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1. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Argentina Alem
PRODUCCION
PROVINCIA VENTAS
(kg/año)
Chincheros 5,310.0 85%
Andahuaylas 5,415.0 90%
Antabamba 6,000.0 80%
Cotabambas 6,157.0 85%
Grau 6,562.0 85%
Abancay 11,831.0 90%
Aymaraes 29,478.0 92%
TOTAL 70753.0
Fuente: Diagnostico y evaluacion en campo de promotores - procompite, 2013.
ITEM 2013
Produccion 72,620.0
Autoconsumo 15% 10,893.0
Oferta real 61,727.0
172.17100
IVEL MUNDIAL
aís. Período: 1990, 1994 y 2004.
miel de abeja, 2003-2008 (Miles US$ FOB) 13.92
partamento Apurimac.
to de la oferta: 1.3%
Aymaraes
Grau
2016 2017 2018
Provincias
3 4
Cotabambas 5
65,027.6 ###
Antabamba
66,743.6
Andahuaylas
Chincheros
Producción (Kg/año)
ESTUDIO DE MERCADO
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El producto esta dirigido a la población de los distritos de Lambrama, Abancay y Cusco, segmentado principalmen
Ciudades principales
Serie histórico de la
población según los censos Abancay Lambrama Cusco
de INEI.
1993 51,068 4,967 93,187
2007 51,225 5,043 108,798
Año 1 2 3 4 5
Abancay 23,306 23,316 23,332 23,352 23,378
Curahuasi 2,201 2,205 2,213 2,222 2,234
Cusco 54,885 56,113 58,007 60,632 64,080
TOTAL 80,392 81,635 83,551 86,206 89,692
Año 1 2 3 4 5
Oferta proyectada (kg) 63,355.83 64,186.29 65,027.63 65,880.01 66,743.55
Demanda proyectada (kg) 80,392.23 81,635.18 83,551.35 86,206.05 89,692.15
Brecha de mercado (kg) -17,036.41 -17,448.90 -18,523.71 -20,326.05 -22,948.59
Pt = P0(1+r)t
ento de Ayacucho.
FORMATO 1
1. DATOS GENERALES
Departamento APURÍMAC
Provincia ABANACAY
Distrito LAMBRAMA
Dirección
Cargo: PRESIDENTE
Adjuntar acreditación del represéntate legal y fotocopia de DNI
1.7. DATOS DE LA PERSONA CON QUIEN DEBE EFECTUARSE LA COMUNICACION:
Teléfono: 983301362
Correo electrónico:
Mejorar la productividad de miel de abeja, mediante utilizacion de ceras estampadas, para lograr un mayor numero de cosechas al año y canalizar el producto a
los consumidores de los ditritos de la provincia de Cotabambas, y por otro lado se tiene un mercado potencial la empresa Xstrata Copper - Las Bambas.
2.2 UBICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
Venta de miel de abeja, en las ferias dominicales, de lso distritos de Cotabambas, Tambobamba, Haquira y Chalhuahuacho. En los siguines años venderemos a la
empresa Xtrata Copper las Bambas.
2.4 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos de nuestra
producción y/o comercialización:
1. Se logrará aumentar las produccion de miel de abeja, ya que se contará con la maquinaria para produccion de ceras estampadas.
2. Se mejorará el rendimeinto y productiviadad ya que se contará con la asistencia tecnica en el proceso productivo.
3. Se mejorará la capacidad de comercialización ya que se contará con el acompañamiento en marketing y gestión empresarial, por especialistas en el tema.
3. INGRESOS:
4.1. Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro: señale detalles importantes aparte
Monto Monto
Precio
INVERSIÓN Especificar tipo Cantidad Financiado por Financiado Inversión
Referencial
los AEO (S/.) por el GR (S/.)
1. Componente de Activo
fijo
Terreno. - - - - - -
Infraestructura (instalaciones
eléctricas, sanitarias, Bienes de la Asociacion. 1 85,310 85,310 - 85,310
construcciones).
Maquina estampadora de
Maquinarias. 1 11,000 - 11,000 11,000
cera manual
Maquina homogeneizadora
Maquinarias. de miel con agitador elicoidal, 1 7,500 - 7,500 7,500
motor 3/4 HP monofasico.
Centrifuga manual de 03
Herramientas 8 550 - 4,400 4,400
marcos
Colmenas estándar con
Herramientas 40 175 - 7,000 7,000
marcos
Motocarga cabinado
Herramientas 1 7,500 - 7,500 7,500
capacidad de carga 1.0 TM
Total Activo fijo 85,310 37,400 122,710
2. Componente Gastos
pre-operativos
Estudios iníciales - - - - - -
Asistencia técnica Produccion y comercialización 1 706 - 706 706
Licencia de funcionamiento. - - - - -
Carné sanitario. - - - - - -
Licencia de avisos (paneles,
- - - - - -
letreros, etc.).
Elaboración de manuales de
- - - - - -
operación y producción.
