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  • Segundo Entregable 28-04-2020

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    SEGUNDO ENTREGABLE 28-04-2020 TURNITIN PLATAFORMA.

    1. Políticas de control interno del área


    2. Mapa de procesos – flujograma de los diferentes procesos del área
    3. Formatos de entrevistas a personal
    4. Programa de auditoria (formato) -VER EXPOSICIÓN
    5. Papeles de trabajo que respalden la ejecución de la auditoria ( Describen cada papel de
    trabajo cual es el objetivo de éste.) Así por cada papel de trabajo elaborado.
    6. Recuerden la Actualización del cronograma de actividades y la ampliación del glosario

    OTROS FORMATOS QUE DEBE CONTENER EL TRABAJO.

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