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MUf{ICIPATIDAD o93
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t¿Ym¡'r
DESAN JUAN DE tURIGAf{CHO
'San tuan de LudeEncho, Cna de Eñp¡enatertorcs.

San Juan de Lurigancho. 06 de Enero 2017

oFtcto No oa z -2017-A,/MDSJL

Señor:
OSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana do Lima
Pres6nte. -

As¡¡nto: Remis¡ón del pJesupu€sto Instilucronat de

ffÍ:5'-ffi ,:ili:?:1t:ix.,Jf:::1,,ff ,*"

Atsnción: Subgerenc¡adepresupuesto

Oe mi espec¡al consideraciónj

driis,,rme a usted para satudarto cordiatmente

::_Sr:l: a nombre de ta Munic¡patidad D¡striratde
san Juan de Lurigancho y et mío Drooio. con ta finat¡dad
¿e hacerte léü"iJir" io"lionsr", yl
lres.(03) copias, el presupuesto Inslitucional de
Aperlura de la Municipalidad Disfriiat de San
*y_u_i.:".
L.llis:lf-o- pgra et Año Fisc¿r 2orz, óonrorme o ériuül"iüo-?-ü..H""o,r",0"
urrecro.at N" 028_2016_EF|S0.01 et cuat aprueba
tos ¡in€amientos páL-ü JpioO""iOn y
del presupueslo Instituciona | Ap€rtura corespondreñte €t año fiscat 20.17 cle
l_r-".:lj""ión
ros uob¡emos Locates v a tos A¡Ícutos s3. y,i.
_de
det Texto ¡;;;óri"ü¿" ?iüüi'd" ¿ L.v
der sisterna Nácronai d" p'"*pu""tol áiioo="aJ'p1",-o'J"iiíá'srp."r.
il.3fiX]rto¿lEnro""","r

S in lJantcu lar me despido de usted agradeciendo la atenc¡ón y

-otr^o-en
consroerac¡ón y estima personal reiterando mi espec¡a¡

Atentamente.

Münictpa dad ae saffi

. los Amaubs
)eoe uenrrd j Jr.
180 . Urb. záraré.t cent ¿t Tetéi;;l;i;;S OsOg Fax. 326 2666
s/ww_mun¡sit-eob-ne
 :!:;

ANO FISCAL 2OI7

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u¿fl.uf

INDICE

PRESExrAcró
t. r rRoDucctó
1. lJbicec¡ón ceográficá
1.1 Superfc¡e 4
1.2 LIm¡tes 4
2. Pobtación det Distrito 5
2.1 Evolución de la Pobtac¡ón de Sañ Juan de Lur¡gancho
2.2 P¡rámide pobtacional
2.3 Población Proyectadá
3. Situación Actual 7
4. Problemáüca Socioeconómica
4.1 Corfexto Insütuc¡onal
4_2 Contexto Econór¡¡co 8
4.3 Contexto Soc¡al 8
4.4 Contexto Uóano Amb¡ental
II. BASE LEGAL 10
III. PRoPosITos [U IGIPALES PARA EL AñIo FISCAL 2OI7 '
Iv. PRESUPUESTo PARA EL AÑo FISCAL 2oI' 17
1. Metodolog¡a Aptic¿da 17
2. Esl¡mac¡óñ de los Ingresos 17
3- Prev¡sión de castos
V. ]{ORMATIVA|],¡SITUCIONAL
VI. FICHAS
VII. REPORTES

Presupuesto Institr¡cional de Apertura del Año Fiscal 2017 PáCioa2

 ogo
Municipalidad Distrital de San luan de Lu

PRESENTACION

El prcceso de modemización det Estado e impternentac¡ón de ta gestión presupuestaria por

Ésultados, jnscr¡be ál presupueslo como uno de los pinc¡pales instrumentos de gestión y como
uno de los pilares del proceso de transfoÍñación de la gestión del gasto público.

El Presupueslo ¡nsl¡tucionales un inslrumento para la ptañifcación y la toma de decisiones pues

todo lo planeado debe ser cuantificado en actividádes y proyectos en un lapso esrmaoo
generalmente en un año. Ello implica que las actividades y los proyectos deben ser valorizedos, es
decir, estimados en términos económicos, con la f¡nalidad de elcanzar los objet¡vos trazados.

En el áctual contefo y en el marco del fexto Ún¡co Ordenedo (TUO) de la Ley No 28411 - Ley
General del Sistema Nacionalde Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N.304,2012-EF,
la Ley No 27972 - Ley Orgánica de f\runicipelidádes, y eñ cumpljmiento de tas d¡sposrcrones
contenidas en la Resolución Directoral No 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Diect¡va No OO2-
2015-EF/50.01 - Directiva para la Programación y Formulación Anualdel presupuesto det Sector
Público, con una perspectiva de Programación [,4ultianual, modificada por Resolución Directoral
N'006-2016-EF/50.01, la l\,4unicipalided Dishitai de San Juan de Lurigancho ha etaborado el
presenle Instrumento de Gestión pe€ el año fiscal 2017, considerando entre los rubros, los
proyecios de inversión pública seleccionádos en forma concertada con los ciudadanos de la
comunidad del d¡strito de San Juan de Lurigancho, ltevando a cabo d¡versos talteres de
Presupueslo Particjpat¡vo, los que han sido planteados, sustentados, prior¡zados y aprobados,
teniendo en cuenta los recursos a oblener en el año 2017, provenientes de las t¡ansferenciás e
través de los Rubros de Financiamaento: 18 Cañon y Sobrec¿non, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones y 07 Fondo de Corñpensación l\¡unicipal, asi como también incluye las actividades
que permitan a la corporación municipel encaminar el desaíollo de nueslro distrilo.

La l\,{unicipalidad Oistrital de San Juan de Lurigancho es una institucióñ que prcmueve el

desarrollo local coñ una adm¡nistración hoñesta, t€nsparenle, eficaz y elicrente con profundo
sentido social, el mismo que obedece a nuevos diseños de procesos de asignación y control
presupueslal orientados a los resultados conforme los dispone las normas em¡tidas al respecto. el
empleo de este sistema presupueslal perm¡t¡rá que las un¡dades orgán¡cas de la corporac¡ón
mun¡cipalresponsábles delgaslo a ejecutar, adopten rnecañisños de optimi¿ación de coslos con
aumentos de Productividad

El Presupuesto lñstilucional de Apertura (PlA) constituye la eslimación de ingresos y previsión de

gastos, debidamente equilibrado, que la l\¡unicipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
aprueba para el año fiscal 2017. En este conlexto, el Prcsupuesto l\ruñicipal permitirá el
cumplimiento de los Objetivos Inst¡tucionales determinados en el Plan Operativo lnstitucional20lT.

Presupucsto Instüu cional de Apertu ra delAño Fiscal2017 Página 3

 fr+
u¿ti*,N
Municipalid¿d Distrit¿l de San luan de Lurigancho

1. UBICACIONGEOGRAFICA:

El distrito de San Juan de Llrigancho se encuentra ubicado al norcste de le Provincia de

Lima. Se eniende desde la maGen derecha del rio Rímac hacia las elevaciones del Cerro
Colo€do Norte, flanqueado hecia el esle por la divisoda de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y
Canterlai por el oeste la divisoria terriiorial la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia.
La altura delterritorio del distrito varfa eñtre los 2,240 m.s.n.m. en su punto más elevado (las
cumbres del Cero Colorado Norte) y los 179.90 m.s.n ñ
que alcañza en su punto más bajo
(r¡vera delrio Rímac a la altura de Piedra Lisa).

Et Distr¡to se caracteriza por estar d¡vidida en cuatro (04) cuadranles y d¡eciocho (18)
comunas, aprobado med¡ante Ordenanza N' 280-2014-lrDSJL.

1.1 SUPERFICIE:

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superfcie de 131.25 Kmu, que representan el
4.91% delterritorio de la Provincia de Lima, el 0.38o/o del Departamento de Lima y el 0.01olo
del total del lerritorio del Perú.

LeyN'16382

san Ju¿n de
Sá'1M¿rlr1 : " turtgancho

ró Lrma
L. victorkl
S¿n Borr¡
M'rrllores , :,.

fUENTE: Maps salelitá d6 * Pág ñ¿eamáñnés pc

1.2 LIMITES:

Por el Norte: La cadena de ceros de Canto Grande hasta la cumbre de ¡os ceiros lllata
Caballo Grande, lMata Caballo Chico, y Mangomarca hasta la quebrada de Vizc€chera, en el
Lim¡te de la Hecienda de Campoy con la Hacieñda Pedreros.
Porel Sur: Con eldistrito del Rírnac, en la zona de Piedra Liza y la d¡v¡soria del cerro de San
Cristóbal y elRío RImac.
Por el Este: La margen derecha del Rfo Rlmac y la divisor¡a de los cenos Pedreros i
Campoy.
Por el Osste: La cadena de cerros de Amancaes hasta la divisoria de los ceÍos de Canto
Grande.

Presunuesto Institucional de ADertura delAño Fiscal 2017 Página 4

 #gtt Municipalidad Distntal de San uan de Lu

"aY*d
2. POBLACION DEL DISTRITO:

Sen Juañ de Lurigancho es coñsiderado uno de los distritos de mayor población en et perú,
represeñtando el 10.64% dettotat de ta pobtación del Departernento de Lima y el 3.28% de ta
población total del país, según el Censo Nac¡onat Xt de Población y Vt de Vivienda llevaoo a
cabo el 21 de Octubre del 2007. La población censada fue de 27'412.157 hab¡Enres
(Veintasiete l¡illones Cuatrocientos Docet it Ciento Ciñcuenta y Siete) y tá pobtación tolar; es
decir, la población censada más ta omilida tue de 28'220,764 hab¡tantes Ne¡ntiocho M¡llones
Doscientos Veinle [¡il Setecientos Sesentá v Cuatro).

|
6207967 815144 | 7.023111

t96tl |
99067¿6 513611 | 104203s7
13533?03 I 53J 156 | 11l2tt6.1
f93fl 17m52r0 | 751021 | 17 762231

22 ü4356 | 591 037 | 22.639.,1-{3

2ml ./l 2615226t I 1066999 | ?721926¡

2r.||¿15r Í tot6¡t | 2tl¡0,?t

2.I EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN DE LURIGAIICHO:

En los últimos 35 años la población deldistrito de San Juan de Lur¡gancho, ha incrementado

en 10.42 veces.
En el Censo de 1972, en el dislrito de San Juan de Lurigancho contaba con 86,173
habiiantes, de este punto elcrecimienlo de la población presenta una tendenc¡e creciente: en
el año 1972 a '1981 la población tuvo una tasa de crec¡miento promedio anual inter censal de
13.03%, del año 1981 a 1993 una tasa de crec¡m¡ento inter censal de 6.98% y de 1993 a
2007 una tasa de crecimiento inlet censal promedio anual de 3.140,6; eslo reffeja que el
crecimiento poblacionaldel dislrilo de San Juan de Ludgancho, se encuentre en un proceso

f'$ decreciente muy lento, talcomo se muesira a continuacióñ:

CR&IMIENIO OE LA POBLACION POR CEI{SOs OEL

t:i.....1 OISTRIÍO OE SAN JUAN D€ LURGANCHO

Presupuesto Institucio nal d e Ape.tura delAño Fiscal2017 Página 5

 Distrital de San ruan de Lu

2.2 PIRAMIDE POBLACIONAL:

La pirámide poblacional del censo del 2007, nos muestra que la población de Sañ Juan de
L!Ígáncho se acerca a una formá rectang!¡lar, es decir liene picos en los grupos de edad de
20 a 24 años, formándose una ooblación que tiende a la adultez.

2.t POBLACION PROYECTADA:

La población total proyectada para el año fscal2017 ascenderá a 1'136,034 (Un M¡llón C¡ento
Treinta y Seis Mil Tre¡nta y Cuatro) habitantes, la que, según el sexo o género, el 49.65ó,ó son
hombres con 564,041 (Quin¡entos Sesenta y Cuato M¡l Cuarenta y Uno) y el 50.350,6 son
mujeres con 571,993 (Qu¡n¡entos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y fres). Este
númerc de heb¡lantes proyectado traerá consigo la aparición de nuevas neces¡dades en
cúanto a la alencióñ por parte de los serv¡cios públicos viv¡enda, servicios básicos, empleo,
conseNación del ambiente, enlfe ¡os asDectos más relevantes delfuturo escenario social:

POALACION ÍOIALY POR GENERO PROYECTADA DEI- OI5TSITO DE sAN D6

'UAN
-H;"s,i.s;;.6t;
..PosrA¿roLURIGANCHO AT ANO 2O3O
-.'loagsae i '--.- -[
l-- - iJroao'
I

2014
2015 1or1t8 f ilsro I 549458
2016 1113431 552818 | s60613
20r-l 1136034 564041 l 571993
20t8
- iiaii,zs Ii
ussóis sis¿gi I 583604
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5a7!73 595452
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607539

PresuDuesto Institu cional de ADertu ra delAño Fiscal2017 Pásina 6

 o¡6
Municrp¿lidad Distriral de San uan de Lurigancho

3. SITUACION AGTUAL:

Actualmenle, el dislrito San Juañ de Lurigancho cuenta con más de cinco generáoones
aseñtadas en el distrito. Las primeEs migraciones que recibió, durante las décadas det SO y
60, fueroñ a causa del caecim¡ento industrialy las expectativas de mejoram¡ento del ñivetde
vida en la urbe. La segunda oleáda migratoria en los años 73 - 80 tuvo como oigen ta
expulsióñ del campo ante el fracaso de la reforma agraria y por el retroceso de¡ empleo rural,
pfoceso acorde con la apaición de los llamados vendedores ambulantes e iñformales.
Durante la gran ola ñigratoria, 79 - 92, de los 20 años de violencia sociat, política, San Juan
de Luragancho, fue el distrito que más pobtación inm¡granie recibió. La migración paÍa estas
poblaciones expresó Ia expectativa por alcanzar un aumento de ingresos monetarios y
prjncipalmente una oportuñidad de acce6o a|lrabajo, a la atención de satud, a la educación y
al mercado urbano

El distrilo de San Juan de Ludgancho, en cuanto a sus cáracteríst¡cas físico espaciales,

ev¡dencaa un crecimiento desordenadoy explosivo de las últimas décadas, se caracleriza
pr¡nc¡palmenle, por ser un distrito con una distribución no planificada de los elementos ftstcos,
La concenlráción de la población genera una presión demográfica pof vivienda y lrabajo que
no puede ser absorbida por el dislfito, está siluación ocasiona una teñdencia a la
densificación y tugurización de las áreas, produciendo informat¡dad y ñerginatidad urbana.
También ha creado uno de los grandes problemas del distrito: el problema urbano ambientat,
ya que la neces¡dád de vivienda obligó a la ocupación de las faldas de los cenos.

Las actrv¡dades ecoñómicas de San Juan de Lurigancho, tiene una estruotura divercificada y
de baja especialización relativa, con predominio del comerc¡o y serv¡caos, con un alto
componente de pequeñás y microempresas, muchos informales y
de sobrevivencia,
localizadas en dilerenles zonas de manera muy desordenada.

Se ha crecido e)atensivamente, sin planifcación, con niveles de pobreza y actividades que, en

términos globales generaron le degradación de su ambiente, la contaminación de s!¡s aguas,
su aire y la depredación de su suelo. Debido a la extensión del territorio y a su corñplejidad
pára ofganizár las acciones del Gobiemo Local en concordancia con las necesidades de la
población se ha visto Dor conveniente dividi eldist.ito en 18 comunas.

