Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
- -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportacion de bienes 30 - muestras gratis o donaciones
65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
- rescindidas o resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion Total impuesto generado por operaciones
internacional
32 - gravadas (Sume 58 a 65)
67 15,000,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 2,500,000
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

- -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Francas
70 7,000,000
Por venta de cerveza de producción nacional o
importada
36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -

Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
- Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 9,500,000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
- Colombia por no domiciliados o no residentes 5,000,000
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
Importaciones

- o castigo de inventarios) 1,000,000

De bienes y servicios gravados provenientes de Total Impuestos descontables (sume 77 a
46 81
Zonas Francas - 80) 15,500,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
De bienes no gravados 47 82
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) 500,000
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

resultado es menor a cero escriba 0) -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- resultado es negativo escriba 0) -
De bienes y servicios excluidos, exentos y no o Total saldo a favor por este período (83 + 84
54 89
gravados - + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) 500,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
- compensación por el presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
o resueltas en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el
57 compensación susceptible de ser imputado en el 92
período - siguiente período -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 58 siguiente 93
15,000,000 500,000
(Casilla 89 - 90)
Liquidación

generado
Impuesto
privada

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
-
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable

60 2 5
especial) -
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 500,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co