ESTUDIO DE MERCADO - MIEL

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

PRODUCCIÓN Y EXTRACCION DE MIEL A NIVEL MUNDIAL

Gráfico Nº 1. Evolución de la producción de miel de abejas según país. Período: 1990, 1994 y 2

Cuadro 15: Principales países exportadores de Miel a Nivel Internacional

Investigación de Mercados de la Miel 2007.

País % del mercado

Argentina 13.92
Alemania 10.86
China 10.28
México 6.63
Hungría 5.86
Brasil 4.88
Canadá 4.39
España 4.16
Uruguay 3.32
Australia 2.63
Resto del
33.07
mundo
cuado 16: Principales mercados de destino de las exportaciones del Perú de miel de abeja, 2003-2008 (Miles U

Miles US$ FOB 33.07

Orden MERCADO
2003 2004 2005
1 ESTADOS UNIDOS 1,638 973 69
2 ITALIA 40 - -
3 JAPON - 4 -
4 MARRUECOS - - -
5 AUSTRALIA - 66 - 2.63
6 CANADA - - 2 3.32
TOTAL 1,678 1,043 71 4.16

Argentina Alem

PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA EN LA REGION DE APURIM Hungría

Uruguay
Bras
Aust

PRODUCCION
PROVINCIA VENTAS
(kg/año)
Chincheros 5,310.0 85%
Andahuaylas 5,415.0 90%
Antabamba 6,000.0 80%
Cotabambas 6,157.0 85%
Grau 6,562.0 85%
Abancay 11,831.0 90%
Aymaraes 29,478.0 92%
TOTAL 70753.0
Fuente: Diagnostico y evaluacion en campo de promotores - procompite, 2013.

1.1. Analisis de la oferta de miel de abeja, departamento Apurim

PRODUCCION
PROVINCIA
(kg/año)
2012 70,753.0 Tasa de crecimeinto de la oferta:
2013 72,620.0

ITEM 2013
Produccion 72,620.0
 Autoconsumo 15% 10,893.0
Oferta real 61,727.0

Proyeccion de oferta de miel de abeja, región Apurimac (kg/Año)

2012 2013 2014 2015
Año
0 1 2
Oferta de MIEL 61,727.0 62,536.1 63,355.8 64,186.3

172.17100
IVEL MUNDIAL
aís. Período: 1990, 1994 y 2004.
miel de abeja, 2003-2008 (Miles US$ FOB) 13.92

Miles US$ FOB 33.07

2006 2007 2008
10.86
43 73 67
- - -
- - 10.28
-
17 - -
- 2.63 - 6.63 -
- 3.32 - 5.86 -
4.16 4.88
60 73 67
4.39

Argentina Alemania China México

GION DE APURIMAC Hungría

Uruguay
Brasil
Australia
Canadá
Resto del mundo
España

partamento Apurimac.

to de la oferta: 1.3%
 Aymaraes

imac (kg/Año) Abancay

Grau
2016 2017 2018
Provincias

3 4
Cotabambas 5
65,027.6 ###
Antabamba
66,743.6

Andahuaylas

Chincheros

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0

Producción (Kg/año)
 ESTUDIO DE MERCADO
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El producto esta dirigido a la población de los distritos de Lambrama, Abancay y Cusco, segmentado principalmen

Ciudades principales
Serie histórico de la
población según los censos Abancay Lambrama Cusco
de INEI.
1993 51,068 4,967 93,187
2007 51,225 5,043 108,798

Segmento de mercado Abancay Lambrama Cusco

Demanda Objetivo: Poblac. 10 -
38,784 3,640 84,659
65 años
Tasa de crecimiento de
0.02% 0.11% 1.11%
población
Poblacion objetivo (%) 75.7% 72.2% 77.8%

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - DISTRITO DE ABANCAY

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Periodo
Población Total 51,225 51,236 51,247 51,259 51,270
Poblacion objetivo (%)
Consumo promedio per cápita
anual (Kg/persona)
Demanda proyectado

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - DISTRITO DE LAMBRAMA

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Periodo
Población total 5,043 5,048 5,054 5,059 5,065
Poblacion objetivo (%)
Consumo promedio per cápita
anual (Kg/persona)
Demanda proyectado

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - DISTRITO DE CUSCO

 Año 2007 2008 2009 2010 2011
Periodo
Población total 108,798 110,008 111,232 112,470 113,721
Poblacion objetivo (%)
Consumo promedio per cápita
anual (Kg/persona)
Demanda proyectado

PROYECCION DE LA DEMANDA (Kg/año)

Año 1 2 3 4 5
Abancay 23,306 23,316 23,332 23,352 23,378
Curahuasi 2,201 2,205 2,213 2,222 2,234
Cusco 54,885 56,113 58,007 60,632 64,080
TOTAL 80,392 81,635 83,551 86,206 89,692

2. Pronostico de Brecha de Mercado

Año 1 2 3 4 5
Oferta proyectada (kg) 63,355.83 64,186.29 65,027.63 65,880.01 66,743.55
Demanda proyectada (kg) 80,392.23 81,635.18 83,551.35 86,206.05 89,692.15
Brecha de mercado (kg) -17,036.41 -17,448.90 -18,523.71 -20,326.05 -22,948.59

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN DEPARTAMENTO, PROV

TOTAL
DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES DISTRITO Y EDADES SI

