Código: BSGS- P03-F04

PROGRAMA DE AUDITORIA Versión: 9

Fecha: 30/05/2018

Alcance: Auditoria Interna de Oficina Fecha: 08 Enero 2019

Criterios: Sistema de Gestión de Seguridad - ISM Hora de Inicio: 08:00
Objetivos: Determinar el Grado de Implementación del SGS Hora de Finalización: 12:30

No. PROCESO AUDITADO CARGO AUDITOR FECHA HORARIO

1 Políticas, Objetivos, Principios David Ricardo Gerente de F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 08:00
Operaciones
2 Responsabilidad de Gerencia David Ricardo Gerente de F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 08:20
Operaciones
3 Funciones del DPA Yesid Ducon DPA F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 08:45
4 Organigrama y Funciones David Ricardo & Gerente de F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 09:00
Yesid Ducon Operaciones/DPA
5 Sistemas de Gestión Yesica González Jefe de Sistemas F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 09:30
de Gestión
6 Recursos Humanos Pedro Velásquez Jefe R. Humanos F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 10:15
7 Mantenimiento Néstor Rojano Jefe de F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 11:00
Mantenimiento
8 Revisión y Cierre David Ricardo & Gerente de F. Hoyos 8 Enero 8 Enero 12:30
Yesid Ducon Operaciones/DPA

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AUDITOR / JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN