OBJETIVO DEL

PROCESO
G
E
N
E
R
ALCANCE:
A
L
I
NUMERALES ISO
D
9001
A
D
E RECURSOS
S

INDICADORES

EMISOR

Proceso de Talento Humano

Proceso de Mantenimiento
Proceso de Gestión de la
Calidad Proceso de Gestion
Gerencial Proceso de Distribucion del
Producto
Proceso de Talento Humano

Proceso de Mantenimiento
Proceso de Gestión de la
Calidad Proceso de Gestion
Gerencial Proceso de Distribucion del
Producto
 P

Contar con proveedores confiables para la compra de productos para garantizar la calidad del serv

Se inicia con la recepción del pedido realizado hasta la entrega del producto solicitado .

4.1 ; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 6.3; 8.2.3; 8.4 8.5

Físicos
Celulares, Computador, Internet, Papelería

(Ver m

ENTRADAS
- Levantar acciones preventivas,correctivas
de mejora, sí resulta necesario para el
proceso.

Cotización

Requerimiento de Compras

Equipos en correcto funcionamiento

Documentos y registros del proceso
actualizados
Cotización
Requerimiento de Compras
Equipos en correcto funcionamiento
Documentos y registros del proceso
actualizados
- Verificar coherencia de pedido recibido co
el solicitado al proveedor, comparando
documentos (factura, remisión, Notas de
Entrega) con la orden de compra realizada
proveedores.
- Realizar seguimiento a los formatos: .
- Realizar seguimiento al cumplimiento de
indicadores
CONT
 CARACTERIZACIÓN

PROCESO DE COMPRAS

pra de productos para garantizar la calidad del servicio final.

hasta la entrega del producto solicitado .

Físicos
tador, Internet, Papelería

(Ver matriz de Indicadores de Gestión)

- Levantar acciones preventivas,correctivas y/o

de mejora, sí resulta necesario para el
proceso.

A
- Verificar coherencia de pedido recibido con
el solicitado al proveedor, comparando
documentos (factura, remisión, Notas de
Entrega) con la orden de compra realizada a
proveedores.

- Realizar seguimiento a los formatos: .

- Realizar seguimiento al cumplimiento de

V
indicadores

CONTROL DE CAMBIOS
 CARACTERIZACIÓN

PROCESO DE COMPRAS

servicio final.

RESPONSABLE(S)

Humanos
Personal Responsable del Proceso

(Ver matriz de Indicadores de Gestión)

tivas y/o

- Identificar productos a comprar

- Seleccionar proveedores

P
- Consultar lista de proveedores seleccionados

- Relizar solicitud de compra a proveedores

(elaboración de orden de compra)

- Gestionar la recepción de productos

comprados.
 - Relizar solicitud de compra a proveedores
do con (elaboración de orden de compra)

de - Gestionar la recepción de productos

zada a comprados.

- Evaluar y Reevaluar Proveedores: Tiempo

. de Entrega, Cumplimiento de
especificaciones y Cumplimiento de
o de cantidad.

CONTROL DE CAMBIOS
 FECHA:16/07/2015

VERSIÓN: 1

P
H
V
A

Director Administrativo

Proceso

SALIDAS USUARIOS

- Productos Comprados

- Revisión de equipos por parte de los

proveedores

- Proveedores Evaluados y Reevaluados

- Acciones Preventivas, Correctivas y/o

de Mejora. Proceso de Talento
Humano
-Ordenes de Compras
Proceso de
Mantenimiento
Proceso de Gestión
de la Calidad Proceso
de Gestion Gerencial
- Acciones Preventivas, Correctivas y/o
de Mejora. Proceso de Talento
Humano
-Ordenes de Compras
Proceso de
Mantenimiento
Proceso de Gestión
de la Calidad Proceso
de Gestion Gerencial
Proceso de Distribucion
del Producto