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Presupuesto Institucional de Apenura d€lAño Fiscal2017 Página 7
 0¡s
d Distritalde SanJuan de Luri

4. PROBLEMATICA SOCIO ECONOMICA:

4.1 CONf EXTO |l{STTTUCtONAL:

Se cuentá con un sistema de participación ciudadana el mismo que involucra a una serie de
actores en d¡ferenles espacios. El municipio de San Juan de Ludgancho cuenta con 6
espacios de parlic¡pación ciudadana entre las que tenemos los Comités de Coord¡nactón
Local (CCL), Comité de Defensa Civil, Redes de Politicas Públicas, Junta Vec¡nal Distrital,
Defensorfa f\Iunicipal del Niño y Adolescente; as¡ como iamb¡én, d¡spone de un medio
lecnológico que es la página web, poniendo a d¡spos¡c¡ón de la ciudedanla información
interesante y relativamente actualizada,

Asimismo, en eldistrito de San Juan de Luigancho existen d¡versos programas de atención a

niños, siendo algunos de ellos los Programas de Cuidado Infenlil, los Wawa Wasi y las
Cunás.

4.2 CONfEXTO ECONOMTCO:

Al interior del d¡strito se desarfollen actividades de comercio, servicio y producción, Según
datos del lNEl en el d¡strito de Sen Juan de Lurigancho existen 1293 establecimiento
dedicados al rubro de restáuranles (venla de comidas), 220 hospedajes, 12 egencias de
viajes, 48 empresas de transportes, 3 emprcsás de alquiler de auto, 184 entidades financieGs
y seguros, 205 locales al arreglo personal, 18 empresas del rubro de iuegos de cas¡no ,
máquinas tragarnonedas, i 1 empresas ated¡cadas a la melalurgia, 43 empreses dedicadas a
la venta, alquiler y reparación de máquiñas y equipo, entre otrcs.

Entre la población económicamente activá del dislrito que asc¡ende a 396,891 personas, el
96.5% se encuentra ocupada esio equivale a 382,983 personas que se encueñtrañ
realizando alguna actividad laboral, en el aspecto laboral desde un enfoque de géñeÍo se
puede afi¡mar que entre le PEA ocupada del distrito 233,844 son hornbres y 149'139 son
muieres. exisliendo una diferencia de 84,705 hombres más realizando alguna labor'

San Juan de Lurigancho es un lugar que alÉe inversiones, las que se han dado en el caso de
los Hipermercados y entidades financieras que brandan seruicios lnancieros y comerc¡ales
ubicadas en las avenidas principales, las empreses ded¡cadas a las manulaciuras no tienen
exclusivamente un área que los concentre, se encuentran en distintos puntos del distrito y se
les puede enconfar cerca a zonas residenciales,

4.3 CONTEXTO SOCIAL:

Entre los problemas que padece la población desde elpunlo de vista social' además de tener
\tn 24.3o/o de peGonas en satuaciÓn de pobreza, está el relacionadá con la inseguridad
ciudadana, que es el lema principal por estos liempos y iransversal en la vida diarie del
893% de petsonas que habitan el disfito que la perciben como un g€ve problema. los
motivos de esta percepción vienen de hechos observados y en otros casos como vict¡mas

PresuDuesto Instituc¡onalde ADertura del Año F¡scal 2017 Página8

Municip¿lidad Distrir¿l de San de Lurigancho

Otro problema importante es el relerido a la violencia que se ejeace contra ¡as mu¡eres,
violencia ejercida en la calle y en sus hogares, respeclo a este punto el número de denuncias
registredas descendió del año 20i3 al 2015; sin embargo, s¡gue siendo un tema importante
porque en muchos casos no se denuncia alagresor.

Asimismo, otra problemática sociat que aca¡rea et distrito es el referido a la informalidad de

las ocupaciones teíitoriales en zonas ño aptas para vivir, promovidas por personas que
buscan lucrar con la necesidad de terrcnos pare viv¡enda. En otros casos existen posesiones
que ya están consol¡dadas en zonas de riesgo y permenecen en la ¡nformal¡dad por carecer
de títulos de oroDiedad.

En los servicios públicos como la educec¡ón ex¡ste un número importiante de niños que han
logrado un buen desempeño en comprensión lectora, ene laño 2011 ex¡stla 38.9% con
desempeño satisfactor¡o y subió a un 60.9o¿; s¡n embargo, esta cifra no es sulicienle ya que
eúñ queda un 40% de n¡ños en los que hay que logrer un mejor desempeño. En cuanto e
razonam¡enlo malemático, las cifras son menos alentado€s, en el año 2011 sólo hab¡a un
15.1olo de niños con buen desempeño que el año 2015 subió a un 31.2% existiendo cesi un
70% de niños que tiene este problema.

En e campo de la salud, la anemia eslá alcañzando un 39% de los niños lo que alecta a su
desartollo, evidenciado en su Deso v estalura

En el d¡strito de San Juan de Lurigancho se cuenta con ¡nfraeslruclura en educación y sálucl

públice que no está en las mejores cond¡ciones, sumado a ello un equ¡pámienlo defciente. La
lllunicipalidad como gobiemo local cumple un papel articl.ilador eñtre las asociaciones de
padres de famil¡a, la UGEL y los profesores; del m¡smo modo, es imporlanle seguir
prcmoviendo la presencia de una mesa de concerlación por la educac¡ón, la salud, conlra la
v¡olenc¡a de género y de lucha contra la pobreza y similares. En cuanto a educación ys alud,
existen instituciones privadas que ofrecen sus servicios y sat¡sfacen les neces¡dades de
aquella poblac¡ón que está en condiciones de solventaalo-

4.4 CONTEXTO URBANO AMBIENTAL:

Las vías articuladoras del dislrito hacia la ciudad de Lima están en cond¡c¡ones aceptables,
pero falta cornpletar vias en las zonas más a¡ejadas; sin embaago, aún persisten
¡nconven¡entes de trans¡tabilidad; e6 decir, falta acondjcionad señalización y otros elementos
que permila que el nivel de servicio de la ¡nfraeslructura vial facilite un flujo vehicular durante
los momentos de mayor tránsilo dentro y fuera del distrito. Las telecomunicac¡ones son
facilitadas por el servicio de empresas de telefonia con tecnolog¡a celular, que tieneñ
limitac¡ones de cobertura en las zonas más alejadas debido a la difcultad para instatar
antenas de retransmis¡ón.

En cuanto a la cantidad de áreas veÍdes en el distrilo, la cantidad de metros cuadrados de

área verde por habitante aún siguen siendo menores a los rccomendados por la Organización
I\¡undial de la Salud que eslablece 8m'zde área verde por habitante, en nuestro distrito no
sobrepasa los 0.54m2; es decir, menos de un metro cuadrado por habitanle.

Presupuesro Insrrru.ion¿l de Aoeíura del^ño Frsca¡ 20.17 Pá8in¿ 9

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Munici lidad Distrital de San luan de Lurigancho

BASE LEGAL

Ley N' 16385 - Ley de Creación de la Municipel¡dád distritalde San Juan de Lurigancho.

Ley N'27972 - Ley Orgánica de lVunicipalidades.

Ley N'27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N' 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Texto Único Ordenado CÍUO) de la Ley N" 28411 - Ley General de¡ Sistema Nac¡onalde

Presupuesto. aprobado mediante Decreto Supremo N' 304-2012'EF.

Ley N" 30518 - Ley del Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2017.

Ley Nd 30519 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal2017.

Ley No 30520 - Ley de Endeudamienlo del Sector Público para elAño F¡scal 2017.

Resolución Directoral N'003-2015-EF/50.01 que aprueba la Direct¡va N'002-2015-EF/50.01-

Directiva pará le Programeción y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con
una perspectiva de Programación l/tultianual modilcada poI Resolución Directoral N' 006-
2016-EF/50.01.

Resolución Directoral N'002-2015-EF/50.01 que aDrueba la Ohecliva N'001-2015-EF/50 01-

D¡rect¡va para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación
del Presuoueslo delSector Público oara elaño fscal2017.

Texlo Único Oadeñado (TUO) del Decreto Leg¡slat¡vo N'776 - Ley de Tributeción Municipal,
aDrobado mediante Decreto SuDremo N' 156-2004-EF.

Resolución Directoral 015-2016-EF/50.01 que pLrblic¡ los montos estimados de los

N'
recursos públ¡cos para el Presupuesto Institucional de Aperlura correspondiente al año fscál
2016.

Resolución Directoral N'028-2016-EF/50.01 que aprueba los lineamientos para la aprobac¡ón

y presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspond¡ente al año fiscal 2017
de los Gobiernos Locales,

PresuDuesto InstitucioDalde Aoertura delAño Fiscal 2017 Página 10

 Mun¡cipalidad Distritalde San,uan de Lur

PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2OI7

La Programac¡ón del Presupuesto Inslitucionalresponden a los cr¡terios de elic¡encia y efcacia a

fn de álender las neces¡dades básacas de la corporación municipal y la adecuada prestación de
seNicios municipales; a través del presente documento se cuantifica los obietivos, actividades,
proyectos y metas dis€ñadas por las d,stinlas unidades orgánicas de la Munic¡pal¡dad O¡stritál de
San Juan de Lurigancho, para el Ejercicio Presupuestario Año Fiscal 2017, elcualse he elaboÍado
teniendo en cuenta lo s¡guiente:

a) Las Unidades Orgánicas de la l\Iunicipalidad O¡strital de San Juan de Lurigáncho, a fin de

asignar los escasos recursos con que cuenta la institucióñ, han elaborado el P€supuesto
Institucional de Apertura para el año lscal 2017, con cdterios de efic¡encia, efcacia, equadad y
transparenciá, así como conforme a las disposiciones legales aplicables para su fotmulacióñ y
progfamac|on.
D) La Programación y Formulación del Presupuesto Instiluc¡onal de Apertura de Ingresos t
Gastos de la f\Iunicipalided Distrital de San Juan de Lu gancho para elaño fiscal2017, se ha
elaborado dentro del marco establecido en el Texlo Unico Ordenado (TUO) de la Ley
N"28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público

c) La Programación y Formulación se ha elaborado en concordancia con le Resolución

Oirectoral N' OO3-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N' 002-2015'EF/50 01_ Direct'vá
para la Programacióñ y Formllación Añual del Presupueslo del Sector Público con uña
perspectiva de Programación Multianual, modifcado coñ Resolución Directoral N" 006-2016_
EF/50.01, cuyo objetivo es establecer las disposic¡ones para el prcceso de programac¡Ór t
formulación presupuestaaia en los pliegos del Gobierno Nacional' Gobiemos Regionales ,
Gobiernos Locales, esi como la defñic¡ón de las f\¡etas Presupueslanes con su respec¡va
previsión de gastos, teniendo en cuenta los objetivos Instrtuc¡onales.
que
o) El Presente documento, busca ga.antizar desde el punto de v¡sta técnico y participat¡vo
el Presupueslo l\¡unicipal mañlenga y refuerce su condición de herramienia pdñcipal de la
Gestión del Pliego, implemenlando un Presupuesto dinámico y adaplable a las nuevas
exigencias para la consecución de los objetivos de la Institución Municipal las ñ¡smas que se
encuentran reflejadas en el conjunto de actividades y proyectos a desarrollar en el ejerclclo
fscá12017

ffi"0
A través del presenie Presupuesto Municipal de lngresos y Egresos de acuerdo a las fuentes
v rubros de financiam¡ento se planlea reorientar la gestión de la lvlunicipalidad en la
perspecliva de mejorar cualilativamente los seNicios que se brinda a la comunidad

El cumplimiento del presupuesto inslilucional redundará en la mejora de la cálidad delgasto

de la corporación rñunicipalided, favoreciendo a los sectores más vulnelables de la
poblac¡ón

9) Los gastos formulados están en concordancia con objetivos iñstitucionáles para el Ejercicio
Presupúestario delAño 2017, el meioramiento de la calidad de seruicio al distrito

Presupuesto lnstitucional de Apenura del Fiscal 2017 Página l1

^ño
 tb? Municipalidad D;str¡tal de San tuan de Lurigancho

'rX,,"'"¡
El Concejo ,4unicipal del Oisfito de San Juan de Lurigancho aprueba el Presupuesto Municipal
con la cual la administrac¡ón económ¡ca y llnanciera de la Municipaladad se reghá durante el Año
F¡scal 2017 consignando la programac¡ón de los Recursos l\¡unicipales con la linalidad que las
actividades y proyectos progremados cumplan con eficiencia y efcacia sus objelivos planteados

Por ende. el Presupuesto del Año Fiscal 2017 há s¡do elaborado en función a los Objetivos
Estratégicos y a su Escála de P oddades:

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE

Obj€t¡vo lrcremeñtar 16 riÉ e. d€ sequrided ciudad¡na €ñ éld slsrno de sán Ju6n de Loñganoho

Obietivo PmN él &ceso . opotlun¡dades s la pobl&'Ó¡ {l|wbre

MájoEf la calidad de los setuc G pÚb ic6 a tss de lá pÓblá.rón

Objetivo

Obj6tivo MejoÉr 16 n €les de la calidad añlislá!

Obiet¡vo Reducn E wlfMbilidad ¡nl6 eln40o t. déasré

Obj€tivo opl mizar lá nft¿eslruclufá val y oqu'pémienro ufbéno d€l disldto

Ob¡rtivo 7 PómG la bmalizacrón .Je las *liidades *dóñ'c*

PomNr lá panicip*iór codátr:ne

Objetúo 8

Eslas pñoridades se enmarcan en cuatrc pilares fundame¡tales:

Los recursos se destinarán a la reducción de delitos y fáltas

que afectan
la seguridad ciudadana en su conjunlo a través de un incremento del
SEGURIDAO patruilaÉ por sector y de oportunas Inteñencones en zonas de mayor
CIUOADANA iresgo. asi como el mepramrento del obserualorro delictivo que pemla
ofr;er una respuesta rápida y eficaz ante cualquier ocurrenc¡a delicl¡va

Los recursos se destinarán paÉ la realización de proyectos de invers¡Ón

pública tales como creeción de muros de contención' losas deport¡vas,
parques, me¡oramienlo de plazas, entre oros

Los recursos se destinarán al Programa Vaso Leche, ProgÉma de

DESARROLLO ComDlementación Alimenlaria PCA y PANTBC Subsid¡os de
SOCIAL Y Com;dores. O¡,APEO, CIAM. Adulto ¡¡ayor' DE¡,UNA' EduclciÓn'
CULIURAL Cullura, Deporte, Salud y Juventudes.

