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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA EMPRESAS

DEL SECTOR CUERO Y CALZADO

ELABORÓ REVISADÓ APROBADÓ


ING. CLARA CAHUA
1. DIANA ELISABETH MARQUEZ VILLALOBOS ING. CLARISSA LOAYZA SERRANO
MENA
RESPONSABLE DEL
INGENIERA AMBIENTAL RESPONSABLE PROGRAMA 5 'S
ÁREA DE CALIDAD

2. CARLOS CURSE GUTIERREZ


2020
BACHILLER INGENIERÍA QUÍMICA ANALISTA DE CALIDAD DEL CITE CCAL
FIRMA AREQUIPA

INFORME DIAGNÓSTICO DE LA CORPORACIÓN DEL CUERO LA


AREQUIPEÑA SAC.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
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ÍNDICE

1. Introducción.............................................................................................................................9
2. Breve Descripción de la Empresa........................................................................................9
3. Objetivos del Diagnóstico......................................................................................................9
4. Personas que intervienen......................................................................................................9
5. Mapeo de las Áreas Identificas...........................................................................................10
5.1 Mapeo General de la Empresa...................................................................................10
5.2 Área de Almacén Materia Prima.................................................................................10
5.3 Área de Remojo y Pelambre.......................................................................................11
5.4 Área de Descarnado.....................................................................................................11
5.5 Área de Dividido............................................................................................................12
5.6 Área de Curtido.............................................................................................................12
5.7 Área de Rebajado/Lijado/Corte Manual.....................................................................13
5.8 Área de Secado al Vacio.............................................................................................13
5.9 Área de Planchado/ Medido........................................................................................14
5.11 Área de Materia Prima de Alquiler..............................................................................15
5.12 Área Administrativa.......................................................................................................15
6. Fortalezas y debilidades de la ejecución del Diagnóstico...............................................16
6.1 Fortalezas......................................................................................................................16
6.2 Debilidades....................................................................................................................16
7. Metodología aplicada...........................................................................................................16
8. Diagnóstico de la empresa por Área Auditada.................................................................16
8.1 Área Auditada N°1: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA............................................16
8.2 Área Auditada N°2: REMOJO Y PELAMBRE..........................................................19
8.3 Área Auditada N°3: DESCARNADO..........................................................................21
8.4 Área Auditada N°4: DIVIDIDO....................................................................................23
8.5 Área Auditada N°5: CANCHA DE OREO..................................................................25
8.6 Área Auditada N°6: CORTADO MANUAL.................................................................27
8.7 Área Auditada N°7: REBAJADO.................................................................................29
8.8 Área Auditada N°8: SECADO AL VACIO.................................................................31
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8.9 Área Auditada N°9: CURTIDO....................................................................................34


8.10 Área Auditada N°10: CHUMADO...............................................................................36
8.11 Área Auditada N°11: LIJADO......................................................................................37
8.12 Área Auditada N°12:PLANCHADO............................................................................39
8.13 Área Auditada N°13: MEDIDO....................................................................................42
8.14 Área Auditada N°14: ABLANDADO...........................................................................43
8.15 Área Auditada N°15: PINTADO..................................................................................45
8.16 Área Auditada N°16: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.........47
8.17 Área Auditada N°17: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
FISCALIZADO...........................................................................................................................48
8.18 Área Auditada N°18: PESADO...................................................................................50
8.19 Área Auditada N°19: SEDIMENTADO.......................................................................51
8.20 Área Auditada N°20: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FINALES.............52
8.21 Área Auditada N°21: ZONA DE ALQUILER (ACABADOS)....................................54
8.22 Área Auditada N°22: ZONA DE ALMACÉN DE ALQUILER...................................55
8.23 Área Auditada N°23: ZONA DE MATERIA PRIMA DE ALQUILER.......................58
8.24 Área Auditada N°24: CANCHA DE RESIDUOS SÓLIDOS....................................59
8.25 Área Auditada N°25: ADMINISTRATIVA...................................................................60
8.26 Área Auditada N°26: SERVICIOS HIGIÉNICOS......................................................61
9. Diagnóstico General de la Empresa..................................................................................62
10. Factores a trabajar Por Área...........................................................................................65
10.1 Área Auditada N°1: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA............................................65
10.2 Área Auditada N°2: REMOJO Y PELAMBRE...........................................................66
10.3 Área Auditada N°3: DESCARNADO..........................................................................67
10.4 Área Auditada N°4: DIVIDIDO....................................................................................68
10.5 Área Auditada N°5: CANCHA DE OREO..................................................................69
10.6 Área Auditada N°6: CORTADO MANUAL.................................................................70
10.7 Área Auditada N°7: REBAJADO.................................................................................71
10.8 Área Auditada N°8: SECADO AL VACIO..................................................................72
10.9 Área Auditada N°9: CURTIDO....................................................................................73
10.10 Área Auditada N°10: CHUMADO...........................................................................74
10.11 Área Auditada N°11: LIJADO..................................................................................75
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10.12 Área Auditada N°12: PLANCHADO.......................................................................76


10.13 Área Auditada N°13: MEDIDO................................................................................77
10.14 Área Auditada N°14: ABLANDADO.......................................................................78
10.15 Área Auditada N°15: PINTADO..............................................................................79
10.16 Área Auditada N°16: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.......................80
10.17 Área Auditada N°17: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
FISCALIZADOS........................................................................................................................81
10.18 Área Auditada N°18: PESADO...............................................................................82
10.19 Área Auditada N°19: SEDIMENTADO...................................................................83
10.20 Área Auditada N°20: ALMACÉN DE PRODUCTOS FINALES..........................84
10.21 Área Auditada N°21: ZONA DE ALQUILER..........................................................85
10.22 Área Auditada N°22: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALQUILER.............86
10.23 Área Auditada N°23: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DE ALQUILER...........87
10.24 Área Auditada N°24: CANCHA DE RESIDUOS SÓLIDOS................................88
10.25 Área Auditada N°25: ÁREA ADMINISTRATIVA...................................................89
10.26 Área Auditada N°26: SERVICIOS HIGIÉNICOS..................................................90
11. Conclusiones y recomendaciones..............................................................................91
11.1 Conclusiones.................................................................................................................91
11.2 Recomendaciones........................................................................................................91
12. Anexos...........................................................................................................................92
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Índice de Cuadros
Cuadro 1: Diagnóstico de Almacén de Materia Prima.............................................................17
Cuadro 2: Diagnóstico de Área de Remojo y Pelambre..........................................................19
Cuadro 3: Diagnóstico de Descarnado......................................................................................21
Cuadro 4: Diagnóstico de Área de Divididora...........................................................................23
Cuadro 5: Diagnóstico de Cancha de Oreo..............................................................................25
Cuadro 6: Diagnóstico de Cortado Manual...............................................................................27
Cuadro 7: Diagnóstico de Área de Rebajado...........................................................................29
Cuadro 8: Diagnóstico de Área de Secado al Vacio................................................................31
Cuadro 9: Diagnóstico de Área de Curtido...............................................................................34
Cuadro 10: Diagnóstico de Área de Chumado.........................................................................36
Cuadro 11: Diagnóstico de Área de Lijado...............................................................................37
Cuadro 12: Diagnóstico de Área de Planchado.......................................................................40
Cuadro 13: Diagnóstico de Área de Medido.............................................................................42
Cuadro 14: Diagnóstico de Área Ablandado............................................................................43
Cuadro 15: Diagnóstico de Área de Pintado............................................................................45
Cuadro 16: Diagnóstico de Área de Almacén de Productos Químicos.................................47
Cuadro 17: Diagnóstico de Área de AQF..................................................................................49
Cuadro 18: Diagnóstico de Área de Pesado............................................................................50
Cuadro 19: Diagnóstico de Área de Sedimentadores.............................................................51
Cuadro 20: Diagnóstico de Área de Almacén de Productos Finales.....................................52
Cuadro 21: Diagnóstico de Zona de Alquiler............................................................................54
Cuadro 22: Diagnóstico de Área de Zona de Almacén de Alquiler.......................................55
Cuadro 23: Diagnóstico de Área de Materia Prima Alquiler...................................................58
Cuadro 24: Diagnóstico de Área de Cancha de Residuos Sólidos.......................................59
Cuadro 25: Diagnóstico de Área Administrativa.......................................................................60
Cuadro 26: Diagnóstico de Área de Servicios Higiénicos.......................................................61
Cuadro 27: Diagnóstico General de la Empresa......................................................................62
Cuadro 28: Auditoría de Diagnóstico 5'S..................................................................................63
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Índice de Imágenes
Imagen 1: Mapeo General de la Empresa................................................................................10
Imagen 2: Mapeo de Materia Prima...........................................................................................10
Imagen 3: Mapeo de Remojo y Pelambre.................................................................................11
Imagen 4: Mapeo de Área de Descarnado...............................................................................11
Imagen 5: Mapeo de Área de Dividido......................................................................................12
Imagen 6: Mapeo de Área de Curtido........................................................................................12
Imagen 7: Mapeo de Área de Rebajado/Lijado/Corte Manual...............................................13
Imagen 8: Mapeo de Área de Secado al Vacio........................................................................13
Imagen 9: Mapeo de Área de Planchado y Medido.................................................................14
Imagen 10: Mapeo de Área de Ablandado...............................................................................14
Imagen 11: Mapeo de Área de Materia Prima de Alquiler......................................................15
Imagen 12: Mapeo de Área Administrativa...............................................................................15
Imagen 13: Diagnóstico General de la Empresa......................................................................63
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Índice de Fotos

Foto 1: Área de Almacén de Materia Prima..............................................................................17