Estatutos. - - - - - -
Gastos de constitución legal. - - - - - -
Marketing y Gestión
Capacitación del personal. 5 1,676 - 8,381 8,381
empresarial
Capacitación del empresario - - - - - -
Gastos puesta en marcha del
Otros servicios 1 5,113 - 5,113 5,113
proyecto
3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima e insumos. - - - - - -
Mano de obra - - - - - -
Parámetros de evaluación:
- El periodo de evaluación podrá ser entre 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
- La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será de 9%
6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para pagar financiamiento.
COK 9%
Valor actual neto (VAN) S/. 325,694.83
Tasa Interna de retorno (TIR) 81%
Ventas en los próximos 5 años ( 0.00 1,200.00 1,200.00 1,350.00 1,350.00 1,425.00
Utilidades en los próximos 5 años (s/.) 38,426.78 88,467.18 90,704.38 87,322.74 89,482.46
6.2 Determinar el nivel de ventas que permita cubrir los costos totales tanto fijos como variables (punto de equilibrio)
Para cubrir con los costos totales se debe realizar una venta anual de 3,291 Kg de miel de abeja al año.
I. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Presupuesto de infraestructura
Unidad de
CONCEPTO Descripción medida Cantidad Costo Unitario
Centrifuga manual de 03
Material acero inox, de 03 marcos unidad 8 550.00
marcos
Colmenas estándar con Colmena de madera aguano que
incluye tapa, rejillas y sus marcos.
unidad 40 175.00
marcos
Motor: 250cc, Arranque: Electrico y
Motocarga cabinado pedal, Transmision: 5 velocidades +
retroceso con cardan o corona,
unidad 1 7,500.00
capacidad de carga 1.0 TM
muelles tipo camion, amortiguador.
Unidad de
Rubro Descripción medida Cantidad Costo Unitario
II. FINANCIAMIENTO
1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL DEL NEGOCIO
2. Componente Gastos
pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica Produccion y comercialización 1 706.00
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario.
Licencia de avisos (paneles,
letreros, etc.).
Elaboración de manuales de
operación y producción.
Estatutos.
Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal. Marketing y Gestión empresarial 5 1,676.20
Capacitación del empresario.
Gastos puesta en marcha del
Otros servicios (*) 1 5,113.00
proyecto
Total Gastos pre-
0.00
operativos
3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS
Valor de
RUBRO DESCRIPCIÓN IGV Precio de venta
venta
Maquina estampadora de cera
9020.0 1980.0 11,000.00
manual
Maquina homogeneizadora de
miel con agitador elicoidal, motor 6150.0 1350.0 7,500.00
3/4 HP monofasico.
MAQUINARIA Y EQUIPO
Centrifuga manual de 03 marcos 3608.0 792.0 4,400.00
Colmenas estándar con marcos 5740.0 1260.0 7,000.00
Motocarga cabinado capacidad
6150.0 1350.0 7,500.00
de carga 1.0 TM
TOTAL DEPRECACIÓN DE BIENES TANGIBLES
La tasa de depreciacion sera 8% anual, ya que la infraestructura es todo de material aluminio.
Costo Parcial
11,000.00
7,500.00
4,400.00
7,000.00
7,500.00
S/. 37,400.00
Costo Parcial
77,350.00
7,000.00
960.00
S/. 85,310.00
Monto
Financiado por el Inversión
GR (S/.)
85,310
11,000.00 11,000
7,500.00 7,500
4,400.00 4,400
7,000.00 7,000
7,500.00 7,500
37,400.00 122,710
-
706.00 706
-
-
-
-
-
-
8,381.00 8,381
-
5,113.00 5,113
14,200.00 14,200
-
-
-
Tasa ANOS
depreciación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10% 750 750 750 750 750 750 750 750 750
880
375
220
350
750
2,575
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Unidad de
RELACIONES TECNICAS TOTAL
medida
N° de colmenas unidad 100
Rendimiento con cera estampada kg/caja/cosecha 16
N° de cosechas al año con cera est. cosechas 5
Volumen de producción kg/año 8000
1. COSTOS INDIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
2. COSTOS DIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
4. GASTOS EN VENTAS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
1,936.00
4,394.65
1,280.00
3,960.00
1,760.00
545.60
462.00
29,019.81
8,877.67
8,500.00
377.67
8,789.3
3,295.99
5,493.3
11,352.84
1,831.10
9,521.74
7,746.66
1,800.00
2,400.00
800.00
2,746.66
4,865.21
3,604.99
160.22
1,100.00
180.00
