MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

GUIA TECNICA COLOMBIANA

GTC 45

LAS MAQUINAS LTDA

TRABAJO REALIZADO POR

CLAUDIA MARCELA LOPEZ BETANCUR

JULIETH ASTRID GOMEZ MUNERA

SANDRA TATIANA MARTINEZ AGUDELO

JESICA ANDREA SALDARRIAGA HENAO

MEDELLIN

JUNIO 2016
 CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. OBJETIVOS GENERALES

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3. MARCO LEGAL

4. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE

PELIGROS Y RIESGOS

4.1. Reconocimiento del proceso productivo.

4.2. Identificación y análisis de peligros y riesgos

4.3. Evaluación y valoración del riesgo

4.4. Medidas de intervención

5. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.1 Tabla con descripción, análisis, evaluación y valoración del riesgo

5.2 Matriz de resumen de peligros y riesgos

5.3 Trabajo de alto riesgo y tareas críticas

6. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL MANTENIMIENTO DE

LA INFORMACIÓN
 PRESENTACIÓN

Una de las herramientas utilizadas para la definición de los objetivos de control

y acciones propias del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST en las empresas lo constituye la identificación de las condiciones de
trabajo existentes en el medio laboral. Para esto se hace uso en la actualidad
de la ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS O
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, la cual a partir de una inspección a
los proceso productivos o de prestación de servicios, permite identificar los
peligros y riesgos inherentes al mismo o presentes en el.

La Matriz de Peligros y Riesgos permitirá describir los factores de riesgo en

relación a su fuente de generación, la exposición del personal, el número de
expuestos y los métodos de control existentes en la organización. A partir de
esta información se procederá a analizar los factores de riesgo en relación a la
probabilidad, ejercicio necesario para determinar la tolerabilidad o aceptabilidad
del riesgo. En caso contrario se deberán establecer las acciones necesarias
para el tratamiento del riesgo, aunque para aquellos casos en donde el riesgo
sea aceptable se deberán generar o mantener acciones para el seguimiento del
mismo.

El presente trabajo es el resultado de la identificación, análisis y valoración de

los peligros y riesgos en la empresa LAS MAQUINAS LTDA

Esperamos que este documento suministre información de importancia para el

desarrollo de acciones orientadas al control total de pérdidas y al mejoramiento
de la calidad de vida en el trabajo.

1. OBJETIVOS GENERALES
 Identificar los peligros y riesgos presentes en el proceso productivo de la
Compañía.

 Valorar cada uno de los riesgos mediante el método propuesto por LA GUIA
TECNICA COLOMBIANA GTC 45 en su segunda actualización.

 Definir las medidas de intervención de los riesgos con base en los peligros y
riesgos identificados y valorados.
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Actividad No Rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal

de la organización, que no estandarizadle debido a la diversidad de escenarios
y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

Condiciones Biomecánicas: Son los peligros de carga dinámica o estática

que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.

Condiciones De Higiene: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que

puedan generar enfermedades.

Condiciones De Seguridad: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos,

tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.

Condiciones Psicosociales: Comprenden los aspectos intralaborales, los

extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o
características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación
dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el
desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá
la identificación de factor de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras
herramientas especializadas.

Controles Existentes: Medidas de eliminación o mitigación de los peligros que

se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión,
en las personas o en el método.

Efectos Posibles: Consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se

tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades.

Expuestos: Hace relación al número de personas que se ven afectados en

forma directa o indirecta por el peligro durante la realización del trabajo.

Nivel de Consecuencia (NC): Es una medida de la severidad de las

consecuencias.

Nivel de Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo.

Nivel de Exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Medidas de Intervención: Controles nuevos o mejorados según la jerarquía

descrita (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización,
advertencias y/o controles administrativos, equipos de protección personal),
considerando los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la
confiabilidad de las opciones disponibles.

Nivel de Probabilidad (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el

Nivel de Exposición (NE).

Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de

Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS
18001:2007).

Rendimientos Naturales: Son los fenómenos naturales que afectan la

seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
3. MARCO LEGAL

Decreto 1295 de 1994:

Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales

a.   Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a

mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora,
protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del
trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los
lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

Resolución 2400 de 1979:

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en

establecimientos de trabajo.

Resolución 1016 de 1989:

Artículo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen

como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo
en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y
manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

Artículo 11: El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como

objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la
salud de los trabajadores.

Las principales actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

son:

- Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos

en los sitios de trabajo de la empresa, que permita localización,
evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a
que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.
4. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
PELIGROS Y RIESGOS

Para la realización de la matriz de peligros y riesgos se llevan a cabo las

siguientes acciones basados en la información suministrada por: CLAUDIA
MARCELA LOPEZ BETANCUR, JULIETH ASTRID GOMEZ MUNERA,
SANDRA TATIANA MARTINEZ AGUDELO.JESICA ANDREA SALDARRIAGA
HENAO.

4.1 Reconocimiento del proceso productivo: La industria de las

confecciones desarrolla un tipo de actividad básicamente manufacturera,
en la que la mano de obra juega un papel esencial en su día a día. El
valor añadido en concepto de mano de obra es elevado si lo
comparamos con otros productos de tecnologías más avanzadas

4.2 Identificación y análisis de los peligros y riesgos: Generados por el

ciclo de producción o las condiciones del entorno laboral, con base en la
clasificación de los factores de riesgo propuestos por la GTC 45 en su
segunda actualización

4.3 Evaluación y valoración del riesgo: Según el método propuesto por la

GTC 45 en su segunda actualización.

