PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FORMATO ACTA DE FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 31 DE 2020

REUNIÓN DE APERTURA VERSION: 01
AUDITORIA INTERNA PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: AUDITORIA INTERNA DEPENDENCIA AUDITADA: VENTAS

FECHA: 20 DE MARZO DE 2020 HORA DE INICIO: 7:00 AM
LUGAR: ZIGOR ENERGY S.A.S. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00AM

1. ASISTENCIA:

La Reunión de apertura conto con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado

 Gerente De Operaciones: German Darío Rincón Silva

 Ingeniero De Proyectos De Generación: Guillermo Andrés Sepúlveda

Por parte del equipo de auditoria

 Viviana Ramírez Parra

 Blanca Maritza Cedano Salinas
 Bryan Camilo Gantiva
 Cristián camilo Wilchez Puentes
 Lina Anzola

2. PRESENTACIÓN:

Se llevo a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que van a participar y
atenderán como designados la visita de auditoria, los cuales facilitaran y articularan la
información requerida para llevar a cabo la auditoria. Se designó al señor German Darío
rincón silva la cual será la que facilite la información para la auditoria.

Luego se explico por parte del auditor el contenido de le plan de trabajo en cuanto a la
metodología de seguimiento y el termino previsto para la ejecución de la auditoria.

3. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVOS:
1. Validar que los funcionarios en el área de ventas estén capacitados en el uso y
beneficios de los paneles solares, para la venta de estos productos a nuevos clientes.
2. Validar que los empleados en el área de ventas mantengan un estándar básico en la
venta de paneles o repuestos y que generen cierto margen de rentabilidad ya impuesto
por la empresa
3. Revisar que herramientas tecnológicas se están usando y que tan bien se encuentran
 implementadas
ALCANCES:
1. Sentarse a conversar con los empleados del área de ventas sobre el producto que están
ofreciendo a nuevos clientes, validar certificados o procesos de capacitaciones recibidas
anteriormente en esta área que nos permita ver cuales otras se podrían aplicar a esta
área
2. Revisar las ventas que se han tenido en el año y compararlas con informes de años
anteriores que nos permita visualizar de cuanto ha sido la variación en cuanto al nivel
de ventas.
3. Hacer pruebas de las herramientas ya en funcionamiento y como es su comportamiento
hacia el cliente como páginas Web, publicidad, etc.

PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FORMATO ACTA DE FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 31 DE 2020
REUNIÓN DE APERTURA VERSION: 01
AUDITORIA INTERNA PAGINA: 2 DE 2

4. CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

Proceso al que
Nombres Y pertenece y Cargo Firma
Apellidos dependencia
German Darío Ventas Gerente de
Rincón Silva operaciones/ventas

Guillermo Andrés Ventas Ingeniero de

Sepúlveda proyectos

Viviana Ramírez Equipo Auditor Auditor

Parra
Blanca Maritza Equipo Auditor Auditor
Cedano Salinas
Bryan Camilo Equipo Auditor Auditor
Gantiva

Cristián camilo Equipo Auditor Auditor

Wilchez Puentes
Lina Anzola Equipo Auditor Auditor