Distrito ABANCAY 51225 24976 26249 Distrito LAMBRAMA

Menores de 1 mes 78 39 39 Menores de 1 mes
De 1 a 11 meses 846 428 418 De 1 a 11 meses
1 año 931 481 450 1 año
2 años 1041 537 504 2 años
3 años 1039 545 494 3 años
4 años 955 497 458 4 años
5 años 919 481 438 5 años
6 años 994 503 491 6 años
7 años 1146 583 563 7 años
8 años 1149 604 545 8 años
9 años 1149 580 569 9 años
10 años 1209 602 607 10 años
11 años 1247 657 590 11 años
12 años 1362 675 687 12 años
13 años 1376 680 696 13 años
14 años 1428 718 710 14 años
15 años 1439 691 748 15 años
16 años 1253 629 624 16 años
17 años 1204 589 615 17 años
18 años 1309 634 675 18 años
19 años 1150 529 621 19 años
20 años 1182 552 630 20 años
21 años 1027 488 539 21 años
22 años 1021 491 530 22 años
23 años 1066 477 589 23 años
24 años 960 450 510 24 años
25 años 990 481 509 25 años
26 años 808 370 438 26 años
27 años 916 410 506 27 años
28 años 829 408 421 28 años
29 años 671 337 334 29 años
30 años 879 410 469 30 años
31 años 618 283 335 31 años
32 años 746 333 413 32 años
33 años 725 330 395 33 años
34 años 648 301 347 34 años
35 años 746 367 379 35 años
36 años 672 304 368 36 años
37 años 729 359 370 37 años
38 años 651 316 335 38 años
39 años 594 278 316 39 años
40 años 718 328 390 40 años
41 años 477 236 241 41 años
42 años 640 316 324 42 años
43 años 532 262 270 43 años
44 años 419 206 213 44 años
45 años 491 230 261 45 años
46 años 443 214 229 46 años
47 años 487 240 247 47 años
48 años 441 206 235 48 años
49 años 339 179 160 49 años
50 años 458 219 239 50 años
51 años 292 148 144 51 años
52 años 348 164 184 52 años
53 años 299 153 146 53 años
54 años 347 174 173 54 años
55 años 310 141 169 55 años
56 años 280 147 133 56 años
57 años 266 130 136 57 años
58 años 219 108 111 58 años
59 años 199 93 106 59 años
60 años 329 142 187 60 años
61 años 141 72 69 61 años
62 años 196 99 97 62 años
63 años 197 93 104 63 años
64 años 208 104 104 64 años
65 años 253 121 132 65 años
66 años 121 64 57 66 años
67 años 182 91 91 67 años
68 años 172 84 88 68 años
69 años 90 46 44 69 años
70 años 187 81 106 70 años
71 años 68 40 28 71 años
72 años 116 52 64 72 años
73 años 99 45 54 73 años
74 años 90 36 54 74 años
75 años 141 58 83 75 años
76 años 63 33 30 76 años
77 años 72 45 27 77 años
78 años 119 51 68 78 años
79 años 63 40 23 79 años
80 años 107 45 62 80 años
81 años 36 12 24 81 años
82 años 50 23 27 82 años
83 años 45 17 28 83 años
84 años 46 22 24 84 años
85 años 69 31 38 85 años
86 años 40 17 23 86 años
87 años 45 18 27 87 años
88 años 20 11 9 88 años
89 años 30 15 15 89 años
90 años 31 15 16 90 años
91 años 9 5 4 91 años
92 años 13 5 8 92 años
93 años 4 1 3 94 años
94 años 13 5 8 95 años
95 años 7 3 4 97 años
96 años 6 2 4 98 y más años
97 años 3 3 97 años
98 y más años 37 11 26 98 y más años
- Población Nominalmente Censada.
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Viviend
MERCADO

egmentado principalmente a la población de 10 - 65 años de edad.

Pt = P0(1+r)t

Pt: Población en el periodo “t”

P0: Población inicial
r: Tasa de crecimiento de la población

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5
51,281 51,292 51,304 51,326 51,360 51,405 51,461
75.7% 75.7% 75.7% 75.7% 75.7%

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

23,306 23,316 23,332 23,352 23,378

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5
5,070 5,076 5,081 5,092 5,109 5,131 5,159
72.2% 72.2% 72.2% 72.2% 72.2%

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

2,201 2,205 2,213 2,222 2,234

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
114,986 116,265 117,558 120,189 124,244 129,866 137,252
77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8%

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

54,885 56,113 58,007 60,632 64,080

POBLACIÓN DEPARTAMENTO, POBLACIÓN

TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES DISTRITO Y EDAD HOMBRESMUJERES

