ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ELABORACIÓN SG-SST

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de aplicación móvil de
NOMBRE DEL PROYECTO deslocalización para microempresas ID PROYECTO
colombianas
Objetivo Estratégico
Comité Patrocinador del
Recursos Personales
proyecto
Gerente del proyecto Javier Piñeros Cano
Líder del proyecto Javier Piñeros Cano
RESUMEN DEL PROYECTO
Alcance
• Incorporar la totalidad de la planta de cargos aprobada.
• Adecuar los espacios físicos y la infraestructura de la DCO.
• Realizar la entrega y custodia del archivo documental asociado al
Objetivos del proyecto
proceso de cobro por etapas.
• Crear y actualizar los documentos de calidad de cada uno de los
procesos de las áreas que integran la DCO.
• Disponibilidad de tiempo del equipo asociado al proyecto.
Requerimientos Producto • Programa de comunicación y gestión del cambio.
• Actualizar los procedimientos de la DCO.
• Disponibilidad de la planta de personal en los tiempos establecidos.
• Retrasos en la entrega de los espacios físicos debidamente adecuados.
Riesgos del Proyecto • Certeza en los universos de las poblaciones correspondientes al
archivo documental que entregará la DIB.
• Retrasos en la entrega de la documentación por parte de la DIB.
Lista de Interesados del • Beatriz Elena Arbeláez Martínez (Secretaria Distrital de Hacienda)
Proyecto (Stakeholders) • José Alejandro Herrera Lozano (Sub Secretario Técnico)
• Hector Mauricio Escobar (Sub Secretario General)
• Pablo Fernando Verástegui Niño (Gerente del proyecto)
• Orlando Valbuena Gómez (Director de Impuestos)
• Elda Francy Vargas Bernal (Directora de Gestión Corporativa)
• Nelson Andres Pardo Figueroa (Jefe de la OAP)
• Gerson Granados Villamil (Director de Tecnología)
• Marcela Victoria Hernández Romero (Directora de Contabilidad)
• Hector Felipe Ángel Carvajal (Tesorero Distrital)
• Leonardo Arturo Pazos Galindo (Director Jurídico)
• Adriana Camargo Gantiva (Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones)
• María Alejandra Vidal Samboni (Jefe Oficina de Análisis y Control de
Riesgos)
• Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
• Alcaldía de Bogotá
• Wilson Montealegre Pulido (Líder)
 • Clara Esperanza Salazar Arango (Jefe Oficina Atención al Ciudadano)
• Ciudadanos y contribuyentes.
• Entidades del sector central y localidades.
• Pablo Fernando Verástegui Niño
• Francely Andrea Rodríguez Gómez
Recursos Humanos • Wilson Montealegre Pulido
• Samuel Iván Peña Pineda
• Humberto Alfonso Calderón Lancheros
Hitos Principales

Nombre: Hitos Primera Fase Fecha

• Creación DCO (Decretos 607 y 608 de 2017) 09-11-2017
• Nombramiento del Director Distrital de Cobro 09-11-2017
• Estudios de viabilidad técnica y jurídica 09-05-2018
31-12-2018
• Decretos de estructura, planta permanente y temporal

• Adecuación y entrega espacio físico (CAD sin piso 9) 28-02-2019

• Documentación de los procesos de la DCO 29-03-2019
• Primera entrega parcial del archivo documental organizado por
31-05-2019
expedientes con información unificada
• Incorporación de la planta 31-05-2019
Nombre: Hito Segunda fase Fecha
• Segunda entrega parcial del archivo documental organizado
30-09-2019
por expedientes con información unificada
Nombre: Hito Tercera fase Fecha
• Estabilización de los procesos 29-11-2019

Planta DCO $15.805.391.606 más costos asociados en infraestructura física

Costos estimados
y tecnológica.
Supuestos Restricciones
• Cumplimiento estricto del cronograma del • Implementar la DCO en el tiempo establecido en
proyecto. el marco normativo.
• Disponer de los recursos físicos, humanos y • Disponer de la capacidad instalada para el
tecnológicos en los tiempos establecidos. funcionamiento de la DCO (recursos físicos,
humanos y tecnológicos).
• Disponer del recurso humano que adelantará el
alistamiento del archivo documental de los
expedientes de cobro
• Entregar los procesos asociados a cartera
tributaria en los tiempos previstos.
• Expedición de los decretos de estructura, planta permanente y planta
temporal.
• Disponibilidad la planta de personal en los tiempos establecidos.
Riesgos Iniciales
• Retrasos en la entrega de los espacios físicos debidamente adecuados.
• Disponibilidad de los documentos asociados a la primera entrega de la
documentación.

Criterios de aceptación
APROBACIÓN PARA DAR INICIO AL PROYECTO
Nombre
José Alejandro Herrera Lozano
Hector Mauricio Escobar
Pablo Fernando Verástegui Niño
Nelson Andres Pardo Figueroa
• La entrega de la documentación de los contribuyentes clasificados en
las prioridades 4.1. y 4.2. deberá reunir las condiciones legales para
adelantar el proceso de cobro. En los casos en que adolezca de estos
requisitos, los expedientes serán devueltos a la DIB una vez se hayan
revisado los mismos por parte de los gestores de cobro.
• Parte de los expedientes serán entregados a la DCO por demanda de
esta área, el universo restante será transferida por la DIB a medida que
se vayan constituyendo los títulos ejecutivos.
• Se oficializará la entrega de los expedientes mediante acta y de
acuerdo con los criterios de aceptación establecidos por la DCO y la
DGC.
Cargo o rol Firma
Equipo patrocinador
Equipo patrocinador
Gerente del proyecto
Jefe OAP