Los recursos se deslinarán para promover el desarollo locel por medD

OESARROLLO de la planrftc€ción esfatéglca mejorar la calided de los serulclos
INSTITUCIONAL munrcroales merorar la atencion al veclno de demostrar a fn
transpárenc'a y responsablhd¿d en el Llso de los recursos públicos

r: delAño F¡scal2017 Página 12

l)resupuesto lnstitucional de Apertu
 0ao
Municip¡lidad Distrital de San Juan de Lurigancho

DETALLE DE GASTOS
A nlvel de Genérica el Pesupuesto de Gastos para el Año Fiscál 2017 asciende a
S/.152'011,525.00 (Ciento Cincueñta y Dos fvillones Once [¡il Quinientos Veinticinco con 00/100
Soles) lalcomo se puede observar á continuación:

cuadro N" 0l
P.*upuesto de Ga3to3 para el Año Fbcal2017
A N¡vel de Genérica do Gastog
(En Soles)

CRUFO GEIER¡CO
1 PER5OML Y OBLGACONES SOCIALES 15,,162 571.0C
¿.2 PENSIONES Y O]RAS PRESfACIONES SOCIALES
¿3BIENESYSERVICIOS
2.¡r DONACONES Y lFÁNSFERENCIAS 6,236.5r2 00
2.5 o]ROS GASTOS 2,751,920 00
¿ 6 AOQUISICION DE ACT]VOS FINANCIEROS 38,03,1,900 00 25v.
forat t52,01't,426,0t ,1o01

De acuerdo al Cuadro N'01, se refleja que el mayor porcentaie del gasto, con un 50% de
panicipación. es la geñérica 2.3 "Bienes y Servicios" debido a que se encuentran conlemplados
los gastos necesar¡os como combust¡ble, mater¡ales de manten¡mienlo, repuestos, útibs de
ofcina, serv¡cio de recolección de residuos sólidos. barrido de calles, ñañtenimienlo de áreas
verdes, seguridad ciudadana, mantenimiento de vehlculos, Contrato Administralivo de Serv¡cros
CAS, servicios básicos (telefonia fija, eñergia elécldca, agua, jnternet,lelefonía móv¡l); enlre otros.

En segundo lugar, se encuentra la genérica 2.6 "Adqujsición de Activos No Financieros" que

¡ncluye los gastos para la adquisición de mobiliarios, equipos, sofrware y los proyeclos de
inversión públicá, con un 25% de incidencia, segu¡do de la genéric¿ 2.1 "Personal y Obligeciones
Sociáles" coñ un 10olo que incluye el pago de planille, benefcios socieles y les obligeciones de le
Entidad como Empleadori en cuarto lugar se encuentra la genérica 2.2 "Pensiones y Otras
Prestaciones Sociáles" con un 9% de parlicipacióñ dellotalde gastos.

F¡nalmenie, con un porcentaje de 4o/o y 2a/a se encueñtran las genéricas 2.4 "Donacioñes y
Transferencias" que incluye las tránslerencias para los Programas Sociales y Vict¡mas del
Terorismo y 2.5 "Otros Gastos'donde se incluye las multas y senlencias jod¡ciales en calidad de
cosa juzgada; respect¡vamente.

2.1 Pe6onal y Obligaciones Soc¡ales

Esta conformado por el gasto de remuneraciones de Personal Empleado y Obrero Activo

permanenle y eventual, que han 6ido previstos en concordancia con las Djsposicioñes Legales
vigentes: para la programación del moñto presupuestario se ha coñsiderado la información
rem¡l¡da por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Se ha previsto un gasto por concepto de Personal y Obligaciones Sociales de

S/.15'482,571.00 (Quince lvillones Cuatrocientos Ochente y Dos Mil Quinienlos Selenta y Uno
con 00/100 Soles).

Presupuesto lnstitucional de Apertuf a del Año Fiscal 201 7 Página 13

 aba
fhr"il Munic¡ dad Distrital de San luan de L
e4Y,¡ad

2.2 PeNiones y Otras Prestaciones Soc¡ates

Se p¡evé aquellos gastos cor¡espondientes a lás pensiones y vfctimas de terrorismo y los
gástos por la adquisición de los insumos en la preparáción de los alimenlos para programas
socta|es.

Se ha ptevislo un gasto por coñceplo de Pensiones y Olras prestaciones Sociales de

51.14'244,831.00 (Catorce f\¡il¡ones Ooscientos Cuarenta y Cuatro f\rit Ochocientos Treintá y
Uno con 00/100 Soles).

2.3 B¡ongs y Serv¡cios

Comprende aquellos gastos ¡ndispensables pare et noí¡al funcionamienlo institucional y

cumplimiento de funciones así como por los pagos por seryicios de diversa natutaleza, como
combustible, lubricanles para el seruicios de limpieza púbtica, maieriáles y út¡les de ofona,
manten¡miento de la infraestruclure pública y de vehículos, alqu¡teres y asesoramienlo legal y
presupuestario, control institucionál; además de incluir los pagos preslado por peFonas
naturales, las áporlac¡ones del empleador cofiespondiente a lá modalidad de Coñtrato
Administratavo de Servicios -CAS, el vestuar¡o del pelsona¡, entre otlos.

As¡mismo, se ha previslo el gaslo de este importe sobre la base del p¡an Operativo
lñst¡luc¡onal (POl) correspondiente al año f¡scal
20j7, presentado por as divefsas Unjdades
Orgánicás de la Entidad lrunic¡pat, en lo que se refteja objet¡vos, actividades y productos
propuestos a tograrse duranle et año fiscal 2017.

Se ha previsto un gaslo por concepto de Bienes y Servicios de S/. 75'260,79i.00 (Setenta y

Cinco Millones Ooscientos Sesentá Mitsetec¡entos Noventa y Uno con O0/100 Soles).

Oonaclones y Transfercnclas
En esta genérica que incluye los gastos por las transferencias a ot¡os organismos del
Gobierno se encuentra la transferencia consignado en el Aplicativo Inlormático del Sislema
Inlegrado de Adminislración Financiera -
SIAF/GL el cual incluye tos prog€mas de
Complementeción Comptementaria (pCA y PANTBC) y el Subsid¡o e Comedores poputares.

Se ha previsto un gasto por concepto de Donáciones y Tránsferenc¡as de S/. 6'236,012.00

(Seis l\¡illones Doscientos Treinta y Seis Mileuinientos Doce con OO/100 Sotes).

Otros Gastos
Comprende los gastos por mulas y sentencias judiciates con catidad cle cosa juzgeda por
pade de los trabajadores gubernamentales, pension¡slas, persona jur¡dico y nelural, enve
otros.

Se ha previsto un gasto por concepto de Otros castos de S/. 2'751,920.00 (Dos M¡llones
Selec¡entos Cincuenta y Un Mil Novec¡entos Veinte con OO/1OO Sotes).

Presupuesto Institucional de Apertura delAño Fiscal20tT Página 14

ffi
%¿;?#¡d
Municipalidad Distritalde San Juan de Lurigancho
obb

2.6 Adqub¡clón de Act¡vos No F¡nanc¡€ros

En esta genéica se ¡nclúye los gastos para la ejecución de proyeclos de ¡nversión púbtica
eprobedos en el proceso del Presupuesto Participativo 2017 y aquettos techos prcsupue$aEs
previstos para los cofinañciamienlos y proyectos de gestión; asf como también, la adquisición
de otros aclivos no fnancieros tales como equipos computacioñes y periféricos, entre otros.

Se ha previslo un gasto por concepto de Adquisición de Activos No Financieros de

S/ 38'034,900.00 (Tre¡nta y Ocho Millones Treinta y Cuatro M¡l Novecienlos con 00/100 Sotes).

METAS A ALCANZAR VINCULADAS A LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Programa: 0q!! 3/.243,418.00

T8C-VIH/SIDA
Producro: 3.000669 Personas alectadas con Tuberculos¡s reciben aoovo Nutricional
Act¡v¡dad: 5.005159 Brindar Apoyo Nutricionatá tas personas afectadai por Tubercutosis
Meta presupuestal: 1053 Persona

P¡ograña: 803q s/.5,421.559.00

Reducción de Del¡tos v Faltas oue afectan la Seouñdad C¡udadana
Producto: 3.000355 Patrullaje por Seclo.
Act¡v¡dad: 5.003048 Plánificación det patruttaie oor Sector
Meta presupueslal: 04 Planes
Act¡vidad: 5.004156 Patrullaje I\,4unicipat por Sector- Serenazgo
llota p¡ssupuestal: 38 Sectores
Actividad: 5.004964 l\rantenimiento y Repos¡ción de Vehículo para patru aje por Secior
Meta presupu€stal: 110 Vehlculos
Producto: 3 000356 Comunidád organizada a favor de la Seguridad Ciudadana
Actividad: 5.004167 Comunidad recibe eccione de prevención en et má.co det plan de
Segur¡dad
Meta presupuestal: 24 Programas

Programa: 0036 si.31,330,376.00

Gest¡ón Inteoral de Residuos Sót¡dos
Producto: 3.000580 Entidades con Sistema de Gestión Integralde Residuos Só¡idos
Act¡v¡dad: 5.004326 Manejo de Residuos Sótjdos t\¡unicipales
Meta presupuestal: 01 f\¡unicipio
roducto: 3.000583 Gobrernos Locales ejecutan actlvidades de segregación y recolección
selectivá de Residuos Sótidos
Acüv¡dad: 5.004332 Segregación en la Fuente y Recotección Selectiva de Residuos Sótidos
Municipales
Meta presupu€stal: 01 lvlunictpio

Programa: 0941 s/.150,000.00

l\,,leiora de la Inocuidad Aoroatimenla¡ia
Producto: 3 000065 Actores de ta cadená agroatimentaria apticando buenas práct¡cas de
producc¡ón, htgiene, procesam¡ento, almacenam¡ento y distribución
Actividad: 5.001311 Vigiláncia sanitaria de altmentos agropecuarios primarios y piensos
Meta presupuestal: 540 Establec¡m jentos

Pr€supuesto Institucjonal de ADeftura det^ño Fiscal 2017 Página 15

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q¿;;:,,,iN
idad Distritalde San luan de

Programa: O!09 5/.587,852.00

Reducción de Vulnerabil¡ded v alención de emeroencias Dor Desastres
Producto: 3.000001AccionesComunes
Act¡vldad: 5004280 oesarrollo de Inslrumenlos estralégicos para la gestión del riesgo de
desastres
Mela presupu€stal: 12 Informes Técnacos
Productoi 3.000734 Capacadad instalada pere la prepa€ción y respuesta frenie a
emergenc¡as y clesaslres
Actlvldad: 5.005560 Desarollo de Simulacros en gestión reactiva
Mela presupuestal: 12 Reportes
Activ¡dad: 5.005561 lmplemeñtación de b gadas para lá atención frente a emergencias y
oesaslres
lreta p.esupuestal: 19 Brigadas
Actiy¡dad: 5.005611 Administración y almacenamiento de kils para la asistenc¡a fiente a
emergenc¡as y desastres
Mota presupueslal: 100 Kits
Actividad: 5.005612 Oesanollo de los cenlros y espacios de monitoreo de emergencias y
desastres
Meta pr€supueslal: 12 Reportes
Producto: 3.000738 Personas con formación y conocim¡ento en gestión del r¡esgo de
desastres y adaptación al cambio climático
Act¡vidad: 5.005580 Formac¡ón y capacitación eñ ñate a de gestión de riesgo de desastres
y adaplación al cambio clirnático
M€ta presupuestal: 330 Personas
Producto: 3.000739 Población con prácticas seguras para la resiliencia
Actividad: 5.003293 Desarrollo del sislema de alerta temprana y de comunicación
Meta pr6upuostal: 12 Reportes
Act¡vidad: 5.005581 Desarrollo de campañas comunicacionales para la gest¡Ón del r¡esgo de
oesa$res
Mota pr€supuestal: 04 campañas
Act¡v¡dad: 5.005583 Organización y enlrenamiento de comunidádes en habilidades ftente al
riesgo de desastres
Meta pr€supuestal: 200 Personas

Programa: qlql 5/.500,000.00

lncreñento de la práctica de actividades físicas, deportivas v réclealivas en la
població¡ oeruane
Producto: 3.000788 Poblac¡ón objetivo accede a masificación deport¡va
Act¡vidad: 5 005868 Desarrollo de campañas de mas¡l¡cac¡ón deportiva a la población
obietivo
Meta presupuostal: 25000 Personas

PresuDuesto Institu cional de delAño Fiscal2017 Página 16

^oertura
Munici Distrital de San iuan de LüriBancho

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 20I7

1. METODOLOGIA APLICADA:
En el trabajo desarrollado sobre Programación y Formulacióñ del Presupuesto Instilucional de
ADertura de la l¡uniciDalidad Distritel de Sañ Juan de Lurigancho para elAño Fiscál 2017 se ha
aplicado la sigu¡ente metodologÍa:

TEORICA.- Pára lá lomulación del presupuesto municipal, se ha tomado en cuenta la

normatividad presupuestal vigenle. Entre las normes presupuestales que se consultaron
mencionaremos la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley de Tributación
Municipá|, Oirecl¡va para la Programación y Formuláción Anual del Presupuesto del Sector
Público coñ una perspectiva de Programáción [,'lultianual, Ley de Báses de la Descenkalización,
Ley Orgán ca de IVlunicipalidades, por citar sólo algunos de ellos.

RECOLECCIóN DE DATOS.-Durante el prcceso de elaboración del Presupuesto Institucional de

Aperlura se ha recabado información y realizado coordinaciones con las diferentes áreas que
generan iñgresos; por ello, ant cipada¡¡enle se ha solicilado a las unidádes orgánicas generadoGs
de ingresos, que presenten y expongan sus respectivos análisis sobre la proyección de ingresos
pare el siguienle ejercicio presupueslal. De ta misma manera la estimación de gaslos pa.a el
ejercicio presupuestal 2017 se ha realizado teniendo eñ cuenta la información proporcionada por
las áreas que tienen el maneio de los mismos e indicados en la Resolución Oirectoral N'003-
2015-EFl50.01 que aprueba la Oirectiva N'002-2015-EF/50.01- Oirectiva para la ProgÉmación y
Formulación Anual del Pesupuesto del Seclor Público, con una perspectiva de Programac¡Ón
[¡ultianual, modifcada por Resolución Directoral N" 006-2016-EF/50.01.

2. ESTIMACION DE LOS INGRESOS:

a est¡mación de Ingresos de la Municipalidad de Distrilal San Juan de Luígancho, contempla le
lidad de los recursos públicos que se proyecia recaudar, captar u obtener, conforme a las
isposiciones legales v¡gentes, para cuyo efecto se ha aplicado los clasifcadores de Ingresos a
ser utilizados en las diferentes operaciones del Sector Público duranie la Formulación del
Presuoueslo del Sector Público Dara el áño fiscal 2017.

Las Fases de Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto Instituc¡onal de la

de Distritalde San Juan de Lu gancho, se desarrollaron en plena concordancia con
lá Resolución Directoral N" 003-2015-EF/50 01 que aprr,leba la Directiva N' 002-2015'EF/50.01-
^¡unicipalidad
Diectiva pere la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una
perspectiva de Progremación Mullienual, modifcada por Resolución Directoral N' 006-2016-
EFl50.01.

PresuDues!o Instituc¡onalde ADenura del Año F¡scal2017 Página 17

 0b5
Munic¡ Distrital de San Juan de Lü

";;;i*,"ñ'
En cuanlo a la estimac¡ón de ingresos, la Muñicipalidad Distrilal de San Juan de Lurigancho prevé
recaudar, cáptar! obtener eñ el año fiscal2017 - por todas las áreas generadoras de ingresos de
la Corporación y los montos esllmados que el Gobierno Central ptoglama treñsfeñr- un moñto
asceñdente en 3/.134'430,182.00 (Ciento Treinta y Cualro M¡llones Cuatrocientos Treinta Mil
Cienlo Ochenta y Dos con 00/100 Soles). El mismo que no ¡ncluye los recursos que se consignan
en el rubro 00 Recursos Ordrnarios.