Este método valora el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia de la

siguiente manera:

NIVEL DE PROBABILIDAD: Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el

Nivel de Exposición (NE).

Nivel de ND Significado
Deficiencia
(ND)
Muy Alto (MA) 10 Se han detectado peligros que determinan como muy
posible la generación de incidentes, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe o ambos.
Alto (A) 6 Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar
a incidentes significativos, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
incidentes poco significativos o de menor importancia, o
la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B) No se No se ha detectado peligro alguno, o la eficacia del
asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
valor ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervención (IV).
 Nivel de NE Significado
Exposición
(NE)
Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante
la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante
(EO) la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
(EE)

Para interpretar el nivel de probabilidad se tiene en cuenta la siguiente tabla

con base en la multiplicación de los resultados de las tablas anteriores.

Nivel de NP Significado
Probabilidad
(NP)
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o
muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 10 Situación deficiente con exposición esporádica, o
bien situación mejorable con exposición
continuada o frecuente. Es posible que suceda el
daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable
con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.
NIVEL DE CONSECUENCIA: Se estiman según el potencial de gravedad de
las lesiones. Se clasifican en:

Nivel de NC Significado
Consecuencias Daños Personales
(NC)
Mortal o 100 Muerte (s).
catastrófico (M)
Muy Grave 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables
(incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal.
Leve 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.

NIVEL DEL RIESGO: El método propuesto por la GTC 45 realiza la valoración

mediante una matriz de peligros que cruza el Nivel de Probabilidad vs. Nivel de
Consecuencia y permite ubicar los factores de riesgo dentro de una escala de
estimación del riesgo como se presenta a continuación:

Nivel de Riesgo y de Nivel de Probabilidad (NP)

intervención NR = NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I
I II
100 4000 2000-
800-600 400-200
-2400 1200
I
Nivel de I II
60 2400- II – II
Consecuencias 1200-600 480-360
1440
(NC)
I II II III
25
1000-600 500-250 200-150 100-50
II III
10 II - III III - IV
400-240 80-60

El nivel del riesgo se interpreta para el método propuesto por la GTC 45 como
se presenta a continuación:

Nivel de NR Significado
Riesgo y de
intervención
I 4000- Situación crítica. Suspender actividades hasta
600 que el riesgo esté bajo control. Intervención
urgente.
II 500- Corregir y adoptar medidas de control
150 inmediato.
III 120- Mejorar si es posible. Sería conveniente
40 justificar la intervención y su rentabilidad.
IV 20 Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.

VALORACION DEL RIESGO: La aceptabilidad del riesgo se determina como

se presenta a continuación:

Nivel de Riesgo Explicación

Significado
(NR)
No Aceptable Situación crítica, corrección
I
urgente.
No Aceptable o Corregir o adoptar medidas de
II Aceptable con control.
control específico
III Mejorable Mejorar el control existente.
Aceptable No intervenir salvo que un análisis
IV
más preciso lo justifique.

4.4 Medidas de Intervención: Una vez valorados los riesgos se procede a

determinar si se necesitan controles nuevos o mejorados según la
jerarquía descrita considerando los costos relativos, los beneficios de la
reducción de riesgos y la confiabilidad de las opciones disponibles.
Algunos ejemplos de estos son:

Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,

introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.

Sustitución: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la

energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura, etc.).
Controles De Ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección
para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Señalización, Advertencias, Y/O Controles Administrativos:

Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de
los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

Equipos De Protección Personal: Gafas de seguridad, protección

auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas,
respiradores y guantes.
5. PRESENTACION DE LA INFORMACION

5.1 Tabla con descripción, análisis, evaluación y valoración del riesgo:

En el archivo adjunto (físico y/o magnético) se presenta los peligros y
riesgos identificados, analizados, evaluados y valorados encontrados en
las diferentes áreas de la organización. Las tablas contienen
información relativa a las siguientes variables:

 Proceso Analizado
 Tipo de Actividad: Rutinaria o No Rutinaria
 Número de Expuestos: Temporales, Cooperativas, Independientes
y Contratistas
 Factor de Riesgo: Clasificación y Descripción
 Peligro
 Efectos Posibles en la Salud
 Controles Existentes
 Nivel de Deficiencia
 Nivel de Exposición
 Nivel de Probabilidad
 Interpretación del Nivel de Probabilidad
 Nivel de Consecuencias
 Nivel del riesgo
 Interpretación del nivel del Riesgo
 Valoración del Riesgo: Aceptabilidad del Riesgo
 Medidas de intervención: Eliminación, Sustitución, Controles de
Ingeniería, Señalización, Advertencia y/o Controles Administrativos,
Equipos de Protección Personal.

5.2 Matriz resumen de peligros y riesgos:

5.3Trabajos de alto riesgo y tareas críticas: Es importante mencionar que
en LAS MAQUINAS LTDA se encontraron trabajos de alto riesgo que
se describen a continuación.

Tipo de Proceso
trabajo
Trabajo en N/A
Alturas
Trabajo en N/A
Caliente
Trabajo en N/A
Espacios
Confinados
Trabajo con N/A
Sustancias
Químicas
Trabajo con N/A
Energías
Peligrosas
6. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL MANTENIMIENTO DE
LA INFORMACION

Es responsabilidad del empleador mantener actualizada la identificación,

análisis y valoración de factores de riesgo para lo cual se basara en el
tratamiento de los riesgos implementados, los cambios en el proceso y la
legislación.

Es importante que el empleador recuerde que la resolución 1016 de 1989

establece la obligatoriedad de evaluar los Sistemas de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST cada año y por tanto la matriz de peligros y
riesgos deberá ser objeto de esta evaluación.