“Año de la Universalización de la Salud”

Carta N° 008-2020 – SCEIRL

A: Lic. Agustín Niño Zapata
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UNPRG
De: Ing. Carlos Guillermo Schaefer Reyes.
GERENTE GENERAL
Asunto: COTIZACIÓN DESAGREGADA: “SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE RESIDUOS
SÓLIDOS”.

Referencia: De: Agustín Niño Zapata <anino@unprg.edu.pe>

: Fecha: 24/12/19 7:55 a. m. (GMT-05:00)
A: nero_msr@hotmail.com
Asunto: COTIZACIÓN SERV. ACONDICIONAM. DEL ALMACÉN DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Fecha: 12 de Febrero 2020

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi calidad
de GERENTE GENERAL de la empresa SCHAEFER CORPORATION EIRL,
identificada con RUC 20605512527; y a la vez PRESENTAR NUESTRA
COTIZACIÓN para el servicio de la referencia.
 Plazo de ejecución: 55 días calendarios.
 Forma de pago: Al término de los trabajos a satisfacción de la Entidad
UNPRG.
 Correo electrónico : nero_msr@hotmail.com
 Dirección: Jirón Tumbes N° 895 Piura.
 Contacto: Ing. Carlos Guillermo Schaefer Reyes – Gerente General.
 Teléfono : 980342970- 945303419

Seguro de su atención, me despido de usted reiterándole las muestras de mi

estima personal.
Atentamente
Archivo- SCEIRL
 COTIZACIÓN DESAGREGADA
Contratista : SCHAEFER CORPORATION EIRL
Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Servicio: SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RAEE"
Lugar: LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.
Fecha : FEBRERO 2020
Precio
Item Descripción Und. Metrado Parcial S/.
S/.
01 ESTRUCTURAS 35,766.90
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 298.80

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,825.85

01.02.01 EXCAVACIONES 884.00
01.02.02 RELLENOS 941.85

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,124.25

01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 31,518.01

01.04.01 ZAPATAS 4,059.40
01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 6,856.91
01.04.03 COLUMNAS 5,826.33
01.04.04 VIGAS 7,857.51
01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 6,917.86

02 ARQUITECTURA 29,839.92
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,851.90
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,251.73
02.03 CIELORRASOS 2,840.50
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 5,175.00
02.05 CARPINTERIA DE MADERA 1,158.14
02.05.01 PUERTAS 1,158.14
02.06 CERRAJERIA 321.42
02.07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,915.84
02.08 PINTURA 2,325.39

03 INSTALACIONES SANITARIAS 132.50

03.01 SISTEMA DE DESAGUE 132.50

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,236.44

04.01 SALIDAS ELECTRICAS 467.11
04.02 SUM. E INSTAL. CABLES, CONDUCTORES Y ACCESORIOS 339.65
04.03 SUM/INSTAL, EQUIPOS DE ILUMINACION 440.10
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES 111.48
04.05 SUM/INSTAL CAJA DE PASE Y TABLEROS 925.60
04.06 VARIOS 952.50

  Costo Directo 68,975.76

  GASTOS GENERALES 10% 6,897.58
  UTILIDAD 8% 5,518.06
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  SUB TOTAL 81,391.40
  IGV 18% 14,650.45
  PRESUPUESTO TOTAL 96,041.85
    SON : NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO Y 85/100 NUEVOS SOLES