/2021
preservacion, incluida la preservación de la
legibilidad. (Calidad).

8.1 La organización debe mantener la 6 11/01/2021 17/01/2021


informacion documentada en la medida
necesaria para tener la confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo
planificado. (Medio ambiente).
8.1.1 La organización debe planificar, 6 18/01/2021 24/01/2021
implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios para cumplir los
requisitos del sistema de gestión. (SST).
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8.1.3 La organización deb establecer procesos 6 25/01/2021 31/01/2021


para la implementación y control de los
cambios planificados temporales y
permanentes que impactan en el
desempeño. (SST).
8.1.4.1 La organización debe establecer, 6 01/02/2021 07/02/2021
implementar y mantener los procesos para
controlar la compra de productos y servicio
de forma que asegure su conformidad con
su sistema de gestión de la. (SST).
8.1.4.2 La organización debe coordinar sus 6 08/02/2021 14/02/2021
procesos de compras con sus contratistas,
para identificar los peligros y para evaluar y
controlar los riesgos. (SST).
8.2 La organización debe establecer, 6 15/02/2021 21/02/2021
implementar y mantener procesos
necesarios para prepararse y para
responder ante situaciones de emergencia
potenciales. (Medio amiente y SST).
8.2.3.2 La organización debe conservar la 6 22/02/2021 28/02/2021
información documentada. (Calidad).
8.3.2 La organización considera la informacion 6 01/03/2021 07/03/2021
documentada necesaria para demostrar que
se han cumplido los requisitos de diseño y
desarrollo. (Calidad).
8.3.3 La organización debe conservar la 6 08/03/2021 14/03/2021
informacion documentada sobre las
entradas del diseño y desarrollo. (Calidad).
8.3.5 La organización debe conservar informacion 6 15/03/2021 21/03/2021
documentada sobre las salidas del diseño y
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desarrollo. (Calidad).
8.4.2 La organización se debe asegurar de que 6 22/03/2021 28/03/2021
los procesos suministrados externamente
permanescan dentro del control de su
sistema de gestión. (Calidad).
8.5.1 Las condiciones deben incluir la 6 29/03/2021 04/04/2021
disponibilidad de la información
documentada. (Calidad).
8.5.2 La organización debe conservar la 6 05/04/2021 11/04/2021
informacion documentada necesaria para
permitir la trazabilidad. (Calidad).
8.5.5 La organización debe considerar los 6 12/04/2021 18/04/2021
requisitos legales y reglamentos. (Calidad).
8.5.6 La organización debe conservar informacion 6 19/04/2021 25/04/2021
documentada que describa los resultados
de la revision de los cambios, la persona
que autoriza los cambios y de cualquier
accion necesaria que surja de la revisión.
(Calidad).
8.6 La informacion documentada incluye 6 26/04/2021 02/05/2021
trazabilidad a las personas que autorizan la
liberación. (Calidad).
8.7.1 La organización debe tratar las salidas no 6 03/05/2021 09/05/2021
conformes con obtencion de autorizacion
para su aceptación bajo concesión.
(Calidad).
8.7.2 La organización conserva la informacion 6 10/05/2021 16/05/2021
documentada que identifica la autoridad que
decide la accion con respecto a la no
conformidad. (Calidad).
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9.1.1 La organización debe hacer seguimiento, 6 17/05/2021 23/05/2021


medir, analizar y evaluar su desempeño
ambiental, La organización debe hacer
seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeño ambiental. (SGA, SST).
9.1.2 La organización debe establecer, 6 24/05/2021 30/05/2021
implementar y mantener los procesos
necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos, La organización
debe hacer seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño ambiental. (SGA,
SST).
9.2.2 La organización debe establecer, 6 31/05/2021 06/06/2021
implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría interna que incluyan
la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de
sus auditorías internas, La organización debe
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La organización debe establecer,


implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría
interna que incluyan la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, los requisitos
de
planificación y la elaboración de informes de
sus auditorías internas.(SGA,SST)
9.3. La alta direccion revisa el sistema de gestion 6 07/06/2021 13/06/2021
de la calidad para asegurarse de su
conveniencia, adecuacion, eficacia y
alineacion continuas con la direccion
estrategica de la organización, La alta
dirección debe revisar el sistema de gestión
ambiental de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia
continuas, La alta dirección debe revisar el
sistema de gestión ambiental de la
organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
(SGC,SGA,SST).

10.1 La organización debe determinar las 6 14/06/2021 20/06/2021


oportunidades de mejora e implementar las
acciones necesarias para lograr los
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resultados previstos en su sistema de


gestión ambiental, La organización debe
determinar las oportunidades de mejora
implementar las acciones necesarias para
lograr los resultados previstos en su sistema
de
gestión ambiental.
10.2 Cuando ocurra una no conformidad, la 6 21/06/2021 27/06/2021
organización debe reaccionar ante la no
conformidad, y cuando sea aplicable tomar
acciones para controlarla y corregirla hacer
frente a las consecuencias, incluida la
mitigación de los impactos
ambientales adversos. (SGA)
10.2.1 Cuando ocurre una no conformidad la 6 28/06/2021 04/07/2021
organización hace cambios al sistema de
gestion de la calidad la organización debe
reaccionar a la no conformidad y cuando
sea aplicacable tomar acciones para
controlarla y corregirla. (SGC)
10.2.2 La organización debe conservar informacion 6 05/07/2021 11/07/2021
documentada como evidencia de la
naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada. (SGC)
10.3 La organización debe mejorar 6 12/07/2021 18/07/2021
continuamente la conveniencia, adecuación
y eficacia del sistema de gestión de calidad,
La organización debe mejorar
continuamente la conveniencia, educación, y
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eficacia del sistema de gestión SST. (SGC,


SST).

RECOMENDACIONES

 El compromiso de la alta dirección es necesario no solo porque la norma lo exige


como requisito, sino porque de esto dependen todos los recursos humanos,
técnicos y financieros necesarios para llevar el proyecto hasta su culminación.

 Es necesario realizar el diseño e implantación de programas de concienciación


en la trinorma, como mecanismo eficiente para comunicar a los empleados el
objetivo y las bondades de un Sistema de Gestión Integrada que se encuentra
basado en la trinorma. De esta manera, cada una de las partes
interesadas, entenderán los beneficios de la certificación para la organización,
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los diferentes niveles de participación en el sistema y las ventajas que ofrece


para ellos mismos el aseguramiento de la calidad, medio ambiente y SST.

 El Sistema de Gestión Integrada afecta a todas las áreas. Profesionales de


sectores como el Marketing o Contabilidad, no tiene porque
necesariamente conocer las intimidades de la norma. Sin duda, la capacitación y
el entrenamiento forman parte esencial cuando se va a implantar la norma
trinorma.

CONCLUSIONES

 Al Proponer una serie de actividades para ser ejecutadas en un periodo de


tiempo con fechas preestablecidas estableciendo soluciones coherentes para
disminuir el incumplimiento normativo de la tri-norma

 Se implementará un plan de acción para contrarrestar el incumplimiento


normativo de las NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-ISO
45001:2018.
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 Se Llevará a cabo las actividades planeadas en el Diagrama de Gantt propuesto


para CRAZY SPORT S.C.

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