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Datos

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5
Código: CA-GQ-01
Elaborado por:

Coordinador de Gestión de Calidad

Objetivo

Identificar, almacenar, proteger recuperar, retener y disponer de los docum

Responsabilidad del responsable del Proceso:


Implementar y mantener el proceso en la organización.
Controlar la emisión, distribución de la información documentada de la organiz
Controlar los documentos de origen externo.

Entrada Proveedor

Necesidad de creación de documentos y formatos


para registros Todos los procesos

Necesidad de la elimación de documentos y


Todos los procesos
formatos para registros

Necesidad de la actualizaciòn de documentos y


Todos los procesos
registros

Personal:

Recursos:
Coordinador de
Gestion de calidad

Nro. Nombre
1 No existan no conformidades por control docu

Riesgos Efecto

Generación de
Exista documentación sin controlar, obsoleta. productos no
conformes.

Retraso en los tiempos


de entrega.

Insatisfacción en los
clientes.

Oportunidad Efecto

Acceso rápido y seguro a la información de la Eficacia y eficiencia en


empresa la búsqueda y
recuperación de
documentos.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Control de Documentos y Registros
Idioma: Castellano
o por: Revisado y A

tión de Calidad Gerent

Objetivo:

ener y disponer de los documentos y registros requeridos para el Sistema de Gestión de Calidad.

onsable del Proceso: Autoridad del resp


oceso en la organización. Autorizar la creación, modificación y a
mación documentada de la organización.
s de origen externo.

Proceso

P-GQ-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros

Infraestructura: Recursos de seguimiento y


Medición:
* Oficina Métodos y Criterios:
* Computador
* Insumos de oficina

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo Fuentes de Información


no conformidades por control documental Eficacia Nro. No Conformidad x Auditorías Interna/ Auditorías
Control de documentos Externas

Eficiencia

Evaluación Plan de Acción


Recursos
Impacto Probabilidad IxP Acciones Tipo
Necesarios
Control sobre los
* Supervisor de
5 3 15 procesos de producción
producción.

Generar un * Computador *
cronograma sobre
5 4 20 los pedidos a ser Insumos de
oficina.
entregados

* Identificar con un
sello los * Sello de
5 4 20
documentos que Obseleto
sean obsoletos.

Evaluación Plan de Acción


Recursos
Impacto Probabilidad IxP Acciones Tipo Necesarios

* Lista maestra de * Computador


5 4 20 docuemntos y *Archivador
registros. * Folders

0
0

Resumen de modificaciones con relación a la versión anterior

Nro.
Descripción de la modificación Fecha
Versión

Creación del documento 1 2/10/2020


OCESOS Fecha
Creación:
2/10/2020

Fecha Rev.: 2/10/2020


Versión: 1
Revisado y Aprobado por:

Gerente General

Responsable del Proceso:

ón de Calidad. Coordinador de Gestión de Calidad

Autoridad del responsable del Proceso:


creación, modificación y actualización de documentos y registros.

Salida Cliente

Documento controlado Todos los procesos

Registro controlado Todos los procesos

* Norma ISO 9001:2015


* Norma API Q1
* Manual de Calidad

uentes de Información Responsable Frec. Medición Frec. Análisis Meta


Coordinador
itorías Interna/ Auditorías de gestión de Mensual Mensual 0
Externas
Calidad

de Acción Reevaluación
Estado Final
Responsable Fecha de Fin Impacto Probabilidad IxP

Jefe de
producción 5/26/2020 4 2 8 Mejoró

Jefe de
producción 4/15/2020 4 3 12 Mejoró

Coordinador de
3/8/2020 3 3 9 Mejoró
calidad

No existe
0
Mejora
No existe
0 Mejora

0 No existe
Mejora

de Acción Reevaluación
Estado Final
Responsable Fecha de Fin Impacto Probabilidad IxP

Se
Coordinador de
Calidad. 4/20/2020 5 4 20 mantiene /
Mejoró

Se
0 mantiene /
Mejoró
Se
0 mantiene /
Mejoró
Se
0 mantiene /
Mejoró
Se
0 mantiene /
Mejoró

or

Aprobado por:

S. Ortiz