El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos para elAño F¡scal20'!7 asciende a la suma

de S/.134 430,182.00 (Ciento Treinta y Cuatro l\Iallones Cuatrccientos Treanta l\¡il Ciento Ochenta y
Dos con 00/100 Soles); en esta programación se le ha sol¡cilado a cada Unidad Orgánica
Recáudadora considerar el comportam¡enlo económico de nuestra ju sdiccióñ y sus efectos en la
captación de los Ingresos por As¡gnaciones Especíñcas que conforman el Grupo Genér¡co y el
indice de infación anual.

Los recursos que se hán eslimado fecauder, caplar y oblener tienen como of¡gen los s¡gu¡enles
Rubros:
cuadro N" 02
Presupuesto de Ingresos para elaño FÉcal20l7
A niveldo Rubro6 de F¡nanclamiénto
(En Soles)

07I'ONOO OE COMPENSACLON MUNC PAL

lsCANONY SO8RECANON. REGCLIAS, RENTA OEADUAMS Y

OO RECURSOS ORDINARIOS

Comprende los aeculsos prcvenientes del Programe del Vaso de Leche, as¡ m¡smo recursos Pala
los subsidios a Comedores PoDulares y recursos de transfereñcias para el Prcgráma de
Complemenlación Alimenlárá y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente
Ambulatorio con Tuberculosis y Familia - PANTBC.

Asi también, la iransferencia para el pago por conceplo de Obligaciones Previsionales por Decrelo
Supremo No 051-88-PCM - Pago de Pensioñes e Indemnizaciones Excepcionales

Los montos registrados obedecen a los montos indicados en elaplicativo informático delSIAF/GL
el cual asciende a S/ 17 581,343.00 (Diecisiele Millones Quinientos Ochenta y lJn MilTrescientos
cuarenta y Tres coñ 00/100 Soles)

07 FOt.¡DO DE COMPENSACION MUNICIPA-

Han sido incorporadas según las trañsferencias que va a efectuar el Gobierno Central a trevés del
[Iinisterio de Economla y Finanzas durante el eño fiscal 2017, según el monto consignado en el
aplicalivo informático del SIAF/GL y la Resolución Directoral N'015-2016'EF/50 0'1

Presu Duesto Institu c¡onal de ra del Fiscal 2017 Página 1u

^Dcrtu ^ño
 6T
,¿¿T,l;.s
Munici Distrital de San Ju¿n de Lur

Los montos registrados obedecen a los montos indicados eñ el aplicativo inlormálic¡ del SIAF/GL
el cual asciende a S/. 58'081,991.00 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Un Mil Novecientos
Noventa y Uno con 00/100 Soles).

08 IMPUESTOS MUI{ICIPALES

Este Rubro comprende los ingresos provenientes de los lmpuestos y Contribuciones Obligatorias.
Su aplicación y estimación es de conformidad con lo dispuesto en el D.L. No 776 y Normas
Modifcatorias.
El presupuesto de ingresos estimado pera el año fscál 2017 en este rubrc de financiamiento
asciende a S/.45'870,302.00 (Cuerenta y Cinco Millones Ochocientos Setenta Milfresc¡entos Dos
con 00/100 Soles).

A nivel de específce de ingresos, las partidas principales del Rubro en mención son las s¡guientes:

1.1.2.1.1.1 Predial s/.40'773,933,00

Este lmpuesto se rige en virtud a lo establecido eñ el Cap¡tulo I del oecreto Legislativo N"776 -
Ley de Tr¡butacióñ Municipal, que desde el mes de Enero de 1994 es administrado por ¡os
Gob¡ernos Locales.

1.1.2.1,2.1 Alcabala si.2'544,630.00

Son ingresos de realización inmediata y grava las transferenc¡as de propiedad de bienes
inmuebles urbanos o rústicos a litulo oñeroso o gratuito, cualqu¡ela sea su forña o modelidad
inclusive las ventas con reserua de dominio, de acuerdo a lo eslablecido en el Artfculo 2l'del
Decreto Legislativo No 776 - Ley de Tributación Municipal.

't.t.3.3.3.4 lmpue5to a los Espectácllos Públ¡cos no Deport¡vos s/. 660,778.00

De conformidad con lo establecido en el Capílulo vl, art¡culo -

540 del Oecreto Leg¡slativo N0776
Ley de Tributación l\4unicipal- el lmpuesto a los Espectáculos Públicos no Deporlivos gravá el

ffi
monlo que se abona por concepto de ingreso a espectáculos ptlblicos no deportivos en loceles o
parques cerados, con excepción de los espectáculos en vivo de teatro zazuela conciertos de
música clásica, opera, ballet, circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públ¡cos
culturales por el Instiluto Nacionalde Cúltura.

lmpu$to a los Juogos de Maqu¡nas Tragamonedas

1.1.3.3.3,5 S/. l'869,,136.00

Es el triblto que paga el titular que realice la actividád de explotación de máquinas

tragamonedas, según lo norma la Ley No 27153, y cuya base imponible eslá constituida por la
ganancia bruta mensual proveniente de la explotáción de losjuegos de máquinas tragamonedasi
eñlendiéndose por tal, a la diferenc¡a resultante entre el ingreso total percibido en un rñes por
concepto de apuestas o dinero dest¡nado aljuego y el monto total de los Premios otorgados el
mismo mes Esle recurso es distribuido a las Municipalidades Dislritales en cuya jurisdicción se
ubiquen establecimientos donde exploteñ máqu¡nastragamonedas

Presupüesto Institucionalde Apertura del Año Fiscal2017 Página 19

f,+t dad Distrital de San Juan de L

"n¿lr-*d
09 RECURSOS DIRECTAMENf E RECAUDADOS

El Rubro 09, comprende los ingresos provenientes de los Derechos Admiñistrat¡vos y Otros
Ingresos,

El presupuesto de ingresos estimado para el año fiscal 2017 en este rubro de l¡nanciañienlo
asciende a S/. 29'371.225 lveintinueve M¡llones Trescientos Setenta y Un l\Iil Doscientos
Veinticinco coñ 00/100 Soles).

A nivel de especifrca de ingresos, las parlidas princ¡pales del Rubro en menc¡ón son las s¡guaenles:

1,3.2.1.1.1 Registro Civil S/ 449'084'00

En esta partida se consignan los ingresos provenientes de los algunos pagos por seÑlcos que
presta el Registro Civil dentro y fuera del Rec¡nto l\¡unic¡pal Entre los principales están, la
expedición de copias de Partidas de l\,latrimonio, Celebración de Matrimonios, entre otros
Eñ su mavoría por la celebración de mat monio civil, en horario de fabajo y á domicilio; asícomo
también en mairimonio masivos realizados por la lllunicipalidad.
1.3.2.4.1.4 Cert¡ficados S/. 160'000.00

Son los ingresos generados por la atención de seru¡cio médico y de labolatorio pala certif¡cado
olenuDc|al.
1.3.2.4.1.6 Camets y/o tarjolas de atenc¡ón s/. 129,300.00
Soñ los ¡ngresos captados por la expedición de camés san¡taÍos

1.3,2.5.1.99 Otro3 Derechos Adr¡in¡strat¡vos deVivionda s/.191,t00.00

Proveñientes del pago por derechos admin¡strativos relaoonados a vivienda no considerados

1,3.2.5.2.1 L¡conc¡a de Construcción s/.769,305.00

En este rubro se consideran emisiones de Licencias de Construcción Por obras (Ob€s nuevas'
rcmodelac¡ones, modifcac¡ones, ampliaciones, rcparaciones, demol¡croñes' regularizaciones'
elc.), autoízaciones y certifcados que eslán estipuledos eñ el Texto Unico dé PÍocedim¡entos
Administrativos (TUPÁ). Los montos de ingresos corresponden a los prccedim¡eñtos estipuledos
en el TUPA. como los Certifcados de númeración, Subdivisión de lotes, Cerlifcado de retiro'
posesión, etc.i los cuales son montos fiios susceptibles de ser cuantificados y proyectados coñ
;ayor exáctiiud, pera lo cual se ha tenido en cuenta los ingresos de los tres últimos años
1.3.2.8.1.3 Derecho de permiso do operac¡ón S/ 30'885 00
Son los recursos obtenidos Por la autorización para efectuar publicidad grafice externa
.3.2.9.1.4 Licencias de Func¡onamiento y Otros s/. s48,576.00
y
Son los ingresos por derecho de otorgar la Licencia de Funcionamieñto a personas naturales
jurfdicas, cómprendidas en la iurisdicc¡ón del Oisirito de Sen Juan de Lurigancho
1.3.2.9.1.6 Anunc¡os y Propagandas s/.1'180,603.00
Son los recursos que se obtieneñ por el permiso concedido para colocar Anuncios Y
Propagandas en la iurisdicc¡ón del D¡strito.
1.3.2.9.1.7 lñpecc¡ones y/o Cel¡f¡cac¡one3 s/. 216,797.00

lngresos provenientes del pago por el cese colectNo por causas objetivas en materia de lrabajo,
fscalización y/o evaluaciones de los eslablecim¡entos ¡ndustliales y turisticos, calificación de
actividades y/o eventos regionales de interés turístico

Presupuesto Institucionál de Apertura delAño fiscal2017 Página 20

 s 2-

[4unicipalidad Distrital de San Juan de Lur¡gancho

't.3.3.5.3.99 Ot¡os Alquileros s/. 66,600.00

Provenientes de alquileres no considerados anteriormente
1.3.3.9.2.9 Servic¡os e Tercgros s/. t28,520.00
Son los ingresos obtenidos por e¡servicio a lerceros.
1.3.3.9.2.15 Nomenclatura y numgrac¡ón dg Inmuebl03 s/.61,630.00
Soñ los ingresos obten¡dog por el cobro de cenifcados y constanc¡as de numeÉcron y
nomenclatura-
1.3,3.9.2.21 Serv¡cios do Saneamiento s/.,t43,877.00
Ingresos provenientes del pago por seruicios de agua potable y alcanlarillado esl como plantas
de tGtamiento de aguas
't.3.3.9.2.23 Limpieza Públ¡ca s/.17'96¿,688.00
Comprende los servicios que se prestan al vecindario por la recolección de desechos o residuos
sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de calles y lugares públicos.
En esta partida se ha presupuestado los ingresos por el arbilrio de Limpieza PÚblica de
conformidad con las normas legales que para efecio tengan v¡gencia para elejercicio fiscal2017.
El marco legal de os Arbitrios de Limpiezá Públic€ y Relleno Sanitario, está deteñiñado según
el Decreto Legislalivo No 776 - Ley de Tributación lvlunicipal - y las Ordenanzas lrunicipales

1.3.3.9.2.24 Serenazgo S/. 3'236,476.00

Son los recursos que se obtienen para el financiamiento del servicio público local de seguridad
ciudadana.
1.3.3.9.2.27 Parqu€ y Jard¡n* S/. l'913,193.00

Cofesponden a los ingresos que se oblienen por la prestación de seruicios de mantenimiento de

Parques y Jardines Públicos.
1.5.2.t.6.99 Ot¡as Multas s/, 505,200.00
Son los ingresos por otras mullas adminisfalivas.

1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Divorsos s/. r01,500.00

Recursos provenientes de otros ¡ngresos no especificados anteaormente

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIóN

Han sido incorporadas según las lranslerencias que va a efectuar el Gob¡erno Central a través del
I\Iinisterio de Economia y Finanzas durante el año fiscál 2017. Comprende los recursos que
perciben las lüunicipalidades en virtud de lo prescrito en el Art. No 80 del D.L 776 - Ley de
Tributeción l\Iunicipal, y segú¡n el monto consignado en el aplic¿tivo informático del SIAF/GL y la
Resolucióñ D irectoral N' 01 5-201 6-EF/50.01 .

El presupuesto de ingresos estimado para el año fscal 2017 en este rubro de fnanciamiento
ascieñde a S/ 1'10666400 (Uñ [,,|illón Ciento Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 00/100
Soles)

Presuouesto Instituc¡onal de ADertura del Año Fiscal 2017 Págin¡ 21

 ad Distritalde San Juan de

A nivel de específca de iñgresos, las partidas p¡incipales del Rubro en mención son las siguientes:

1.4.1.4.1.3 Canon llt¡nero S/. ¡t44,667.00

Cifra eslimada de reclrsos públicos pera el Presupuesto lnsiitucional de Aperlura
corespondiente al Año Fiscal2017, según el monto consignado en el aplicativo informático del
SIAF/GL
'1.¿.1.4,1.5 Canon Hidroon€rgético S/. /t5¿4,88,1.00
Cifra estimada de recursos públicos para el Presupueslo Institucional de Apertura
correspondiente alAño Fiscal2017, según el monto consignado en el aplac€tivo informát¡co del
SIAF-GL

1.4.1.4.1.6 Canon Pesquero 5/,2,064.00

Cifra estimada de rccuFos públicos para el Presupuesto Inst¡tucional de
Apertura
correspondiente alAño Fiscál 2017, según el monto consignado en el apl¡cativo informático del
SlAF.GL
1.4.1.4.2.1 Regal¡as M¡n€ras 5/.205,049.00
Cifra estimada de rccursos públicos pará el
Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente al Año Fiscal 2017, según el monto cons¡gnado en el aplicalivo informático del
SIAF.GL

3. PREVISIÓN DE GASTOS

La Programación y Formulación del Gasto, se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos

establecidos por la Resoluc¡ón Diectoral N'003-2015-EF/50.01 que aprueba la Direcüva N'002-
2015-EF/50.01, modificada con Resolucióñ Direcloral N" 006-2016-EF/50.01 sujelándonos qle la
programación del gasto no exceda la asignación presupuestaia aprobádo en el presente
prcsupuesto y financie en pr¡o dad los desembolsos indispensables para la operat¡vaclad y
func¡onamiento lnst¡tuc¡onal respecto de los seNicios bás¡cos, as¡ como complementar las
demandas relativas a los Gastos de Capilal. Todo esto fundamenlado en el Tefo Ünrco Ordenado
(TUO) de la Ley N" 28411 - Ley Geñeral del Sistema Nacioñal de Presupuesto.

Para la estimación de Gastos de la f\¡unicipalidad de Disir¡tal San Juan de Lurigancho, se ha

ul¡lizado el Clasificador de Gasto durante la Formulación del Presupuesto del Seclor Públ¡co para
elaño fscal 2017.

La programación del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio FiscalAño 2017 de la lvlunicipalidad

D¡str¡ialde San Juan de Ludgañcho asciende a la suma de S/.152'011,525.00 (Ciento Cincuenta y
Dos M¡llones Once [,,lil Ouinieñtos Ve¡nt¡cinco coñ 00/100 Soles).