Foto 2: Presencia de Sal en el Piso...........................................................................................18
Foto 3: Desorden en almacén de materia prima......................................................................18
Foto 4: Botal de Pelambre...........................................................................................................19
Foto 5: Restos de pelo en Piso...................................................................................................20
Foto 6: Escaleras para ingreso de material..............................................................................20
Foto 7: Descarnadora..................................................................................................................21
Foto 8: Residuos debajo de Descarnadora..............................................................................22
Foto 9: Residuos de Descarnado...............................................................................................22
Foto 10: Divididora.......................................................................................................................23
Foto 11: Balde de residuos en Área..........................................................................................24
Foto 12: Balde con herramientas en Área................................................................................24
Foto 13: Residuos debajo de Divididora...................................................................................25
Foto 14: Oreado de cuero...........................................................................................................26
Foto 15: Extendido de cuero.......................................................................................................26
Foto 16: Estructura de Corte.......................................................................................................27
Foto 17: Herramientas de Corte sobre Cilindro........................................................................28
Foto 18: Difícil Acceso.................................................................................................................28
Foto 19: Difícil Acceso.................................................................................................................29
Foto 20: Rebajadora....................................................................................................................30
Foto 21: Difícil Acceso.................................................................................................................30
Foto 22: Estante en mal estado..................................................................................................31
Foto 23: Cilindro...........................................................................................................................32
Foto 24: Compresor y Estante detrás de máquina de Secado..............................................32
Foto 25: Cajas de Madera...........................................................................................................33
Foto 26: Apilamiento de Ladrillos...............................................................................................33
Foto 27: Caldero de Máquina de Secado..................................................................................34
Foto 28: Botales de Curtido y Engrase......................................................................................35
Foto 29: Calderos de Área de Curtido.......................................................................................35
Foto 30: Chumadora....................................................................................................................36
Foto 31: Motor de Chumadora....................................................................................................37
Foto 32: Lijadora...........................................................................................................................38
Foto 33: Cilindro metálico............................................................................................................38
Foto 34: Bidones y Elementos varios........................................................................................39
Foto 35: Planchadora...................................................................................................................40
Foto 36: Tarima Metálica.............................................................................................................41
Foto 37: Elementos Cercanos al Área.......................................................................................41
Foto 38: Medidora........................................................................................................................42
Foto 39: Ablandadora..................................................................................................................43
Foto 40: Mesa en Zona de Ablandado......................................................................................44
Foto 41: Elementos detrás de Ablandadora.............................................................................44
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Foto 42: Cueros laqueados y pintados extendidos..................................................................45


Foto 43: Palos extendidos en el piso.........................................................................................46
Foto 44: Proceso de pintado de cueros.....................................................................................46
Foto 45: Bidones y saquillos.......................................................................................................47
Foto 46: Botiquín y extintor.........................................................................................................48
Foto 47: Extintor y sustancias químicas....................................................................................49
Foto 48: Hidróxido de calcio........................................................................................................50
Foto 49: Balanza...........................................................................................................................51
Foto 50: Sedimentadores............................................................................................................52
Foto 51: Producto terminado......................................................................................................53
Foto 52: Producto Final...............................................................................................................53
Foto 53: Cuero tendido para secado.........................................................................................54
Foto 54: Cuero en negro en cordel............................................................................................55
Foto 55: Almacén.........................................................................................................................56
Foto 56: Área desordenada........................................................................................................56
Foto 57: Insumos Químicos........................................................................................................57
Foto 58: Botiquín..........................................................................................................................57
Foto 59: Materia Prima de Alquiler.............................................................................................58
Foto 60: Cancha de Residuos....................................................................................................59
Foto 61: Costales dentro de Área..............................................................................................60
Foto 62: Entrada de Servicios Higiénicos.................................................................................61
Foto 63: Servicios Higiénicos......................................................................................................62
Foto 64: Caldero del Secado al Vacio.......................................................................................64
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1. Introducción

Mediante el Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Cuero


y Calzado se busca mejorar la calidad en las empresas que pertenecen a este rubro
por lo que para lograrlo se implementará la metodología de las 5’S, la cual da la
estabilidad de operación requerida para poder hacer y sostener mejoras continuas.

Los CITE están adscritos al Instituto Tecnológico de la Producción, con el objetivo de


impulsar la innovación tecnológica, fomentar la investigación aplicada, la
especialización, la transferencia tecnológica y la difusión de conocimientos
tecnológicos en la cadena productiva de su competencia.

2. Breve Descripción de la Empresa.

“CORPORACIÓN DEL CUERO LA AREQUIPEÑA SAC.” con RUC: 10308624396 ubicado en:
Manzana J Lote 8, Parque Industrial Río Seco en la ciudad de Arequipa, provincia Arequipa,
Distrito de Cerro Colorado, empresa dedicada al Curtido, Adobado de cueros y servicios, tiene
2 locales, una planta de producción y una oficina de distribución. Actualmente cuenta con 10
trabajadores en la planta, esta empresa inicio sus actividades el 2 de Junio del 2010.

3. Objetivos del Diagnóstico

 Conocer la situación actual de la Corporación de Cuero la Arequipeña, en todo el


proceso productivo.
 Identificar las áreas del proceso productivo para poder realizar el diagnóstico.
 Obtener evidencias del estado actual de la empresa.
 Evaluar de manera objetiva las áreas identificadas para establecer posibles
factores a trabajar.
 Documentar los resultados obtenidos en el diagnóstico.

4. Personas que intervienen

 Carlos Curse Gutierrez  Yuleni Rodriguez Gutierrez


(Facilitador) (Coordinadora)
 Diana Elisabeth Marquez  Jubell Waldo Rodriguez Llamoca
Villalobos (Facilitadora) (Gerente General)
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5. Mapeo de las Áreas Identificas.

5.1 Mapeo General de la Empresa


Imagen 1: Mapeo General de la Empresa

SSHH
5.2 CURTIDO
ALMACÉN DE
CURTIDO
MATERIA PRIMA
Área SEDIMENTADOR

BALANZA
ALMACEN
MATERIA PRIMA

DIVIDIDO
LIJADORA
MANUAL
CORTE

ALQUILER

REBAJADO

ALMACÉN

DESCARNADO
INSUMOS QUÍMICOS
PELAMBRE
ALMACÉN IQF

PLANCHADO
TERMINADO
PRODUCTO

CANCHA DE SECADO

MEDIDO

ABLANDADO

PINTADO
CHUMADO

OFICINA ALMACÉN DE
ZONA DE ADMINISTRATIVA ALQUILER
SECADO AL VACIO
ALQUILER

de Almacén Materia Prima

19500.00

Oficina Oficina

37 m cuadr 37 m cuadr
16978.55

Oficina

76 m cuadr

ÁREA DE MATERIA
PRIMA

Imagen 2: Mapeo de Materia Prima

5.3 Área de Remojo y Pelambre


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26412.05

ESCALERA

TABLERO
DE
CONTROL

20400.00

BOTAL

ÁREA DE REMOJ O Y
PELAMBRE

Imagen 3: Mapeo de Remojo y Pelambre

5.4 Área de Descarnado

17000.00

DESCARNADORA
18400.00

PLATAFORMA

ÁREA DE DESCARNADO

Imagen 4: Mapeo de Área de Descarnado


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5.5 Área de Dividido

17000.00

DIVIDIDORA
11600.00

Cilindro

ÁREA DE DIVIDIDO

Imagen 5: Mapeo de Área de Dividido

5.6 Área de Curtido

39043.16

BOTAL BOTAL BOTAL


BOTAL BOTAL BOTAL
14000.00

WET BLUE WET BLUE WET BLUE

ÁREA DE CURTIDO

Imagen 6: Mapeo de Área de Curtido


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5.7 Área de Rebajado/Lijado/Corte Manual

34000.00

REBAJADORA LIJADORA
TARIMA
24564.71

Cilindro

ESTRUCTURA DE CORTE

ÁREA DE REBAJADO/
CORTADO MANUAL/
LIJADO

Imagen 7: Mapeo de Área de Rebajado/Lijado/Corte Manual

5.8 Área de Secado al Vacio

39500.00

Oficina
CALDERO Oficina Oficina
TANQUE
Oficina
9 m cuadr 5 m cuadr
16 m cuadr
37 m cuadr

Oficina
Oficina

COMPRESORA MESA ESTANTE


19429.67

3 m cuadr
9 m cuadr

MESA
COMPRESORA
MADERA
SECADORA AL Oficina

116 m cuadr

VACIO

ÁREA DE SECADO

Imagen 8: Mapeo de Área de Secado al Vacio

5.9 Área de Planchado/ Medido


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26000.00

Oficina Oficina
32 m cuadr Oficina
48 m cuadr
48 m cuadr

MESA PLANCHA MESA


22638.06

MEDIDORA

Oficina

29 m cuadr

ÁREA DE PLANCHADO Y
MEDIDO

Imagen 9: Mapeo de Área de Planchado y Medido

5.10 Área de Ablandado


34000.00

ABLANDADORA
24564.71

MESA MESA

ÁREA DE ABLANDADO

Imagen 10: Mapeo de Área de Ablandado


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5.11 Área de Materia Prima de Alquiler


23500.00

Oficina

169 m cuadr

ÁREA DE MATERIA

16978.55
PRIMA ALQUILER

Imagen 11: Mapeo de Área de Materia Prima de Alquiler

5.12 Área Administrativa


23500.00
1375.00

ÁREA ADMINISTRATIVA
19583.33

19583.33

23500.92
1899.28
1975.00

3000.00
5000.00

4300.00 3400.00 3350.00

Imagen 12: Mapeo de Área Administrativa

6. Fortalezas y debilidades de la ejecución del Diagnóstico

6.1 Fortalezas
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 Gerente comprometido con la implementación del programa.


 Personal comprometido en la mejora de la producción.
 Facilitadores capacitados para realizar la auditoría.
 Facilidad de acceso a diferentes áreas de la empresa

6.2 Debilidades

 Áreas no delimitadas
 Falta de un plano de la empresa
 Personal no capacitado en calidad

7. Metodología aplicada

 Presentación ante al Gerente y Coordinadora de la empresa


 Recolección de información para Identificación de áreas, toma de fotografías.
 Identificación de áreas de producción.
 Evaluación de diagnóstico por área identificada según formato proporcionado
por el CITE CCAL.
 Calificación de áreas identificadas.

8. Diagnóstico de la empresa por Área Auditada

8.1 Área Auditada N°1: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

El área tiene como resultado C debido a diferentes factores, como elementos


que no pertenecen al área entre ellos están trozos de madera, manguera,
fierro, serrucho, hay identificación de zonas de riesgo eléctrico en la parte de
atrás así como un extinguidor que tiene dificultad para su acceso, también se
observa que no hay demarcación del área, sangre en el suelo, no está
organizado correctamente y no hay control de limpieza ni organización en el
área.
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Cuadro 1: Diagnóstico de Almacén de Materia Prima

N ITEM ALMACÉN DE
° MATERIA
PRIMA
1 Utilización 0%
2 Organización 0%
3 Cercanía 0%
4 Limpieza 0%
5 Señales Visuales 40%
6 Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 25%
8 Mantenimiento de -
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 8%
GENERAL C

Foto 1: Área de Almacén de Materia Prima

Descripción: En la zona hay exceso de materia prima, no está ordenado por lo


que está en el suelo no hay identificación de pasillos y la materia prima está
pegada a los canales de agua residual de los procesos.

Foto 2: Presencia de Sal en el Piso


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Descripción: Se puede observar residuos de sal en el suelo, un costalillo,


correas de jebe que no pertenecen al área.

Foto 3: Desorden en almacén de materia prima

Descripción: Observamos trozos de madera, manguera y las pieles


amontonadas, se observa el almacenaje de sal para curtido cerca a la materia
prima, podemos observar que el extintor está detrás de las pieles y no tiene un
fácil acceso, también se observa fierro un serrucho, baldes botellas de plástico
no correspondientes al área.

