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INFORME FINAL DE AUDITORIA Versión:01

INTERNA

Fecha: 09/07/2019

Informe de Auditoría Interna Nº 001 – 2019

1 ALCANCE

“Servicios de Limpieza y Saneamiento Ambiental en entidades públicas y privadas”

2 EQUIPO
AUDITOR

Auditor Líder : Ing. Harol Romero

Auditor Miembro : Giancarlo Inga

3 CRITERIOS DE LA AUDITORIA

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 y Procedimientos internos de

SERVIGEN.

4 CRONOGRAMA

RESPONSABLE AUDITOR Y/O

AREA FECHA HORA
DEL ÁREA REVISOR
17/10/2019
Reunión de Apertura Todos los 08:00 – 08:10 ----
dueños de a.m.
Procesos
Gestión de Operaciones – Wilmer Gamonal 08:10 a.m. – Ing. Gian Carlo Inga
17/10/2019
ANA – Supervisor de 12:00 m. Lucas
Operaciones
Ing. Gian Carlo Inga
Gestión Comercial – Edgar Montoya 02:00 p.m. –
Lucas
Servigen – Av. República de 17/10/2019 3:30 p.m.
Chile
Ing. Gian Carlo Inga
Gestión Operaciones – Edgar Montoya 03:30 p.m. –
17/10/2019 Lucas
Servigen – República de 6:00 p.m.
Chile
18/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión de Operaciones Sonia Cueva 08:00 a.m. –
Lucas
SENCICO 12:00 m.
18/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión Logística Saldívar Gomero 2:00 p.m. –
Lucas
Willinton 3:00 p.m.
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RESPONSABLE AUDITOR Y/O

AREA FECHA HORA
DEL ÁREA REVISOR
18/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión de Recursos Erika Tejada 3:00 p.m. –
Lucas
Humanos 4:30 p.m.
18/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión de Mantenimiento Saldívar Gomero 4:30 p.m. –
Lucas
Willinton 5:30 p.m.
18/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión de Informática Josmel 5:30 p.m. –
Lucas
Quillatupa 6:00 p.m.
19/10/2019 Ing. Harol Romero
Revisión del SIG – Gerente César Rubio 08:00 a.m. –
General 08:30 a.m.
19/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Planificación del SIG Josmel 8:30 a.m. –
Lucas
Quillatupa 10:30 a.m.
19/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Gestión SSOMA José Morales 10:30 a.m. –
Lucas
12:30 m.
19/10/2019 Ing. Gian Carlo Inga
Reunión de Cierre Todos los 12:30 m. –
Lucas
Procesos 1:00 p.m.

1. HALLAZGOS

HALLAZGOS POSITIVOS:

Politica y objetivos del SIG

Se evidencia cumplimiento en la difusión de PO y OBJ del SIG a las siguientes personas:
WILMER GAMONAL, ANA TORRES

CUMPLIMEINTO DE PROCEDIMEINTO DE OPERACIONES

Se evidencia INFORME DE SUP SVG-GO-F-014 de acuerdo a procedimiento de Gestión
de Operaciones.

CUMPLIMIENTO DEL TDR

TDR indica en item 6.5 turnos y horarios que en turno tarde en sede central tiene que
haber 10 operarios de limpieza y 1 siupervisor. Indica que los jardineros tiene. Que ser 2,
en horario de 8.30 a 17.15. en la mañana piden 20 operarios y s ele suma a los 2
jardineros + supervisor.

TDR indica en item 7.2 materiales de limpieza:

Indica que los productos no tienen quye afectar a la ecologia y al medio ambiente. Se
evidencia DECLARACION JURADA fecha de emision 26 OCT 2018 donde se declara
bajo juramento que los productos de limpieza a utilizar NO AFECTAN A LA ECOLOGIA.
Firmada poe Sr. CESAR RUBIO MORI.

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA EL SERVICIOS

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La organización se asegura de que se resuelven las diferencias existentes entre los

requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.

Se revisó PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS

BASES – cliente ANA. Nomenclatura del Procedimiento de selección: CONCURSO
PUBLICO N 04-2018 ANA.
Se observa la consulta (Nro. 2) referente a la pág 24 y 25, donde ANA pide desmanchado
y lavado de alfombra 2 veces al mes, SERVIGEN consulta sobre la frecuencias que
debería decir 1 vez cada 2 meses, ANA responde que si es 2 veces al mes.