PresuDucsto lnsthucional de Aoertu.a del Año Fiscal 2017 PáEir,a 22

 #rt
n";-"-t',1*;"d
Munici Distritalde San Juan de Lur

Cuadro N'07
Presupuesto dc Gastos para elAño Fiscal20tT
A n¡vel dé Robros de Financiam¡ento
(En so1é3)

RT BRO DE FIllANqA |Et'fTO

)0 RECURS0S OR0 NARTOS
09 RECURSOS D RECTA¡VENTE RECAUDAOOS
7 FONDO DE COMPENSAC]ON ¡¡UNICLPAL
)A IMPIJESTOS MUNICIPALES
13 CANON Y SOBR€CANOÑ. REGALIAS RENIA DEAOLANAS Y PARTICIPACIONES
TOfAL l¡ztrl.52ttt0

De acuerdo al Cuadro N'07, el Presupuesto de Gaslos para el Año Fiscal 2017 asciende a
S/ 152'011,525.00 (Ciento Cincuenta y Dos Millones Once [¡il Ouinientos Veinticinco con 00/100
Soles) el cual se desagrega en S/. 17'581,343.00 (Diecisiete [¡illones Quinientos Ochenta y Un Mil
Trescientos Cuarenta yTres con 00/100 soles) en el Rubro 00i Recursos Ordinarios,
5129 371,225 00 (Ve¡ntinueve [/¡ lones Tresc enlos Setenta y Un N,4il Doscientos Veinticinco con
00/100 Soles) en el Rubro 09 Reculsos Dircctamente Recaudados, S/. 58'081,991.00 (Cincuenta
y Ocho f\¡illones Ochentá y Uñ Mil Novecientos Noventa y Uno con 00/100 Soles) en el Rubro 07:
Fondo de Compensación Municipal, S/45'870,302.00 (Cuarentia y Cinco Millones Ochoc¡entos
Setenia Mil Trescientos Dos con 00/100 Soles) en el Rubro 0g: lmpuestos
lúunicipales y
y
S/.1 106 664.00 (Un lvillón Ciento Seis M I Seisc¡entos Sesenta Cuatro con 00/100 So es) en el
Rubro 18 Canon y Sobrecañon, Regalias, Renta de Aduanas y Participacioñes

ACTIVIDADES
De acuerdo a lo programado en el Presupuesto Inst¡tucional de Aperturá para el Gaslo a Nive de
Aclividades (Gastos Corlentes) se programó un ¡mporte de S/. 113976,625.00 (Cieñto Trece
lvlillones Novecientos Setenta y Seis I\,4i| Seiscientos Veint¡cinco con 00/100 Soles) que incluye el
presupuesto del rubro 00 Recursos Ordinarios por el lmpone de S/. 17'581,343.00 (D¡ec¡s¡ete
l\,4illones Quinientos Ochenta y Un f\¡il Trescientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), rubao 07
Fondo de Compensación f\¡unicipal por el importe de S/. 23'523,191.00 (Veinlilrés lvillones
Qulnientos Veiñtitrés lvlilCienlo Noventa y Uno con 00/100 Soles), rubro 08 lmpuestos I\,4unic¡pales
por el importe de S/ 44'000,866 00 {Cuareñta y cuatro f\rillones Ochocientos Sesenta y Seis con
00/100 Soles) y el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados por el importe de
Sl.2a'a71225.00 (Veintiocho f\¡illones Ochocientos Setenta y Un l\¡il Doscientos Ve¡nt¡c¡nco con
00/100 Soles).
Cuadro N" 08
Presupueslo dé Gastos para elAño Fiscal20'17
A nivelde Rubros de F¡nanciamiento y Genérica de Gastos
lEn Solesl

2 1 PERSONAL Y OALGACONES SOCIALES

¿ 2PENSIONES Y OTRAS PRESIACIONES SOCALES

:4 DOMCIONES Y 1RANSFERENCAS

ItesuDuesto Inst¡tuc'onal de del liscal 2017 PáCi\a23

^ncrtura ^ño
 Distrital de San Juan de Lu

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

A) PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Esta categor¡a const¡tuye un instrumento del Presupuesto por Resultados y es una unided de
programación de las acciones de ¡as Enlidades Públicas, lá cuel se obtiene luego de
identificar un problema en espec¡lco y planteat una solrción paÉ el masmo.

Eñtre los pfincipales prog€mas presupueslales, lenemos:

0016 TBC-VrHiSrpA

La Sub Gereñcia de Programas Sociales y de Lucha Contra La Pobreza es un órgáno de

línea responsable de desarrollar acciones deslinadas a promover prcgramas y pK,yectos
nuficionales y de complemenlacaón alimentáie, con énfasis €n la población vulneÉble del
d strito.

Para este Programa Presupuestal se provisionó !n total de 3/.743,418.00 para los gastos de
la citada Sub Gerenc¡a en elcumplimienlo de sus act¡v¡dedes.

0030 Reducción de Delitos v Faltas oue afecten la Seouñded Ciudadana

La Gerencia de Segufidad Ciudadana tiene como ob¡etivo desarrollar actividades odentades a

cautelar el Ofden Público, ñantener la seguddad vial local e intervenf oponunamente eñ
zonas de mayor nesgo.

Para este Programa Presupuestal se prov¡s¡onó un total de s/.5'421 659.00 para los gestos
de la citada Gerencia en el curñplimiento de sus actividades.

0036 Gestión lnteoralde Residuos Sólidos

La Sub Gerencia de Limpieza Pública es un órgano de llnea de la Gerencia de Desarrollo

Ambiental, cuya finalidad es asegular los seNicios públicos de recolección de rcsiduos
sólidos, servic¡o de limpieza de espacios públicos, seNicio de eradicación de desmonte y de
la implementación del Programa Segregación en la Fuente y Formalización de Recicladores

Páre este Programa Presupuestal se provis¡onó un total de S/ 31'330,376 00 para los gastos
de le citada Sub Gerencia en elcumplimiento de sus actividades

Presupuesto tnstitucional de Apertura del Año Fiscal 2017 Páeira24

 r.lC 0s9
ffi4#
.%¿;*.a".,*s
Munici Distritalde San Juan de Lurigancho :-r')

0{)41 f\reiora de la Inocuidad Aoroalimentar¡á

La Sub Gerencia de Bienestar Soc¡al y Salud es un órgano de lfnea que como objelrvo
desarollar las acüvdades conducentes a mejorar la calidad de vida de la persona en el
ámbito de la jurisdicción del dishiio, a través de la promoc¡ón de la salud en aspectog

Para esle Programa Presupueslal se provisionó un total de S/ 150,000.00 para los gastos de
la c¡tada Sub Gerencia en el cumplimiento de sus actividades

0068 Reducción de Vulnerabilidad v Atenc¡ón de Emeroencias oor Desastres

que tiene como
La Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Oesastres es un órgano de linea
objetivo proteger a la población adoptando medidas de prcvención y proporcionar ayuda
oportuna en casos de emergencias o desastres de loda Indole.

para los gastos de

Para este Programa Presupuestal se provisionó un total de S/ 587 852 00
la cfada Sub Gerencia en el cumplim¡ento de sus act¡v¡dades

Deruana
de llnea que
La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Oeporte y Juventudes es un órgano
calidad de vida cle Ia
tiene como objet¡vo desarollar las actividades conducentes a mejorar la
p"r.on" átbito de la jurisdicción del distrito fomentando la recreación y la aciivided
"n "l
deportiva en eldistrito con énfasis en la niñez yjuventud

mmise posucron oe¡c rvo acccDr a MAÉ rrc¡LroN o€ooF¡la

'*''' ;á*-' ü;Po,,oDr wPAñ{sDt MAs
para los gastos de
PaÉ este Programa Presupuestal se prov¡sionó un total de S/ 500 000 00
la catada Sub Gerencia en elcumplimiento de sus actividades

b) ACCIONES CENTRALES
Comprende las actividades oíentadas a la gestión de los recursos
humanos malenales v
sus prcgramas
lnancieros de una Entidad, que contribuye al logro de los resultados de todos
presupuestales con enloque de lesultados

Pág¡na 25
Pr€supuesto lnstitucionaldeAperturadelAñoFiscal2017
 dad Distrital de Sán juan de

Enhe las prinoipales acciones centtales, tenemos:

s coooci pLAflEAn.ErTo i PREsuPrrEsro

5.00001 Planeamiento v Presuouesto

La Gerencia de Plañifcación y sus Sub Gerencias l¡eñen como ñnal¡dad fortalecer el sistema
de planificación y presupuesto, aslcomo la cooperación ñac¡onale internacional.

Para este Prcgrama Pfesupuestal se provisionó un total de 5/.1'052,181 00 para los gastos
de la citada Ge.encia y sus Sub Gerencias en el cumplim¡ento de sus actividades.

5.00002 Conducción v Or¡entación Suoerior

La unidad orgánica de Alcaldía y Gerencia l\¡un¡c¡pal es elencargado de coordinar con lodas

las Secretadás y Gerencias a fin de indicar los objetivos institucionales y las pol¡ticas de
geslión; cumpliendo de esta manera con el obietivo específco de lograr una Gest¡ón
Muñicipal efcienle y efcaz

Pare esie Prograña Presupuestal se prcvisionó un totalde S/.1472,087.00 para los gastos
de las citadas lJnidades Orgánicas en el cumplimiento de sus actividades.

5.00003 Gestión Administrativa

Tiene como frnal¡dad gerenc¡ar los recursos materiales y financ¡eros de la lnstitución

I\¡unicipal, coordinando con todas las unidades para optimizar el mañejo económico y
financiero. Eslas actividades es ejecutada por la Secrelarfa de Comunicación e lmagen
Lnstitucional, Secretaria Genelal y sus Sub Gercncias, la Ageñcia Municipal, la Gerencia de
Administrac¡ón y Fiñanzas, y con sus unidades orgánicas que la componen.

Para este P.ograma Presupuestal se provisionó un total de S/.26'416,170 00 para los gastos
de la citadas Unidades Orgánicas en el cumplimiento de sus actividades.

5.00004 Asesoramiento Técnico v Jurfdico

Le Gerencia de Asesorfa iurídica es el Órgano de Asesoramiento que deseÍolla func¡ones

consullivas en mateia juridica, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar la
eiecuc¡ón de actividades de cerácter jur¡dico; asl como brindar, asesorañ¡ento sobre la
adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas de compelencia municipal

Para este Programa Presupuestal se provisionó uñ total de S/.201,634 00 para los gastos de
le citada Gerencia en elcump¡imiento de sus ectavidades.

PresuDuesto lnstitu cional de Apertura del^ño Fiscal2017 Página26

f,tuáil Munrcipalidad Distriral de San Juan de Lurigancho
t¿tssd

5.00005 Gestión de Recursos Humanos

La Sub Gerencia de Recursos Humaños es un órgano de apoyo que tiene como objel¡vo
desarfollar las acciones propias del sistemá de personal, as¡ como gerencias el potencial
humano, desarrollando una óptima fueza laboralcapaz, altamente motivada y comprcmet¡da
con los objetivos inst¡tuciona¡es; asl como propiciar una cu¡tura de la oeañizac¡ón que
perm¡ta lograr mayores nivetes de prcductividad de tos servicios y productos municipates
para selisfacer las necesidades de la comun¡dad.

Pára este ProgEma Presupuestet se provisionó un totat de 5/.933,975.00 para los gasios oe
la citada Sub Gerencia en el cumptirniento de sus actividades.

5.00006 Acciones de Controt v Aud itorla

El Órgano de Contro¡ Insliluc¡onal real¡ze acciones de control y fiscalización e tas diferentes

unjdades orgáñicas conforme el Plan de Acción y a lo d¡spueslo por la Contreloríá General oe
la República, destinado a tograr una gestión mun¡c¡pat efciente y elicaz; asegurando |a
confabil¡dad de su informeción financie€, las acc¡ones y act¡vidades de control.
Pa€ este Programa Presupuestat se provis¡onó un total de S/.114,003.00 para los gastos de
la citada lJnidad Orgánica en el cur¡plimiento de sus actividades.

5.00007 Oefensa Judiciat del Eslado

La Procuradur¡e Públ¡ca Mun¡c¡pal es el órgano de defensa judic¡al que tiene como objetivo
represenlar y defender los derechos e inlerese de la Munic¡palidad ante los óeanos
Jurisdiccionales de tos diferentes d¡stritos judiciales de ta Repúb¡ica.

Para este Prcgrama Presupuestal se provisionó un totat de S/.145,473.00 para los gastos de
la citada Unidad Orgánica eñ el c!mplimiento de sus actividades.

c) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS IAPNOP)

Son las actividades para la atención de una finalidad especfl¡ca de ta Entjdad. oue no
resullan en la enlrega de un prcducto.

Entre los principales APNOP. tenemos:

Presupuesto Institucionalde Ap€nura delAño Fiscal 2017

Página 27
É.fl Municipalidad Distritalde San Juan de L

"¿ií,ss
5.000409Adminislración de Recursos Municipates
Lá Gerencia de Renlás y sus Sub cerencias tienen como objetivo diseñar, supeNisar y
evaluar los ingrcsos de le l¡unicipalidad por concepto de tributos, rentas, etc. de ácuerdo a
las normas y disposilivos legales vigentes.

Para este Programa Presupuestal se provisionó un lotal de S/.3'186,023.00 para los gastos
de las citadas Unidades Orgánicas en el cumplimjento de sus actividades.

5.000455 Aoovo al Ciudadano v a la Familia

Esla meta consiste en adminishar las acciones deslinedes a proporcionar el benefcio ,

ásislencia al ciudadano, a la lamilia y al discapacitado a cargo de la Sub cerencia de
Bieneslar Social y Salud.

Para este Prog.amá Presupuestiat se provisionó un total de 5/.778,337.00 para los gastos de
la citada Unidad Orgánica en elcump¡imiento de sus aclividades.

5.000605 Conlrol. Aprovechamiento v Catidad Ambiental

En esta actividad se encuentra la Gerencia de Desarrollo Ambieñtal el cual tienen coho

objetivo brindar los servicios públicos tocates, mantenimiento y conservación de tas áreas
verdes y et saneam¡ento ambiental del distrito

Para esle Programa Presupuestal se provisionó uñ total de S/.138,704.00 para los gaslos de
la ciiada Unidad Orgáñica en etcumplimienio de sus ectividades.

5.000631 Defensa Municipatát Niño v alAdotescente IOEI\¡UNA)

ConsideÉndo la Sub Gerencia de B¡eneslar Social y Salud y sus áreas fuñcionales como ¡a
DEMUNA, la cualtiene como lina¡idad le ejecución de tas acciones de promoción y protección
de los dercchos de las niñás, niños y adolescentes; asl como tembién la prevención,
ateñción de las vlctimas de violencia fam¡tiar y sexual.

Para este Programa Presupuestal se provisionó un total de 5/.261,241.00 para los gastos de
la citada Un¡dad Orgán¡ce eñ el cumptimiento de sus activadades.

5.000939 Mantenifiiento de Paroues v Jardines

La Sub Gerencia de lvledio Ambiente, parques y Jafdines realiza ta conservación de tos

¡ecursos naturates y preservación del medio ambrente, a través de la recuperación,
conservaoon, manlenim¡ento y ampliación de las áreas verdes, asi como la arbor¡zación.
Para este Programa Presupuestal se provisionó un total de S/.11'971,476.00 para los gasios
de la citada Unided Orgánica en elcumpümiento de stls actividades.

5.000948 I\rantenimienio Vial Local

La Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viatidad es un órgano de línea que tiene coño
objetivo la superv¡sión de las actividades relacionadas al serv¡c¡o de transporte, así como
garant¡zar la atención de las autorizaciones de movitidad urbana en el ámbito de su
competenc¡a y jutisdicción, en concordancia con las normas legales vigenles.

Presupuesto lnstitucional de Apenura delAño Fiscal2017 Págin¿ 28

 fr?
%";'-.*,1,r-d
Munici idad Distritalde San Juan de Lur ncho

Para este Prcgrema Presupuestal se provisionó un total de 5/.250,738.00 para los gastos de
le citáda Unided Orgáñicá en elcumplimiento de sus ectividades.

5.000991 Oblioaciones Previsionales

Coñsiderado para el pago de personal pasivo y pego de pensiones de indemnizaciones

excepcionales - D.S. N' 051-88-PCI\,4.

Para este Programa Presupuestal se provisionó un total de S/.2'863,072.00 para los gaslos
de la citada Unidad Orgánica en el cumplimiento de sus activ¡dades.