8.2 Área Auditada N°2: REMOJO Y PELAMBRE

El área tiene como resultado C debido a la falta de señales visuales en el área


para el empleo del equipo, tampoco se cuenta con procedimientos de limpieza,
por lo que después de cada jornada se puede observar restos de pelo en el
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piso, en la zona hay algunos objetos que no son del proceso como pallets y
restos de madera, para colocar la piel dentro del botal el personal debe subir
las escaleras de madera generándose un riesgo de caída.

Cuadro 2: Diagnóstico de Área de Remojo y Pelambre

N ITEM REMOJO Y
PELAMBRE
1 Utilización 40%
2 Organización 20%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales Visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 16%
GENERAL C

Foto 4: Botal de Pelambre

Descripción: Presencia de pallet y trozos de madera en la zona.

Foto 5: Restos de pelo en Piso


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Descripción: Restos de pelos en el piso. Falta de señales visuales y


demarcación de área.

Foto 6: Escaleras para ingreso de material

Descripción: El personal sube las escaleras y no tiene los puntos de apoyo


suficiente, generándose riesgo de caída.
8.3 Área Auditada N°3: DESCARNADO

El área tiene como resultado 12% C debido a que hay varios elementos ajenos
al área como trozos de madera, metal, vaso de plástico, aceitera en mal
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estado, bota de jebe. Los residuos del proceso se encuentran acumulados en


el suelo directamente no hay ningún contenedor para la recepción de residuos
del proceso, los trabajadores no tienen hábitos de limpieza en el área, tampoco
hay señales visuales de uso de EPPs.

Cuadro 3: Diagnóstico de Descarnado

N ITEM DESCARN
° ADO
1 Utilización 0%
2 Organización 0%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales 0%
Visuales
6 Procedimientos 0%
de Limpieza
7 Seguridad 25%
8 Mantenimiento 40%
de Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 12%
GENERAL C

Foto 7: Descarnadora

Descripción: Trozos de madera, metal, aceitera en mal estado, bota de jebe.

Foto 8: Residuos debajo de Descarnadora


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Descripción: Residuos en el área, trozos de piel orejas, metales.

Foto 9: Residuos de Descarnado

Descripción: los residuos del proceso se encuentran en el suelo, hay


presencia de bolsas, carne trozos de piel.
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8.4 Área Auditada N°4: DIVIDIDO

El área tiene como resultado C, debido a que en la zona hay elementos que no
son del área y también la zona no está limpia, hay carencia de señales
visuales, tampoco hay programas de limpieza del área ni de la divididora.

Cuadro 4: Diagnóstico de Área de Divididora

N ITEM DIVIDIDORA
°
1Utilización 20%
2Organización 0%
3Cercanía 60%
4Limpieza 0%
5Señales Visuales 0%
6Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 14%
C

Foto 10: Divididora

Descripción: Área no señalizada, piso mojado, elementos innecesarios.


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Foto 11: Balde de residuos en Área

Descripción: Balde con restos de piel y trozos.

Foto 12: Balde con herramientas en Área

Descripción: Accesorios de la maquinaría dentro del cilindro cercano a la


divididora.
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Foto 13: Residuos debajo de Divididora

Descripción: Piso mojado con residuos, tapa de metal restos de piel, residuos.

8.5 Área Auditada N°5: CANCHA DE OREO

Esta área tiene como resultado “c” debido a que no se cuenta con una
demarcación de esta área ni cuenta con demarcación de pasadizos, falta de
señalización ,no hay presencia de extintor siendo un área altamente inflamable,
falta de estante para los plásticos en los q se pone los cueros a orear accesos
y salidas no delimitados.

Cuadro 5: Diagnóstico de Cancha de Oreo

N° ITEM CANCHA
DE OREO

1 Utilización 25%
2 Organización 0%
3 Cercanía 60%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 14%
C
Foto 14: Oreado de cuero
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Descripción: Colocar un estante herméticamente cerrado para guardar los


platicos de la cancha de oreo cuando estos no se utilicen así garantizar q estos
tengan mayor tiempo de duración y no se contaminen con, este estante debe
estar en una de las esquinas de la cancha de oreo.

Foto 15: Extendido de cuero

Descripción: Falta señalizar la zona de cancha de oreo y demarcar su


perímetro.

8.6 Área Auditada N°6: CORTADO MANUAL

El área tiene C como resultado de diagnóstico inicial de auditoría C, debido a


que la estructura de cortado manual no tiene un lugar definido, también carece
de señalización, el personal trabaja sin usar sus EPPS, el área se encuentra
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con restos de la viruta de cuero, la cuchilla que usa para el corte se encuentra
cercana al área pero sobre un cilindro, además la estructura y el cilindro
presentan oxidación.

Cuadro 6: Diagnóstico de Cortado Manual

N° ITEM CORTADO
MANUAL
1 Utilización 0%
2 Organización 0%
3 Cercanía 60%
4 Limpieza 20%
5 Señales Visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 100%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 15%
C

Foto 16: Estructura de Corte

Descripción: Se observa el suelo con restos de residuo peligroso proveniente


del rebajado, la zona no está delimitada.

Foto 17: Herramientas de Corte sobre Cilindro


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Descripción: La zona es de difícil acceso, en el cilindro al costado de la


estructura del cortado manual se encentra los elementos para el cortado como
el cúter.

Foto 18: Difícil Acceso

Descripción: Los residuos peligrosos del rebajado se encuentran en el acceso


bloqueando el pase para el área de corte manual.

8.7 Área Auditada N°7: REBAJADO

El área de rebajado tiene como resultado C, debido a que el área no está


señalizada, carece de identificación de pasillos, presenta elementos que no
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corresponden al área como cilindros, envases, pelota de futbol, aro de jebe,


elementos del personal colgados en la pared, el personal no está capacitado en
usos de EPPS, la viruta del curtido se encuentra en el suelo no hay libre
acceso a los diferentes elementos del área.

Cuadro 7: Diagnóstico de Área de Rebajado

N ITEM REBAJADO
°
1Utilización 20%
2Organización 0%
3Cercanía 40%
4Limpieza 20%
5Señales Visuales 0%
6Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 14%
C

Foto 19: Difícil Acceso

Descripción: Gran acumulación de residuos de la máquina rebajadora en el


suelo, ropa del personal colgada en las paredes.
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Foto 20: Rebajadora Húmeda

Descripción: trapos, baldes, pelota de futbol, botella, aro no pertenecen al


área de rebanado son innecesarios.

Foto 21: Difícil Acceso

Descripción: Tachos de residuos con material peligroso no identificado.


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8.8 Área Auditada N°8: SECADO AL VACIO

El área tiene como resultado C, debido a que el área no está señalizada no


hay delimitación, no hay señales de riesgo eléctrico ni de uso de EPPs, hay
elementos que no forman parte del área pero que se encuentran en la zona
como apilamiento de ladrillos, bidones, un rastrillo, botellas, y la madera que
se usa para el secador está amontonada no tiene un lugar definido, los
operarios colocan sus herramientas en cilindros.

Cuadro 8: Diagnóstico de Área de Secado al Vacio

N ITEM SECADO
° AL
VACIO
1 Utilización 40%
2 Organización 20%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales Visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 12%
C

Foto 22: Estante en mal estado

Descripción: Observamos botella de plástico en el piso, trozos de piel,


calamina y un estante en mal estado.

Foto 23: Cilindro


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Descripción: este cilindro se encuentra pegado a la pared detrás de la


secadora y los operarios lo utilizan para colocar las herramientas del extendido
del cuero en las bandejas de secado, también colocan sus zapatos de
seguridad, gorros elementos personales.

Foto 24: Compresor y Estante detrás de máquina de Secado

Descripción: Observamos restos de piel, botellas de plástico, lata, bolsas. En


el estante encontramos tuercas, lijas botella, vasos entre otros elementos que
no forman parte del área.
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Foto 25: Cajas de Madera

Descripción: Cajas de madera con herramientas y elementos varios, fierros,


guantes, bolsas, entre otros, también observamos una bota en el piso, botella
de agua, observamos los cables que salen del tablero eléctrico que va a la
compresora.

Foto 26: Apilamiento de Ladrillos

Descripción: Observamos apilamiento de ladrillos, bidones, un rastrillo, un


envase de gaseosa con sustancia oleosa, palos de madera.
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Foto 27: Caldero de Máquina de Secado

Descripción: Observamos el caldero de la maquina secadora al vacio, y la


acumulación en exceso de madera que se usa para el caldero, también hay
una estructura metálica que no está en uso y sobre ésta encontramos una
llanta, también observamos calamina fierros, cilindro metálico, una lampa.

8.9 Área Auditada N°9: CURTIDO

El área tiene como resultado C, debido a que no hay una correcta señalización
del área, tampoco hay delimitación y hay materiales varios ajenos a la zona.

Cuadro 9: Diagnóstico de Área de Curtido

N ITEM CURTIDO
°
1Utilización 40%
2Organización 0%
3Cercanía 40%
4Limpieza 0%
5Señales Visuales 40%
6Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 25%
8 Mantenimiento de 20%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 19%
C
Foto 28: Botales de Curtido y Engrase
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Descripción: Personal colocando insumos al botal

Foto 29: Calderos de Área de Curtido

Descripción: Costales, trozos de madera, cables y elementos varios ajenos al


área.
8.10 Área Auditada N°10: CHUMADO

Esta área tiene “C” debido a que no cuenta con señalización adecuada la
maquina chumadora no cuenta con el mantenimiento adecuado se ve
presencia de óxido, no se cuenta con evacuación de residuos líquidos .
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Cuadro 10: Diagnóstico de Área de Chumado

N° ITEM CHUMADO

1 Utilización 40%
2 Organización 0%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 9%
C

Foto 30: Chumadora

Descripción: Se observa presencia de óxido, falta de manteamiento, falta de


limpieza.

Foto 31: Motor de Chumadora


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Descripción: Motor envuelto en polvo falta de mantenimiento, oxidación


evidente, posible corrosión de equipo

8.11 Área Auditada N°11: LIJADO

El área de lijado tiene C de calificación debido a que en la zona no hay señales


visibles de riesgo eléctrico ni de uso de EPPs, el extintor está en una zona de
difícil acceso, no hay pasadizos delimitados y encontramos diferentes
elementos ajenos al área. También hay polvo y residuos en el piso.