Consulta Nª 40. MINCETUR indica en sus bases pág. 24, se solicita que los ventiladores
y equipos de aires acondicionados sean limpiados semanalmente. SERVIGEN pide
aclaración de que esa limpieza sea solo externa. ANA responde que efectivamente son
partes externas de los equipos mencionados, fecha de respuesta. 22 de JULIO del 2019.

PROCEDIMIENTO GTC
MINCETUR

Se evidencia registro SVG-GC-F-007 V02, ACTA DE REVISION Y/O VERIFICACION DE

REQ DEL SERV.
Fecha: 28.06.2019. Cliente: MINCETUR, Base de contrato: CP 001-2019. Se evidencia la
asistencia de COMERCIAL+RR.HH+ OPERACIONES+ LOG + SSOMA.

PRESENTACION DE PROPUESTA:

Se evidencia ACTA DE REV Y VERIFICACION DE REQ DEL SERV SVG-GC-F-007 V02.

FECHA 29.08.2019. BASES: 001-2019 MINCTUR. Se observa que se acordó presentar el
día 4 de SEP 2019
Presentación de propuesta. ANEXO 1, CONCURSO PUBLICO 001-2019 MINCETUR CS
1. FECHA 04 SETP 2019. Se evidencia Buena pro: 16 de SEPT, SE EVIDENCIA EN EL
PORTAL SEACE. Correo: 20 DE SEP manda correos con los req por procesos.

ACTA DE REV Y VERIFICACION DE REQ DEL SERVICIO SGV-GC-F-007 V02. Fecha

27.09.2019 Se firma todos los asistentes GTC – GOPE- RRHH+ SSOMA

Se evidencia CARTA N 695-2019 – SERVIGEN – GG-Donde presentan los requisitos

para perfeccionar el contrato. CLIENTE responde con las OBS con carta n 686-2019
fecha 14 de oct 19. SERVIGEN contesta 17 de oct con la absolución de observaciones.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicador EFICACIA DE LA VENTA DEL SEC PUBLICO, meta: 20%, periodo de

evaluación JULIO+AGOS + SEPT, se cumple la meta.
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO

Se evidencia SVG-GO-F-009 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA:

Desmanchado y lavado de alfombra al seco. (cada 15 días de acuerdo con la consulta).

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SVG-GO-F-009 V01 semana del 16 al 21 de SEPT. Se evidencia que se ejecutó el

martes. SUPERVISON: WILMER GAMONAL.

TDR SENCICO: concurso publico 04-2018.

ACTIVIDAD DIARIA:
- Limpieza de ventanas, vitroven, mamparas: Se evidencia registro SVG-GO-F-009
V01 mes: OCT semana del 1 al 5. Sede: SENCICO. Sup. SONIA CUEVA.
- Secar el piso de las areas libres cuando haya lloviznado: Se solicito registro de
programacion diaria del dia 21 de Sept.(lluvia inusual en Lima reportado por
SENAMI); se evidencia item de secado de piso despues de las lluvias diligenciado
correctamente con registro SVG-GO-F-009 V01 MES SEPT periodo 16 al 21 de
SEPT. Ejecucion todos los dias de la semana, Sup. Lucia Quispe.

ACTIVIDAD MENSUAL:

- Jardinería : remover tierras, plantar plantas, limpiar hojas de plantas, fumigación

contra plagas y hongos.
Se evidencia SVG-GO-F-009 V01 Programa de actividades de limpieza, frecuencia
MENSUAL. Sup Sonia Cueva. Mes: OCT semana del 14 al 19.

RECURSOS PARA LA OPERACION

Se evidencia ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO LAPTOP, al señor gamonal fecha 20 de

SEPT 2019. Se entrego TOSHIBA MODELO: L745-SP-4251-LL.

CUMPLIMIENTO DE TDR - SENCICO

El TDR indica en el item 16 ECOEFICIENCIA Y ELIMINACION DE RESIDUOS, que

SERVIGEN informe inmediatamente a las prospectivas unidades cualquier fuga de agua:
se evidencio comunicación vía WhatsApp con la Srta. MARICIELO – Cargo: Asistente de
SS.GG de SENCIO. fecha: 01.OCT área 5to piso Pab. Q, evento: filtración de inodoro. Se
evidencia foto del baño con piso mojado enviado al cliente. En el TDR también se indica a
cerca de la Segregación de RRSS, a pesar de que SENCICO no tiene tachos de colores
para segregar RR.SS. se evidencia que SERVIGEN recicla papeles y le entrega a la
oficina de SS.GG se revisó video 7 SEPT 2019 donde se verifica la segregación de los
RRSS (papeles y cartones).