5043 2515 2528 Distrito CUSCO 108798 52411 56387

4 1 3 Menores de 1 me 125 63 62
55 30 25 De 1 a 11 meses 1414 731 683
89 46 43 1 año 1587 824 763
107 59 48 2 años 1761 932 829
116 54 62 3 años 1869 936 933
108 49 59 4 años 1817 958 859
82 40 42 5 años 1864 932 932
88 47 41 6 años 1708 889 819
82 41 41 7 años 1951 1005 946
160 81 79 8 años 1917 999 918
129 59 70 9 años 1836 954 882
154 78 76 10 años 1951 957 994
124 71 53 11 años 1884 908 976
160 74 86 12 años 2133 1081 1052
121 55 66 13 años 2050 988 1062
106 58 48 14 años 2184 1105 1079
122 66 56 15 años 2269 1041 1228
88 50 38 16 años 2547 1230 1317
62 38 24 17 años 2287 1120 1167
101 58 43 18 años 2477 1153 1324
62 23 39 19 años 2451 1176 1275
85 50 35 20 años 2622 1229 1393
49 27 22 21 años 2225 1113 1112
63 38 25 22 años 2425 1168 1257
73 34 39 23 años 2434 1217 1217
68 32 36 24 años 2387 1209 1178
91 44 47 25 años 2249 1079 1170
53 28 25 26 años 2065 966 1099
64 31 33 27 años 2231 1086 1145
79 39 40 28 años 1966 922 1044
59 23 36 29 años 1828 879 949
114 57 57 30 años 2162 1008 1154
42 20 22 31 años 1481 666 815
74 40 34 32 años 1809 858 951
46 23 23 33 años 1708 822 886
46 21 25 34 años 1549 729 820
92 43 49 35 años 1610 765 845
47 20 27 36 años 1496 689 807
54 23 31 37 años 1640 767 873
64 30 34 38 años 1504 659 845
53 29 24 39 años 1279 595 684
94 46 48 40 años 1621 779 842
45 22 23 41 años 1045 465 580
63 38 25 42 años 1504 711 793
44 19 25 43 años 1188 543 645
37 16 21 44 años 1165 541 624
76 38 38 45 años 1192 546 646
41 24 17 46 años 1023 508 515
53 26 27 47 años 1253 590 663
58 29 29 48 años 1098 529 569
45 18 27 49 años 886 428 458
67 34 33 50 años 1158 535 623
30 15 15 51 años 714 346 368
44 30 14 52 años 969 440 529
43 21 22 53 años 882 433 449
52 30 22 54 años 920 441 479
48 21 27 55 años 841 374 467
36 21 15 56 años 801 392 409
45 20 25 57 años 791 341 450
46 23 23 58 años 659 322 337
23 9 14 59 años 565 260 305
59 36 23 60 años 812 363 449
18 10 8 61 años 409 195 214
 41 23 18 62 años 569 273 296
23 11 12 63 años 568 274 294
23 10 13 64 años 470 217 253
70 26 44 65 años 653 310 343
30 16 14 66 años 414 206 208
25 14 11 67 años 548 268 280
29 14 15 68 años 448 192 256
14 5 9 69 años 332 159 173
49 22 27 70 años 512 221 291
17 4 13 71 años 251 116 135
14 8 6 72 años 351 163 188
11 4 7 73 años 262 118 144
11 6 5 74 años 281 127 154
30 14 16 75 años 386 166 220
10 3 7 76 años 237 112 125
13 4 9 77 años 269 122 147
18 8 10 78 años 284 129 155
7 6 1 79 años 183 77 106
22 8 14 80 años 241 100 141
9 3 6 81 años 127 61 66
1 1 82 años 163 87 76
4 2 2 83 años 143 68 75
3 3 84 años 150 65 85
18 5 13 85 años 125 42 83
6 2 4 86 años 90 41 49
5 3 2 87 años 109 54 55
7 3 4 88 años 73 34 39
5 2 3 89 años 54 21 33
4 3 1 90 años 61 14 47
1 1 91 años 32 16 16
1 1 92 años 25 8 17
1 1 93 años 31 13 18
3 2 1 94 años 23 8 15
1 1 95 años 19 13 6
14 7 7 96 años 17 9 8
4 2 2 97 años 15 7 8
19 6 13 98 y más años 34 10 24

ento de Ayacucho.
 FORMATO 1

PROPUESTA PRODUCTIVA Categoria A

1. DATOS GENERALES

“INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MIEL DE ABEJA, EN LA

NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA COMUNIDAD DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, ABANCAY,
REGIÓN APURÍMAC”.

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 136,910.00

COFINANCIAMIENTO SOLICITADO 51,600.00

1.1 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE ECONÓMICO ORGÁNICO - AEO:

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA

1.2 NATURALEZA DEL AEO

Un conjunto de personas naturales organizadas X
Persona jurídica Indicar tipo de persona jurídica ASOCIACIÓN

1.3 DATOS DE LOS AEO.

a) Son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitución 8/20/2011
y adjuntar copia de la asamblea o acta de constitución.

b) Si es persona jurídica, indicar el número de RUC, y adjuntar copia legalizada Nº RUC

personería jurídica, RUC vigente

1.4 UBICACIÓN DE LOS AEO.

Departamento APURÍMAC

Provincia ABANACAY

Distrito LAMBRAMA

Dirección

Centro poblado Kaype, Atancama, Lambrama, matara, seusay y seccebamba.

¿ El centro poblado pertenece a la capital de distrito? si No

x
¿ El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano
x

Número de hogares que participan en el AEO 57

Años de experiencia del AEO 3

La Junta Directiva está compuesta por:

Apellido Paterno Apellido materno Nombres DNI

Presidente (a) Pereira Peralta Reynaldo Lazaro 31023369
Secretario (a) Marquez Ticona Juan Carlos 31034337
Tesorero (a) Damian Contreras Julia 31007966
Fiscal Trujillo Izquierdo Justino 06714071
Vocal Ferro De Sanchez Ricardina 31023217

1.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA

Nombre y apellidos: Reynaldo Lazaro Pereira Peralta

Cargo: PRESIDENTE
Adjuntar acreditación del represéntate legal y fotocopia de DNI
1.7. DATOS DE LA PERSONA CON QUIEN DEBE EFECTUARSE LA COMUNICACION:

Nombres y Apellidos: Reynaldo Lazaro Pereira Peralta

Dirección: Kaype, Atancama, Lambrama, matara, seusay y seccebamba.

Teléfono: 983301362

Correo electrónico:

1.8 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete según sea el caso).

a) Solo para personas naturales organizadas:

- Nuestra AEO está constituida por ……57………personas naturales de los cuales……27..son hombres y ……30…….. Son mujeres.
(Adjuntar padrón de participantes, fotocopias de DNI del titular y de su conyugue).

b) Solo para personas jurídicas:

- Nuestra AEO está constituida por………socios o asociados, de los cuales…..son hombres y ………son mujeres

(Adjuntar padrón de Asociados, fotocopia del DNI del titular y de su conyugue).

2. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA : Nuestra propuesta productiva consiste específicamente en:

Mejorar la productividad de miel de abeja, mediante utilizacion de ceras estampadas, para lograr un mayor numero de cosechas al año y canalizar el producto a
los consumidores de los ditritos de la provincia de Cotabambas, y por otro lado se tiene un mercado potencial la empresa Xstrata Copper - Las Bambas.