INGRESOS GENERADOS POR LA PROPUESTA PRODUCTIVA
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
(A) INGRESOS TOTALES 131,870.70 180,720.00 184,310.40
A.1 Ingresos por ventas 131,870.70 179,520.00 183,110.40
A.1.1. Unidades totales vendidas 10,143.90 14,960.00 15,259.20
A.1.2. Precio promedio 13.0 12.0 12.0
A.2 Otros ingresos 0.00 1,200.00 1,200.00
Unidad de
RELACIONES TECNICAS TOTAL
medida
N° de colmenas unidad 100
kg/caja/cosech
Rendimiento con cera estampada 16
a
N° de cosechas al año con cera est. cosechas 5
Volumen de producción kg/año 8000
1. COSTOS INDIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
2. COSTOS DIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
MATERIA PRIMA 35,165.00
Adquisición de nucleos + colmenas estandar unidad 100.00 350 35,000.00
Adquisición de insumos para cera kg 22.00 7.5 165.00
SANIDAD 3,840.00
Personal capacitado eventual 24 60.0 1,440.00
Timol 8 grs Unidades 300 8.0 2,400.00
COSECHA, ENVASADO 4,960.00
Personal capacitado mensual 4 200 800.00
Costo de envases de 1kg. millar 8.0 520 4,160.00
Sub Total 43,965.00
3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
4. GASTOS EN VENTAS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
60,000
50,000
Pre
ING
40,000
CO
CO
30,000 CO
20,000
10,000
0
3 ,1 0 0 .0
1 ,3 5 0 .0
1 ,7 0 0 .0
2 ,0 5 0 .0
2 ,4 0 0 .0
2 ,7 5 0 .0
3 ,4 5 0 .0
3 ,8 0 0 .0
4 ,1 5 0 .0
4 ,5 0 0 .0
4 ,8 5 0 .0
1 ,3 5 0 .0
1 ,7 0 0 .0
2 ,0 5 0 .0
2 ,4 0 0 .0
2 ,7 5 0 .0
3 ,1 0 0 .0
3 ,4 5 0 .0
3 ,8 0 0 .0
CANTIDAD DE PRODUCTO (KG)
4 ,1 5 0 .0
4 ,5 0 0 .0
4 ,8 5 0 .0
COSTO
COSTO FIJO
VARIABLE
880.00
1,920.00
80.00
1,800.00
800.00
248.00
210.00
35,000.00
165.00
1,440.00
2,400.00
800.00
4,160.00
1800.00
2400.00
750.00
1200.00
1575.00
70.00
1,100.00
180.00
39,395.00 19,583.00
PROYECCION PARA EL GRAFICO
Cantidad de FACTORES
producción Precio de venta INGRESO COSTO FIJO COSTO VARIABLE
Precio de venta
INGRESO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO TOTAL
4 ,5 0 0 .0
4 ,8 5 0 .0
4 ,5 0 0 .0
4 ,8 5 0 .0
COSTO TOTAL
19,587.92
24,507.38
26,230.91
27,954.44
29,677.97
31,401.50
33,125.03
34,848.56
36,572.09
38,295.63
40,019.16
41,742.69
43,466.22
ECV
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ventas ### 184,310.40 188,122.61 183,920.22
Costos indirectos 14,167.60 14,252.08 14,338.25 14,426.14
Costos directos 96,723.00 28,617.46 29,019.81 29,430.21
Utilidad Bruta 69,829.40 141,440.86 144,764.55 140,063.88
Gastos Administrativo y Ventas 12,359.00 12,484.18 12,611.86 12,742.10
Depreciación 2,575 2,575 2,575 2,575
Utilidad Operativa 54,895.40 126,381.68 129,577.69 124,746.78
Gasto Financiero - - - -
Utilidad Neta Antes de Impuestos ### 126,381.68 129,577.69 124,746.78
Impuesto a la Renta 16,468.62 37,914.50 38,873.31 37,424.03
Utilidad Neta 38,426.78 88,467.18 90,704.38 87,322.74
Año 5
###
14,515.79
29,848.81
###
12,874.94
2,575
###
-
###
38,349.62
89,482.46
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
COK: 9%
VAN: S/. 197,220.05
TIR: 56%
B/C: 1.60
COK: 9%
VAN: S/. 325,694.83
TIR: 81%
B/C: 1.60
27,168.24 27,390.74
37,424.03 38,349.62
119,327.95 121,906.27
0.00 0.00
29,430.21 29,848.81
89,897.74 92,057.46
56,598.45 57,239.55
127,321.78 130,407.08
DETERMINACIÓN DE BENEFICIO / COSTO.
PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (AÑOS)
RUBRO
0 1 2 3 4
A. INGRESOS TOTALES (S/.) 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61 183,920.22
131870.7 164290.9
VAB 152322.6 141339.3 125620.0
831,957.3 VAB
244,441.0 112045.1
VAC 45746.9 42051.0 38657.5
518,482.8 VAC
De acuerdo a la determinación de Rattio se concluye que el proyecto es rentable y vale ejecutarlo actualmente.
B/C= 𝑉𝐴𝐵/𝑉𝐴𝐶
>1
PRODUCTIVA (AÑOS)
5
187,646.63
57,239.55
130,407.08
0.62
116513.8
35541.3
e ejecutarlo actualmente.
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE LÍNEA BASE
SIN PROCOMPITE CON PROCOMPITE
Niveles de producción - colmenas 220.00 224.00
Costos de producción (soles / kg) S/. 9.20 S/. 7.37
Rendimiento de miel (kg / colmena) 18.0 16.0
Nivel de productividad (N° cosechas/año) 3 5
MESES Nov
C 1ra
A
M 2da
P
A
Ñ 3ra
A
VARIACIÓN
(%)
1%
-11% 11880 40%
-6% 17920 60% 20%
25% 29800 100%
20%
30%
29%
32%
37%