Cuadro 11: Diagnóstico de Área de Lijado

N ITEM LIJAD
° O
1Utilización 40%
2Organización 0%
3Cercanía 40%
4Limpieza 20%
5Señales Visuales 0%
6Procedimientos 0%
de Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 16%
GENERAL C
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Foto 32: Lijadora

Descripción: Lata pequeña debajo de la maquinaria, bidón, entre otros que no


pertenecen al área. El extintor se encuentra pegado a la pared detrás de la
maquinaria por lo que no tiene hay un adecuado acceso a éste, no hay señales
de riesgo.

Foto 33: Cilindro metálico

Descripción: alrededor de la máquina se observa un cilindro metálico y las


tapas de los contenedores, hay bolsas, ladrillo, baldes, una escoba, partes de
la maquinaria, residuos.
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Foto 34: Bidones y Elementos varios

Descripción: Al costado de la maquinaria encontramos bidones con polvo,


residuos en el piso, tapa de cilindro, polvo en toda el área.

8.12 Área Auditada N°12:PLANCHADO

El área tiene como resultado C debido a que la zona no está delimitada, pero si
presenta señales de riesgo eléctrico. Hay acumulación de bidones, baldes,
elementos varios que no corresponden al área como crema de zapatos,
escobillas, bolsas plásticas, tarima metálica entre otros. También el personal no
usa uniforme de trabajo ni implementos de seguridad.

Cuadro 12: Diagnóstico de Área de Planchado


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N° ITEM PLANCHA
DO
1 Utilización 20%
2 Organización 20%
3 Cercanía 60%
4 Limpieza 20%
5 Señales Visuales 20%
6 Procedimientos 0%
de Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 21%
C

Foto 35: Planchadora

Descripción: El personal trabaja sin uso de equipos de protección personal


como guantes, protector auricular, no hay señales de uso de EPPs.
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Foto 36: Tarima Metálica

Descripción: Se Observa una tarima metálica detrás de la mesa.

Foto 37: Elementos Cercanos al Área

Descripción: Hay bidones, aceites y lubricante para el equipo, bolsas,


depósitos varios, correas, bolsas suspendidas obstaculizando la visión de la
señal de riesgo eléctrico. Betunes y escobillas sobre tablero eléctrico.

8.13 Área Auditada N°13: MEDIDO


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El área tiene como resultado C, debido a que no presenta señalización, el


personal no trabaja con EPPS, detrás de la máquina de medido hay bolsas con
polvo, los elementos se encuentran accesibles ya que el pasadizo está
despejados, el equipo funciona correctamente pero no hay registro de
mantenimientos.

Cuadro 13: Diagnóstico de Área de Medido

N° ITEM MEDID
O
1
Utilización 40%
2
Organización 20%
3
Cercanía 60%
4
Limpieza 20%
5
Señales Visuales 0%
6
Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 21%
C

Foto 38: Medidora

Descripción: Se observa costalillos en el piso y bolsas plásticas con polvo


entre otros colgados en la pared.

8.14 Área Auditada N°14: ABLANDADO


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El área tiene como resultado C, debido que detrás de la máquina hay diferentes
elementos ajenos al proceso como baldes, cilindros, bidones, entre otros. El
área tiene una seña de riesgo eléctrico, pero no hay señales visibles de uso de
EPPS, el área tampoco se encuentra delimitada, no hay delimitación de
pasillos.

Cuadro 14: Diagnóstico de Área Ablandado

N ITEM ABLANDA
° DO
1 Utilización 40%
2 Organización 0%
3 Cercanía 20%
4 Limpieza 0%
5 Señales Visuales 40%
6 Procedimientos 0%
de Limpieza
7 Seguridad 20%
8 Mantenimiento 40%
de Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 18%
GENERAL C

Foto 39: Ablandadora

Descripción: Los trabajadores colocan sus cosas personales en la pared,


también hay cilindros, botellas, embudo, telas en la pared.
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Foto 40: Mesa en Zona de Ablandado

Descripción: El piso se encuentra con polvo, trozos de madera, las señales de


riesgo eléctrico se encuentran sucias.

Foto 41: Elementos detrás de Ablandadora

Descripción: Hay baldes, cilindros, bidones en des uso que lo usan como
soporte, cajón con casco mandil, tela. Todo esto se encuentra detrás de la
ablandadora.
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8.15 Área Auditada N°15: PINTADO

Esta zona tiene “C” debido a la falta de EPP para realizar el pintado zona no
demarcada, falta de señalización , falta de orden , no se observan indicaciones
de uso de equipos, falta de mantenimiento.

Cuadro 15: Diagnóstico de Área de Pintado

N° ÍTEM PINTADO
1 Utilización 40%
2 Organización 50%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 25%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 22%
C

Foto 42: Cueros laqueados y pintados extendidos

Descripción: Se observa que los cueros son extendidos en andamios


sujetados en la parte superior por barras de madera
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Foto 43: Palos extendidos en el piso

Descripción: Los palos o barras de madera deberían estar colocados en una


estantería y/o recipiente adecuado para evitar posibles caídas y tropiezos por el
personal que labora en el lugar.

Foto 44: Proceso de pintado de cueros

Descripción: El operario realiza el pintado de los cueros, mas sin embargo se


observa que no tiene mascarilla ni protector respiratorio que evite que los
efluentes de las pinturas dispersos en forma gaseosa afecten a sus vías
respiratorias.
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8.16 Área Auditada N°16: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Esta área tiene como resultado “C” debido a que no se encuentra debidamente
señalizada el área, falta de orden y limpieza, no se cuenta con hojas MSDS, las
sustancias químicas no están debidamente rotuladas ,la posición de la
sustancias químicas dificulta las posiciones ergonómicas del personal al usar
alguna de estas sustancias,

Cuadro 16: Diagnóstico de Área de Almacén de Productos Químicos


N° ITEM ALMACÉN DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS
1 Utilización 25%
2 Organización 33%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 40%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 20%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 17%
C

Foto 45: Bidones y saquillos

Descripción: Saquillos abiertos con sustancias químicas pude perder su


calidad y contaminarse, bidones mal tapados y sin especificaciones de
sustancia a la vista.

Foto 46: Botiquín y extintor


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Descripción: Extintor y botiquín con acceso obstaculizado por sustancias


químicas

8.17 Área Auditada N°17: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS


FISCALIZADO

Esta área tiene como resultado “C” debido a que no se encuentra debidamente
señalizada el área, falta de orden y limpieza, no se cuenta con hojas MSDS, las
sustancias químicas no están debidamente rotuladas ,la posición de la
sustancias químicas dificulta las posiciones ergonómicas del personal al usar
alguna de estas sustancias,

Cuadro 17: Diagnóstico de Área de AQF


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N° ITEM ALMACÉN DE
PRODUCTOS
QUÍMICOS
FISCALIZADOS
1 Utilización 25%
2 Organización 67%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 60%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 20%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 22%
C

Foto 47: Extintor y sustancias químicas

Descripción: Extintor obstaculizado por el desorden, polvo sobre todas las


sustancias químicas, bidón con sustancia corrosiva e inflamable en posición
horizontal debiendo estar en forma vertical
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Foto 48: Hidróxido de calcio

Descripción: Se observa falta de limpieza, la rotulación de sustancias


químicas debe estará la vista.

8.18 Área Auditada N°18: PESADO

Esta área tiene “C” debido a que no está demarcad, no se cuenta con
señalización indicada, la balanza se encuentra sin mantenimiento presencia de
óxido falta pintar, la materia a pesar puede generar malas posturas
ergonómicas por sobre esfuerzo y falta de capacitación del personal.

Cuadro 18: Diagnóstico de Área de Pesado

N° ITEM PESADO

1 Utilización 25%
2 Organización 20%
3 Cercanía 60%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 17%
C
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Foto 49: Balanza

Descripción: Balanza oxidada falta de mantenimiento, falta limpieza, se


observan sacos de sal, porongo tirado en el piso

8.19 Área Auditada N°19: SEDIMENTADO

Esta zona tiene “C” debido a que su cerco solo se coloca durante su uso, no se
cuenta con mascarillas de gases durante su uso, falta de señalización.

Cuadro 19: Diagnóstico de Área de Sedimentado

N° ÍTEM SEDIMENTADO
1 Utilización 25%
2 Organización 0%
3 Cercanía 0%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 7%
C
Foto 50:
Sedimentadores
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Descripción: Pozas de sedimentación con cerco por uso.

8.20 Área Auditada N°20: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FINALES

Esta área tiene como resultado “C ” debido obstaculización en visualización de


señal de peligro eléctrico, se recomienda uso de estantería en lugar de
estructura para un mejor orden implementar un sistema de codificación de
producto terminado , realizar limpieza más profunda determinar el área de
producto terminado , cartel indicando nombre del área.

Cuadro 20: Diagnóstico de Área de Almacén de Productos Finales

N° ITEM ALMACÉN
DE
PRODUCTOS
FINALES
1 Utilización 25%
2 Organización 0%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 40%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 18%
C
Foto 51: Producto terminado
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Descripción: Se recomienda uso de una estantería o anaquel para almacenar


el producto terminado manteniendo codificación del cuero a la vista.

Foto 52: Producto Final

Descripción: Señal de riesgo eléctrico con mala visualización tapada por


cartel, determinar área de producto terminado
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8.21 Área Auditada N°21: ZONA DE ALQUILER (ACABADOS)

Esta área tiene “debido a que esta área no está debidamente señalizada falta
señales de emergencia señale de uso de EPPS, falta de orden.

Cuadro 21: Diagnóstico de Zona de Alquiler (ACABADOS)


N° ITEM ZONA DE
ALQUILER
PINTADO Y
ACABADO
1 Utilización 20%
2 Organización 0%
3 Cercanía 40%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 40%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 11%
C

Foto 53: Cuero tendido para secado

Descripción: Andamios para secado del cuero pintado, escalera apoyada en


pared en forma horizontal

Foto 54: Cuero en negro en cordel


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Descripción: Estantería de colgar cuero no rotativo, hacer limpieza más


constante, balde de desechos

8.22 Área Auditada N°22: ZONA DE ALMACÉN DE ALQUILER

Esta área tiene “C” debido al desorden presente se evidencia ropa del vigilante,
residuos, sustancias químicas sin rotular, la presencia de un botiquín vacío,
falta de señalización, desorden total.