2.2 UBICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:

Ubicación en la cadena productiva Marcar* Describir brevemente

Adquisición nucleos, manejo productivo, cosecha
Producción X
de miel de abeja.

Post producción X Envasado manual de la miel.

Se fabricara las ceras estampadas en el distrtio
Transformación X
mismo.
Venta de miel de abeja al mercado local y
Comercialización X
provincial.
*Puede ser más de una
2.3 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: A quien y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado.

Venta de miel de abeja, en las ferias dominicales, de lso distritos de Cotabambas, Tambobamba, Haquira y Chalhuahuacho. En los siguines años venderemos a la
empresa Xtrata Copper las Bambas.

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos de nuestra
producción y/o comercialización:

Aspectos de la producción y/o comercialización a reforzar

1. Se logrará aumentar las produccion de miel de abeja, ya que se contará con la maquinaria para produccion de ceras estampadas.

2. Se mejorará el rendimeinto y productiviadad ya que se contará con la asistencia tecnica en el proceso productivo.

3. Se mejorará la capacidad de comercialización ya que se contará con el acompañamiento en marketing y gestión empresarial, por especialistas en el tema.

3. INGRESOS:

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(A) INGRESOS TOTALES 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61 183,920.22 187,646.63
A.1 Ingresos por ventas 131,870.70 179,520.00 183,110.40 186,772.61 182,570.22 186,221.63
A.1.1. Unidades totales vendidas 10,143.9 14,960.0 15,259.2 15,564.4 15,875.7 16,193.2
A.1.2. Precio promedio 13.0 12.0 12.0 12.0 11.5 11.5
A.2 Otros ingresos 0.00 1,200.00 1,200.00 1,350.00 1,350.00 1,425.00
4. SOLICITUD DEL COFINANCIAMIENTO
4.1. Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro: señale detalles importantes aparte
Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de propuesta productiva
INVERSIÓN
1. Componente de Activo
fijo
Terreno.
Infraestructura (instalaciones
eléctricas, sanitarias,
construcciones).
Maquinarias.
Maquinarias.
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Total Activo fijo
2. Componente Gastos
pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario.
Licencia de avisos (paneles,
letreros, etc.).
Elaboración de manuales de
operación y producción.
Estatutos.
Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal.
Capacitación del empresario
Otros servicios
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
Total Inversión
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO (Monto Cofinanciado / Inversión Total) x 100
Nota: El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversión total.
Monto Monto
Precio
Especificar tipo Cantidad Financiado por Financiado Inversión
Referencial
los AEO (S/.) por el GR (S/.)
- - - - - -
Bienes de la Asociacion. 1 85,310 85,310 - 85,310
Maquina estampadora de
1 11,000 - 11,000 11,000
cera manual
Maquina homogeneizadora
de miel con agitador elicoidal, 1 7,500 - 7,500 7,500
motor 3/4 HP monofasico.
Centrifuga manual de 03
8 550 - 4,400 4,400
marcos
Colmenas estándar con
40 175 - 7,000 7,000
marcos
Motocarga cabinado
1 7,500 - 7,500 7,500
capacidad de carga 1.0 TM
85,310 37,400 122,710
- - - - - -
Produccion y comercialización 1 706 - 706 706
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Marketing y Gestión
5 1,676 - 8,381 8,381
empresarial
- - - - - -
Gastos puesta en marcha del
1 5,113 - 5,113 5,113
proyecto
- 14,200 14,200
- - - - - -
- - - - - -
- - -
S/. 85,310.00 S/. 51,600.00 S/. 136,910.00
37.7%
5. COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. Costos Indirectos 5,556.00 14,167.60 14,252.08 14,338.25 14,426.14 14,515.79
2. Costos Directos 95,030.00 96,723.00 28,617.46 29,019.81 29,430.21 29,848.81
3. Gastos de administración 3,000.00 7,640.00 7,692.80 7,746.66 7,801.59 7,857.62
4. Gastos de ventas 3,945.00 4,719.00 4,791.38 4,865.21 4,940.51 5,017.32

Total Costos de Operación 107,531.00 123,249.60 55,353.72 55,969.92 56,598.45 57,239.55

6. FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(A) INGRESOS TOTALES 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61 183,920.22 187,646.63
(B) EGRESOS TOTALES 244,441.00 123,249.60 55,353.72 55,969.92 56,598.45 57,239.55
( C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -112,570.30 57,470.40 128,956.68 132,152.69 127,321.78 130,407.08
Referencias:
Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año "t" - (B) egreso total año "t"

Parámetros de evaluación:
- El periodo de evaluación podrá ser entre 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
- La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será de 9%

6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para pagar financiamiento.
COK 9%
Valor actual neto (VAN) S/. 325,694.83
Tasa Interna de retorno (TIR) 81%

Beneficios estimados AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas en los próximos 5 años ( 0.00 1,200.00 1,200.00 1,350.00 1,350.00 1,425.00

Utilidades en los próximos 5 años (s/.) 38,426.78 88,467.18 90,704.38 87,322.74 89,482.46

6.2 Determinar el nivel de ventas que permita cubrir los costos totales tanto fijos como variables (punto de equilibrio)

Para cubrir con los costos totales se debe realizar una venta anual de 3,291 Kg de miel de abeja al año.
I. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Presupuesto de infraestructura

Unidad de
CONCEPTO Descripción medida Cantidad Costo Unitario

Estampadora manual con rodillos de

62mm de diámetro, 310mm de
Maquina estampadora de
longitud con un laminador de cera por unidad 1 11,000.00
cera manual inmersión, que consta de un tanque
fundidor y baño maria.

Maquina homogeneizadora Material acero inox, capac. 200 kg

con baño maria, pirometro digital
de miel con agitador
analogico, termostato regulable, con unidad 1 7,500.00
elicoidal, motor 3/4 HP agitador elicoidal con motor de 3/4
monofasico. HP monofasico.