5.001022 Planeamiento Urbano

La Gerencia de Desarrollo Urbano esiá destinada a log€r una gestión administratava eficaz
para brindar servicios eficientes a la comunidad, proponiendo políticas y nofmás para la
adecuada preslación de Servicios f\Iunicipales requeridos en obras públicas y privedas,
control urbano, nomenclatura y catastro, conjuntamente con la Sub Gerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro, la Sub Gerencia de Obras Públicas y la Sub Gerencia de
Obras Privadas v Habil¡taciones Urbanas.

Para este Programe Presupuestal se provisionó un total de V.1 158,356-00 para los gastos
de las citadas Unidades Orgánices en el cumplimiento de sus actividades.

5.001059 Proorama delVaso de Leche

Esta meta consiste en adñinislrar las acciones destiñadas a Drooorcionar el beneicio de¡
Programa de Vaso de Leche o suplemento alimentario a la población vulnerable o dé extrema
pobreza denlro, consiste en aegistrar, supervisar, distr¡bu¡r y controlar el programa de vaso de

Para este Programa Presupuestal se provisionó un total de S/.1 0'923,449.00 pare los gastos
de la citada unidad Orgánica en elcumplim¡ento de sus aclividades.

5.001078 Promocióñ del Comercio

Fomentar la actividad empresa¡ial en el dishito y confibui e ecelerar su productividad,

calidad y competiliv¡dad, y cautelar el cumplimienlo de las disposiciones munic¡pales son los
principales objetivos de la cerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerenc¡a de
Formalización y Promoc¡ón EmDresadal.

Pa¡a este Programa Presupuestal se provis¡onó un total de S/.1'974,266.00 para los gastos
de las citadas Unidades Orgánicás en el cumplimiento de sus actividades.

5 001090 Promoción e incentivo delas activ¡dades artísticas v culturales

La actividad prirnordial es de consolidar la cultura, educac¡ón y el deporte como factor de

desarrollo humano, ási como la integración social de la juventud en el Oislrito; asl como
también, promover el deporte en el disirito y apoyar a los deportistas que sobresalgan en
cuálouier discioliña.

Presupuesto lnstitucional de ADertura del Año Fiscal 2017 Págin¿ 29

 Gbq l¡dad Distritalde Sanjuan de Lu
u¿\i,',"s

Para este Prog€ma Presupuestal se provis¡onó un totral de 5/.1'365,723.00 para los gastos
de la citada Un¡dad Orgánica eñ el cumpl¡miento de sus actividades.

5,001268 Transferencia de Recursos oaÉ el Proorema de ComDlementación Alimenleria

IPCA)

La l\¡unic¡palidad Provincial ejecuta gastos coÍespondientes al Programa de

Complemenlac¡ón Al¡mentaria, el que es lrañsferido por el Gobiemo CentÍal a nuestra
Municipalidad Disllital de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de trensferirla a la
Municipalidad Provincialde Limá, para su ejecución.

Para este Programa Presupuestal se provis¡onó un total de 5/.5'083,387.00 para los gastos
de la cilada Un¡dad Orgánica en el cuñpl¡ñiento de sus actavidades.

5.001270 Transfetenciá Financiera oara Subsidios a Comedores Pooulares

La l\¡unicipalidad Provincial ejecuta gastos cofiespondientes a Subsidios a Comedores

Populares, el que es lransferido por el Gobierno Ceñtral a nuestra lvlunicipalidad D¡slrital de
San Juan de Lurigancho, con la fnalidad de transfefirla a la Municipalidad Provjnc¡al de Lima,
pára su ejecución-

Para esle Programa Presupuestel se provisionó un total de 5/.'l'153,125.00 para los gaslos
de la citadá actividad.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Se deslinó en el Presupuesto Instilucional de Apertura para el Año Fiscal 2017, le suma de
S/ 38'034,900.00 (Treinta y Ocho l\,4illones Treinta y Cualro l\¡il Novec¡entos con 00/100 Soles), de
los cuales S/. 32'017,096.00 (Trei¡la y Oos [¡illones Diecisiete l\ril Noventa y Seis con 00/100
Soles) se asignaron para proyectos de inversión pÚbl¡c¿ a ejecutarse duránte elAño Fiscal2017 y
S/.6'017,804.00 (Seis l\¡illones D¡ecisiete l\¡il Ochocientos Cuatro con 00/100 Soles) paÉ la
,,í]ñix adqursrcrón de activos de oficiña, maquinanas y software.

Fá. u$l .:^V r" lo qLre correspoñde a Prcyectos de lnversión Pública se eiecutárán Treinta y cuatro (34)
Kr;t",Ly proyectos de inversión pública priorizados en el prcceso del Presupuesto Part¡c¡pativo basado en
Y resultados 2017 a fin de soluc¡onar las neces¡dades de le población del Distrilo principalmente en
lo que coíesponde e obras de muros de contención, escaleras, losa deportiva, parques, entre
otros. Asimismo, se ha destinado presupuesto para la ejecucióñ de proyectos de gestión y para el
cofinanciamiento con Entidades Públicas para proyectos de inversión en matetia de infraestruclura
urbana, educativa, cultural elc.

PrcsupuestolnstitucionáldeAperturadelAño Fiscal 2017 Página30

fh*l Distr¡talde San,uan de Lurigancho
e¿¿ffí;s

Cuadro N" 09
Presüpu6to dé Inveralones pa.¡ clAño Flscal2OlT
(En soles)

Dúc|ñÉ1lBEcffi¡oa

:Fa crdEv@sEcNÉY^v
:dÉl@N ffrv¡trq-rlscdvmÉcoffird
siMa@úúÁL@Fwrv
zundGu.(rlefl¡EWM
cÉdóNEúftEcd!]erdv
É-c6Ev6Éas-Eul6zaA.|Gs]}|¡@
P^al|ruü)Éd@dúe2
:dÉuL@m¡Yc

¿EffiddEMWEcM]]v:o|]MaL@cuvaBEñ8Ax@úr
:ñiüal(r!Ú-SiASY!@sP¡¡AE'('M
añüadETEEtññtrfurz.c,N
;ñ;tu¿iirElAÁi.¡¡¡a)AM6
túc6@P¡EEÉécrdl

¡ñ-úcd*A8ra3EÁG@al;trIlldiÁ

iñrúc¡d Y MÉd¡J Étnó H

;-rúdd E flF Effird É{ u callE Lc cñ3 E LA Aú

--aiiiÉuwÉcMNrad
:o6ruceÉL@ffiAY
-tucsGPFrÁsYv@sEusraüa

Prcsupuesto lnstitu cional de Apertu ra delAño Fiscal2017 Página 31

 Nonnativa
Ixstitucional

'San Juan le furígancfto, cuna le Xmyrenlelores"

 0s\

v u N ta I I I r,¡ a4 t) DrsrR n, L D t
aN rú4N Dt; Lltkk;rNaHa

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 158I.2O I6.A/MDSIL

Son Juan de Lur¡soncho.29 de d¡ciehb¡ede 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE &4N IUAN DE LURIGANCHO

vtSTO: EI Atutdo de Coácejo N'059- 2016'M DyL dt íecha 28 de dicieúbre det 20 t 6. que oPtuebd
elPretupues¡o lnst¡tuc¡oaatde lrt üddeld Muiicip¿l¡da¡l Dislibtde SaaJuon de Ltt¡qarchó Nra eltño F6cot
2017,at@ñoloestdble.eelnuñe0l16delA iculoI'de la Le!N'27972 -Le!Otsán¡cdd¿ Muaic¡pahdod* v:

CONSIDERlNDO:

Que. en el ñat@ d¿ lo d¡spu¿ttoea el odi@to l9t'de lo Conrlitucióz Pol¡t¡ca delPeñ velliE@l

d) detüúalo 12'de la Lef N' 2778r- Ler d. Edses de ld De¡@ñ!rclttuió\, es cñPeterc¡d de tos Cob¡eños Locales
dprobot sw qesupuetos ¡rctttucionales con!üne o la L.y Cendal del S¡tteno Ndc¡oaal de Prcsupuetto ! Iat Levet
,l n Lo les de Presu ptes to;

Qte, nediañta L¿y N' 3ai 18, Ley d¿ Prcsupús¡o del Sec¡ot Público Nla el Año Fiscal 201 7 te
aprohó el Prcsqresto d¿lS¿ctü Público corespo.dieñk ol Año F¡sc¿t 201?, eldolcoñpt¿nde tds trcntkren'¡or
de rcercos para los Cob¡enos Lo@le'6¡@r¡o los olcances y rcsryNabUidades en ñatetia PresuptettolFrc t¿l
ent¡ddds det Sectot Públiñ:

)ue. lo D¡recc¡óa Geaerul de Prcsupúetto Público ha aProbado ñed¡ohk Resolución Dircctonl

N" Nl-2015-EF/t0.0t, la Dir¿ctiw N" 002-2015'EF/50 0 t Dit.ctiw pato lo Prceruñoción v Fonutdción d¿t
P.esup@ro del Sedot Púbtico, con rña pe.sPectio cle P.ogtuñocióñ Mult¡M@l ñodt¡cada .on Resot'tón
D i e ctoto t No00& 2 o I 6-E F/50. 0 I :

Que, ned¡orte to Raot@ióa Dnecoñt N" 015'2016- EF/t0.0 | ¡e publi@rcn los nüt6 $¡inadÓ\
de rccursos públ¡cos paú el Prctupuesto Insúhtc¡orclde Aperturo;

Q&.la DneccióñAanen! d¿ Presupuesto Públi.oho aPobodo ñ'¡lionle la Resotuciú Dircchtnt

N" 028-20l6-EF/50-01 tós t¡aeañientos potu la dp.ób..¡ón v Pregnloc¡ón tLl Pr.tuptesto lrctituciondl de Aperturd
có@spüdiert. oloñor1s.al20t7 de lot Gobierñs L@ales:

dic¡eñbrc d¿l 201ó te

8@, ñeúont AcaÚdo de Concejo N' 059- 20 ló' MDSJL de lecha 28 '1e
Juon
aprcbó e! Presupu.sto !6ti1uc¡otulde Apertú paru el Año F¡t@|2017 de la Mun¡'¡po¡¡rlod Distt¡tol de So"
de Lu gaacho, itulutEndo lot ¡úrsI¿reñcias .l¡tpue16 en Ia lev anEs Nñalada: el nitno qú debe ser proñutqado
por el italde, a ¡o¿s de w R5oluc¡ón de Alcoklia, eñ un ptBo q@ ño elceda el )t de dic¡enbte del año 2t)ib'

Qú, el PrctuP¿ero Insiib'ciohal conrituY el dociñento qw r¡ge la ekcu'ión del

Presup@sto

del Pl¡ego dúüte el.1ño Fis.ol 20 I 7:

En úó d¿ los I@uttod¿s conla das pot elnungrcl ó) delottículo 20" de l¿ Le! Na 27972 - Lev
Orai'¡ca M,n¡ci4l¡dad6. y de conlontdad con to Pr¿sc¡¡b en los tí@16 5la v 5Je del Teft U'i@ Onlemd¿
de
(rÚOl ¿" to t"y U" ZAt t t . t"u Geñemt del S¡tte a Nac¡oñol de Prcstp@sto, oPróbado ñet1¡¿nte el D¿creto Supaso

RESUELVE:

4.EIE!.19-!B!UeB9.' PRoMULoAn ¿t PresuPústo tñst¡tucionat de C6tos coftspoñd¡ente

al Año F¡scal 2Al7 del PlieSo: i'luñ¡c¡Palitldd Dis¡iralde Stn J¿@" de Lut¡goncho. de dc¡edo a lo s¡gu¡ent¿:
(En Sotes)

)2 517,09ó.Ut
0.00

Totat 152'0t 1,525.00

El desagregcdo de Cdíos se d¿kttld en el Repo e de Resún¿ñ o ñ¡úel de Fuent's ! C¿n¿tico que lüho p41' ¿¿

lf. Los Adautas 1E0 Urb. Zá¡¡te - Lim¡ 36 - Telf: (Cenhar) 45&5Of / 45&33É0/ 458{509 / 45E-7 a -F*tZC2666
! ¡.qd. qta
0ül a. h lddd¡¡f ¡ &¡,r¡¡ -
l¡rü.¡!üc .|súa 6rd!¡a .¡
Dcdc . CAh nd dd Odd¡¡l$rtG. ..faao¡a
-rytti 05oEnÍ
&üln

ffiq"B@F
R{g59 Y:!,L¿.^ffi
(IlArxagEnslxo4u
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M UN lct P.4 1.1 DlD A$nlfaL D|:
:;4N JU,lN Dl: t.URtC,lNr:H()

ARTICULO SEQIIDQ- Los rccursós que Inanchn el PresuPuato lditu'¡oñat '1¿ ta

¡¡un¡c¡Nl¡dod D¡str¡tol de Sañ Ju¿n de Lu.¡sancho, p@,nulgodo en et o ¡¿ulo pte@d¿n¡e se est¡ñanPot Fuent¿\de
Finoncian¡¿"to de .cuedo a lo sigu¡nte:

(En Sotes)

Recñú Odinotiot , 17 58t313ü "

Rectrsú D¡ rec ta ngnt ¿ u.lodos
Reca 29 J7l.l2t 00
RecÚs6 pt Opercciónes O¡c¡ales de Crédiro 000
Do mc¡on* y Tro ntkreñcias 0 oll
R¿crrsos Detem¡nodos t 05 058.9t7 0t)

Total . 152'0t I's25 00 .