Cuadro 22: Diagnóstico de Área de Zona de Almacén de Alquiler

N° ITEM ZONA DE
ALMACÉN
DE
ALQUILER
1 Utilización 40%
2 Organización 0%
3 Cercanía 0%
4 Limpieza 0%
5 Señales visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 5%
C

Foto 55: Almacén


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Descripción: Botella de Coca-Cola con sustancia desconocida a lado de la


balanza, saquillos de sal abiertos expuesto a contaminación, desorden

Foto 56: Área desordenada

Descripción: Ropa del vigilante tendida, papeles en el piso, desorden

Foto 57: Insumos Químicos


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Descripción: No se evidencia claramente la identificación de las sustancias

Foto 58: Botiquín

Descripción: Se encuentra el botiquín de primeros auxilios completamente


vacío

8.23 Área Auditada N°23: ZONA DE MATERIA PRIMA DE ALQUILER

El área de materia prima de alquiler tiene como resultad 6% C, debido a que


ésta área no está definida y se encuentra encima de manta plástica.
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Cuadro 23: Diagnóstico de Área de Materia Prima Alquiler

N ITEM MATERIA PRIMA


° DE ALQUILER
1Utilización 67%
2Organización 0%
3Cercanía 0%
4Limpieza 0%
5Señales Visuales 0%
6Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 6%
C

Foto 59: Materia Prima de Alquiler

Descripción: Al costado del botal del pelambre en la zona de atrás colocan la


materia prima de la zona de alquiler encima de una manta de plástico.
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8.24 Área Auditada N°24: CANCHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

La cancha de residuos tiene como resultado C, ya que el área está con


residuos dispuestos en toda el área sin identificación.

Cuadro 24: Diagnóstico de Área de Cancha de Residuos Sólidos

N° ITEM CANCHA
DE
RESIDUO
S
SÓLIDOS
1
Utilización 0%
2
Organización 0%
3
Cercanía 20%
4
Limpieza 0%
5
Señales Visuales 0%
6
Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO GENERAL 3%
C

Foto 60: Cancha de Residuos

Descripción: Elementos metálicos y residuos varios en diferentes zonas de la


zona.
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8.25 Área Auditada N°25: ADMINISTRATIVA

El área administrativa tiene como resultado C, debido a que hay elementos que
no pertenecen al área como bolsas acumuladas y un tubo. El área está
parcialmente vacía ya que aún no están los documentos dentro del área.

Cuadro 25: Diagnóstico de Área Administrativa

N ITEM ADMINISTRATI
° VA
1 Utilización 20%
2 Organización 0%
3 Cercanía 0%
4 Limpieza 0%
5 Señales Visuales 0%
6 Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 25%
Equipos
9 Disciplina 0%
RESULTADO 5%
GENERAL C

Foto 61: Costales dentro de Área

Descripción: Costales, cerámicas, tubos entre otros que no pertenecen al


área.
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8.26 Área Auditada N°26: SERVICIOS HIGIÉNICOS

El área evaluada tiene como resultado C, ya que hay algunos elementos que
no pertenecen al área como la señal en el piso, el cesto de residuo no está
identificado, la tasa del baño se encuentra en mal estado, sin embargo hay
hábito de mantener el lugar limpio.

Cuadro 26: Diagnóstico de Área de Servicios Higiénicos

N ITEM SSHH
°
1Utilización 25%
2Organización 50%
3Cercanía 100%
4Limpieza 60%
5Señales Visuales 67%
6Procedimientos de 0%
Limpieza
7 Seguridad 0%
8 Mantenimiento de 0%
Equipos
9 Disciplina 50%
RESULTADO GENERAL 33%
C
Foto 62: Entrada de Servicios Higiénicos

Descripción: Área Identificada.

Foto 63: Servicios Higiénicos


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Descripción: Señal de “Siga” en mal estado y que no pertenece al área, tasa


de baño en mal estado. Hay un letrero de mantener el área limpia en la puerta.

9. Diagnóstico General de la Empresa

Con los datos obtenidos en el diagnóstico por área se calculó el resultado general de la
empresa dando un total de 14%, obteniendo un resultado desaprobatorio y ubicándose así
en la categoría C.

Cuadro 27: Diagnóstico General de la Empresa

ITEM PROMEDIO
Utilización 28%
Organización 11%
Cercanía 36%
Limpieza 8%
Señales visuales 11%
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 6%
Mantenimiento de Equipos 28%
Disciplina 8%
14%
TOTAL
C

Observamos en el Cuadro 28 de las 5’S, que la limpieza y disciplina tienen un menor


porcentaje con tan solo 8%.
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Cuadro 28: Auditoría de Diagnóstico 5'S

ÍTEM PORCENTA
JE
RESULTADO 14%
GENERAL
SEIRI 28%
SEITON 23%
SEISO 8%
SEIKETSU 11%
SHITSUKE 8%

RESULTADO GENERAL DE AUDITORÍA - 5'S


SEIRI
40%

20%
SHITSUKE SEITON

0%

SEIKETSU SEISO

Imagen 13: Diagnóstico General de la Empresa

Lo más crítico que se observó en la empresa es lo siguiente:


 Áreas poco delimitadas
 Los trabajadores no cuentan con equipos de protección personal, tampoco utilizan
uniformes de trabajo, ni tarjeta de identificación de la empresa.
 Toda el área de producción se encuentra sucia, desordenada y ningún área cuenta
con instructivos de limpieza.
 La mayoría de equipos necesitan mantenimiento.
 Acumulación de elementos necesarios e innecesarios en áreas.
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El área crítica elegida fue la de Secado al Vacio debido a la excesiva acumulación de material
combustible cerca al caldero, teniendo un alto riesgo de ocasionar un accidente, además de
la cantidad de elementos innecesarios en el área, ésta área obtuvo un resultado general de
12%.

Foto 64: Caldero del Secado al Vacio


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10. Factores a trabajar Por Área

10.1 Área Auditada N°1: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

Área de trabajo Auditada: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Sacar trozos de madera, manguera, fierro, serrucho, que no forman parte de los
elementos de uso del área.
Organización
Colocar pallets de una forma organizada y delimitar el área, pintar pasillos.
No sobrecargar los pallets.
Cercanía
Despejar el área para que toda la materia prima se encuentre accesible.
Colocar contenedores cercanos al área.
Limpieza
Identificar los cestos de residuos cercanos al área.
Mantener los elementos de limpieza cercanos, para evitar que en el suelo haya restos
de sangre o sal.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS en la zona.
Pintar las zonas de acceso salidas y pasadizos dentro del área, de acuerdo a la NTP
399.010.
Procedimientos de limpieza
Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área.
Limpiar diariamente el piso para que éste no contenga restos de sangre.
Seguridad

Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.


Colocar el extintor en un lugar accesible y visible no detrás de las pieles.
Mantener el área limpia y los pasillos despejados para evitar incidentes.

Mantenimiento de Equipos
-
Disciplina
Limpieza de residuos peligrosos por turno de trabajo, limpieza de maquinaria
trimestralmente.
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10.2 Área Auditada N°2: REMOJO Y PELAMBRE

Área de trabajo Auditada: Remojo y Pelambre


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización

Sacar trozos de madera que no forman parte de los elementos de uso del área.
Organización
Colocar una barra cerca al botal y la escalera para el apoyo del trabajador.
Identificar zona de almacenamiento de pallets.
Cercanía
Colocar contenedores suficientes cerca del área.
Colocar estantes cercanos para los elementos de trabajo.
Limpieza
Mantener los elementos de limpieza cercanos.
Limpiar los restos del proceso como pelos después del uso del equipo.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS (botas de seguridad, mascarilla, guantes) en la zona.
Identificar las zonas de riesgo y colocar las señales respectivas, de acuerdo a la NTP
399.010.
Procedimientos de limpieza

Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área y del botal.

Seguridad
Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.
Colocar una baranda cerca d la escalera para que el trabajador tenga apoyo cuando
ingrese la piel e insumos al botal.
Mantenimiento de Equipos
Implementar un checklist preventivo de pre uso.
Implementar un procedimiento para el proceso de solicitud de mantenimiento del botal.
Disciplina

Limpieza de restos de pelos de la piel, limpieza de maquinaria trimestralmente.


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10.3 Área Auditada N°3: DESCARNADO

Área de trabajo Auditada: Descarnado


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Sacar trozos de madera, metal, vaso de plástico, aceitera en mal estado, bota de jebe
que no forman parte de los elementos de uso del área.
Organización
Colocar en un estante cercano los equipos de seguridad, y herramientas del trabajador.
Colocar una bandeja para la recepción de los restos del rebajado, como trozos de carne.
Cercanía
Colocar contenedores suficientes cerca del área.
Colocar los elementos y herramientas de operación en un estante cerca al área.
Limpieza
Mantener los elementos de limpieza cercanos.
No dejar los restos de la piel en el suelo.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS en la zona. Pintar y señalizar el área, de acuerdo a la
NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza

Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área y de la máquina


descarnadora. Implementar un plan de disposición de residuos.

Seguridad

Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.

Mantenimiento de Equipos
Implementar un checklist de preventivo de pre uso del equipo. Implementar un
procedimiento para el proceso de solicitud de mantenimiento de la maquina. Realizar el
mantenimiento preventivo de acuerdo a las especificaciones establecidas por el
fabricante.
Disciplina

Limpieza de residuos del área de restos de carne de pieles, limpieza de maquinaria


trimestralmente.
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10.4 Área Auditada N°4: DIVIDIDO

Área de trabajo Auditada: Dividido


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
El plástico que utilizan para tapar la maquinaria debe de tener un lugar asignado cuando
no esté en uso.
Colocar fierros y elementos innecesarios en el área respectiva.
Organización
Colocar en un estante cercano para que estén los elementos de trabajo y accesorios de
la divididora y no usen cilindros o baldes.
Colocar una bandeja para la recepción de los restos, como trozos de carne.
Cercanía
Colocar contenedores correctamente identificados cerca del área.
Colocar los elementos y herramientas de operación en un estante cerca al área.
Limpieza
Mantener los elementos de limpieza cercanos.
No dejar los restos de la piel en el suelo ni el piso mojado.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS en la zona. Pintar y señalizar las áreas, de acuerdo a
la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área y de la máquina
divididora.
Mantener el área limpia despejada, sin restos de piel.
Seguridad
Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.
Colocar señales de riesgo para evitar posibles accidentes.
Mantenimiento de Equipos
Implementar un checklist de preventivo de pre uso del equipo. Implementar un
procedimiento para el proceso de solicitud de mantenimiento de la máquina. Realizar
mantenimiento del equipo y accesorios de acuerdo a las especificaciones y normas
técnicas establecidas por el fabricante.
Colocar un registro de engrase de la máquina.
Disciplina
Limpieza de residuos del área de restos de pieles, limpieza de maquinaria
trimestralmente.
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10.5 Área Auditada N°5: CANCHA DE OREO

Área de trabajo Auditada: Cancha de Oreo


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Demarcar el área de cancha de oreo para q no se tenga otros materiales en esta zona.
Demarcar pasadizos para el acceso del personal.
Asignar lugar para los contenedores de residuos plásticos, residuos orgánicos
Organización
Demarcar la cancha de oreo
Cercanía

Identificar zonas de acceso y salida de cancha.

Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente.
Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), definiendo el área de trabajo, y colocar señales de uso
de EPP, señales de emergencia, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza

Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar


instructivos de seguridad y gestión de residuos

Seguridad
Colocar líneas de separación y demarcación de zona de cancha de oreo, demarcar
pasadizos peatonales.
Colocar carteles de segregación de residuos, capacitar y concientizar al personal del
área de trabajo.
Implementar extintores y rutas de evacuación.
Mantenimiento de Equipos

NO APLICA PARA ESTA ZONA

Disciplina
Limpieza y segregación diaria de residuos, según los procedimientos de limpieza
establecidos
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10.6 Área Auditada N°6: CORTADO MANUAL

Área de trabajo Auditada: CORTADO MANUAL


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos no
dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí se
exponen los siguientes:
Utilización

Retirar cilindro metálico y colocar un estante para las herramientas del trabajador.

Organización

Definir el área para corte manual y delimitarlo. Señalizar área.

Cercanía
Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el
área de estantería.
Limpieza
Realizar un procedimiento de limpieza del área, mantener el piso libre de residuos. Pintar
el caballete de corte.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza del área.
Colocar contenedores de residuos cercanos al área, identificados mediante el código de
colores de la NTP 900.058.
Seguridad
Capacitar al personal en procedimientos de seguridad, riesgos de quemaduras,
aplastamiento por bandeja de secado.
Mantenimiento de Equipos
Realizar un checklist de pre uso de elementos de trabajo
Disciplina

Mantener el área limpia.


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10.7 Área Auditada N°7: REBAJADO

Área de trabajo Auditada: Rebajadora


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos no
dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí se
exponen los siguientes:
Utilización
Eliminar o reubicar pelota de futbol, baldes, bolsas, trapos, botellas que no forman parte de
los elementos de uso del área.
Colocar herramientas de mantenimiento en el área respectiva.
Organización
Colocar en un estante cercano para que estén los elementos de trabajo.
Identificar zona de pasillos. Colocar estantes cercanos para colocar la indumentaria del
personal.Colocar una manga en la máquina para que se acumule en ella los residuos sólidos
peligrosos.
Cercanía
Colocar en un estante cercano los equipos de seguridad, y herramientas del trabajador, para
que éstas no estén colgadas en las paredes.
Disponer de manera adecuada los tachos de residuos sólidos para que sean accesibles y
estén en la cantidad adecuada para que no haya acumulación de residuos.
Colocar los elementos como aserrín y herramientas de operación en un estante cercano al
área.
Limpieza
Identificar los cestos de residuos, y definir la cantidad necesaria de éstos. Dar charlas de
segregación de residuos y residuos peligrosos. Mantener los elementos de limpieza
cercanos.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS (respiradores, guantes) en la zona. Pintar y señalizar el
área, pasillos, salida, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área y de la máquina rebajadora.
Mantener el área limpia despejada, sin restos de viruta de curtido.
Seguridad
Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.
Colocar señales de riesgo para evitar posibles accidentes.
Identificar adecuadamente los residuos peligrosos utilizando la NTP para código de colores
de residuos.
Mantenimiento de Equipos
Implementar un checklist de preventivo de pre uso del equipo. Implementar un procedimiento
para el proceso de solicitud de mantenimiento de la máquina.
Disciplina
Limpieza de residuos del área de viruta de la rebajadora, limpieza de maquinaria
trimestralmente.
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10.8 Área Auditada N°8: SECADO AL VACIO

Área de trabajo Auditada: ZONA DE SECADO AL VACIO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar de madera con herramientas y elementos varios, fierros, guantes, bolsas, botellas
de plástico, lata, bolsas, ladrillos, bidones, herramientas varias ajenas al área.
Organización
Colocar en estantes herramientas de secado y elementos de secado con necesidades
inmediatas.
Delimitar la zona de maderas utilizado como combustible para caldero.
Cercanía
Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el
área de estantería.
Limpieza
Realizar un procedimiento de limpieza del equipo de secado y mantenerlos en un área
visible. Crear un cronograma de limpieza
Señales Visuales
Identificar las zonas de alto riesgo, señales de uso de EPPS, Señales de riesgo eléctrico.
Pintar las tuberías de acuerdo a la NTP 399.012.
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza de equipo de secado .Eliminar los residuos sólidos en
sus respectivos tachos.
Seguridad

Capacitar al personal en procedimientos de seguridad, riesgos de quemaduras,


aplastamiento por bandeja de secado.

Mantenimiento de Equipos

Crear un registro de mantenimiento. Realizar un checklist de pre uso de equipos.

Disciplina
Cumplir el llenado de checklist y cronograma de limpieza.
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10.9 Área Auditada N°9: CURTIDO

Área de trabajo Auditada: CURTIDO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización

Retirar baldes, botellas, pallet y elementos que no son de uso inmediato.

Organización
Delimitar el área, colocar estantes para los elementos del proceso e implementos
personales de los trabajadores.
Cercanía
Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el
área de estantería.
Limpieza
Realizar un procedimiento de limpieza del equipo.
Realizar procedimiento de limpieza del área.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010.
Mantener las señales visibles.
Procedimientos de limpieza

Realizar un instructivo de limpieza del equipo.


Colocar contenedores de residuos cercanos al área, identificados mediante el código de
colores de la NTP 900.058.

Seguridad

Colocar señales visuales de riesgo.


Capacitar al personal en seguridad.

Mantenimiento de Equipos
Realizar un checklist de pre uso de equipo. Realizar mantenimiento del equipo y
accesorios de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas establecidas por el
fabricante.
Disciplina

Mantener el área limpia. Limpiar el área al terminar la jornada.


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10.10 Área Auditada N°10: CHUMADO

Área de trabajo Auditada: CHUMADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos no
dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí se
exponen los siguientes:
Utilización
Realizar un mantenimiento retiro de óxido y repintado de la chumadora.
Realizar una limpieza más constante, retirar el polvo y acumulaciones de desechos.
Organización
Asignar un lugar y determinar el área de la chumadora
Colocar canaletas para los cables eléctricos.
Retirar residuos innecesarios
Cercanía

Identificar riesgos respecto a otras zonas, tener vías de acceso y evacuación


completamente despejadas. .

Limpieza
Desechar los residuos periódicamente viendo si estos son contaminantes para darles un
tratamiento adecuado
Señales Visuales
Colocar señales de uso personal solo autorizado, sistema visual o auditivo en caso de
algún fallo en el equipo, uso obligatorio de EPPS adecuados señales de emergencia,
señales de peligro, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar
instructivos de seguridad y gestión de residuos
Seguridad
Delimitar el área de la chumadora, colocar sus especificaciones técnicas a la vista.
Implementar canaletas para que los cables no estén sueltos.
Implementar un sumidero direccionado a un almacén de desechos peligrosos.
Mantenimiento de Equipos
Implementar un plan de mantenimiento del equipo , elaborar hojas de control de
funcionamiento con respecto a tiempos, etc.
Disciplina
Limpieza y segregación diaria de residuos, según los procedimientos de limpieza
establecidos
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10.11 Área Auditada N°11: LIJADO

Área de trabajo Auditada: LIJADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar cilindro metálico, tapas de los contenedores, bolsas, ladrillo, baldes, y elementos
que no pertenecen al área o que no son de uso inmediato.
Organización

Delimitar el área, colocar estantes para los elementos del proceso e implementos
personales de los trabajadores.

Cercanía

Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el


área de estantería.

Limpieza
Realizar un procedimiento de limpieza del equipo, mantener el piso libre de residuos,
polvo.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010.
Mantener las señales visibles.
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza del equipo.
Colocar contenedores de residuos cercanos al área, identificados mediante el código de
colores de la NTP 900.058.
Seguridad

Colocar el extintor en un lugar accesible.


Capacitar al personal en procedimientos de seguridad.
Realizar capacitaciones en ergonomía.

Mantenimiento de Equipos
Realizar un checklist de pre uso de equipo. Realizar mantenimiento del equipo y
accesorios de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas establecidas por el
fabricante.
Disciplina
Limpiar el área terminada la jornada. Limpiar el equipo trimestralmente.
10.12 Área Auditada N°12: PLANCHADO
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Área de trajo Auditada: PLANCHADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar bidones, aceites y lubricante para el equipo, bolsas, tarima metálica y elementos
que no son de uso inmediato.
Organización
Delimitar el área, colocar estantes para los elementos del proceso e implementos
personales de los trabajadores.
Colocar una bandeja de tamaño adecuado para el lubricante de la máquina y así poder
eliminar el foco de suciedad.
Cercanía
Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el
área de estantería.
Limpieza
Realizar un procedimiento de limpieza del equipo, mantener el piso libre de residuos.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010.
Mantener las señales visibles.
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza del equipo.
Colocar contenedores de residuos cercanos al área, identificados mediante el código de
colores de la NTP 900.058.
Seguridad
Capacitar al personal en procedimientos de seguridad, riesgos de quemaduras,
aplastamiento.
Realizar capacitaciones en ergonomía.
Mantenimiento de Equipos
Realizar un checklist de pre uso de equipo. Realizar mantenimiento del equipo y
accesorios de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas establecidas por el
fabricante.
Disciplina
Mantener el área limpia. Limpiar el área terminada la jornada.
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10.13 Área Auditada N°13: MEDIDO

Área de trabajo Auditada: MEDIDORA


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización

Retirar bolsas suspendidas en la pared.

Organización

Delimitar el área de trabajo.

Cercanía

Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el


área de estantería.

Limpieza

Realizar un procedimiento de limpieza del equipo, mantener el piso libre de residuos.

Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza del equipo.
Identificar los contenedores cercanos al área según el código de colores de la NTP
900.058.
Seguridad

Capacitar al personal en seguridad y ergonomía.

Mantenimiento de Equipos

Realizar un checklist de pre uso de equipo.

Disciplina

Mantener el área limpia libre de residuos.


