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CÓDIGO ES-SIG-RG-50

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES VERSIÓN 0


INTERESADAS FECHA DE APROBACIÓN 2/9/2017
PÁGINA 1

PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN


RESPONSABLE DE LA JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS
SECRETARIA U OFICINA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN SECRETARIA U OFICINA INTEGRADOS DE GESTIÓN

CRITERIOS DE
Externa
Interna

PARTES EVALUACIÓN DEL


NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA RESULTADO DEL IMPACTO AL SIG
INTERESADAS IMPACTO
IMPORTANCIAINFLUENCIA
Veedurías
X Recibir información de interés público ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Ciudadanas
Se realicen los seguimientos y renovaciones del
Ente certificador X certificado en los tiempos establecidos por el ente ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
certificador.

Entrega de información requerida


Entes de Control X ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Cumplimiento de los requisitos legales y
normativos
Se cree, modifique o elimine los documentos del
Sistema Integrado de Gestión en el menor tiempo ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
posible
Capacitación, asesoría y acompañamiento en el
mantenimiento y mejora del SIG de acuerdo a los ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
cronogramas establecidos
Todas las
dependencias de la X Planeación y coordinación de la ejecución de las
Gobernación auditorias internas y externas al SIG con el fin de ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
que se notifique a tiempo el plan de auditoria.
Gobernación

Se realice oportunamente los seguimientos a los


planes de acción presentados para el cierre de las ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
no conformidades de las auditorias al SIG.

Conocer oportunamente el programa de auditoria


ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
interna a ejecutar
Conocer los planes de auditoria interna para
BAJA BAJA MONITOREAR
realizar acompañamiento en la actividad

Que se cierren los hallazgos presentados en la


ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
auditoria interna administrativa de control interno

Seguimiento a los planes de mejoramiento ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS


Control Interno X
Se presente cada cuatro meses el informe de
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
seguimiento al mapa de riesgos.
Actualización de los productos MECI en el
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Sistema Integrado de Gestión

Informe cuatrimestral donde se evidencie el


cumplimiento de las actividades planificadas en el BAJA BAJA MONITOREAR
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Certificación del Sistema Integrado de Gestión ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA


Despacho del
Gobernador de X
Santander Se realice las auditorias internas, externas y el
informe de revisión por al dirección en el tiempo ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
planificado.

Solicitud de recursos administrativos para la


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
ejecución de las actividades

Rendición y administración de inventarios


Secretaría General X ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
muebles e inmuebles

Transferencia de archivos de gestión ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA


Participar activamente de las capacitaciones
BAJA BAJA MONITOREAR
Control interno ofrecidas
X
Disciplinario Cumplimiento de las funciones en el marco de la
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
transparencia
Seguimiento a las metas formuladas en el Plan de
Desarrollo Departamental "Santander Nos Une
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
2016 - 2019" a través del informe del plan de
acción

Secretaría de Se entreguen cuando se requieran informes


X
Planeación específicos de las actividades planificadas del ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
proceso.

Presentación y viabilización de proyectos ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA

Respuesta oportuna y eficaz a las PQRSD


Atención al ciudadano X BAJA ALTA MANTENER INFORMADO
presentadas al proceso

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
POSIBLES COMBINACIONES

ALTO

   
B  A  
 
MAYOR IMPORTANCIA- MENOR MAYOR IMPORTANCIA – MAYOR
INFLUENCIA INFLUENCIA
   
IM
P
O  
D  C 
 
RT
A MENOR IMPORTANCIA – MENOR MENOR IMPORTANCIA - MAYOR
N INFLUENCIA INFLUENCIA
BAJO    
CI
A
BAJO INFLUENCIA

RESULTADO DE LAS COMBINACIONES

ALTO

B A  
I  
ADMINISTRAR
M MANTENER SATISFECHOS
DE CERCA
P  
 
O
R
T
A D   C
 
N MONITOREAR
MANTENER INFORMADO
C (MINIMO ESFUERZO)
 
BAJO I  
A
BAJO INFLUENCIA

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES

Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberán ser cump


A ADMINISTRAR DE CERCA:
estrechamente vigilados.
Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberá realizarse un e
B MANTENER SATISFECHOS:
especial para dar cumplimiento.

Los requisitos, necesidades y/o expectativas no son el objetivo, pero e


C MANTENER INFORMADO: momento pueden representar oposición, se recomienda realizar segu
para evitar conflicto.

MONITOREAR (MÍNIMO Los requisitos, necesidades y/o expectativas que no requieren estrate
D
ESFUERZO): seguimiento puntual, solo monitorear en caso de cambiar de cuadrante.

ALTA
BAJA
 
 
PORTANCIA – MAYOR
INFLUENCIA
 

 
 
MPORTANCIA - MAYOR
INFLUENCIA
 

ALTO

NES

 
INISTRAR
E CERCA
 

 
ER INFORMADO
 

ALTO

S COMBINACIONES

expectativas deberán ser cumplidos y


pectativas deberá realizarse un esfuerzo

ectativas no son el objetivo, pero en algún


ción, se recomienda realizar seguimiento

ectativas que no requieren estrategias, ni


en caso de cambiar de cuadrante.
ADMINISTRAR DE CERCA
MANTENER SATISFECHOS
MANTENER INFORMADO
MONITOREAR