REGLAMENTO DE SST

Se evidencia cumplimiento de requisito legal: RISST, registro SVG-SSOMA-R-001 RISST

aprobado: 04SETP2019.

NO CONFORMIDADES

No Conformidad Nº 1
Requisito(s) de la Norma :
7.3 e) ISO 45001:2018 / ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

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Responsable SIG
La organización no se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control tomen
conciencia de la política del SIG, objetivos del SIG, peligros y riesgos para la SST, los aspectos
ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales asociados con su
trabajo.

Evidencia:

Se han evidenciado desviaciones parciales en los siguientes casos:

- Sr. Walter Soto (Operario de Limpieza) está concientizado en el aspecto ambiental de la

política del SIG. (Sede ANA)
- Gabriela Moreano (Asistente de licitaciones - Oficina), Claudia Gamonal (Operario de limpieza -
ANA), Meylin Panduro (Operario de limpieza - SENCICO) no se ha concientizado los objetivos
del SIG.

- Gerencias de Operaciones – Sr. Montoya, no está concientizado en la política del SIG.

- Ana Torres de Casma (Jefe de Grupo – ANA), indica que no ha identificado peligros y riesgos
para la SST ni los aspectos e impactos ambientales.

No Conformidad Nº 2
Requisito(s) de la Norma :
10.2 b) ISO 45001:2018
Responsable SSOMA
Descripción:

La organización no evalúa, con la participación de los trabajadores, la necesidad de acciones

correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva
a ocurrir ni ocurra en otra parte.

Evidencia:

Se revisó reporte SVG-SRL-SSO-003 V05 Registro de Accidentes de Trabajo, fecha: 09.07.2019,

Descripción: Golpe en la canilla izquierda. Investigador: Wilmer Gamonal, se evidencia que en el
apartado de Acciones Correctivas solo indica la ejecución de primeros auxilios ( evacuación a la
clínica y atención), sin establecer acciones que eliminen la causa raíz y eviten que vuelva a ocurrir
con otro colaborador o en otra sede. Asimismo, se evidencia que solo el Sr. Wilmer Gamonal
participa en la investigación, sin considerar a los testigos, compañeros de trabajo o jefe de grupo.

Descripción

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No Conformidad Nº 3
Requisito(s) de la Norma :
8.1 ISO 45001:2018 / ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
Responsable SSOMA

La organización no establece, implementa y mantiene procesos necesarios para cumplir los

requisitos del sistema de gestión de la SST y MA, para la provisión del servicio y para implementar
las acciones determinadas en la planificación mediante la implementación del control de los
procesos de acuerdo con los criterios.

Evidencia:

- Almacén de Servigen en Sede: ANA, se evidenció el almacenamiento de papel toalla e

higienico Elite al lado de anaqueles donde alacenan Thinner Acrilico WINE´K lado de
materiales inflamables como Thinner. En almacen SENCICO se evidenció gran cantidad de
Insecticidas Sapolio almacenado al lado de Trapos Industriales
- Se evidenció en oficina y almacén anaqueles no anclados (Sede ANA)

- No se evidenció hojas de seguridad de los materiales e insumos. Caso ANA: Betagen D-

300S y R-12Q3 Amina Terciaria, Lejia SERVITOR y DARYZA, Thinner Acrilico. Caso
SENCICO: Limpia Alfombras Fibrek Tekno y Gasolina.

- En sede SENCICOO, se evidenció 1 recipiente sin rotular conteniendo Alcohol, en botella

transparente (botella de agua mineral), se han evidenciado envases de sustancias sin
información relevante para la SST (Rombos NFPA) caso: Gasolina.

- Techo de oficina en condiciones inseguras (inestable) Sede ANA

- No se evidencia informes de cumplimiento Proyecto sede ANA ni de la sede SENCICO de

actividades semanal y mensual como lo indica el procedimiento SVG-GO-P-001 V01.

No Conformidad Nº 4
Requisito(s) de la Norma : 8.2 ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015
Responsable SSOMA

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La organización no establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para

responder ante situaciones de emergencia potenciales.

Evidencia:
Se inspecció almacén de Servigen en sede de trabajo ANA y SENCICO y se evidenció lo siguiente:

- No se cuenta con luz de emergencia, a pesar de que el turno de la tarde tienen horario de 1
a 10 pm.
- No se cuenta con extintor en el área de almacén, a pesar del alto riesgo de incendio por el
almacenamiento de materiales inflamables.

- No se cuenta con Botiquin de primeros auxilios.

- No se cuenta con brigadas de lucha contra incendios, no se ha entrenado al personal para

potenciales emergencias.

- El Supevisor y la Jefa de Grupo indican que no se cuenta con plan de contingencia para
emegencias de SST y MA.

- No se evidencian implementos para actuar en caso de derrame de sustancias químicas

No Conformidad Nº 5
Requisito(s) de la Norma : 10.2.1 ISO 9001:2015
Responsable GESTION DE OPERACIONES
Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización no
evalua la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que
no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte

Evidencia:
- Se revisó 07 Reportes de SNC SVG.SIG-F-014 V01, en los cuales se corrigieron
adecuadamente, mas no se evidencia el análisis de causas. Asimismo, se evidenció 3
registros de reunión con el cliente donde existe penalidad por demoras en el horario de
entrada, no se evidencia el registro como SNC de acuerdo con el formato correspondiente.
- Se revisó encuesta a cliente ANA: SVG.GC.F.004 V01, Fecha: 23-09-2019. Evaluador: Juan
guerra Trillo. Califica como INDIFERENTE para los siguientes parámetros medidos: GRADO
DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO, CAP
DE RPTA, SERVIOCIO OFRECIDO, COMUNICACIÓN BRINDADA. No se evidencian
acciones implementadas para mejorar resultado adverso.
- Se evidencia registro de reclamo SVG-GC-F-002 V01 Registro de Reclamo Nª01. Fecha:
11.07.2019. Se verifica análisis de causas, mas no se evidencia acciones correctivas para
eliminar la causa raíz.

No Conformidad Nº 6
Requisito(s) de la Norma : 6.1.3 c) ISO 45001:2018
Responsable SSOMA

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La organización no implementa ni mantiene procesos para tener en cuenta los requisitos legales al
establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.

Evidencia:

1. En la visita a las 02 sedes de trabajo no se evidencia la exhibición de la documentación

indicada en DS 005-2012 Art. 32. Sede ANA: No se evidencia la exhibición de Mapa de
Riesgos, IPERC, Reglamento Interno de SST, Programa Anual SSOMA. Sede SENCICO:
No se evidencia la exhibición de Mapa de Riesgos, Reglamento Interno de SST, Programa
Anual SSOMA.
2. No se evidencia la correcta implementación del registros obligatorios del SG SST de
acuerdo a la RM 050-2013, Casos:

- Formato Entrega de EPP (sede SENCICO), se revisó SVG-SSOM-F-010 V01, se

evidenciaron 20 registros donde no se evidencia la firma del trabajador en el apartado de
“Conformidad de Recepción” del EPP entregado, en Sede ANA: se evidencian entregas de
EPP sin formato de acuerdo a la RM050-2013, para trabajador Walter Soto y Maria Llacsa
entrega de guantes fecha05.09.19.
- Formato de Inducción y Capacitación de Personal, registro SVG-SSSOMA-F-009, Se revisó
registro con fecha 16.10.19, Tema: Riesgos. No se evidencia: Nombre del expositor, nro de
horas, no se indica si fue capacitación o inducción.

No Conformidad Nº 7
Requisito(s) de la Norma :
6.1.2.1 ISO 45001:2018
Responsable SSOMA

La organización no implementa ni mantiene procesos de identificación continua y proactiva de

los peligros, teniendo en cuanta las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias.

Evidencia:

Se revisó Matriz IPERC SVG-SSOMA-FF 002 V01, fecha de actualización: 22.07.2019, donde
no se encontró la identificación de peligro y evaluación de riesgos para la actividad no rutinaria
del Jardinera – Gaby Paquillauri: Mezcla de Sustancias (Gasolina + Aceite de 2 tiempos) para la
Maquina podadora. D

No Conformidad Nº 8
Requisito(s) de la Norma :
7.5.3 ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018
Responsable SSOMA – SIG

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La información documentada requerida por el sistema de gestión y por las normas

internacionales no se controla para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su
uso, dónde y cuándo se necesite.