E! desoePga.lo .!e lngesos Nt I¿s F@ntes onrcs t¿ñaLod6 ralto lot RedÚos Odirut¡os se d'¡o a en el Repo4e
'!e
" Detall e de I ngesos, q úe /ono porte de Ia pte tent¿ R*olución

ARIICULO TERCERO.' A\obar lo EstrÉtto Fmciohot v Esttuctwd Ptogññ'it¡co

d¿t

Cn p,"tb nrin"to*t a"t rti"go, M*iiPolidad Dir nl de San Juon de Lun4dhcho coRtpon'liene ol lño
Fiscol 2017, q"e lorñd pone de la Prete"te Retottción

üesente R¿sotución se rcñiE a tos oryan¡sños señatodot ¿ñ

48g9!JLPgJ48!g' Cop¡a de la
cenüaldels¡sEN
eta,tiato st., nn-ol ta.tjac¡so b)ún¡co ór.lenado frUO d. lo
det Tab 1., N¿ 28a11. Ley
Nocioñat d. Pteeplesto, aprobarlo Por Deretó Stpreno tt" 304'2012-EF

8 EG I STRAS E, COM W I 8U ES E I C UM P IJISE.

Hffi 6

id:;"in'r

Jr. Los Anaútas 1Eo urb. Zárate - Lim¡ 36 _ Telf.: (Centrat) 45&5051 / 45&3380 / 45a4s'9 / 45+7717 - Fza' 376-26óó
It¡d.úO-dlüh üh,túó
 0\q

ACUERDO DE CONCEJO N' 059. 20 Ió.MDSJUC|II

SanJúan de Lxt¡Bancho. 28 de.1¡c¡eñbrc de 20tó

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JAAN DE LURIGANCHO

VISTO: En Ses¡tu Oú¡nalia de Concejo de lechú 28 de d¡cieñbre. el Menrcrándmt N'0t972'

2q\ó-CM/MDSJL de,la Cerencia de ,tlun¡c¡pal. el Men'orchdo t'125'201ó'GP/\íDSJL de la Cerencia de
cocióa. t el t"forne N'727 -20 t ó-SG P P-C P/M DSJ L de Ia Stb Aere"cia de Pla"e¿niehto / Prcsup!¿sto todos
de lecha 2 l (te d¡c¡e mbrc de 20 ! 6. sable aprobac¡ói de l Prcs¡ Puesto tnst¡txc¡onol de APer ia (P tA) ,
PIan Operutin Inst¡ütc¡onal parc elAño Fiscal20lT:

CONSIDERANDO:

por Ia
Qrc. coalorüe est.,blec¿ et ,tuíctlo t91'de l4 Coñstnrc¡óa Polílica del Peni mod¡trcotia
Ley ll'2tó80 Ley de ReIoma Const¡tuc¡onnl. rcconoce qrc tas \luh¡c¡pol¡dades toñ órganos de Aobi¿no Local
y t¡¿nen autonontía política. econónica y adnt¡ristúti'o en los a!ñbs de su conryetehc¡a:

OJe. en et narco de to disPt¿roen ela,1íctlo t9j"de la Conslituc¡ón Políica del Peni v elti¡ercl
d) del de to Ler 27783 - Ley de Boses .le Desceñtruli.ación es co Petenc¡. de los Cobielños Locales
aÍíctto J2'
aprobdt srs ptcsrytusto! i\st¡fitcionalcs cotíonte a la LeyGeneQl d¿ S¡!tcn¡a Nac¡oadlde PtesttPnesta ! las Letet
.4k@les r!¿ Ptestpxesta:

e ¡npleñeñtación de la gestióh Prcsqre\totia por

Qre elprccesa.l¿ nodern¡:ac¡ón delE:stado
rcslltados. detct¡be at prcsupresto con¡o xno de los ptinciPoles ¡nsttungntos de Sest¡óh v como uno ¿¿ los P¡lores
delprcceso ¿e tn"slomación de ¡a ges!¡ón ¿elaasto públ¡co:

Qrc,et inc¡so b) dotattbt aq"delTe'bÚnicaO¿ekadódetdt'etN"28ltt Lev Cen¿úldel

Siste¡ú i\ac ¡onat de Presúpueslo. n¡od i,acodo por l¿ Ley N" 2962ó establece que el presupuero co,tpre nde aden¡ás
de los gastos ñár¡ntos qúe puedei contr¿¡ tas Erlidades en el añotrscat p/eisto en el ¡kc¡so a) l¿tnElasdc
reeltados a alcanar t, tas netas de prcductos a logftrse por cadd ¡tna de las Enl¡dades con lot Üéditos
prcsúprcs¡arios qxe el rcspecti'o prcsqrcsto les apnteba; Pü Patte el drtículo 71" ntñ'rol 7l I del ntisno
cuerpo nornútiúr estohlece que, Ios Planes Opentitos lnstituc¡otules rcJlejan 16 Metas Prestpüettotiat qte se
espercn alcaatat p¿n cada año lscal t cons¡úúyen instruñehtos adtu¡nisttutit'os que cohtienen ¡os ptocesas a
disanottar en el corto plazo. precisaado 1as taleas necesarias paru cu"tPti, las Metas Pres'prcs¡atiat etnblecidas
parud¡cho periodo. asícoño las opotunidod¿s de st ejecüc¡ón. a n¡vlde coda dependehc¡a oryá4i'Ó

Oue. nediante ta Le! N' 305 t8. t¿ oprobó Ia I'ev de Prcsnpuesto del S¿ctot Ptiblico Pata
el 4ño
Fiscdt 20 1 Ia
7. c út coh¡p¡ e ntle. enh e orrcs ospectos, las tonsleleft ias .te /ec wsos pa' o los A ob¡erhos Locotes asi
cono tos olcances y responsabilidades ea nateria prcsryt4stal pa,o lds E
idades del Sectot I'tibl¡cal

Que. ta Ditec.ión General d¿ Ptesryuesto Ptiblico ha ¿prcbado Dediante

tó Resohtc¡ó1
Dnecbrat N" a0J-20!5-EF/50.01. la D¡t-ect^o N'002-20t5'EF/t001 Direc¡¡ú Pora lo Progftn¡ación v
Fom ac¡ón det Presuprcsto det Seclot Ptibtica. con ma percpecti'a de Pragruhoción Multiakual rtadttrcada
coa Resolúcóa Dn,ctotol \6nnó':al6'LF i0 4l

?ue. la Dne.ción Cenercl .le P¡zsupuesto Ptiblico ha aprcbado nÉd¡ante lo Resohtc¡ón

D¡rectont N'0tt-2016-EF/50.01 los nonros estinúdos de rcctsos públ¡cos Para el Prcsryrcsto lkst¡tttc¡onal de
Apertúru: asi coño ldnb¡¿k, ned¡ante Io Resolución Directorcl N' 028'2016-EF/50 01 aPnebd los lin¿dn¡¡ehtos
pañ ta aprabdc¡ón y prcsentación del Presrywsto tnstihtc¡onol de Apertta correspond¡ehte al año fscol 2017 de
tos Cobieúos t.ocoles: dispos¡cionet o tas qrc debe ajustatse Ia Cestión P,estpuestat¡a de los Cob¡enos Locales:

Que la Gest¡óñ Presupuesta a es un conj"no de fases srcesiws qúe detem¡nan tu

capacidod
paru lograt objeti|os instihc¡anales. n¿diant¿ ¿l ctñplinlento de las ñeta\ p¡estpuestarios estabtec¡dt¡s pata rh
determ¡n¿tlo dñots.al, aplicahrlo los ct¡tet¡os de efc¡ehcia. efcacidy desentpeño:

h- Los Am¡utas 180 U¡b. Zá.¡te -. Lim¡ 36 - Telf.: (Cenh¡l) 45&5051/ !158-33AO / a58tÉÚ | 458'1717 - Fa\,32G2666
! q.É!qúb oodl ü t¡ htc¡.Id¡d d. ¡¡Jr¡ d.

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 OL{9

Que. bajo ese conterto hornútito. n¡ediante InIo te ¡i'727-2016-SCPP-GP/MDSJLdelecha 2l

de dicienlbte de 2016. Ia Sxb Cercñc¡a de Planeontiento y Pr¿lpuesto presenta el prcyecta del P,?¡tpLesta
tnttac¡onal de Apenra porc el año tscal 2017. el ct¡al asciende o S/. li2'01 1,525 00 (Ciento Cincueht1 y Dos
Mi ones Oice,V¡l Quii¡ehtos Veinte Cincocon 00/lo0 Solesl. elcualse desaeresaen:00 Recursos Oñinados por
S/. |7 581,343.00(Diecisiete ltli ones Qu¡n¡ehtos Ochehta I Uh ttilTrcsc¡entos Cúatekta !Trcs con a0/100Soles).
Reclrsor Dircchn¡eñte R¿cau.lados por S/.29 371.225.00 (l/eint¡nuere Ll¡llokes Trcsc¡entos Set¿nt¿ t Lln M¡l
htos le ¡nt¡c¡ nco con 00i 100 Soles) 07 Fondo .te Coñpensac ión ,\l n¡cipdlporI5808|.99I 00 (C¡ncuenta
¡e

M¡ ohes Ochenta y Un I'fil Norecienros yóventqy Uno coi 00.lAA Soles),08 ldeueros ,Vxh¡c¡pdles po.
45 870,302.00 (CturcntayCikco lv!¡llohes Ocho.ientos Setenta A,l¡l Trcsc¡entos Dos con A0/l0A Sobs) y I8 Conon
Sobrccahok, Regalías. Reat6 de Adnkas )/ Participac iones pot S/ 1 1 06,661 00 (Un tt¡llón C iento Seis .Vil
Seisc¡eatos Sesenta y C@trocok t)0/100 Soles):

ACUERDA

ART¡C|LO PRIMERO.- APR}BAR et Presüpúesta Isst¡nc¡onal de Apertüru (P1.1) de la

Mm¡c¡pal¡dúd DisÍiIdl de San Juan de Lwilancho pata el Año F¡scal 20t7. ascekdente a la nú d¿ S. t;2'
0l 1.525 A0 (C¡ento C¡ncftnta y Dos tV¡llones Once lrlil Quinie\tos le¡nte Cinco coa 00/100 Sole, Pata el perio.la
con¡ptehd¡do entre el 0l de eneto ol 3l de d¡cienbre de 2017. de acwrdo d lds s¡gt¡entes Jtentes I rnbtos de
fndkcianieato deltiguieñte cuadrc. ycuya distt¡btc¡óh prcentMldel Fondo de Co¡Vensacióh Mtñ¡cipalohra en
et lalome N'727-2ató-SGPP CP/^4DSJL d. lecha 2 t de dic¡e"tbrc de 20tó. de la Sth C¿tehc¡o .1¿ Ptdned"t¡ento
! Prcsu prcso. qte coño .4 nexo I Iorn¡d patte ¡ntegrante del pte nt¿ 1c redo
'e

- iFú¡n(ods Flóanalánl€nto . i ..Rúbro d. F¡nancl.danto', '.,i

1 Recu.sos Ord nár os 17,581 343.0C O0 Recursos O¡dinaios 17.5a1,343 0(
2 Recufsos Dúectáóente R*audados 29,371,225.ú 09 Reursos Oiectamente Recaudados 29,371 ,225 0(
07 Foñdo de c@pensacóñ MJñicipa¡ 58.061.991 0C 34"¡
lmpueslos Minicip¡les ¿5 870.102 0c JA%
5 Recu.sos Oelemnádos r05.058 957.00 08
l8 Canon y Sobrecanon. Regalias, r.106,664 0C 1ptr
Reñla de ¡duanas y Pa.ticipaciones
r52.011.525.0! r ¡ -/ : :a- . ü:Tol¡tr:.¿¡4€i¡ill | 52.01t.52ro0 100,,

ARTICULO SEGUNDO - APROBAR el Plan Opemt¡rc lnstirucional paru el ,1ño Fiscal 2017
..-'i=-i>- de Id Muaicipolú¿d D6t,tlal de San Jt¡ak de L rigaicho, que coño Anexo llforna parte iktesrante det Preseh¡e
/'/-:\' '\Ar@tdo. .trc rcrqp¡o tor \tc¡as P,esúpxeúa4a\ parc et .tno Fú ol :01'

:\;1 t . ': ARTtcuLo TERCER1.- APR1BAR tos prorectos pr¡or¡:ados ei el Proceso det Prcsrytusto
, ,z( :' .j.; e. o.',a. prr* año fiscat z0t7iorrnvalortotatdev.lJ015.23300(Trec¿tttitlones
'n,p.',.
Cnterta t Cinco ltlil "*"",t^aot "t Trcs con 00/lA0 Soles) ctya rclac¡óñ obru en el lnlohne N' 727'1016
Dosciehlos Tte¡nta,
SCPP-GP/MDSJL de.fecha 2 t de d¡c¡enbrc de 2016. de la StbAercnc¡a de Ploneaniento y Presuptesto- qü. con¡o
Ahen lÍoma parte integtahle del prcsenre A.ucda.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gercncia ithn¡ciPol t a hAetekcio ¿le Plantlic¿c¡ón

elcútpliüiento ¿el prcsehte Acuedo, asíco¡to la touo de occ¡anes correspo"dienes coa afteglo d Let

R EG ¡STRES E, CoM UNiQUESE Y CÚ M P LASE

lr. Los Amautas 180 U¡b. Zárate - Lima 36 - Telf.: (Central) 458-5051/ 4s8-3380 / 4ó8-0fi9 / 458-rnL - Faxt 37G2666
r r*rüb qoot t5l¡ hdC¡.5d d. ¡¡üú ¡
DLcffc0@lddb
¡.nl.oata $r ¡t¡tt¡. cartI!.¡ t¡. al li¡aÉa
p..¡.!ro.. -q.d¡ ñd ad ott¡¡t l¡. j ¡dh
.¡.t¡b|thdd 05 tr t!Í

sffiilb
 0q¡

ACUERDO DE CONCEJO N' M1.2OI7.I]DSJI'CTI

&ü Juon de LúisMho, 05 d¿ erero de 20r 7

EL CONCEIO DISTRITAL DE SAN JUAN DE LARIGANCITO

|/ISTO: En Sesión E I'cha 05 d¿ ercrc de 20 t 7 t6 Acu'r"rs de

haú¿iútií de Coñejo d¿

Conc¿¡o N" 004'201 |'MDSJUCM 5 v No 008-20 t & MDSJUCM de lecht 03 de

de Iecha de 26 de .nerc de 20 I
Li,"ii ¿" n rc. -*" d; ta rcnureúcióñ det Atcdtd¿ , diet6 dz tos rcsi¿orcs parc et Ejerc¡cio
\ ^t¡¡^ción
FiscoldelAño Fscal20t7: Y.

ffiq\
*ry&,3i
coNq,IDEkANDO:

d¿t lítuto Pret¡ñitrv d' la kt ostnica M1:'anPal:14¿e' kv N' 2w72

útíclto
.t{Y
'.....,..\._d/
ReIorña Cog¡ituciond N'
Que. et
ren ddelone lo LO:l¡q, conco¡dan¡. con e! a ículo !
28607 ¿stabtecen 94a
gao &' la Coútttucióñ Política ao¿ili'ddo pot ld Llv d¿
latJiunic'Ptidad¿s soi órgtus de sobterno lúdt 'o'
ainrcnia wtírra tmómc11od!'li¿úEalivo.n 4i'!nó: df "
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 Fichas

"San Juan le Luríganrño, cuna le Emlorenlelores"

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objet¡vo I Incrementar los nlveles de seguridad ciudadana en el drslsr¡to de San Juan de Luriga¡cho

Objet¡vo 2 Promover elacceso á opolunidádes en la población vulnerable

Objet¡vo 3 I¡ejoÉr la calidad de los servicios públicos a favor de la población

Objet¡vo 4 lMejorar los nive es de la caldad ar¡biental

Ob¡et¡vo 5 Reduc¡r la vulnerabilidad ante el esgo de desaslres

Objetivo 6 Optimizar la infraestructura vialy equipamienlo urbano deldistrito

Obietivo 7 Promover la lormahz¿cron de .as aclividades econ0mrcas

Objetivo 8 Promover la pai(c p¿ción ciudadana

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"San Juan le -Lurígancfto, cuna le Írnltrenlelores"

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por Fuente de Financiamiento Y
a Nivel de Genérica de Gasto

"San Junn le Iurígarcho, cuna le Trnyrenlzlores"

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 Detalle de Gastos
por Fuente de Financiamiento y
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 Detalle de Gastos
por Rubro de Financiamiento y
a Nivel de Genérica de Gasto

"San Juan le Luríganrfto, cuna le Ttnyrenlelores"

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 Categona Presupuestal
por Genénca de Gasto y por
Fuente de Financiamiento

"San Juan le Luríganrño, cuna le Tmvrenl¿dores"

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por Genénca de Gasto y por
Rubro de Financiamiento

"San Juan de -furígancño, cwn [e Tmyrenle[ores"

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 Resumen de las Categorías
Presupuestales
Por Fuente de Financiamiento y
Genérica del Gasto

"San Juan le .Lurígancñ.o, cuna le Tmlcrenlelores"

 023

' PROCESO PRESUPUESTARIO OEL SECÍOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSITUCIONAL OET PRESUPUESTO DE LOS GOBIERIIOS LOCAIES PARA EL AflO FISCAL 2OI7
RESUMEN OE LAS CAÍEGOR¡AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANC¡AMIENTO Y OENÉR¡CA OEI GASÍO
lEn Sole¡l