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10.14 Área Auditada N°14: ABLANDADO

Área de trabajo Auditada: ABLANDADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar elementos personales de trabajadores de la pared, cilindros, botellas, embudo,
telas y elementos que no son de uso inmediato.
Organización
Delimitar el área, colocar estantes para los elementos del proceso e implementos
personales de los trabajadores.
Cercanía
Carencia de armarios y estantería para colocar herramientas de uso inmediato. Definir el
área de estantería.
Limpieza

Realizar un procedimiento de limpieza del equipo y limpieza del área

Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS, señalizar el área de acuerdo a la NTP 399.010.
Mantener las señales visibles.
Procedimientos de limpieza
Realizar un instructivo de limpieza del equipo.
Colocar contenedores de residuos cercanos al área, identificados mediante el código de
colores de la NTP 900.058.
Seguridad
Colocar señales visuales de riesgo.
Capacitar al personal en seguridad.
Mantenimiento de Equipos
Realizar un checklist de pre uso de equipo. Realizar mantenimiento del equipo y
accesorios de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas establecidas por el
fabricante.
Disciplina
Mantener el área limpia. Limpiar el área terminada la jornada.
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10.15 Área Auditada N°15: PINTADO

Área de trabajo Auditada: PINTADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar baldes en desuso, bidones, realizar la identificación de los envases.
Organización
Asignar un lugar a los contenedores y colocar separaciones entre el producto a laquear y
a pintar.
Cercanía

Identificar las zonas de utilización de las pistolas y pulverizador para el pintado

Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente, y mantener limpia la zona de pintado
evitando derramamiento de pintura y resinas al piso.
Señales Visuales
Definir el área de trabajo, y colocar señales de uso de EPP; para así mantener un buen
trabajo, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza

Formular un procedimiento de limpieza, mediante un instructivo actualizado, y a la vez


implementar instructivos de gestión de residuos químicos y pinturas lacadas.

Seguridad
Colocar señales y etiquetas en los tachos de residuos, de acuerdo al área a utilizar.
Concientizar al personal del área de trabajo sobre la seguridad y uso de EPP
Mantenimiento de Equipos
Tener un registro de uso de los pulverizadores y las pistolas de pintar; así como del
equipo usado para el acabado en fino, colocar y tener visible un instructivo que permita
el buen uso y funcionamiento del equipo para el acabado en fino.
Disciplina
Mantener el área limpia y realizar la limpieza por turnos de acuerdo al relevo de personal
que este de turno en esta zona de trabajo.
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10.16 Área Auditada N°16: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Área de trabajo Auditada: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Sacar los envases, tachos y cajas que estén vacíos o los que se desconozcan el tipo de
sustancia que contenga.
Realizar un ordenamiento del almacén.
Reubicar la posición del extintor y botiquín de primeros auxilios donde sea de fácil
acceso.
Organización
Asignar un orden de sustancias químicas de acuerdo a sus propiedades y a las normas
de almacenamiento de éstas.
Cercanía
Identificar zonas de acceso y salida.
Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente, desechar los envases que contengan
una sustancia química desconocida, desechar envases vacios siguiendo procedimientos
establecidos para sustancias químicas.
Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), definiendo el área de trabajo y colocar señales de uso de
EPP específicos, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar
instructivos de seguridad y gestión de residuos
Seguridad
Separar las sustancias químicas de acuerdo su clasificación y reacción.
Colocar las señales MATPEL en las sustancias peligrosas
Llevar un control de hojas MSDS
Tener cada tacho saco o caja de sustancia química debidamente identificada.
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de balanza, verificar que este calibrada al empezar el trabajo.
Disciplina
Limpieza y segregación diaria de residuos, según los procedimientos de limpieza
establecidos
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10.17 Área Auditada N°17: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS


FISCALIZADOS

Área de trabajo Auditada: ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FISCALIZADOS


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Ordenar las sustancias químicas implementando anaqueles con separación de 15cm de
la pared para una limpieza adecuada teniendo así un mayor orden e identificación de
estas sustancias.
Realizar limpieza retirando basura y polvo del área.
Tomar como referencia el manual de buenas prácticas de almacenamiento para
acomodar el almacén.
Organización

Asignar un orden a las sustancias químicas mediante anaqueles y pasadizos

Cercanía
Identificar zonas de acceso y salida.
Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente, desechar el desmonte y residuos
plásticos
Señales Visuales
Colocar señales de identificación de sustancias peligrosas NFPA, señales de aforo,
señales de peligro, señales de evacuación, codificación de extintor.

Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar
instructivos de seguridad y gestión de residuos
Seguridad
Colocar codificación al extintor, colocar registro de descargas al extintor, colocar señales
de seguridad.
Realizar un control de sustancias mediante la implantación de hojas MSDS.
Mantenimiento de Equipos
NO APLICA PARA ESTA ZONA
Disciplina
Limpieza y segregación diaria de residuos, según los procedimientos de limpieza
establecidos
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10.18 Área Auditada N°18: PESADO

Área de trabajo Auditada: PESADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar los elementos innecesarios de la zona de trabajo
Se debe identificar las áreas de colocación de materia prima a pesar, antes de proceder
con el pesado en sí.
Organización
Asignar un lugar a la balanza demarcando su área.
Cercanía
Identificar zona de pesado y zonas cercanas delimitando pasillos de personal accesos,
salidas y vías de evacuación.
Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente, desechar envases que no sean
necesarios, retirara materiales que no sean necesarios en esta área.
Señales Visuales
Colocar identificación de zona de pesado, señal de uso de EPPS, de acuerdo a la NTP
399.010.
Procedimientos de limpieza
Elaborar procedimientos de limpieza estableciendo frecuencia de acuerdo a la
necesidad del área.
Seguridad
El pesado se realizara peso no mayor a 25 kg en caso de varones y 20 kg en caso de
mujeres de manera manual.
Se debe seguir posturas ergonómicas para no causar sobreesfuerzos.
.
Mantenimiento de Equipos
Ejecutar un plan de mantenimiento mensual verificando su calibración.
Lijar retirar el óxido y pintar
Disciplina
Limpiar de manera diaria la zona usando el material necesario para garantizar la eficacia
de la limpieza.
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10.19 Área Auditada N°19: SEDIMENTADO

Área de trabajo Auditada: SEDIMENTADO


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Retirar las partículas suspendidas en las pozas de sedimentación, retirar objetos que no
sean necesarios en el área.
Colocar un cerco perimétrico con puerta de forma permanente evitando así cualquier
posibilidad de caída dentro del sedimentador.
Organización
Asignar demarcación a las pozas, colocar un cerco perimétrico permanente.
Mascarillas y EPP cerca a esta área
Cercanía
Identificar zonas de acceso y salida cerco perimétrico de poza.
Limpieza
Limpiar de manera constante teniendo cuidado adecuado por tratarse de una zona de
emanación de gases tóxicos.

Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), definiendo el área de trabajo, y colocar señales de uso
de EPP, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de limpieza para las pozas de sedimentación con
procedimientos de eliminación para partículas sedimentadas grasas y otros.

Seguridad
Colocar señales de área, colocar rejas permanentes en la zona de sedimentación
Usa mascarillas para gases en esta zona.
Mantenimiento de Equipos

NO APLICA PARA ESTA ZONA

Disciplina
Limpiar periódicamente retirando las partículas suspendidas.
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10.20 Área Auditada N°20: ALMACÉN DE PRODUCTOS FINALES

Área de trabajo Auditada: ALMACÉN DE PRODUCTOS FINALES


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Colocar un anaquel para almacenamiento de producto terminado sustituyendo la mesa,
de este modo se ganará una mayor área de almacenamiento y se tendrá un mayor
orden y control del producto terminado.
Realizar codificación de producto terminado así tener un control y verificar que no haya
perdidas de este.

Organización
Asignar un lugar a los contenedores y colocar separaciones entre residuo.
Cercanía
Identificar zonas de acceso y salida.
Limpieza

Limpiar, desechar los residuos periódicamente.

Señales Visuales
Colocar señales de peligros (riesgo eléctrico), señales de obligación (aforo), señales de
emergencia, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar
instructivos de seguridad y gestión de residuos
Seguridad
Colocar señales de seguridad completamente visibles. Implementar extintores verificar
niveles de ruido, ventilación e iluminación.
Identificar EPPS adecuados para esta zona.
.
Mantenimiento de Equipos

NO APLICA PARA ESTA ZONA

Disciplina
Limpieza y segregación diaria de residuos, según los procedimientos de limpieza
establecidos
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10.21 Área Auditada N°21: ZONA DE ALQUILER

Área de trabajo Auditada: ZONA DE ALQUILER


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Señalizar que área es, colocar tacho para residuos retirar objetos que no se usen
Organización
Asignar determinación del área.
Cercanía
Identificar zonas de acceso salida y vías de evacuación.
Limpieza

Limpiar todos los días y desechar los residuos periódicamente.

Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), definiendo el área de trabajo, y colocar señales de uso
de EPP, de acuerdo a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza

Elaborar un procedimiento de limpieza y metodología para realizarla

Seguridad
Colocar señales de determinación de área, señales de vía de acceso, colocar
identificación de área.
Mantenimiento de Equipos

NO APLICA PARA ESTA ZONA

Disciplina
Limpieza diaria y desecho de artículos innecesarios en el área.
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10.22 Área Auditada N°22: ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALQUILER

Área de trabajo Auditada: ZONA DE ALMACÉN DE ALQUILER


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Eliminar trapos, bolsas; trasladar todo material personal, así como zapatillas, botas de
jebe a unza zona adecuada para evitar entorpecer la zona de trabajo.
Desechar envases con productos químicos ya vencidos, desechar envases vacíos sin
utilidad, desechar materiales y desperdicios que se ubican en el área.
Reorganizar y ordenar este almacén por secciones delimitando subáreas.
Organización
Colocar los envases sobre una tarima o parihuela, asignar una zona adecuada para
extraer los insumos, identificar las áreas colindantes así como también identificar el área
de pesado de insumos químicos.
Cercanía
Carencia de cercanía disponer de los envases de una manera adecuada, para que se
encuentren accesibles.
Limpieza
Limpiar, desechar los residuos periódicamente y residuos plásticos disponer de un cesto
con clasificación para residuos plásticos.
Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), de tal manera que se pueda saber qué tipos de insumos
químicos hay, si estos son peligrosos o no; y colocar señales de uso de EPP, de acuerdo
a la NTP 399.010.
Procedimientos de limpieza
Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar
instructivos de seguridad y gestión de residuos.
Seguridad
Identificar y tener accesibles como a su vez visibles las hojas de seguridad de insumos,
uso correcto de EPP para insumos.
Instalar estantes para objetos personales, así como también estantes para uniformes de
trabajo. Distribuir los cables eléctricos en canaletas a fin de evitar riesgos eléctricos.
El botiquín debe contener los elementos necesarios para primeros auxilios, así mismo
desechar los ya vencidos, caducados o dañados.
Mantenimiento de Equipos
Realizar la calibración de la balanza, hacer un mantenimiento periódico y disponer de un
manual e instructivo de uso, así como también de un registro de calibración para poder
detectar posibles fallas.
Disciplina
Realizar la limpieza y ordenar de manera adecuada.
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10.23 Área Auditada N°23: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DE ALQUILER

Área de trabajo Auditada: MATERIA PRIMA DE ALQUILER


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Definir un lugar específico para la materia prima.
Organización
Colocar pallets debajo de la materia prima para que esté mejor organizado.
Cercanía

Colocar contenedores cercanos al área.