Centrifuga manual de 03
Material acero inox, de 03 marcos unidad 8 550.00
marcos
Colmenas estándar con Colmena de madera aguano que
incluye tapa, rejillas y sus marcos.
unidad 40 175.00
marcos
Motor: 250cc, Arranque: Electrico y
Motocarga cabinado pedal, Transmision: 5 velocidades +
retroceso con cardan o corona,
unidad 1 7,500.00
capacidad de carga 1.0 TM
muelles tipo camion, amortiguador.

TOTAL INVERSIÓN MAQUINARIAS

Presupuesto de bienes y materiales

Unidad de
Rubro Descripción medida Cantidad Costo Unitario

Colmenas + nucleos unidad 221.00 350.00

Bienes de la Asociacion. Materiales de cosecha global 57.00 122.81
Centrifuga unidad 2.00 480.00
TOTAL

II. FINANCIAMIENTO
1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL DEL NEGOCIO

1.1. Cofinanciamiento solicitado

 Monto
Precio
INVERSIÓN Especificar tipo Cantidad Financiado por
Referencial
los AEO (S/.)
1. Componente de
Activo fijo
Terreno.
Infraestructura (instalaciones
eléctricas, sanitarias, Bienes de la Asociacion. 1 85,310.00 85,310.00
construcciones).
Maquina estampadora de cera
Maquinarias. 1 11,000.00
manual
Maquina homogeneizadora de
Maquinarias. miel con agitador elicoidal, motor 1 7,500.00
3/4 HP monofasico.
Herramientas Centrifuga manual de 03 marcos 8 550.00
Herramientas Colmenas estándar con marcos 40 175.00
Motocarga cabinado capacidad
Herramientas 1 7,500.00
de carga 1.0 TM
Total Activo fijo 85,310.00

2. Componente Gastos
pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica Produccion y comercialización 1 706.00
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario.
Licencia de avisos (paneles,
letreros, etc.).
Elaboración de manuales de
operación y producción.
Estatutos.
Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal. Marketing y Gestión empresarial 5 1,676.20
Capacitación del empresario.
Gastos puesta en marcha del
Otros servicios (*) 1 5,113.00
proyecto
Total Gastos pre-
0.00
operativos

3. Componente de
Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo

Total Inversión S/. 85,310.00

(*) En este rubro se considerarán los gastos de puesta en marcha del proyecto, que únicamente considera gastos en servicios. No se cons
ningún tipo de bien. Este rubro no deberá superar el 10% del cofinanciamiento de la entidad, sin considerar el aporte de la AEO.

1.2. Distribucion del finananciamiento

Financiamineto Fuente Tipo de cap Monto (S/.) Porcentaje
AEO Interna Fondo Propi S/. 85,310.00 62.3%
Gobierno Regional Apurimac Fondo no
Externa S/. 51,600.00 37.7%
-Procompite retornable
TOTAL FUENTE DE INVERSION S/. 136,910.00 100%

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS

Valor de
RUBRO DESCRIPCIÓN IGV Precio de venta
venta
Maquina estampadora de cera
9020.0 1980.0 11,000.00
manual
Maquina homogeneizadora de
miel con agitador elicoidal, motor 6150.0 1350.0 7,500.00
3/4 HP monofasico.
MAQUINARIA Y EQUIPO
Centrifuga manual de 03 marcos 3608.0 792.0 4,400.00
Colmenas estándar con marcos 5740.0 1260.0 7,000.00
Motocarga cabinado capacidad
6150.0 1350.0 7,500.00
de carga 1.0 TM
TOTAL DEPRECACIÓN DE BIENES TANGIBLES
La tasa de depreciacion sera 8% anual, ya que la infraestructura es todo de material aluminio.
Costo Parcial

11,000.00

7,500.00

4,400.00

7,000.00

7,500.00

S/. 37,400.00

Costo Parcial

77,350.00
7,000.00
960.00
S/. 85,310.00
 Monto
Financiado por el Inversión
GR (S/.)

85,310

11,000.00 11,000

7,500.00 7,500

4,400.00 4,400
7,000.00 7,000

7,500.00 7,500

37,400.00 122,710

-
706.00 706
-
-
-

-
-
-
8,381.00 8,381
-

5,113.00 5,113

14,200.00 14,200

-
-
-

S/. 51,600.00 S/. 136,910.00

tos en servicios. No se considera la adquisición de
l aporte de la AEO.

Tasa ANOS
depreciación 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8% 880 880 880 880 880 880 880 880 880

5% 375 375 375 375 375 375 375 375 375

5% 220 220 220 220 220 220 220 220 220

5% 350 350 350 350 350 350 350 350 350

10% 750 750 750 750 750 750 750 750 750

2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575

 10

880

375

220
350

750

2,575
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA (CON PROCOMPITE)

CALCULADO PARA UNA PRODUCCIÓN DE 100 COLMENAS

Unidad de
RELACIONES TECNICAS TOTAL
medida
N° de colmenas unidad 100
Rendimiento con cera estampada kg/caja/cosecha 16
N° de cosechas al año con cera est. cosechas 5
Volumen de producción kg/año 8000

1. COSTOS INDIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Depreciación de maquina estampadora de cera anual 1 880.00 880.00

Costos en energia electrica Horas/año 960 2.00 1,920.00
Depreciación de maquina centrifuga anual 12 4.00 80.00
Depreciación de colmenas estándar anual 100 18.00 1,800.00
Depreciación de materiales de cosecha global/año 50 16.00 800.00
Depreciación de desoperculador anual 62 4.00 248.00
Depreciación de palanca de acero anual 60 3.50 210.00
Sub Total 5,938.00