DEPARÍAM€NTO: 15 LIMA
PROV|¡C|A: 01 llMA
DISÍRÍTO: 32 MUNICIPALIDAD DISTRIIAL DESANJÜAN OE LURIGANCHO (301231)

Produclo /¡advLh, P!¡r.cro

1 PROGRA AS PRESUPUESfAIES
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3 COO669 P€RSON'"S AF€CTADAS CON fUSERCULOSIS RECIBEN AFOYO NUÍRIC¡ONAI
1¡O RECURSOS OROINAFIOS
5 GASÍOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIAIES
OO3OREDICCION OE OELITOS Y FALTAS OUE AFECfAN LASEGURIDAD CIUOADAÑA
3 OOO355 PAfROLLA)É POR SECTOR
2-09 RECURSOS DIRECTAMENfE RECAUOAOOS
5 GASfOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS

$07 FONOO DE COMPENS,CCION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES
1 PEñSON^L Y OALGACIONES
soclALEs
54A IMPIIESTOS MIJNICIPAES
5 GASÍOS CORRIENTES
1 PERSONA! Y OBLIG\CIONES
soclALEs
3 BIENES Y SERVICIOS

3'OOO35¡ COMIN¡DAD ORGANIZAOA A FAVOR DE LA SEGURIOADCIUDAOANA

2{9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 OqSTOS CORRIENIES
3BIENESY S€RVICIOS

OO35 GESfION INTEGRA! DE RESIDUOS SOLIOOS

3'OOO53O ENTIOAOES CON SISTEMA OE GESTION INTEGRAL
OE RESIOUOS SOLIDOS
249 RECIIRSOS DIRECTAi¡ENTE RECAUOAMS
5 GASTOS CORRIENTES
3 AENES Y SERVICIOS
5.07 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL
5 G,\STOS CORRI€NfE5
1 PERSONAL Y OSLIGACIONES
socla!Es
5-03 IMPUESf OS T"IUNIC|PALES
5 G'6TOS CORRIENTES
I PERSONAL Y OBLIGACIONES
soclal€s
3 BIENES Y SERVICIOS

3'OOO5$ GOAIERNOS LOCALES EJECUÍAN ACTNIOAOES OE SEGRÉCACION Y RECOTECCION

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SELECTTvADE - -- '-'z¡g ¡ecunsos olREcfA ¡FI¡TE RFcal'DADos
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVIC¡oS

5¡3 IMPUESTOS MUNICIP'}ES

5 GASTOS CORRIENTES
3 AIENES Y SERVICIOS

MEJOFA DE LA INOCUIDAO AGROALIMENTARIA

3 000065 ACTORES OE LA CADENA AGROALIMEÑTARA
APLICANOO BUENAS PFACTICAS DE
óÁóiiuócror, ¡rclew, pnocesAMlENTo ALMAc€NAMIENTo Y DrsrRlBUcroN
2{9 RECURSOS OIRECTAMENÍE RECAUOAOOS
5 GASÍOS CORRI€NTES
3 BI€NES Y SERVICIOS
POR OESASTRES
REDUCCION OE VULÑEMBILIDAO Y AIEÑCION OE EMERGENCIAS
3 ooo001 accloNEs coMuNEs 165 m7
2{9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS
5 GASÍOS CORRIENTES
¡ BIENES Y SERVICIOS
5.07 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
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PROCESO PREgUPUESTARIO OEI. SECTOR PÍ'BLICO
APROBACIÓN INSTfÍUCIOI{AL OEL PRESUPUESfO DE LOS GOBIERI{Og LOCAIES PARA EL AÑO FISCAL2OIT
RESUüEN OE IAS CAÍEGORIAS PRESUPUESÍARIAS POR FUEN'ES DE FINANCIAÍIENfO Y GENEñICA OEI GASTO
lEn 9oles)

OEPARÍAmEI¡TO : 15 LIMA
PROVINCA: 01 LIMA
DtsTRtfo: 32 MUñlClPALlDAD DISTRÍAI DE SAN JUAN OE tURlG,cNciO (301231)

PDdr¡cb/ A¿Mdad / Fbyrdo

1 PERSOIIA! Y OBLIGqCONES
soclALEs
5JA IMPUESIOS MUNICIPA!€S
5 GqSTOS CORRIENTES
1 PERSONA! Y OBLIGACIONES
soclaLEs
3 BIENES Y SERVICIOS

3 OOO734 CAPACIDAO INSÍALADA PARA TA PREPARACION Y RESPUESIA FñENIE A

EMERGENCIAS Y OESqSTRES
249 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS
5 GASfOS CORRIENTES
3 A|€NES Y SERVICTOS

3'OOO733 PERSONAS CON FORMACIOÑ Y CONOCIMIENÍO EN GESTION DEL RIEAGO OE

DESASTRES Y AL
^D¡ptacroN "o1"* FlHfr$3 o'*t"t-ENrE R€cauoaDos
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVCIOS 50 m0
3.OOO73S POBLACION CON PRACTIC¡S SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
2¡9 RECURSOS DIRECÍAMENTE RECAUDADOS
5 6ASTOS CORRIENfES
3 BIEÑES Y SERVICIOS

O1O1 INCREMENTO OE LA PRACTICA OE ACfIVIDADES FISICAS' OEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN IA POALACION

PERUANA
3'OOO7$ POALACIO OAJEfIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
2-09 R€CIJRSOS OIRECTAMENTE R€CAUOAOOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS

2 ACCTOXES CENIRAIES
9OO1 ACCIONES CENÍ RALES
5 000001 PtAt'lEAlrrlEMIO Y PRESUPUESTO
2-M RECIJRSOS OIRECfAiI/|ENTE RECAUOADOS
150531
5 6ASTOS CORRIÉNTES
3 BIENES Y SERVICIOS

@7 FONOO OE COMPENSACION MIJNICIPAI

5 GASTOS CORRIENfES
1 PERSONAL Y OAL¡GACIONES
soclA!Es
3 BTENES Y SERVICIOS

5¡A IMPUESTOS MUNICIPAI €S

5 GASTOS CORRIENT€S
1 PERSONAL Y OBIIGACIONES

3SIENESY SERVICIOS
5.OOOOO2 CONDUCCTON Y ORIENTACION SrjPERIOR
249 RECURSOS OIRECTAIVIENTE RECAUOADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 AENES Y SERVICIOS

547 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRI€NÍES
1 PERSONAI Y OBLIGACIONES

3 STENES Y SERVICIOS
5{3 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 G,ASTOS CORR¡ENTES
1 PERSONAL Y OALGACIONES

3 ATENESY SERVICIOS

5 OOOOO3 GESTION ADMINISÍRATIVA

249 RECURSOS OIRECÍ AI\¡EN¡E RECAUOAOOS
5 GASTOS CORRIENfES
3 BIENES Y SERVICIOS
 o2\

PROCESO PRESUPUESTAruO DE! SECTOR PUBLICO

APROBACIÓi¡ INSTITUCIONAL DEL PREST'PUESTO DE LOS GOBIERi¡OS LOCALES PARA ELAÑO FISCAL2OIT
RESUTEII DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARAS POi fUENIES DE FII{ANCIAüIEI{TO Y GENERICA D€L GASTO
(En sol$)
DEPARTA¡ENTO: 15 LOIL{
PROVI¡CIA: 0l LIMA
otsI¡ro: 32 MIJ¡¡|C|PAIIDAD OTSTRTTAI O€ S N JUAN OE LURIGA¡¡CHO {301231)

t.od{cto / ac{vld.d / Poy.ctó

6 GAS'OS DE CAPITAI
6 ADOU|STCTON OE ACfIVOS NO

5¡7 FONOO DE COMPENS,ACION MU¡¡ICIPAT 4272ú4

5 GqSTOS CORRIEÑÍES s 27?2U
1 PERSOMI Y OBLIGACIONES

3 BIENES Y SERVICIOS
2 351 920

54¡ IMPUEsTOS MUNICIPATES

5 GASÍOS CORRIENTES
1 PERSOMT Y OAL|GACIONES

3 BTENES Y S€RVICIOS

5.mooo4 asÉsoRÁrrlENfo fEcNlco Y JURl0lco

24O RECURSOS OIRECTA'II|ENTE R€CAUOADOS
5 GASTOS CORR1ENTES
3 BIENES Y SERVICOS

547 FONOO DE COMPENSACION MUNIC|PAT

5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSOMT Y OBLIGACIONES

544 NPU€STOS MUNICIPAIES

5 G,"STOS CORRIENT€S
3 500
1 PERSONA! Y OBLIGAC1ONES

3 AENES YSERVICOS

5.OOOOO5 GESfION DE RECURSOS HIJMANOS

2{gRECURSOSOIRECfAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENfES
3BIENESY SERVICIOS
5¡7 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GqSIOS CORRIENTES
1 PERSOI,¡AL Y OBL|G,qC|oNES

544 WPUESfOS MUN|cIPAES

5 CASTOS CORRIENTES
1 PERSONA! Y OSLIGACIoNES

2 PENSIONES Y OfRAS
PRESTACIONES SOCIALES
3aTENESY SERVICIOS
5 OOOOO6 ACCIONES OE CONTROL Y AUOITORIA
2{gRECURSOSD¡RECTAMENTERECAUOADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 AENES Y SERVICIOS

5¡8 IMPUESTOS MUNICIPATES

57 306
5 GA€fOS CORRIENTES
3 A|€NES Y SERVICIOS

5 OOOOOT DEFENSAJIJOICIAL DEL ESTADO

2.OO RECURSOSOIRECfAMENÍE RECAUOAOOS
5 GASfOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS

547 FONOO OE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRJENTES
1 PERSONA! Y O8I|G,qC|oNES

s_Oa ÑPUESf OS l{llNlclPALES

 020

PROCESO PRESUPUESTARIO OE! SECfOR PÚBLICO

APROBACIóN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUES¡O DE LOSGOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUIIIEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESÍARIAS POR FI'ENfESOE FINAI{CIAiIIENTO Y GE¡IÉR¡CA OEI GASTO
lEn Sol.!)

DEPARTÁ.T¡EITO: 15 LIIIA
PROVINCIA:
D¡STRITO: 32 MLJNIC PALIDAD D STRITAL DE SAN JUAN OE LI.]RIGANCHO (301231)

Pro.¡uclo / Actlrld.d / Ptuy.clo

5 OASTOS CORRIENTES
1 PERSONAI Y OBLIGACIONES
soctALEs
3 BIENES Y SERVICIOS
3ASTGNAC|OI{ES PRESUPUESfALES AUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9OO2ASIGNACIONES PRESIJPUESTARIAS OU€ NO RESULTAN EN PRODUCÍOS
2.OOO3O2 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
5{7 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPA!
6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQU|SIC|ON OE ACTTVOS ñO

2.011477 MEJORAMIENTO DE V|As URBANAS

5.07 FON00 0E COMP€NSACTO¡{ MUñrC|P^r
6 GAS'OS DE CAPIIAL
6 ADOU|S|C|ON DE ACÍ|VOS NO

543 IMPUESTOS MUNICIPAf ES

6 GASÍOS OE CAPITAI
6 ADOUISICION OE ACTMOS NO

5.I8 CANONY SOARECANON. REOq!D"S. RENÍA DE

ADUAN'€ Y PARTICIPACIONES
6 GASfOS OE CAPIf^!
6 AOOU|S|C|ON DE ACTTVOS NO

5,OOO4O9 ADMINISf RACION DE RECIJRSOS MIJNICIPALES

2-O9RECURSOSOIRECTAA¡ENÍERECAUDAOOS
5 O\STOS CORRIENTES
3 8rEr,¡Es Y sERvrcros
5{7 FONOO DE COMPENSACION MUI{ICPAT
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5 GASfOS CORRIENÍES
1 PERSONA! Y OBIIGACIONES

3 B|EN€SY S€RVTCTOS
5.000455 APOYO Af CII]OAOANO Y A LA FAM¡LIA
249 RECURSOS OIRECTAA¡€NTE RECAUOADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 AIENES Y SERVICIOS
547 FONOO OE COMPENS.qC|oN MUNICIPAL
5 G'.gTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIOÑES
socrALEs
5.03 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBL|oqCONES

2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIAIES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000462 APOYO AL OESARROLLO URSANO LOCAL
5.07 FONOO OE COMPENSACION MUNICIPA!
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENESY SERVICIOS
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CqfIDAD AA'AIENTAL
249 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS
 otq

PROCESO PRESUPUESTARIO OE! SEqTOR PI,BLICO

APROBACIÓN INST¡nJC|oNAL OEL PRESIjPUESTO DE LOS GOEIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2O,I7
RESUI'EN DE LAS CAfEGOFIAS PRESUPUESIARIAS POR FUENTES DE FINANCIAIIIEI¡¡O Y GENERICA DEL GASTO
(Ensol..l

otstRrTo: 32 MUN|CTPAI|OAO O|STRTTA! OE SAN JUAN DE LURTGANCHO (301231 )

Prodü.lo / Acl¡vld..l / Prey.c.io

5-07 FONOO DE COMPEÑSACION MIJNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

5-09 r¡PIrESTOS MTJNtctPALES

5 6ASÍOS CORRTENfES
1 PERSONAI Y OALGACIONES

3 BIENES Y SERVICIOS
5.00063'1 OEFEN9qMUNICIPALAI. NIÑO Y A! ADOLESCENTE {OEMUNA}
2ó9 RECURSOS D¡RECTAT,ENTE RECAUOADOS
5 GASÍOS CORRIENfES
3 AEÑES Y SERV¡CIOS
547 FONOO DE COMPEÑSACIOÑ MUÑICIPAL
5 G,qSTOS CORRIENÍES
1 P€RSONA Y OALGACIONES

5-O8 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENIES

5 000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCIUM PUBLICA

249 R€CIJRSOS O¡RECÍ'úIENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES

5.000939 MNTENIMIENTO O€ PAROUES Y JARD¡NES

2¡9 RECURSOS OIRECfAMENTE RECAUOADOS
5 G,qSTOS CORRIENT€S

5{7 FONOO DE COMPENSACIOÑ MIJNICIPAI 2951€¡7

5 G¡STOS CORRIENTES
I PERSONA! Y OBLIGCCIONES

5{A üPUESTOS MUNICIPALES

5GASTOSCORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLGAC¡ONES 2 500

3 AENES Y SERV]CIOS
5 OOO943 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
2.09 RECURSOS DIRECTAMENf E RECAUOADOS
5 GASTOS CORRIENTES

5.07 FONDO OE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

543 IMPUESTOS MUNICIPAIES

5 dd6TOS CORRIENTES
1 PERSOML Y OAL|dqC|oNES

5.000991 oBLTGACtONES pREV|S|ONAIES

1{0 RECURSOS ORDIMR|OS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSION€S Y OTRAS
PRESTACIONES SOCATES
5{7 FONOO DE COMPEÑ9rcION MUÑIC|PAT
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OfRAS
PRESfACJONES SOCIATES
5.¡A PUESTOS MUNICIPALES
 Detalle de Gastos
por Rubro de Financiamiento y
a Nivel de Especifica de Gasto

"San Juan Le -turígarc.ñ,o, cwn le fmprenle[ores.

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F€cná: 03012017

Página
PROCESO PRESUPUESfARIO OEL SECTOR PüBIICO
APROAACIóN INSTTTUCIONAL DEL PNESUPUESfO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL2OI?

OEPARIA{ENfO: 15LIMA
PROvlNCl,Ar 01L|MA

sEñvtcros ?ERsol{AlEa

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