Limpieza
Identificar los cestos de residuos cercanos al área.
Mantener los elementos de limpieza cercanos, para evitar que en el suelo haya restos
de sangre o sal.
Señales Visuales
Colocar señales de uso de EPPS en la zona, delimitar el área, de acuerdo a la NTP
399.010.
Procedimientos de limpieza

Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área.

Seguridad

Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.

Mantenimiento de Equipos

NO APLICA

Disciplina
Limpieza de residuos por turno de trabajo.
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10.24 Área Auditada N°24: CANCHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Área de Trabajo Auditada: CANCHA DE RESIDUOS SÓLIDOS


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización

Despejar el área de residuos sólidos de construcción.

Organización
Demarcar la cancha de residuos.
Identificar subáreas según tipo de residuos.
Cercanía

Identificar zonas de acceso y salida de cancha.

Limpieza
Eliminar los residuos periódicamente.
Señales Visuales
Colocar señales (indicaciones), definiendo el área de trabajo, y colocar señales de uso
de EPP.
Procedimientos de limpieza

Formular un procedimiento de retiro de material, residuos, y a la vez implementar


instructivos de seguridad y gestión de residuos

Seguridad
Colocar líneas de separación y demarcación de zona de cancha.
Colocar carteles de segregación de residuos, capacitar y concientizar al personal.
Implementar ruta de acceso

Mantenimiento de Equipos

NO APLICA PARA ESTA ZONA

Disciplina

Eliminación periódica de residuos


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10.25 Área Auditada N°25: ÁREA ADMINISTRATIVA

Área de trabajo Auditada: ADMINISTRATIVA


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay ciertos
factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las exigencias. Estos
no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente interno y/o externo. Aquí
se exponen los siguientes:
Utilización
Sacar costales, tubo, cerámicas, cartones, cajas.
Organización
Colocar estantes para la documentación, un escritorio y sillas.
Cercanía
Colocar contenedores cercanos al área.
Actualmente los elementos del trabajo no se encuentran en la zona administrativa.
Limpieza
Identificar los cestos de residuos cercanos al área.
Disponer de un instructivo de limpieza, limpia y ordenar después de finalizada la labor
diaria.
Señales Visuales
Pintar las zonas de acceso salidas y pasadizos dentro del área, de acuerdo a la NTP
399.010.
Procedimientos de limpieza
Realizar los instructivos y procedimientos de limpieza del área.
Limpiar diariamente el piso.
Seguridad
Capacitar al personal en seguridad y salud en el trabajo.
Mantener el área limpia y los pasillos despejados para evitar incidentes.
Mantenimiento de Equipos

Realizar procedimientos de mantenimiento a los equipos que se instalarán en el área.

Disciplina

Limpiar el área diariamente.


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10.26 Área Auditada N°26: SERVICIOS HIGIÉNICOS

Área de trabajo Auditada: Servicios Higiénicos


A través del análisis de los resultados de las auditorias se pueden notar que hay
ciertos factores comunes en los sectores auditados que no cumplen con las
exigencias. Estos no dependen solamente del sector auditado, sino de un cliente
interno y/o externo. Aquí se exponen los siguientes:
 
Utilización

Sacar señal en mal estado que está en la ducha.


Organización
Identificar el cesto de residuo de acuerdo a la NTP 900.058.
Cercanía
Colocar elementos de limpieza cerca al área.
Limpieza
Realizar un registro de limpieza.
Señales Visuales

Pintar las zonas de acceso, salidas.

Procedimientos de limpieza

Limpiar el piso diariamente, mantener el área libre de residuos.

Seguridad
-
Mantenimiento de Equipos

Darle mantenimiento al inodoro y caño ya que hay fuga de agua.

Disciplina

Realizar la limpieza del área diariamente.


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EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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11. Conclusiones y recomendaciones

11.1 Conclusiones

 En la empresa se identificaron un total de 26 áreas.


 Hay carencia de hábitos de limpieza y organización en las diferentes áreas
identificadas.
 En general la empresa no tiene las áreas demarcadas y bien definidas, no hay
señales visuales en la mayoría de procesos, sin embargo el personal se
encuentra comprometido con el programa y receptivo a los cambios.
 En la empresa se encuentran muchas oportunidades de mejora en lo que
respecta a los criterios analizados de: organización, orden, limpieza, seguridad
y mantenimiento que le permitirán obtener mejores resultados.

11.2 Recomendaciones

 Implementar los procedimientos de mantenimiento de acuerdo a las


especificaciones del fabricante.
 Implementar el Programa de Limpieza teniendo en cuenta el proceso de cada
área.
 Implementar un área de vestidores para que el personal no deje sus objetos
personales dentro de sus áreas.
 Capacitar al Personal en Seguridad y Salud Ocupacional.
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12. Anexos
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
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AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DIANA 8% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Hay botellas.
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X Materia prima desordenada
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0% No hay identificación
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 25%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno N/A
B Los checklist de mantenimiento están completos N/A
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) N/A
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) N/A
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) N/A
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) N/A
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
X Evaluación no ok B: 60%-89%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
FIRM A Y ACLARACIÓN AUDITOR F IRM A Y ACLARACIÓN OBSERVADOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

REMOJO Y PELAMBRE 16% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Hay parihuelas, residuos en la zona
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X No utillizan tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterí as, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) N/A
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
X Evaluación no ok B: 60%-89%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
FIRM A Y ACLARACIÓN AUDITOR FIRM A Y ACLARACIÓN OBSERVADOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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13.

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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

DESCARNADORA 12% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. X
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X No utilizan tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay identificación
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X No hay ningún armario cerca del área
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 25%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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14.

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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

DIVIDIDORA 14% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X No utilizan tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Dejan restos del descarne en el suelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0% No hay señales visuales
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X No hay identificación de pun tos de peligro
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
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15.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

CANCHA DE OREO 14% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Hay una mesa con restos metálicos
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay señalización, se extiende los cueros en
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X cualquier parte

C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%


D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Toda el área común no está limpia.
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X No hay señalización de ningún tipo
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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16.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

CORTADO MANUAL DE PIEL 15% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Restos de residuo peligroso en el piso
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay organización en el área ni alrededor
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X No utilizan EPPS los operarios
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Residuos en el suelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X No hay señales visuales en el área
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno N/A
B Los checklist de mantenimiento están completos N/A
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) N/A 100%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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17.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

REBAJADO HÚMEDO 14% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Residuos sólidos peligrosos en el suelo
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay armarios en el área
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O No hay casilleros cercanos para operarios.
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Residuos sólidos peligrosos en el suelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
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AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ÁREA DE SECADO AL VACIO 12% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X No utilizan tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay identificación
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X Hay un cilindro con herramientas
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0% No hay identificación
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X Cestos lejanos, no hay selección
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X No hay señaletica de uso
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X No hay identificación
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X No hay identificación
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay procedimientos
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X No hay documentación
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X Personal nuevo
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X No hay checklist de mantenimiento
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D X
E X
9
A X
B X
C X
D
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FECHA : 14/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

ÁREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

CURTIDO 19% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X No utilizan tarjeta de la empresa
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0% No hay zona de segregación de residuos en el área
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Piso con restos de piel y pelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40% No hay Lay-Out
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay ningún tipo de procedimiento establecido
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 25%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C X 20%
D X
E O
9
A X
B X
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AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

CHUMADO O ESCURRIDO 9% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D X
E X
9
A X
B X
C X
D
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FECHA : 14/02/2019
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PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

LIJADO 16% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Restos de residuo en piso
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay armarios cercanos
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X Personal sin EPPS
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Áreas comunes con polvo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
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FECHA : 14/02/2019
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PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

PLANCHADO 21% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No tienen identificación
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60% No hay identificación
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Piso con polvo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O Cestos de residuo en la puerta del área
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X No hay señales visuales
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O Zona de riesgo eléctrico identificado
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X No estan identificados
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
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FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
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AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

MEDIDORA 21% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40% Pasillos despejados
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O Equipo en buen estado
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay identificación
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O Pasillos libres, elementos accesibles
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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FECHA : 19/02/2019
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PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ABLANDADO 18% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Hay objetos personales detrás de ablandadora
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40% No hay acumulación de material en la zona
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O Equipos en buen estado
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay identificaión
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X No hay lugares asignados correctamente
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X No son muy accesibles
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Área con polvo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O Señal de riesgo eléctrico
B Las señales de uso de EPP están visibles X Personal sin EPPS
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay procedimientos de limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

PINTADO 22% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Baldes, guaipe, bolsas de rafia.
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X Focos
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40% Exceso de baldes en desuso
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Falta tarjeta de identificación.
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O Falta identificación.
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 50% No hay zonas de no conformidad
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay identficación
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A No hay armarios cerca
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40% No hay identficación
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X Los trabajadores no poseenEPPs
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Retazos de cuero,
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X Polvo, grasa
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0% No hay señales
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X No hay dentro del área.
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X No están pintadas
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X No identificados
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay procedimientos
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X Falta identificar sólidos
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) O
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 25%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 17% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X
N/
33%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)
A
N/
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)
A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D X
E X
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FISCALIZADOS 22% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O Sin identificación
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O Desorden en el área
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 67%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O Hay señalética en el área
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 60%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas O
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D X
E X
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

PESADO 17% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay armarios cercanos
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
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REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

SEDIMENTADORES 7% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ALMACÉN DE PRODUCTOS FINALES 18% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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31.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: P+K64+A1:M2+A1:M14


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ZONA DE ALQUILER 11% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D O
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
Página 113 de 14
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32.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ZONA DE ALMACÉN ALQUILER CARLOS 5% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D
E
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

MATERIA PRIMA ALQUILER CARLOS 5% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O Sólo está el material en la zona
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) N/A 67%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D X
E
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
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EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
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SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

CANCHA DE RESIDUOS CARLOS 3% C


PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) N/A 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado N/A
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) N/A
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D
E
9
A X
B X
C
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
Página 116 de 14
cuero la Arequipeña SAC. “

35.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS DEL CÓDIGO: PRG-5S-19


SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 19/02/2019
AUDITORIA 5 S'
PÁGINA : PÁG 1 DE 1

AREA AUDITADA AUDITOR FECHA RESULTADO

ADMINISTRATIVA CARLOS 5% C
PUNTAJE

Eval.
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Hay costales, tubos en el área
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Personal sin tarjeta de identificación
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No hay estantes
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
Los elementos de la zona no se encuentran
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X cercanos a esta
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Piso con polvo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X Ninguna señal visual en el área
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 25%
D
E O
9
A X
B X
C X
D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: M-5S-20
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 5´S PARA
REV: 01
EMPRESAS DEL SECTOR CUERO Y CALZADO
Informe Diagnostico de “Corporación del
Página 117 de 14
cuero la Arequipeña SAC. “

36.

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