2. COSTOS DIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

MATERIA PRIMA 35,165.00

Adquisición de nucleos + colmenas estandar unidad 100.00 350 35,000.00
Adquisición de insumos para cera kg 22.00 7.5 165.00
SANIDAD 3,840.00
Personal capacitado eventual 24 60.0 1,440.00
Timol 8 grs Unidades 300 8.0 2,400.00
COSECHA, ENVASADO 4,960.00
Personal capacitado mensual 4 200 800.00
Costo de envases de 1kg. millar 8.0 520 4,160.00
Sub Total 43,965.00

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Gerente de la Empresa (presidente) Horas/Mes 12 150.00 1,800.00

Servicios de Asistencia tecnica y Capacitación Horas/Mes 2 1,200.00 2,400.00
Contador eventual 5.00 150.00 750.00
Gastos generales y administrativos global 1.00 1200.00 1200.00
Sub Total 6,150.00

4. GASTOS EN VENTAS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Flete en transporte del producto al mercado fletes 35 45.00 1575.00

Compra de bolsas de polietileno millar 7 10.00 70.00
Personal de ventas mes 2 550.00 1,100.00
Promocion - Gigantografias unidad 3 60.00 180.00
Sub Total 2,925.00
MANTENIMIENTO
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Unidad de Calculado para COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

COSTOS Medida (8.0 TM) Año 1 Año 2
PLAN DE PRODUCCION Colmenas / año 100 220 224

1. COSTOS INDIRECTOS 6,498.00 14,167.60 14,252.08

Depreciación de maquina estampadora de cera anual 880.00 1,936.00 1,936.00

Costos en energia electrica Horas/año 1,920.00 4,224.00 4,308.48
Depreciación de maquina centrifuga anual 640.00 1,280.00 1,280.00
Depreciación de colmenas estándar anual 1,800.00 3,960.00 3,960.00
Depreciación de materiales de cosecha global/año 800.00 1,760.00 1,760.00
Depreciación de desoperculador anual 248.00 545.60 545.60
Depreciación de palanca de acero anual 210.00 462.00 462.00

2. COSTOS DIRECTOS 43,965.00 96,723.00 28,617.46

MATERIA PRIMA 35,165.00 77,363.00 8,870.26

Adquisición de nucleos + colmenas estandar unidad 35,000.00 77,000.00 8,500.00
Adquisición de insumos para cera kg 165.00 363.00 370.26
SANIDAD 3,840.0 8,448.0 8,617.0
Personal capacitado eventual 1,440.00 3,168.00 3,231.36
Timol 8 grs Unidades 2,400.00 5,280.0 5,385.6
COSECHA, ENVASADO 4,960.00 10,912.00 11,130.24
Personal capacitado mensual 800.00 1,760.00 1,795.20
Costo de envases de 1kg. millar 4,160.00 9,152.00 9,335.04

3. GASTOS DE ADMINISTRACION 6,150.00 7,640.00 7,692.80

Gerente de la Empresa (presidente) Horas/Mes 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Servicios de Asistencia tecnica y Capacitación Horas/Mes 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Contador eventual 750.00 800.00 800.00
Gastos generales y administrativos global 1,200.00 2,640.00 2,692.80

4. GASTOS EN VENTAS 2,745.00 4,719.00 4,791.38

Flete en transporte del producto al mercado fletes 1,575.00 3,465.00 3,534.30

Compra de bolsas de polietileno millar 70.00 154.00 157.08
Personal de ventas mes 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Promocion - Gigantografias unidad 180.00 180.00 180.00
MANTENIMIENTO

OS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

Año 3
229
14,338.25

1,936.00
4,394.65
1,280.00
3,960.00
1,760.00
545.60
462.00

29,019.81

8,877.67
8,500.00
377.67
8,789.3
3,295.99
5,493.3
11,352.84
1,831.10
9,521.74
7,746.66
1,800.00
2,400.00
800.00
2,746.66

4,865.21

3,604.99
160.22
1,100.00
180.00
INGRESOS GENERADOS POR LA PROPUESTA PRODUCTIVA
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
(A) INGRESOS TOTALES 131,870.70 180,720.00 184,310.40
A.1 Ingresos por ventas 131,870.70 179,520.00 183,110.40
A.1.1. Unidades totales vendidas 10,143.90 14,960.00 15,259.20
A.1.2. Precio promedio 13.0 12.0 12.0
A.2 Otros ingresos 0.00 1,200.00 1,200.00

A.1. INGRESOS POR VENTA DE MIEL DE ABEJA

PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIV

RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2
PLAN DE PRODUCCION (colmenas) 221 220 224
Rendimiento con cera estampada 18 16 16
N° de cosechas al año con cera 3 5 5
PRODUCCION (Kg miel/año) 11,934.00 17,600.00 17,952.00
Autoconsumo 15% (kg) 1,790.10 2,640.00 2,692.80
Cantidad de Miel para venta 85% (kg) 10,143.90 14,960.00 15,259.20

Precio de venta promedio (S/.) 13 12.00 12.00

INGRESO POR VENTAS (S/.) 131,870.70 179,520.00 183,110.40

A.2. OTROS INGRESOS POR VENTA DE CERAS ESTAMPADAS

PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIV

RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2
Cantidad de ceras vendidas al año (kg) 80.00 80.00
Precio de venta promedio 60.00 60.00
INGRESO BRUTO POR VENTA DE CERA
4,800.00 4,800.00
(S/.)
Costos de produccion de cera (S/. X Kg) 3,600.00 3,600.00
INGRESO NETO POR VENTA DE CERA (S/.) 1,200.00 1,200.00

B. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO Y PRECIOS

RELACIONES TECNICAS Unidad de medida TOTAL

N° de colmenas unidad 220
 Rendimiento con cera estampada kg/caja/cosecha 16
N° de cosechas al año con cera est. cosechas 5
Volumen de producción kg/año 17600