Evidencia:

- De acuerdo con las declaraciones de Lucía Quispe (Sup. Residente turno Tarde) y Sonia
Cueva (Sup. Residente Turno Mañana) los registros de inspección SVG-SSOMA-F-022 V01 de
JULIO, AGOSTO y SEPT para las Aspiradoras se encuentran en Oficina Central de
SERVIGEN.
- Se revisaron todos los registros SVG-GO-F-005 y SVG-GO-F-006 V01. Mes: SETP.
Supervisora: ZULLY ACOSTA TOCHON. Fecha de supervisión martes 17, No se indica en el
registro la hora de ingreso y salida de la sede visitada tal como lo solicita el formato.
- Se evidenciaron formatos sin diligenciar, pero firmados por los responsables. Casos:
*Registros SVG-GO-F-015 V01 Verificación de limpieza de Oficina Administrativos, fecha
17.09.19. Cliente ANA-Sede Tribunal y sede Central, se encuentran en blanco, pero firmados
por el Supervisor Zully Acosta.
* Registro SVG-GO-F-019 Verificación de limpieza de salones – Sede ANA, se encuentran en
blanco, pero firmados por el Sup. Wilmer Gamonal. Se evidenció todos los registros en las
mismas condiciones.
- En sede SENCICO se evidenció limpieza de alfombras y persianas, item 5 del registro SVG-
GO-F-009, indica que se ejecuto la actividad el domingo (realizado por Sup. Sonia Cueva) a
pesar de que no se trabaja domingos.

Descripción

No Conformidad Nº 9
Requisito(s) de la Norma : 8.5.3 ISO 9001:2015
Responsable Gestion de Operaciones

La organización no proteger y salvaguarda la propiedad del clientesuministrada para su

utilización o incorporación dentro del servicio.

Evidencia:
Sede ANA: Se revisó Registro Pedido-Comprobante de Salida Nro. 01270, fecha: 14.10.19
donde ANA entrega a SERVIGEN 65 Paquetes de papel toalla Elite. Se evidencia que la
organización no protege ni salvaguarda estos productos del cliente, debido a que se almacenan
al lado de productos inflamables como Thinner Acrílico.

Descripción

No Conformidad Nº 10
Requisito(s) de la Norma : 7.2 ISO 45001:2018
Responsable SSOMA

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La organización no asegura que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad

de identificar los peligros) basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.

Evidencia:
Se revisaron envases de productos en almacén de Servigen, Sede ANA: Thinner Acrílico CMC,
Lejía Daryza y Betagen D-300S los cuales poseen en sus etiquetas rombos NFPA, se evidenció
que el Sup. Wilmer Gamonal y la Jefa de Grupo Ana Torres no están capacitados para
interpretar dichos símbolos.

Descripción

OBSERVACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SPECTOS REELEVAN
Oportunidad de Mejora N° 1
Responsable SSOMA
Descripción:

Coordinar y/o negociar con Clientes, la utilización de sus equipos de emergencia cercanos al
almacen. Ejm: Uso de extintores, camillas e implementos de primeros auxilios.

Oportunidad de Mejora N° 2
Responsable

Revisar tabla de compatibilidad para productos quimicos y materiales para el

almacenamiento de materiales e insumos utilizados en la provición del servicio.

Oportunidad de Mejora N° 3
Responsable SSOMA

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Indicar en el registro de Reporte de Accidentes, Incidentes y de Inspecciones dde SST el

cargo del Sr Wilmer Gamonal como Miembro del CSST, a fin de cumplir con lo indicado en
ley 29783 referente a las funciones del CSST.

Oportunidad de Mejora N° 4
Responsable GESTION DE OPERACIONES

Evaluar la viabilidad de considerar los aspectos de SST y MA en los procesos de GTC, como
considerar partidas para EPP, Equipos de emergencia de SST (extintores) y MA (kit
antiderrame) en la estructura de costos en las propuestas técnico-económicas. Asimismo,
incentivar la participación activa en el proceso de CONSULTAS al cliente del proceso
SSOMA a fin de solicitar al cliente información relevante para la Gestión de SERVIGEN, se
puede solicitar el Mapa de Riesgos, Mapa de evacuación, Ubicación de los Extintores del
cliente, entre otros documentos.

Oportunidad de Mejora N° 5
Responsable GESTION DE OPERACIONES

Incluir en el formato SVG-GO-F-009 más ítem por día a fin de evidenciar cada visita de
supervisión del Sup. Residente, actualmente se puede evidenciar 1 check por día, sin
embargo, realizan al menos 3 visitas a las áreas para inspeccionar la correcta ejecución del
servicio.

Oportunidad de Mejora N° 6
Responsable GESTION LOG / SSOMA

Aprovechar el servicio post venta de sus proveedores a fin de adquirir capacitaciones e

información pertinente para la gestión del sistema. Casos:

- Proveedor del SCTR: Capacitaciones en SST, Marco Legal del SST, Funciones del
CSST, Trabajos de Alto riesgo.
- Proveedor de INSUMOS: Capacitaciones en Manipulación de Sustancias Peligrosas,
Interpretación de ROMBO NFPA.

CONCLUSIONES

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Auditor Líder

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