Precios en el mercado Lambrama (S/. x Kg) 14

Precios en el mercado Abancay (S/. x Kg) 15

Precios de venta en el mercado de Cusco (S/. xKg) 16

Volumen de producción de miel

Q 8,000.00
(kg/año)
Costo variable total CV 39,395.00
Costo fijo total CF 19,583.00
Costo fijo unitario CFU 2.45
Costo variable unitario CVU 4.92
Costo unitario total (CUT) CTU = CVU + CFU 7.37
Ganancia (G) G = 30% x CTU 2.21
Valor de venta unitario (VVU) VVU = CTU + G 9.58
Impuesto (IGV) 18% 1.73
Precio de venta al cliente (PVC) PVC = PV + IGV 11.31
RODUCTIVA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
188,122.61 183,920.22 187,646.63
186,772.61 182,570.22 186,221.63
15,564.38 15,875.67 16,193.19
12.0 11.5 11.5
1,350.00 1,350.00 1,425.00

N DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (AÑOS)

Año 3 Año 4 Año 5
229 233 238
16 16 16
5 5 5
18,311.04 18,677.26 19,050.81
2,746.66 2,801.59 2,857.62
15,564.38 15,875.67 16,193.19

12.00 11.50 11.50

186,772.61 182,570.22 186,221.63

N DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (AÑOS)

Año 3 Año 4 Año 5
90.00 90.00 95.00
60.00 60.00 60.00
5,400.00 5,400.00 5,700.00
4,050.00 4,050.00 4,275.00
1,350.00 1,350.00 1,425.00
DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Determinación de los costos fijos y variables

Unidad de
RELACIONES TECNICAS TOTAL
medida
N° de colmenas unidad 100
kg/caja/cosech
Rendimiento con cera estampada 16
a
N° de cosechas al año con cera est. cosechas 5
Volumen de producción kg/año 8000

1. COSTOS INDIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Depreciación de maquina estampadora de cera anual 1 880.00 880.00

Costos en energia electrica Horas/año 960 2.00 1,920.00
Depreciación de maquina centrifuga anual 12 4.00 80.00
Depreciación de colmenas estándar anual 100 18.00 1,800.00
Depreciación de materiales de cosecha global/año 50 16.00 800.00
Depreciación de desoperculador anual 62 4.00 248.00
Depreciación de palanca de acero anual 60 3.50 210.00
Sub Total 5,938.00

2. COSTOS DIRECTOS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)
MATERIA PRIMA 35,165.00
Adquisición de nucleos + colmenas estandar unidad 100.00 350 35,000.00
Adquisición de insumos para cera kg 22.00 7.5 165.00
SANIDAD 3,840.00
Personal capacitado eventual 24 60.0 1,440.00
Timol 8 grs Unidades 300 8.0 2,400.00
COSECHA, ENVASADO 4,960.00
Personal capacitado mensual 4 200 800.00
Costo de envases de 1kg. millar 8.0 520 4,160.00
Sub Total 43,965.00

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Gerente de la Empresa (presidente) Horas/Mes 12 150.00 1,800.00

Servicios de Asistencia tecnica y Capacitación Horas/Mes 2 1,200.00 2,400.00
Contador eventual 5.00 150.00 750.00
Gastos generales y administrativos global 1.00 1200.00 1200.00
Sub Total 6,150.00

4. GASTOS EN VENTAS Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Sub Total (s/.)

Flete en transporte del producto al mercado fletes 35 45.00 1575.00

Compra de bolsas de polietileno millar 7 10.00 70.00
Personal de ventas mes 2 550.00 1,100.00
Promocion - Gigantografias unidad 3 60.00 180.00
 Sub Total 2,925.00

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 58,978.00

Volumen de producción de miel (kg/año) Q 8,000.00

Costo variable total CV 39,395.00
Costo fijo total CF 19,583.00
Costo fijo unitario CFU 2.45
Costo variable unitario CVU 4.92
Costo unitario total (CUT) CTU = CVU +
CFU
7.37
Ganancia (G) G = 25% x CTU 1.84
Valor de venta unitario (VVU) VVU = CTU + G 9.22
Impuesto (IGV) 18% 1.66
Precio de venta al cliente (PVC) PVC = PV + IGV 10.87
M O N T O D E IN G R E S O S Y E G R E S O S (S O L E S )

Punto de Equilibro en Unidades Producidas 3,291.43

Punto de Equilibro en Ingresos 35,791.24

PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 01)

60,000

50,000

Pre
ING
40,000
CO
CO

30,000 CO

20,000

10,000

0
3 ,1 0 0 .0
1 ,3 5 0 .0

1 ,7 0 0 .0

2 ,0 5 0 .0

2 ,4 0 0 .0

2 ,7 5 0 .0

3 ,4 5 0 .0

3 ,8 0 0 .0

4 ,1 5 0 .0

4 ,5 0 0 .0

4 ,8 5 0 .0

CANTIDAD DE PRODUCTO (KG)

 0
10,000

1 ,3 5 0 .0

1 ,7 0 0 .0

2 ,0 5 0 .0

2 ,4 0 0 .0

2 ,7 5 0 .0

3 ,1 0 0 .0

3 ,4 5 0 .0

3 ,8 0 0 .0
CANTIDAD DE PRODUCTO (KG)

4 ,1 5 0 .0

4 ,5 0 0 .0

4 ,8 5 0 .0
 COSTO
COSTO FIJO
VARIABLE
880.00
1,920.00
80.00
1,800.00
800.00
248.00
210.00

35,000.00
165.00

1,440.00
2,400.00

800.00
4,160.00

1800.00
2400.00
750.00
1200.00

1575.00
70.00
1,100.00
180.00
 39,395.00 19,583.00
PROYECCION PARA EL GRAFICO
Cantidad de FACTORES
producción Precio de venta INGRESO COSTO FIJO COSTO VARIABLE

1 10.87 10.87 19,583.00 4.92

1,000.0 10.87 10874.07 19,583.00 4,924.38
1,350.0 10.87 14679.99 19,583.00 6,647.91
1,700.0 10.87 18485.92 19,583.00 8,371.44
2,050.0 10.87 22291.84 19,583.00 10,094.97
2,400.0 10.87 26097.77 19,583.00 11,818.50
2,750.0 10.87 29903.69 19,583.00 13,542.03
3,100.0 10.87 33709.61 19,583.00 15,265.56
3,450.0 10.87 37515.54 19,583.00 16,989.09
3,800.0 10.87 41321.46 19,583.00 18,712.63
4,150.0 10.87 45127.39 19,583.00 20,436.16
4,500.0 10.87 48933.31 19,583.00 22,159.69
4,850.0 10.87 52739.23 19,583.00 23,883.22

Precio de venta
INGRESO
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO TOTAL
4 ,5 0 0 .0

4 ,8 5 0 .0
4 ,5 0 0 .0

4 ,8 5 0 .0
COSTO TOTAL

19,587.92
24,507.38
26,230.91
27,954.44
29,677.97
31,401.50
33,125.03
34,848.56
36,572.09
38,295.63
40,019.16
41,742.69
43,466.22

ECV
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ventas ### 184,310.40 188,122.61 183,920.22
Costos indirectos 14,167.60 14,252.08 14,338.25 14,426.14
Costos directos 96,723.00 28,617.46 29,019.81 29,430.21
Utilidad Bruta 69,829.40 141,440.86 144,764.55 140,063.88
Gastos Administrativo y Ventas 12,359.00 12,484.18 12,611.86 12,742.10
Depreciación 2,575 2,575 2,575 2,575
Utilidad Operativa 54,895.40 126,381.68 129,577.69 124,746.78
Gasto Financiero - - - -
Utilidad Neta Antes de Impuestos ### 126,381.68 129,577.69 124,746.78
Impuesto a la Renta 16,468.62 37,914.50 38,873.31 37,424.03
Utilidad Neta 38,426.78 88,467.18 90,704.38 87,322.74
 Año 5
###
14,515.79
29,848.81
###
12,874.94
2,575
###
-
###
38,349.62
89,482.46
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61
Costos de venta y Gastos
12,501.00 26,526.60 26,736.26 26,950.11
Administrativos y Ventas
Impuestos 0 16,468.62 37,914.50 38,873.31
Flujo de Caja Operativo 119,369.70 137,724.78 119,659.64 122,299.19
Inversión en Activos 136,910.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo y Gastos
95,030.00 96,723.00 28,617.46 29,019.81
Pre operativos
Flujo de Caja Económico -112,570.30 41,001.78 91,042.18 93,279.38

COK: 9%
VAN: S/. 197,220.05

TIR: 56%
B/C: 1.60

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO SIMPLIFICADO

PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (AÑOS

RUBRO
0 1 2 3
A. INGRESOS TOTALES (S/.) 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61

B. EGRESOS TOTALES (S/.) 244,441.00 123,249.60 55,353.72 55,969.92

C. FLUJO DE CAJA ANTES

-112,570.30 57,470.40 128,956.68 132,152.69
DE IMPUESTOS

COK: 9%
VAN: S/. 325,694.83
TIR: 81%
B/C: 1.60

CONCLUSIÓN: VAN > 0

TIR > COK
B/C > 1
 Año 4 Año 5
183,920.22 187,646.63

27,168.24 27,390.74

37,424.03 38,349.62
119,327.95 121,906.27
0.00 0.00

29,430.21 29,848.81

89,897.74 92,057.46

ESTA PRODUCTIVA (AÑOS)

4 5
183,920.22 187,646.63

56,598.45 57,239.55

127,321.78 130,407.08
DETERMINACIÓN DE BENEFICIO / COSTO.
PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA (AÑOS)
RUBRO
0 1 2 3 4
A. INGRESOS TOTALES (S/.) 131,870.70 180,720.00 184,310.40 188,122.61 183,920.22

B. EGRESOS TOTALES (S/.) 244,441.00 123,249.60 55,353.72 55,969.92 56,598.45

UTILIDAD BRUTA -112,570.30 57,470.40 128,956.68 132,152.69 127,321.78

Factor de actualización 1 0.91 0.83 0.75 0.68

131870.7 164290.9
VAB 152322.6 141339.3 125620.0
831,957.3 VAB

244,441.0 112045.1
VAC 45746.9 42051.0 38657.5
518,482.8 VAC

RATIO = (B/C) 1.60

De acuerdo a la determinación de Rattio se concluye que el proyecto es rentable y vale ejecutarlo actualmente.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS (VAB)

VALOR ACTUAL DE COSTOSS (VAC)

B/C= 𝑉𝐴𝐵/𝑉𝐴𝐶
>1
PRODUCTIVA (AÑOS)
5
187,646.63

57,239.55

130,407.08
0.62

116513.8

35541.3

e ejecutarlo actualmente.
INDICADORES DE IMPACTO

INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE LÍNEA BASE
SIN PROCOMPITE CON PROCOMPITE
Niveles de producción - colmenas 220.00 224.00
Costos de producción (soles / kg) S/. 9.20 S/. 7.37
Rendimiento de miel (kg / colmena) 18.0 16.0
Nivel de productividad (N° cosechas/año) 3 5

Volumen de producción kg / año 11,880.0 17,920.0

Niveles de ventas 65% 95%
34 personas 62 personas
N° de empleos temporal
temporal temporal
Niveles de ingreso de los productores 1,152 soles/familia 2,241 soles/familia
Participación de la mujer 6 13

MESES Nov

C 1ra
A
M 2da
P
A
Ñ 3ra
A
VARIACIÓN
(%)

1%
-11% 11880 40%
-6% 17920 60% 20%
25% 29800 100%
20%
30%

29%

32%
37%

Dic Ene Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Oct